小作坊生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查工作規(guī)范

1、食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查工作計(jì)劃 編號(hào)：（）食生審第號(hào) 組長(zhǎng)同志： 根據(jù)工作安排，由你擔(dān)任審查組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)以下食品生產(chǎn) 加工小作坊生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查工作，請(qǐng)于正式審查之日前2 日通知食品生產(chǎn)小作坊，并通知當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、街道辦事 處派出1名觀察員，按時(shí)召集審查組的有關(guān)成員， 于 年 月 日至 年 月日期間完成現(xiàn) 場(chǎng)審查工作 申請(qǐng)人名稱 生產(chǎn)場(chǎng)所地址 聯(lián)系人 電話 申請(qǐng)食品品種 及名稱 審查組成員 審查分工 審查內(nèi)容 組長(zhǎng) 組員 組員 觀察員 審查日期 年月日 批準(zhǔn)人：審核人: 興縣食品藥品監(jiān)督管理局（蓋章） 年 月 日 食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查通知書 編號(hào)：（）食生審第 號(hào)

2、 根據(jù)呂梁市食品生產(chǎn)加工小作坊監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試 行）、呂梁市食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查工作 規(guī)范（試行），現(xiàn)定于 年 月 日前對(duì)你小作坊進(jìn)行生產(chǎn) 許可必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查。 現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 、現(xiàn)場(chǎng)審查組 組長(zhǎng)： 聯(lián)系電話： 組員： 聯(lián)系電話： 組員： 聯(lián)系電話： 二、現(xiàn)場(chǎng)審查工作程序 1、首次會(huì)。 2、現(xiàn)場(chǎng)審查。包括：查看現(xiàn)場(chǎng)、調(diào)閱相關(guān)材料、詢問有 關(guān)人員。 3、形成審查意見和審查結(jié)論。 4、末次會(huì)。 三、參加首末會(huì)議人員 審查組全體成員、觀察員、申請(qǐng)人、生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人等。 四、請(qǐng)申請(qǐng)人做好現(xiàn)場(chǎng)審查相關(guān)準(zhǔn)備工作。 興縣食品藥品監(jiān)督管理局（蓋章） 年 月 日 食品生產(chǎn)加工小作坊生

3、產(chǎn)許可 必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表 申請(qǐng)人名稱： 產(chǎn)品品種及名稱： 生產(chǎn)地址： 審查日期：年月日 使用說明 1 .本審查表適用于對(duì)食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可必備 條件的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 2. 本審查表分為生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn) 工藝、生產(chǎn)用料、從業(yè)人員、安全管理、產(chǎn)品銷售八個(gè)部分， 共21個(gè)審查項(xiàng)目。其中，16個(gè)審查項(xiàng)目的結(jié)論分為：“符 合”或“基本符合”、“不符合”，5個(gè)審查項(xiàng)目的結(jié)論分為： “符合”或“不符合”。 3. “審查記錄”一欄應(yīng)當(dāng)填寫符合或基本符合、不符合 的具體情況。 4. 審查組依據(jù)本審查表和相應(yīng)的法律法規(guī)對(duì)食品生產(chǎn)加 工小作坊生產(chǎn)許可必備條件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查。審查工作結(jié)束后，

4、 審查組應(yīng)當(dāng)填寫審查表和審查報(bào)告，審查結(jié)論分為：“符合”、 “基本符合需整改”、“不符合”。 確定審查結(jié)論應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下原則: 審查 結(jié)論 符合 （項(xiàng)） 基本符合 （項(xiàng)） 不符合 （項(xiàng)） 備注 符合 21 0 0 三項(xiàng)均滿足 基本符合 需整改 - 9 1 有一項(xiàng)滿足 即可判定 序 號(hào) 內(nèi) 容 審查 項(xiàng)目 判定 標(biāo)準(zhǔn) 審查 方法 審查 結(jié)論 審查 記錄 1 生產(chǎn) 環(huán)境 1.1生產(chǎn)場(chǎng)所周圍應(yīng)無有 害氣體、煙塵、粉塵、 放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散 性污染源。 生產(chǎn)場(chǎng)所周圍無 各種污染源，為符 合；略有不足，為 基本符合；污染較 重，為不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 符合 基本符合 不符合 1.2生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)清潔、平 整，

5、無垃圾和雜物堆放， 無異味，院內(nèi)應(yīng)硬化； 不得飼養(yǎng)家禽、家畜； 坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25 米以外。 生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)清潔、 平整，無垃圾和雜 物堆放，院內(nèi)硬 化，為符合；略有 不足，為基本符 合；生產(chǎn)場(chǎng)所飼養(yǎng) 家禽、家畜，坑式 廁所距生產(chǎn)區(qū)25 米內(nèi)，為不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 符合 基本符合 不符合 2 生產(chǎn) 場(chǎng)所 2.1應(yīng)具有與生產(chǎn)加工的 食品品種、數(shù)量相適應(yīng) 且符合衛(wèi)生安全要求的 食品原料處理、加工、 包裝專用固定場(chǎng)所，具 有適應(yīng)貯存食品原輔 料、食品添加劑、食品 包裝材料、成品（半成 品）的專用固定場(chǎng)所。 具有與生產(chǎn)加工 的食品品種、數(shù)量 相適應(yīng)的食品原 料處理、加工、包 裝、貯存等專用固 定場(chǎng)所

6、，為符合； 略有不足，為基本 符合；嚴(yán)重不足， 為不符 合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 符合 基本符合 不符合 2.2食品生產(chǎn)加工和包裝 間的地面應(yīng)使用無毒、 防滑的硬質(zhì)材料處理， 無裂縫、排水狀況良好； 墻壁應(yīng)平整、光潔，用 無毒材料處理；屋頂應(yīng) 無灰塵、無脫落；門窗 應(yīng)達(dá)到安全、衛(wèi)生防護(hù) 的要求。 全部達(dá)到要求，為 符合；略有不足， 為基本符合；嚴(yán)重 不足，為不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 符合 基本符合 不符合 3 設(shè)備 設(shè)施 3.1應(yīng)具有與生產(chǎn)加工的 食品品種、數(shù)量相適應(yīng) 且符合衛(wèi)生安全要求的 生產(chǎn)設(shè)備或者設(shè)施。直 接接觸食品及原料的設(shè) 備、加工工具和容器， 應(yīng)為無毒、無害、無異 味的材料制成。對(duì)設(shè)備、 工具應(yīng)加

7、強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)， 使用前后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清 洗、消毒。 具有與生產(chǎn)加工 的食品品種、數(shù)量 相適應(yīng)且符合衛(wèi) 生安全要求的生 產(chǎn)設(shè)備或者設(shè)施， 為符合；略有不 足，為基本符合； 嚴(yán)重不足，為不符 合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 查看證明 符合 基本符合 不符合 3.2食品生產(chǎn)加工和包裝 間入口處應(yīng)具有相應(yīng)的 更衣、洗手、消毒和、 防蠅、防鼠等設(shè)施；生 產(chǎn)加工和包裝間內(nèi)應(yīng)有 相應(yīng)的照明及防護(hù)、通 風(fēng)、防腐、防塵、防蟲、 洗滌以及廢水、垃圾和 廢棄物處理等設(shè)施。 全部達(dá)到要求，為 符合；略有不足， 為基本符合；嚴(yán)重 不足，為不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 符合 基本符合 不符合 3.3貯存原輔料、食品添 加劑、食品包裝材料和 成品（半成

8、品）的場(chǎng)所 應(yīng)當(dāng)整潔，有良好的防 潮、防火、防鼠、防蟲、 防塵等設(shè)施。 全部達(dá)到要求，為 符合；略有不足， 為基本符合；嚴(yán)重 不足，為不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 符合 基本符合 不符合 4 生產(chǎn) 工藝 4. 1生產(chǎn)加工食品的工 藝布局、生產(chǎn)流程及用 料配方應(yīng)科學(xué)、合理， 符合食品衛(wèi)生安全和質(zhì) 量的要求。 生產(chǎn)加工食品的 工藝布局、關(guān)工藝 流程及用料配方 科學(xué)、合理，符合 食品衛(wèi)生安全和 質(zhì)量的要求，為符 合；略有不足，為 基本符合；嚴(yán)重不 足，為不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 查看配方 符合 基本符合 不符合 4.2生產(chǎn)加工過程防止原 輔材料、半成品、成品 的交叉污染，避免食品 接觸有毒物、不潔物。 無交叉污染，

9、為符 合；略有污染，為 基本符合；交叉污 染嚴(yán)重，為不符 合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 符合 基本符合 不符合 5 生產(chǎn) 用料 5.1生產(chǎn)加工食品所采購 和使用的原輔料、食品 添加劑、食品包裝材料 等應(yīng)符合食品安全法律 法規(guī)及相關(guān)食品安全標(biāo) 準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 全部達(dá)到要求，為 符合；達(dá)不到要 求，為不符合。 查看實(shí)物 查看證明 符合 不符合 5.2購進(jìn)和使用食品原輔 材料、食品添加劑和食 品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)建立 臺(tái)賬，進(jìn)貨驗(yàn)收，索證 索票，相關(guān)記錄、票據(jù) 的的保存期不得少于 2 年。 全部達(dá)到要求，為 符合；略有不足， 為基本符合；嚴(yán)重 不足，為不符合。 合。 查看證票 查看記錄 符合 基本符合 不符合 5.3

10、用水符合國(guó)家規(guī)定的 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 達(dá)到要求，為符 合；達(dá)不到要求， 為不符合。 核實(shí)水源 查看證明 符合 不符合 5.4使用的洗滌劑、消毒 劑對(duì)人體安全、無害。 達(dá)到要求，為符 合；達(dá)不到要求， 為不符合。 查看實(shí)物 查看證明 符合 不符合 6 從業(yè) 人員 6.1從業(yè)人員應(yīng)具備基本 的食品質(zhì)量安全和法律 法規(guī)知識(shí)，應(yīng)按規(guī)定接 受食品安全教育培訓(xùn)。 達(dá)到要求，為符 合；略有不足，為 基本符合；達(dá)不到 要求，為不符合。 詢問人員 查看證明 符合 基本符合 不符合 6.2生產(chǎn)人員應(yīng)該在取得 有效健康體檢證明后方 可上崗，并每年體檢一 次。 達(dá)到要求，為符 合；達(dá)不到要求， 為不符合。 查看證

11、明 符合 不符合 6.3生產(chǎn)加工食品時(shí)應(yīng)將 手洗凈，穿戴清潔的工 作衣、帽，保持良好的 個(gè)人衛(wèi)生。 達(dá)到要求，為符 合；略有不足，為 基本符合；嚴(yán)重不 足，為不符合。 查看證明 符合 基本符合 不符合 7 安全 管理 7.1應(yīng)具有保證食品安全 必需的場(chǎng)所衛(wèi)生安全管 理、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng) 管理、關(guān)鍵工藝控制管 理、采購進(jìn)貨管理、配 料投料管理、從業(yè)人員 管理、物品貯存管理、 產(chǎn)品銷售管理以及食品 召回處理等管理制度。 應(yīng)具有食品安全管理人 員。 具有完善的管理 制度和食品安全 管理人員，為符 合；略有不足，為 基本符合；嚴(yán)重不 足，為不符合。 查看相關(guān) 制度文件 符合 基本符合 不符合 7.2應(yīng)

12、按照保證食品安全 的制度要求對(duì)生產(chǎn)加工 的場(chǎng)所衛(wèi)生安全、設(shè)備 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、關(guān)鍵工 藝控制、采購進(jìn)貨、配 料投料、從業(yè)人員、物 品貯存、產(chǎn)品銷售以及 食品召回處理等實(shí)行嚴(yán) 格管理，并有專人對(duì)食 品感官、凈含量等項(xiàng)目 進(jìn)行檢測(cè)。 能按照保證食品 安全的制度要求 實(shí)行嚴(yán)格管理，并 有專人對(duì)食品感 官、凈含量等項(xiàng)目 進(jìn)行檢測(cè)，為符 合；略有不足，為 基本符合；嚴(yán)重不 足，為不符合。 現(xiàn)場(chǎng)查看 查看記錄 符合 基本符合 不符合 8 產(chǎn)品 銷售 8.1生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)在本行 政區(qū)域內(nèi)內(nèi)就近銷售， 應(yīng)有產(chǎn)品銷售記錄。 生產(chǎn)的產(chǎn)品在本 行政區(qū)域內(nèi)內(nèi)就 近銷售，產(chǎn)品銷售 記錄真實(shí)、詳細(xì)， 為符合；銷售記錄 略有不

13、足，為基本 符合，嚴(yán)重不足為 不符合。 查看記錄 符合 基本符合 不符合 8.2銷售的產(chǎn)品應(yīng)采取適 當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)示產(chǎn)品基本 信息。 達(dá)到要求為符合， 略有不足為基本 符合，嚴(yán)重不足為 不符合。 查看標(biāo)示 符合 基本符合 不符合 8.3銷售的產(chǎn)品應(yīng)保證質(zhì) 量安全，應(yīng)有近一年內(nèi) 的產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)證 明。 銷售的產(chǎn)品能保 證質(zhì)量安全，有近 一年內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì) 量安全檢驗(yàn)證明， 為符合；無近一年 內(nèi)的質(zhì)量安全檢 驗(yàn)證明為不符合。 查看證明 符合 不符合 食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查會(huì)議 簽到表 小作坊名稱 會(huì)議 名稱 首次會(huì)議末次會(huì)議座談會(huì) 時(shí)間 年月日時(shí)分 審查組人員： 成員 簽名 工作單位 職務(wù)

14、 組長(zhǎng) 組員 組員 食品生產(chǎn)加工小作坊人員： 簽名 職務(wù) 簽名 職務(wù) 簽名 職務(wù) 觀察員： 簽名 工作單位 職務(wù) 食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可必備條件現(xiàn)場(chǎng) 審查報(bào)告 小作坊名稱 生產(chǎn)地址 產(chǎn)品品種及名 稱 銷售范圍 聯(lián)系人 電話 審查組根據(jù)呂梁市食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審 杳工作規(guī)范 （試行），于年月日對(duì)該食品 審 小作坊進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審查，共計(jì)查出： 查 符合項(xiàng) 項(xiàng)基本符合項(xiàng)項(xiàng)。 結(jié) 不符合項(xiàng)項(xiàng) 論 經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，對(duì)該食品小作坊的審查結(jié)論是： 符合基本符合需整改不符合 審查組長(zhǎng)簽名： 業(yè)主意見： 審查組員簽名： 觀察員簽名： 業(yè)主（簽名）： 年 月 日年 月曰（蓋章） 注：為選擇項(xiàng)，在選擇項(xiàng)框內(nèi)打“” O 食品生產(chǎn)加工小作坊生產(chǎn)許可必備條件現(xiàn)場(chǎng) 審查整改表 小作坊名稱 生產(chǎn)地址 產(chǎn)品品種及名稱 整改完成時(shí)間 序號(hào) 基本符合需整改項(xiàng)內(nèi)容 整改情況 整改確認(rèn)核實(shí)意見 1 2 3 4 5 6 7 8 審查人員簽名： 年月日 業(yè)主簽名： 年月日 確認(rèn)核實(shí)人員簽名： 注：1基本符合項(xiàng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成整改。 2整改確認(rèn)核實(shí)人員由當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部