49MH-QEHP-49危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序B0

1、SSSSSSS電子有限公司二階文件危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào) : MH-QEHP-49 版 次 : A/0 頁 數(shù):共 7 頁制訂部門 :管理部制 訂 人 : SDDSSDSD 制訂日期 : 2019-3-15核準(zhǔn)/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章20192019CXXCXCCX 電子有限公司文件編號(hào)MH-QEHP-49頁次2/7危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版 / 次A/0文件修改記錄序號(hào)修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期1A/0ALL新制訂CXXCCVVCVCER2019-3-152345671、目的： 對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)能力控制，或可望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)

2、價(jià)， 以確定重大危險(xiǎn)源。2、范圍：CXXCXCCX 電子有限公司文件編號(hào)MH-QEHP-49頁次3/7危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版 / 次A/02.1 本程序規(guī)定了公司危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及確定的職責(zé)及工作程序2.2 本程序適用于公司危險(xiǎn)源的識(shí)別與重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及確定。3、定義：無4、職責(zé)：4.1 管理者代表：負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的確定審批工作。4.2 管理部4.2.1 負(fù)責(zé)公司消防和交通方面風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督工作。4.2.2 女員工 和未成年工以及職業(yè)病方面風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督工作。4.2.3 負(fù)責(zé)辦公區(qū)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督工作。4.2.4 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施方面風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督工作。4.3 品

3、保部：負(fù)責(zé)組織各單位危險(xiǎn)源的識(shí)別，公司危險(xiǎn)源匯總與重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及審核 工作。4.4 資材部：負(fù)責(zé)工程物資采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、發(fā)放、回收過程中風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督工作4.5 各區(qū)域單位：負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源的識(shí)別和初步評(píng)價(jià)，報(bào)公司品保部確認(rèn)，并負(fù)責(zé)風(fēng) 險(xiǎn)控制工作。5、內(nèi)容及要求5.1 職業(yè)安全健康管理作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（ LEC法）LEC法是用來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的一種定性評(píng)價(jià)法，危險(xiǎn)性以下式表示：D=LEC式中： L發(fā)生事故的可能性大??；E人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C一旦發(fā)生危險(xiǎn)會(huì)造成的損失后果； D危險(xiǎn)性。表 1 L 發(fā)生事故的可能性大小分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可

4、能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能0.2極不可能0.1實(shí)際不可能CXXCXCCX 電子有限公司文件編號(hào)MH-QEHP-49頁次4/7危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版 / 次A/0表 2 E 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3 C 一旦發(fā)生危險(xiǎn)會(huì)造成的損失后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)表 4 D 危險(xiǎn)性分值D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)260極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作

5、業(yè)5120-260高度危險(xiǎn)，要立即整改462-120顯著危險(xiǎn)，需要整改320-62一般危險(xiǎn)，需要注意220稍有危險(xiǎn)，可以接受16、相關(guān)文件： 無7、相關(guān)記錄表格：7.1 危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表7.2 重大危險(xiǎn)源清單7.1 危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制流程：權(quán)責(zé) 人員總經(jīng)辦營銷生產(chǎn)資材 研發(fā)管理品保相關(guān)作業(yè)說明相關(guān)記錄CXXCXCCX 電子有限公司文件編號(hào)MH-QEHP-49頁次5/7危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版 / 次A/0開始生產(chǎn) 品保 營銷 資材 管理源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作及 風(fēng)險(xiǎn)控制工作。各部門負(fù) 責(zé)人進(jìn)行本單位的危險(xiǎn)源 識(shí)別和初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。選 擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)：原 材料采購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、 發(fā)放、

6、回收；設(shè)備運(yùn)行、 維護(hù)和保養(yǎng)；生產(chǎn)；其它 輔助活動(dòng)。識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表 、 重 大危險(xiǎn)源 清單研發(fā)生產(chǎn)品保營銷資材管理研發(fā) 生產(chǎn) 品保 營銷 資材 管理 財(cái)務(wù)審 批新裝置危險(xiǎn)源或定期更新識(shí)別初步評(píng)價(jià)形成危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表組織評(píng)價(jià)編制高中度風(fēng)險(xiǎn)清單識(shí)別危險(xiǎn)源管理類：包括 事故調(diào)查、設(shè)備、材料、 勞動(dòng)防護(hù)用品、危險(xiǎn)化學(xué) 品等內(nèi)容；職業(yè)健康、消 防和交通類；生產(chǎn)活動(dòng)中 的危險(xiǎn)源；其他類別。 危險(xiǎn)源識(shí)別四個(gè)區(qū)域：辦 公區(qū)、制造車間區(qū)、倉儲(chǔ) 區(qū)、品保部檢驗(yàn)區(qū)及其它 區(qū)域。根據(jù)公司運(yùn)行環(huán)境 的實(shí)際情況，五個(gè)區(qū)域分 別包括： 辦公區(qū)：包括三樓全部辦 公區(qū) （含管理部、 品保部、 資材部、 研發(fā)部、 資

7、訊課、 營銷部、財(cái)務(wù)部）所在區(qū) 域，由管理部組織相關(guān)部 門進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別； 制造車間區(qū)：包括 制一課 車間（注塑 / 沖壓 / 裝配 組）、制二課車間 及各生產(chǎn) 辦公區(qū)等，由 生產(chǎn)部 組織 相關(guān)區(qū)域進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí) 別。倉儲(chǔ)區(qū)： 包括 B 棟一、 二樓及倉庫辦公區(qū)由倉儲(chǔ) 課組織進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別。 品保部檢驗(yàn)區(qū)：包括 IQC、 IPQC、 OQC及實(shí)驗(yàn)室區(qū)域， 由品保部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源 識(shí)別。其它區(qū)域：包括管 理部廠區(qū)環(huán)境、食堂、宿 舍、電工房等危險(xiǎn)源 識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表 、 重 大危險(xiǎn)源 清單危險(xiǎn)源 識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表 、 重 大危險(xiǎn)源 清單CXXCXCCX 電子有限公司文件編號(hào)MH-QEHP-4

8、9頁次6/7危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版 / 次A/0研發(fā) 生產(chǎn) 品保 營銷 資材 管理研發(fā) 生產(chǎn) 品保 營銷 資材 管理研發(fā) 生產(chǎn) 品保 營銷 資材 管理發(fā)布各單位風(fēng)險(xiǎn)控制措施一覽表實(shí)施控制措施檢查控制措施實(shí)施情況改通知未按要求實(shí)施的下達(dá)整危險(xiǎn)源識(shí)別的方法：進(jìn)行 危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，可使用以 下幾種方法的組合。 詢問 與交流、現(xiàn)場觀察、查閱 有關(guān)記錄、 獲取外部信息、 工作任務(wù)分析、安全檢查 表、企業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的 基本內(nèi)容：生產(chǎn)作業(yè)中危 險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；管理類 不安全因素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 職業(yè)健康、消防和交通類 危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；其他 類別的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。生產(chǎn)準(zhǔn) 備 階 段危 險(xiǎn)

9、源 的風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 價(jià)。 2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法： 不 符 合職 業(yè)安 全健 康法 律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的；曾經(jīng) 發(fā)生過事故，且未采取防 范、控制措施的；相關(guān)方 有合理抱怨和要求的；直 接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的 隱患；定量評(píng)價(jià)（ LEC 評(píng) 價(jià)表附后）。 確定重大風(fēng)險(xiǎn)源：分析危 險(xiǎn)源在三種時(shí)態(tài)（過去、 現(xiàn)在和將來） 、三種狀態(tài) （正常、異常和緊急）情 況下的風(fēng)險(xiǎn)。分析危險(xiǎn)源 導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能 性和帶來的后果，確定其 風(fēng)險(xiǎn)。公司各部門識(shí)別出 本單位的危險(xiǎn)源 , 填好危 險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 ， 經(jīng)本單位的主管領(lǐng)導(dǎo)審批 后報(bào)公司品保部，確認(rèn)后 編制公司危險(xiǎn)源識(shí)別與 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 。結(jié)合公司實(shí) 際，將 D 為風(fēng)險(xiǎn)

10、等級(jí)四級(jí) 以上的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)， 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定出公司 存 在 的重 大風(fēng) 險(xiǎn)并 編制 重大危險(xiǎn)源清單 。危險(xiǎn)源 識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表 、 重 大危險(xiǎn)源 清單危險(xiǎn)源 識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表 、 重 大危險(xiǎn)源 清單危險(xiǎn)源 識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表 、 重 大危險(xiǎn)源 清單CXXCXCCX 電子有限公司文件編號(hào)MH-QEHP-49頁次7/7危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版 / 次A/0研發(fā) 生產(chǎn) 品保 營銷 資材 管理研發(fā) 生產(chǎn) 品保 營銷 資材 管理實(shí)施整改整改驗(yàn)收結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)控制：由管理部編制 安全管理方案 , 公司管代 批準(zhǔn)。公司各部門嚴(yán)格執(zhí) 行相關(guān)的職業(yè)健康安全管 理的各項(xiàng)措施。管理部負(fù) 責(zé)進(jìn)行職業(yè)健康安全檢 查；監(jiān)督安全健康管理方 案的執(zhí)行情況。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn) 場出現(xiàn)的重大危險(xiǎn)源，工 程要及時(shí)采取有效措施進(jìn) 行控制，以消除危害。 危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源的更 新：各部門每年對(duì)本單位 的危險(xiǎn)源進(jìn)行一次確認(rèn)或 更新，品保部負(fù)責(zé)匯總、 確認(rèn)和發(fā)布。當(dāng)公司經(jīng)營 業(yè)務(wù)有重大變化或法律