打火機(jī)可研報(bào)告

1、 *縣開泰金屬制品有限公司1千萬只棉油打火機(jī)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告*縣開泰金屬制品有限公司二一一年七月*縣開泰金屬制品有限公司1千萬只棉油打火機(jī)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編 制 單 位： *縣開泰金屬制品有限公司 項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人： 目 錄前言11、 項(xiàng)目概況22、 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍23、 項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性54、 承擔(dān)企業(yè)概況65、 產(chǎn)品市場分析76、 擬建規(guī)模及建設(shè)條件87、 項(xiàng)目產(chǎn)品及技術(shù)方案108、 原材料供應(yīng)與對外協(xié)作119、 項(xiàng)目建設(shè)方案1110、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生、消防及節(jié)能1711、企業(yè)組織與勞動定員2012、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃2213、投資估算與資金籌措2514、財(cái)

2、務(wù)評價(jià)27附件： 1、負(fù)責(zé)人身份證件；前言據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球每年的打火機(jī)需求量為160億支左右，而中國打火機(jī)產(chǎn)量就能達(dá)到100億支左右，約占世界打火機(jī)生產(chǎn)量的70%，年銷量價(jià)值達(dá)70億元人民幣。一個(gè)100萬人口的小型城市，每月打火機(jī)消耗量就達(dá)120萬只左右。同時(shí)各大賓館、酒店、歌舞廳、夜總會等商業(yè)機(jī)構(gòu)，贈品、禮品火機(jī)需求量每年持續(xù)上升。打火機(jī)產(chǎn)品市場持續(xù)、需求穩(wěn)定，循環(huán)消費(fèi)，消耗量大，市場永不飽和。隨著藝術(shù)品市場的升溫，禮品打火機(jī)以其精美特征而受到市場的歡迎。歐盟市場對中國打火機(jī)設(shè)置的技術(shù)壁壘加大了中國打火機(jī)生產(chǎn)商的成本，棉油打火機(jī)因其安全、防風(fēng)等特征而呈現(xiàn)出兌爭優(yōu)勢。實(shí)踐表明，棉油打火機(jī)特別

3、是棉油禮品打火機(jī)受到市場歡迎，其替代普通打火機(jī)已是一種趨勢。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，今后幾年我國國民經(jīng)濟(jì)平均發(fā)展速度預(yù)計(jì)為8%，因而今后的3-5年，我國乃至世界對棉油打火機(jī)的需求將穩(wěn)定增長。1、項(xiàng)目概況1.1 項(xiàng)目名稱*縣開泰金屬制品有限公司（以下簡稱開泰公司），1千萬只棉油打火機(jī)項(xiàng)目（以下簡稱棉油打火機(jī)項(xiàng)目）1.2 項(xiàng)目承辦單位*縣開泰金屬制品有限公司1.3 法人代表林* *縣開泰金屬制品有限公司董事長1.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人林* *縣開泰金屬制品有限公司董事長1.5 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)*縣*工業(yè)區(qū)1.6 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資2000萬元，其中固定資產(chǎn)投資1,180.00萬元，鋪底流動資金820.00萬元。1.

4、7 項(xiàng)目內(nèi)容概述本項(xiàng)目是開泰公司整體投資項(xiàng)目，是針對*縣富余勞動力現(xiàn)狀而實(shí)施的項(xiàng)目。棉油打火機(jī)項(xiàng)目將按照現(xiàn)代化的生產(chǎn)體系來建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)包括生產(chǎn)廠房、倉庫、辦公樓以及配套設(shè)施，通過項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)勞動力充分利用及生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本的綜合降低，實(shí)現(xiàn)銷售收入2,000.00萬元，為企業(yè)騰飛和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。2、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍2.1 可研報(bào)告編制內(nèi)容本報(bào)告依據(jù)*市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會有關(guān)工業(yè)投資項(xiàng)目精神，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品工藝及具體情況編制而成，主要內(nèi)容如下：（1）項(xiàng)目前景情況綜述。（2）行業(yè)現(xiàn)狀與市場需求分析。（3）產(chǎn)品分析及工藝方案確定。（4）配套公用工程、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防措施。（5）

5、投資估算與經(jīng)濟(jì)分析。2.2 可行性研究報(bào)告編制指導(dǎo)思想與依據(jù)2.2.1 編制指導(dǎo)思想（1）堅(jiān)持市場導(dǎo)向，結(jié)合產(chǎn)品工藝及企業(yè)實(shí)際情況，項(xiàng)目采用一次投資，快速投產(chǎn)，達(dá)達(dá)快速占領(lǐng)市場的目的。（2）貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平，使開泰公司的產(chǎn)品及技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。（3）合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。（4）嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。2.2.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）*鎮(zhèn)人民政府與林義簽訂的投資意向書（2）開泰公司的有關(guān)技術(shù)資料。（3）有

6、關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。2.3 研究結(jié)果概述開泰公司作為從發(fā)達(dá)地區(qū)整體搬遷至內(nèi)地的勞動密集性企業(yè)，其前身*棉油打火機(jī)有限公司經(jīng)過長期發(fā)展，已是全國棉油打火機(jī)知名產(chǎn)商，其管理水平先進(jìn)，市場占有率高。該公司整體搬遷至*鎮(zhèn)*工業(yè)區(qū)，與富余勞動力近距離接觸。開泰公司作為本項(xiàng)目承辦單位基礎(chǔ)條件扎實(shí)，項(xiàng)目運(yùn)作管理水平較高。本項(xiàng)目擬在*鎮(zhèn)*工業(yè)區(qū)內(nèi)實(shí)施，新增鐵質(zhì)打火機(jī)、鋅質(zhì)打火機(jī)、銅質(zhì)打火機(jī)、塑料打火機(jī)等加工設(shè)備，工藝水平達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。經(jīng)濟(jì)效益測算表明，本項(xiàng)目投資利潤率高，借款償還期短，盈虧平衡點(diǎn)較低，項(xiàng)目建設(shè)周期短，投入產(chǎn)業(yè)比高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目實(shí)施后將成為全國最大的棉油打火機(jī)加工基地，對地方經(jīng)濟(jì)效益和社

7、會效益發(fā)展的提高將產(chǎn)生積極的影響。2.4 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表2-1表2-1 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng) 目單 位數(shù)據(jù)及指標(biāo)備 注1主要數(shù)據(jù)1.1生產(chǎn)綱領(lǐng)1.1.1鐵質(zhì)打火機(jī)萬個(gè)/年601.1.2鋅質(zhì)打火機(jī)萬個(gè)/年401.1.3銅質(zhì)打火機(jī)萬個(gè)/年301.1.4塑料打火機(jī)萬個(gè)/年8701.2廠區(qū)總占地面積畝20 1.3建筑物占地面積m27,914.001.4建筑系數(shù)%0.591.5設(shè)備臺數(shù)臺（套）166.00 1.6人員人200.001.8項(xiàng)目建設(shè)期年2.501.8.1項(xiàng)目達(dá)綱年份年2,015.001.9項(xiàng)目總投資萬元2,000.00固定+鋪流1.9.1

8、其中：固定資產(chǎn)投資萬元1,180.001.10鋪底流動資金萬元820001.11達(dá)產(chǎn)年銷售收入萬元2,000.001.12利稅總額萬元514.611.13其中：利潤萬元385.962技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.1每萬只棉油打火機(jī)固定資產(chǎn)投資元/萬只1.182.2投資利稅率%39.342.3投資利潤率%18.28 2.4借款償還期年3.312.5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%17.41稅后2.6投資回收期年7.64稅后2.7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元476.64稅后2.8盈虧平衡點(diǎn)%21.743、項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性3.1 項(xiàng)目實(shí)施的意義（1）增加就業(yè)崗位，貢獻(xiàn)一方經(jīng)濟(jì)。棉油打火機(jī)項(xiàng)目為勞力密集型企業(yè)，達(dá)產(chǎn)后需要大量員工，*鎮(zhèn)工業(yè)

9、園區(qū)周圍富余勞動力較多，兩者相得益彰。（2）迎合旅游區(qū)發(fā)展需求，生產(chǎn)無污染，產(chǎn)品增加旅游吸引力。 棉油打火機(jī)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)距風(fēng)景名勝*山僅有40公里，該項(xiàng)目以生產(chǎn)禮品打火機(jī)為主，生產(chǎn)過程無污染。恰當(dāng)聯(lián)系*文化，禮品打火機(jī)將為*山旅游增添吸引力。（3）迎合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，縮短與生產(chǎn)要素及市場的距離，提高企業(yè)競爭力。隨著皖江城市帶概念的提出及付諸實(shí)施，沿海各類企業(yè)陸續(xù)向皖江一帶轉(zhuǎn)移，各生產(chǎn)要素重新整合，步向優(yōu)化。皖江地帶擁有棉油打火機(jī)項(xiàng)目需要的原材料銅、鐵、鋅、塑料等。另外，隨著勞動力回歸內(nèi)地的趨勢不斷明顯，皖江地帶勞動力優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)。本項(xiàng)目能在實(shí)施中充分利用區(qū)域優(yōu)勢，以提高生產(chǎn)力。3.2 項(xiàng)目實(shí)施的

10、必要性（1）填補(bǔ)*山禮品打火機(jī)空缺隨著藝術(shù)品市場及旅游市場的升溫，禮品打火機(jī)作為一種代表特殊文化底蘊(yùn)的載體，因其價(jià)格合理，易于收藏，將成為一種廣受歡迎的旅游紀(jì)念品，增加旅游的吸引力。文化與打火機(jī)結(jié)合起來，一來能提升文化本身，二來能提升打火機(jī)品質(zhì)。*山佛教文化歷史悠久，但佛教文化與打火機(jī)暫未能有機(jī)結(jié)合起來，*縣十二五規(guī)劃中再次強(qiáng)調(diào)發(fā)展旅游的重要性，在這樣的背景下，承載佛文化的禮品打火機(jī)將有很大的市場前景。（2）提高打火機(jī)安全性，減少對不可再生資源的消耗，突破國際打火機(jī)技術(shù)壁壘。 普通打火機(jī)因其安全性不足，而備受市場排斥。特別是當(dāng)今世界能源日益稀缺，使用不可再生資源的打火機(jī)受到挑戰(zhàn)。歐盟市場提出針

11、對中國打火機(jī)的cr壁壘，限制了普通打火機(jī)的發(fā)展。 在這樣的背景下，安全可靠的棉油打火機(jī)的發(fā)展變得異常迫切。4、承辦人概況開泰公司作為從發(fā)達(dá)地區(qū)整體搬遷至內(nèi)地的勞動密集性企業(yè)，其前身*棉油打火機(jī)有限公司成立于2006年，位于*省*市，是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)為一體的“棉油打火機(jī)”生產(chǎn)廠家。擁有專業(yè)的高級工程師及朝氣蓬勃的研發(fā)隊(duì)伍，并聘請了國內(nèi)外的專家作為公司的技術(shù)顧問。公司采用ug軟件進(jìn)行模具設(shè)計(jì)。廠區(qū)占地面積3000多平方米，設(shè)置了規(guī)范而完整的生產(chǎn)工序操作流程（沖壓、機(jī)芯、裝搭、絲印、包裝等），模具加工中心擁有國內(nèi)外先進(jìn)的模具加工設(shè)備 。擁有員工200多名，公司機(jī)構(gòu)建立完善，下

12、設(shè)行政部、銷售部、采購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部等。公司在整體生產(chǎn)運(yùn)作流程中一直實(shí)行iso9001:2000質(zhì)量體系管理運(yùn)作方式，產(chǎn)品品種繁多、款式新穎、質(zhì)量保證、技術(shù)過關(guān)、經(jīng)久耐用深受廣大用戶的青睞。該公司整體搬遷至*鎮(zhèn)*工業(yè)區(qū)，與富余勞動力近距離接觸。開泰公司作為本項(xiàng)目承辦單位基礎(chǔ)條件扎實(shí)，項(xiàng)目運(yùn)作管理水平較高。開泰公司總經(jīng)理*，*棉油打火機(jī)有限公司總經(jīng)理，長期從事打火機(jī)生產(chǎn)及研究，對打火機(jī)市場有深入研究，為本行業(yè)資深專家，作為本項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人，其具備較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。5、產(chǎn)品市場分析中國為全世界打火機(jī)生產(chǎn)大國，中國打火機(jī)產(chǎn)品除內(nèi)銷外，主要銷往歐盟、日本、東南亞等地區(qū)，而溫州號稱

13、世界金屬打火機(jī)生產(chǎn)制造基地，有500多家生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)打火機(jī)5億多只，占出口份額的80%以上，但多處于產(chǎn)業(yè)鏈條底部的業(yè)務(wù)，大部分產(chǎn)品的利潤率均低于10%。尤其是近年來行業(yè)內(nèi)部的低價(jià)位惡性競爭、國外的反傾銷等因素，致使企業(yè)效益滑坡；2010年，全球經(jīng)濟(jì)在金融危機(jī)后緩慢回升，但市場環(huán)境仍十分復(fù)雜，不確定因素較多。受金融危機(jī)下人民幣持續(xù)升值、原材料價(jià)格上漲、勞動力用工成本上升、日本實(shí)施cr法規(guī)等諸多不利因素的考驗(yàn)，打火機(jī)產(chǎn)銷形勢一度受到影響。整個(gè)行業(yè)市場已處于一個(gè)重要的轉(zhuǎn)型時(shí)期。 在形勢的緊逼下，打火機(jī)廠家紛紛轉(zhuǎn)型，開始采取品牌戰(zhàn)略。來自廣東的雙槍、名威、 恒星star等品牌效應(yīng)明顯，寧波新海電氣股

14、份有限公司技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先。棉油打火機(jī)作為打火機(jī)中一種特例，特別是金屬打火機(jī)，因其安全、環(huán)保、精美的品質(zhì)而備受廣大消費(fèi)者喜愛。近年來，藝術(shù)品市場不斷繁榮，民間收藏意識提升，加之國際能源價(jià)格不斷攀升，這些都給棉油打火機(jī)創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。棉油打火機(jī)的市場容量不斷擴(kuò)大。6、擬建規(guī)模及建設(shè)條件6.1 擬建規(guī)模根據(jù)市場分析和預(yù)測，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)各類打火機(jī)1,000萬個(gè)；項(xiàng)目擬建筑面積共計(jì)7,914m2；擬購置各類工藝設(shè)備166臺/套；項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1,180.00萬元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入2,000.00萬元。6.2 建設(shè)條件6.2.1 項(xiàng)目地址本項(xiàng)目在*縣*工業(yè)區(qū)內(nèi)實(shí)施，地理位置優(yōu)越

15、，交通位置便利，運(yùn)輸快捷，水、電、通訊等配套設(shè)施完善，公司擬征地20畝用于本項(xiàng)目的建設(shè)，場地平整，地質(zhì)條件良好，滿足本次改造的條件。6.2.2 自然條件a、氣溫：四季氣溫遞減率為：春季（3-5月）0.44度/100米，夏季（6-8月）0.56度/100米，秋季（9-11月）0.49度/100米，冬季（12-2月）0.38度/100米，全年平均值0.47度/100米。春季始于3月16日，終于5月20日；夏季始于5月21日，終于9月20日；秋季始于9月21日，終于11月21日；冬季始于11月21日至次年3月15日，計(jì)115天。初霜多出現(xiàn)于11月上中旬，平均初霜為11月3日，終霜3月28日。b、降水

16、40年（1949-1989）年均降水量1526.5毫米。多鋒面雨，西南中山區(qū)還有地形雨。一年四季降水差距很大，春季降水占全年降水的32%，夏季占38%，秋冬兩季降水總和比春季還少40多毫米。4月進(jìn)入雨季，5月梅雨連綿，5-7月降雨更多，常以暴雨出現(xiàn)。最大的日降雨量在1970年7月13日，降雨180.7毫米。雷雨出納感發(fā)生在午后三時(shí)前后，個(gè)別地區(qū)偶爾伴有冰雹。降雪期短，僅1、2、12月份偶有降雪。雪日較少，年平均只有12天。初雪在12月16日，終雪在3月8日。積雪日較少，年平均10天左右，最大積雪為25厘米。一日最大降水量：129.4毫米c、相對濕度 年平均相對濕度（水汽壓）為16.5毫巴，月份

17、變化與氣溫變化相似，1月最小，平均6毫巴；7月最大，平均30.6毫巴。年平均蒸發(fā)量為1306.3毫米，1月最小，平均在44.9以下。7月最大，平均在207.4毫米以上，月平均蒸發(fā)量最大為310.5毫米（1958年7月），最小為22.7毫米（1977年1月），年最大蒸發(fā)量為1658.4毫米（1966年），最小1135.4毫米（1980年）。d、氣壓與風(fēng)向 氣壓年平均值為1013.1毫巴，1月最高，平均為1023.1毫巴；7月最低平均為1000毫巴。最高氣壓值為1043.9毫巴（1970年1月5日），最低氣壓極值為991.1毫巴（1962年8月6日、1971年7月27日）。本縣風(fēng)向多為東北到東北偏

18、東，隨季節(jié)變化，風(fēng)向也不斷變更。3-4月風(fēng)向不定，5-8月為夏季風(fēng)控制，風(fēng)向以東北風(fēng)為主，9-12月為冬季風(fēng)控制，風(fēng)向以西北風(fēng)為主。秋季常有臺風(fēng)末稍波及，形成猛烈的強(qiáng)風(fēng)和驟雨，每年至少有2-3次。冬季風(fēng)速較大，一般為4-5級。年平均風(fēng)速全縣為1.6米，無風(fēng)頻率為28%。7、項(xiàng)目產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案7.1 產(chǎn)品本次所實(shí)施項(xiàng)目的產(chǎn)品為鐵質(zhì)打火機(jī)、鋅質(zhì)打火機(jī)、銅質(zhì)打火機(jī)、塑料打火機(jī)。7.2 生產(chǎn)綱領(lǐng)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)各類打火機(jī)1,000萬個(gè)，生產(chǎn)綱領(lǐng)說見表7-1表7-1 生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)值備注1鐵質(zhì)打火機(jī)萬個(gè)/年602鋅質(zhì)打火機(jī)萬個(gè)/年403銅質(zhì)打火機(jī)萬個(gè)/年304塑料打火機(jī)萬個(gè)/年870

19、5合計(jì)1,000.007.3 產(chǎn)品水平7.3.1產(chǎn)品特性a、產(chǎn)品技術(shù)含量高，技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。b、安全，可靠，環(huán)保。c、通過優(yōu)美的外觀設(shè)計(jì)，通過與文化的完美結(jié)合，提升其藝術(shù)價(jià)值。d、廣泛采用金屬材質(zhì)，質(zhì)地感強(qiáng)。7.3.2先進(jìn)性與國外頂尖咨詢顧問合作，著力于研發(fā)，通先先進(jìn)設(shè)備與先進(jìn)人才相結(jié)合的模式，推進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先。自主開發(fā)的各類打火在技術(shù)水平上已達(dá)到國際先進(jìn)水平。7.3.2使用范圍廣泛使用于各種環(huán)境，可用于點(diǎn)火或收藏。8、原材料供應(yīng)與對外協(xié)作8.1 原材料供應(yīng)全年主要材料及供應(yīng)商如下表8-1。表8-1 全年主要材料及供應(yīng)商目錄序號主要材料名稱供貨商1馬口鐵溫州*金屬材料公司2鋅合金材

20、料南京*特種金屬股份有限公司3黃銅安徽*新材料股份有限公司4abc塑料合肥市*塑料有限公司5砂輪*砂輪制造有限公司6火石安陽*塑膠有限公司7冷軋鋼帶*縣*冷軋鋼帶有限公司8棉油安徽省*縣棉油食品有限公司8.2 對外協(xié)作本項(xiàng)目打火機(jī)加工的全部過程均在開泰公司內(nèi)完成，不需要對外協(xié)作。9、項(xiàng)目建設(shè)方案9.1 建設(shè)原則（1）堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步原則，努力實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平與技術(shù)裝備的同步提高。（2）關(guān)鍵工序選用國內(nèi)或國外先進(jìn)的加工設(shè)備，確保產(chǎn)品加工質(zhì)量達(dá)到同類先進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。（3）充分利用公司原有的設(shè)施，在滿足建設(shè)目標(biāo)的前提下同時(shí)合理使用原有設(shè)備；做到先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，盡量節(jié)約建設(shè)資金。（4）在環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)

21、生、消防、節(jié)能等方面應(yīng)符合國家和地方有關(guān)法律及規(guī)范。9.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（1）新建鋼結(jié)構(gòu)廠房及倉庫四幢共6,314m2，綜合服務(wù)樓1,560 m2。（2）新增各種設(shè)備166臺（套）。（3）新建配電房等附屬設(shè)施。9.3 工藝9.3.1 車間任務(wù)本項(xiàng)目在*工業(yè)區(qū)內(nèi)實(shí)施，沖壓、檢驗(yàn)、裝搭、包裝等一系列工藝過程，各車間工藝過程概述如下：（1）沖壓車間完成機(jī)芯下料、打字、整形、折彎、點(diǎn)焊；外殼下料拉伸、滾鍍、切口、點(diǎn)焊、拋光、電鍍等加工任務(wù)。（2）檢驗(yàn)車間完成機(jī)芯制作、踩彈片、踩機(jī)芯、刷膠、上彈片、壓小鉚釘、塞棉花、搖螺絲、壓大鉚釘、測火測試等檢測任務(wù)。（3）裝搭車間完成整形、打膠水、裝機(jī)芯等裝搭任務(wù)。

22、（4）包裝車間完成包裝、擦機(jī)、套裝放油裝內(nèi)盒、裝外箱打包帶等包裝任務(wù)。9.3.2 工作制度本車間采用雙班工作制，每班工作8小時(shí)，每周工作5天，全年工作254天。9.3.3 工藝流程449.3.4 設(shè)備本項(xiàng)目主要針對提高產(chǎn)品質(zhì)量和增加產(chǎn)量，設(shè)備選型在滿足先進(jìn)性需求的同時(shí)，盡量合理利用資金，節(jié)約項(xiàng)目投資，所采購的設(shè)備為國內(nèi)國外先進(jìn)的工藝設(shè)備，新增工藝設(shè)備清單詳見表9-1。表9-1 工藝設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱臺(套)數(shù)單價(jià)(萬元)總價(jià)(萬元)1沖床701.391.002磨床21.53.003線切割48.333.204點(diǎn)焊機(jī)109.595.005空氣壓縮機(jī)（大）24.59.006空氣壓縮機(jī)（?。?2.

23、34.607臺鉆60.372.228拋光機(jī)400.083.209烘箱60.855.1010自動攻絲機(jī)701.606.40總計(jì)146252.729.3.5 人員本項(xiàng)目投產(chǎn)后定員200名，其中生產(chǎn)人員166人，技術(shù)及管理人員34名。9.4 總圖運(yùn)輸9.4.1 總體規(guī)劃本項(xiàng)目在*鎮(zhèn)*工業(yè)區(qū)實(shí)施，地理位置優(yōu)越，交通位置便利，運(yùn)輸快捷，水、電、通訊等配套設(shè)施完善，場地平整，地質(zhì)條件良好，能夠滿足本項(xiàng)目的條件。本項(xiàng)目擬新建的加工車間廠房及倉庫為輕鋼結(jié)構(gòu)；新建辦公和綜合服務(wù)樓均為砼框架結(jié)構(gòu)。9.4.2 豎向布置*鎮(zhèn)*工業(yè)區(qū)地勢平坦，豎向設(shè)計(jì)采用平坡式。廠區(qū)道路采用環(huán)形布置，道路隨著建筑物走向布置，廠區(qū)設(shè)有兩

24、個(gè)出入口，分別為人流和物流出入口，滿足生產(chǎn)和消防要求。9.4.3 綠化、美化廠區(qū)及車間周圍新增綠地、灌木及美化環(huán)境的設(shè)施。9.4.4 運(yùn)輸本項(xiàng)目的運(yùn)輸包括廠內(nèi)運(yùn)輸和廠外運(yùn)輸相結(jié)合，廠外運(yùn)輸采用社會化服務(wù)的方式雇用社會車輛運(yùn)輸，由外運(yùn)公司負(fù)責(zé)外部運(yùn)輸，不新增外運(yùn)車輛。廠內(nèi)運(yùn)輸主要采用平推車。全年運(yùn)輸量詳見9-2。表9-2 全年運(yùn)輸量表序號內(nèi)容單位數(shù)量備注1廠內(nèi)運(yùn)輸噸3002廠外運(yùn)輸噸250合計(jì)噸5509.5 土建9.5.1 建筑物(1)沖壓車間及倉庫為輕型鋼結(jié)構(gòu)，按12米一跨，寬47米，共5跨，地面承重為5t/m2，面積為2,726m2。(2)檢測車間由四跨組成，每跨長13米，寬23米，為輕鋼結(jié)

25、構(gòu)廠房，地面承重為5t/m2，廠房面積為1196m2。(3)裝搭車間及包裝車間同檢測車間。 (8)綜合服務(wù)樓1560 m2，為砼框架結(jié)構(gòu)。9.5.2 廠區(qū)工程本項(xiàng)目擬在加工車間建設(shè)的同時(shí)，修建廠區(qū)道路，新建圍墻。9.6 給排水(1)給水：新建dn250給水環(huán)網(wǎng)一套，水源來工業(yè)園供水干管，主要作為生產(chǎn)、生活及消防應(yīng)急水源，另外新建工業(yè)儲水池一個(gè)。本項(xiàng)目對水質(zhì)無特殊要求，只要將設(shè)備進(jìn)水管與廠區(qū)供水環(huán)網(wǎng)相連即可。(2)排水：新建廠區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)，本項(xiàng)目產(chǎn)品不產(chǎn)生污水，不需要增加污水處理設(shè)備。新增生活污水排入廠區(qū)排水體系，再有組織地排入工業(yè)園接納水體。9.7 動力本項(xiàng)目擬新增配電房一座，主要用于產(chǎn)品加工

26、的配電。9.8 暖通、空調(diào)廠房在土建設(shè)計(jì)時(shí)考慮以自然通風(fēng)為主，車間內(nèi)的門窗滿足生產(chǎn)潔凈度要求；在生產(chǎn)工藝對環(huán)境溫度有特殊要求部位，采用柜式空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度，保證該局部的環(huán)境溫度滿足生產(chǎn)要求。9.9 電氣9.9.1供電系統(tǒng)本項(xiàng)目的用電由*鎮(zhèn)*工業(yè)區(qū)變電所10kv進(jìn)線，本項(xiàng)目擬在廠區(qū)變電站內(nèi)設(shè)計(jì)1250kva變壓器三臺。車間照明采用熒光燈，室內(nèi)照明采用日光燈，照明電壓為220v；應(yīng)急、檢修照明電壓為36v。車間設(shè)置用電計(jì)量表，實(shí)行計(jì)量考核管理，加強(qiáng)節(jié)約用電管理。9.9.2 電氣消防車間內(nèi)設(shè)干式滅火器，各配電系統(tǒng)所用的材料均選用阻燃材料。9.10 通訊及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)車間辦公室內(nèi)設(shè)電話分機(jī)，與公司電話總

27、機(jī)相連，值班室設(shè)外線電話一臺，用于應(yīng)急通訊使用。車間內(nèi)部管理采用計(jì)算機(jī)管理，所有數(shù)據(jù)傳輸?shù)綇S部生產(chǎn)管理中心和調(diào)度中心，便于管理部門及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，統(tǒng)一生產(chǎn)管理。10、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生、消防及節(jié)能10.1 環(huán)境保護(hù)10.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)(1)1998年11月29日國務(wù)院第253號令發(fā)布執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例；(2)(87)國環(huán)字第02號文附件建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定；10.1.2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb 8978-1996）；(2)大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb 16297-1996 二級標(biāo)準(zhǔn)）；(3)大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb 3095-1996 中二級標(biāo)準(zhǔn)）；(4)

28、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)（gb 12348-90中類標(biāo)準(zhǔn)）。10.1.3 環(huán)境現(xiàn)狀(1)本項(xiàng)目屬潔凈型項(xiàng)目，生產(chǎn)過程中無有害氣體逸出，廠界噪聲低于gb 12348-90中類標(biāo)準(zhǔn)。（2）在廠區(qū)內(nèi)部布置綠化帶3814 m2，美化廠區(qū)環(huán)境。10.2 安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生10.2.1 設(shè)計(jì)依據(jù)(1)國務(wù)院頒發(fā)的工廠安全衛(wèi)生規(guī)程；(2)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gbzi（2002）；(3)生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（gb 5794-85）；(4)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj 16-87）；(5)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj 11-89）；(6)建筑物防雪設(shè)計(jì)規(guī)范（gb 50057-94）；(7)工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（gb 50

29、053-91）；(8)工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（gb 50034-92）；(9)工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程（gb 4387-1994）；(10)采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj 19-87）；(11)工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj 87-85）。10.2.2 防護(hù)措施(1)建筑物按巢湖地區(qū)抗震設(shè)防要求設(shè)計(jì)，地震設(shè)防烈度為7度；已做好防雷接地保護(hù)；(2)車間內(nèi)設(shè)備按安全規(guī)范要求進(jìn)行布置，車間設(shè)置必需的生活衛(wèi)生設(shè)施，如更衣室休息室等；設(shè)備選用勞動部門發(fā)給合格證的專業(yè)廠生產(chǎn)的設(shè)備，所有帶電設(shè)備均做接地保護(hù)。(3)車間內(nèi)工藝布置盡量使物流順暢、合理。有機(jī)械傷害危險(xiǎn)的設(shè)備采用防護(hù)檔板，保護(hù)操作工人安全，防

30、止機(jī)械傷害。(4)廠房四周已沒消防通道，道路轉(zhuǎn)彎按規(guī)范設(shè)計(jì)，保證其視野開闊，各種道路設(shè)交通標(biāo)志，保持道路暢通。(5)教育全體職工樹立安全意識，并定期進(jìn)行安全檢查。10.3 消防10.3.1 設(shè)計(jì)依據(jù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(1)中華人民共和國消防法(2)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj 140-90）(3)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj 16-87,97版）10.3.2 消防措施廠區(qū)擬配置相應(yīng)的室外消防設(shè)施，如地上式消火栓，本項(xiàng)目擬在建長消防、總圖消防及室內(nèi)消防等方面按消防規(guī)范實(shí)施，滿足消防安全的要求。10.4 節(jié)約能源10.4.1 設(shè)計(jì)依據(jù)(1)國務(wù)院文件“節(jié)約能源管理暫行條例”；(2)綜合

31、能耗計(jì)算通則gb 2586-87；(3)評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則gb3485-83。10.4.2 節(jié)能原則(1)貫徹國家關(guān)于能源應(yīng)“開發(fā)和節(jié)能并重，把節(jié)約放在優(yōu)先地位”的方針，通過科學(xué)管理等途徑，進(jìn)行節(jié)能，力求以最小的能耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。(2)本項(xiàng)目主要加工設(shè)備選用先進(jìn)高效加工、低能耗設(shè)備。設(shè)計(jì)中盡可能選用節(jié)能產(chǎn)品。(3)采用合理的物流路線和工藝布局。(4)在給水進(jìn)口、電氣線路入口及設(shè)備進(jìn)口處，均裝設(shè)了計(jì)量儀表，以節(jié)約能源。(5)加強(qiáng)能源管理和能源計(jì)量工作；對能源的使用情況實(shí)行有效的監(jiān)督，促進(jìn)節(jié)能措施的落實(shí)。10.4.3 主要節(jié)能措施(1)在車間工藝設(shè)備布置中，盡量做到物流通暢，

32、運(yùn)輸距離短，以減少產(chǎn)品運(yùn)輸量，節(jié)約能源。(2)本項(xiàng)目所需設(shè)備選用高效低能耗的設(shè)備。(3)設(shè)計(jì)中盡可能選用節(jié)能產(chǎn)品，如節(jié)能電器、燈具等。(4)在給水進(jìn)口、電氣線路入口及設(shè)備動力進(jìn)口處均裝設(shè)計(jì)量儀表，以節(jié)約能源。電力電纜均采用電能損耗小的銅芯電纜，照明采用高效電光源，為了便于計(jì)算車間內(nèi)的電能損耗，在每路低壓饋電路上裝設(shè)了單項(xiàng)有功電度表或三項(xiàng)四線有功電度表，將照明電能與電力電纜分開計(jì)量。11、企業(yè)組織與勞動定員11.1 企業(yè)組織本公司組織形式為董事長下設(shè)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司實(shí)行公司、部門分級管理。公司組織機(jī)構(gòu)圖11-1。 裝搭車間沖壓車間市場開發(fā)部 綜合管理部包裝檢測車間供應(yīng)處公司倉庫質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部總

33、經(jīng)理辦公室人力資源部保安部銷售處貨運(yùn)處行政總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)營銷總監(jiān)總經(jīng)理助理總經(jīng)理董事長青陽縣開泰金屬制品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖11.2 勞動定員本項(xiàng)目擬安排員工200人，其中生產(chǎn)工人166人，技術(shù)及管理人員34人。11.3 人員培訓(xùn) 新增人員均需通過崗前培訓(xùn)及相關(guān)技能培訓(xùn)，合格后方能上崗。12. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)分兩期進(jìn)行，一期建成綜合樓1560 m2及綜合車間2726 m2，2011年7月起至2012年12月底，二期建成三棟鋼結(jié)構(gòu)房，2013年6月起至2013年12月底。具體進(jìn)度如下見表12-1。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表表12-1： 序號時(shí)間年2011年 2012年2013年 2014年分項(xiàng)內(nèi)容

34、月78910111212345678910111212345678910111212345671可行性研究（包括審批）2施工設(shè)計(jì)3設(shè)備詢價(jià)、洽談訂購4一期土建施工5設(shè)備安裝、調(diào)試6人員培訓(xùn)7一期試生產(chǎn)8正式投產(chǎn)、驗(yàn)收9二期土建施工10設(shè)備安裝、調(diào)試11人員培訓(xùn)12二期試生產(chǎn)13二期正式投產(chǎn)、驗(yàn)收 13 投資估算與資金籌措13.1投資估算13.1.1編制依據(jù) 原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)。13.1.2編制范圍 本項(xiàng)目投資估算是對青陽縣開泰金屬制品有限公司“1千萬只棉油打火機(jī)項(xiàng)目”的總投資估算，本項(xiàng)目投資范圍包括新增建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置及安裝費(fèi)以及與此相配套的公用

35、系統(tǒng)和其他相關(guān)的費(fèi)用。13.1.3編制方法13.1.3.1建筑工程費(fèi)用 土建工程費(fèi)用按建筑面積、結(jié)構(gòu)形式參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)估算，廠工程根據(jù)工程量按類似工程概算指標(biāo)計(jì)算。13.1.3.2設(shè)備購置費(fèi)(含設(shè)備安裝工程費(fèi)和運(yùn)費(fèi)) 工藝設(shè)備部分是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表及機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)編制。 設(shè)備價(jià)格按市場價(jià)計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行編制。設(shè)備安裝工程費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)包含在設(shè)備的購置費(fèi)中。13.1.3.3工位器具及生產(chǎn)家具估算 工位器具及生產(chǎn)家具費(fèi)用根據(jù)工藝需要按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。13.1.3.4其他費(fèi)用估算 勘察設(shè)計(jì)按

36、國家規(guī)定的比例計(jì)?。?工程監(jiān)理費(fèi)按國家規(guī)定的比例計(jì)??； 招標(biāo)費(fèi)及質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)按工程費(fèi)用的0.25%計(jì)取； 職工培訓(xùn)按200人次，100元/人.月，培訓(xùn)1個(gè)月計(jì)??； 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的2.7%的40%計(jì)取； 征地費(fèi)按征地20畝，6.5萬元/畝計(jì)算。13.1.3.5建設(shè)期利息 建設(shè)期利息按貸款金額、用款計(jì)劃按實(shí)計(jì)取，貸款年利率為8.00%。13.1.4固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資400萬元，其中建設(shè)期利息9%萬元，詳見固定資產(chǎn)投資估算表。固定資產(chǎn)投資費(fèi)用劃分構(gòu)成表序號項(xiàng)目名稱估算投資（萬元）占總投資比例（%）備注1建筑工程費(fèi)671.6056.92%2設(shè)備購置費(fèi)275.5223.35%

37、含設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和工程安裝費(fèi)5其他費(fèi)用150.8812.79%6預(yù)備費(fèi)用10.000.85%7建設(shè)期利息72.006.10%合 計(jì)1,180.00100.00%13.1.5流動資金估算 流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料儲備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款收支狀況，參照行業(yè)平均先進(jìn)水平，估算出項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動資金820.00萬元，其中鋪底流動資金820.00萬元。13.1.6項(xiàng)目總投資總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金 =1180+820=2000萬元13.2資金籌措本項(xiàng)目總投資2000萬元，資金來源為申請銀行貸款400.00萬元，貸款年利率為9.00%。企業(yè)自

38、有資金1,600.00萬元。13.3項(xiàng)目資本金籌措 根據(jù)國發(fā)199635號文“關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知”精神，本項(xiàng)目資本金為600.00萬元，資本金來源于股東投入及企業(yè)歷年的積累、折舊及未分配利潤。投資估算表表13-1 單位：萬元 序號項(xiàng)目建筑面積（m2）建筑工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計(jì)其中外匯（萬美元）一工程費(fèi)用1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目1.11鋼結(jié)構(gòu)廠房及倉庫6,314.00 454.00 265.52 719.52 小計(jì)6,314.00 454.00 265.52 0.00 719.52 1.3公用工程1.31配電房10.00 0.60 10.00 10.60 小計(jì)10.00 0.6

39、0 10.00 0.00 10.60 1.4廠區(qū)工程1.41辦公樓1,560.00 148.00 148.00 1.42廠區(qū)供配電線路10.00 10.00 1.43廠區(qū)給排水系統(tǒng)（含消防）10.00 10.00 1.44廠區(qū)圍墻、道路及廣場30.00 30.00 1.45廠區(qū)綠化19.00 19.00 小計(jì)1,560.00 217.00 0.00 0.00 217.00 工程費(fèi)用合計(jì)7,884.00 671.60 275.52 0.00 947.12 二其他費(fèi)用2.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4.40 4.40 2.2工程監(jiān)理費(fèi)2.48 2.48 2.3招標(biāo)費(fèi)及質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)3.00 3.00 2.4職工培訓(xùn)費(fèi)

40、4.00 4.00 2.5建設(shè)單位管理費(fèi)7.00 7.00 2.6征地費(fèi)130.00 130.00 小計(jì)0.00 0.00 0.00 150.88 150.88 工程費(fèi)用與其他費(fèi)用合計(jì)7,884.00 671.60 275.52 150.88 1,098.00 三基本預(yù)備費(fèi)10.00 10.00 四建設(shè)期利息72.00 72.00 固定資產(chǎn)投資7,884.00 743.60 275.52 160.88 1,180.00 五鋪底流動資金820.00 總投資2,000.00 14 財(cái)務(wù)評價(jià)14.1評價(jià)方法該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)，根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）規(guī)定評價(jià)原則，

41、結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)及企業(yè)實(shí)際情況，在擬建方案提供資料的基礎(chǔ)上，對企業(yè)搬遷后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、計(jì)算，測算評價(jià)指標(biāo)。14.2生產(chǎn)綱領(lǐng) 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)鐵質(zhì)打火機(jī)、鋅質(zhì)打火機(jī)、銅質(zhì)打火機(jī)、塑料打火機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模。14.3實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目擬兩期建設(shè)，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力58%，第四年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100%。 項(xiàng)目建設(shè)期為3年，其中一期、二期陸續(xù)在第三年投產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，項(xiàng)目計(jì)算期為12年。14.1年銷售收入和增值稅及附加估算本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)目前市場價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的平均含稅價(jià)格為鐵質(zhì)打火機(jī)5元/個(gè)；鋅質(zhì)打火機(jī)16元/個(gè)，銅質(zhì)打火機(jī)20元/個(gè)，塑料打火機(jī)0.60元/個(gè)，達(dá)年產(chǎn)實(shí)現(xiàn)銷售收入2，000.00萬元。項(xiàng)目產(chǎn)品繳納增值稅，增值稅稅率為17%；城建稅率為7%；教育附加費(fèi)率為3%；地方教育附加1%。達(dá)產(chǎn)年增值稅及附加312萬元。14.5總成本費(fèi)用估算（1）原材料、輔助材料、動力費(fèi)用以工廠提供的單位原材料成本為依據(jù)預(yù)測到生產(chǎn)期初。達(dá)產(chǎn)年外購原材料，輔助材料費(fèi)用為600.00萬元，外購動力費(fèi)用為36.00萬元。（2）工資及福利費(fèi)按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長因素，按20000元/人.年計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。達(dá)產(chǎn)年共需職工300人。年工資及福利