iatf16949：輔導方案(0324)

1、IATF16949：2016輔導方案(0324)IATF16949:2016項目咨詢方案與內容明細1. 項目實施進度表: 2、IATF16949:2016 項目實施進度計劃序號No.項目Project主 要 工 作 內 容（INPUT輸入）資源與方法Material/Method參與人員(Who Do)達 到 的 目 標（OUTPUT輸出）工作人日Manday備注第一階段： 現(xiàn)場診斷分析/標準培訓（PLAN策劃準備）1.1現(xiàn)場診斷 IATF16949:2016現(xiàn)場診斷結合IATF16949:2016標準要求，系統(tǒng)的分析企業(yè)質量管理現(xiàn)狀，出具診斷差距分析報告； 過程方法 檢查清單 法律法規(guī)中高層

2、領導部門主管1. 差距分析報告2. 改進意見及建議3. 體系框架的初步構想14月中旬1.2過程識別 識別/分析組織主要過程、關鍵過程并優(yōu)化確定：客戶導向過程(COP)、管理過程(MP)和支持過程(SP)以及其小過程和子過程的分解與分析。 過程方法1.過程方法的理解2.主要過程和關鍵過程的識別與分析1.3推行組織成立 任命項目負責人、任命顧客代表 成立體系推行小組 討論并確認的咨詢范圍和進度等 咨詢計劃任務書中高層領導推行小組1.管代/推行小組成立2.雙方確認的咨詢計劃任務書全面協(xié)助1.4管理層培訓與溝通 管理層培訓A) 當前企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)B) IATF16949的產生/目的/構成C) 過

3、程方法與系統(tǒng)管理思想D) 八項質量管理原則 IATF16949的理解與實施中高層領導1.了解實施質量管理體系的意義/原則/程序以及控測和評估.2.明確自身在體系中扮演的角色和體系推行過程中資源的配備與支持0.51.5標準培訓 IATF16949標準培訓IATF16949五大模塊的理解與實施要點講解 過程方法培訓過程方法的具體運用(比如：COP/MP/SP過程識別,章魚圖/烏龜圖的運用) IATF16949的理解與實施中高層領導部門骨干1. 理解IATF16949標準的要求和實施要點35月中旬第二階段：IATF16949質量管理體系策劃及文件編寫（PLAN策劃）2.1文件編寫培訓 結合案例及標準

4、要求，講解運用過程方法就質量手冊、程序文件/作業(yè)指導書及表單等編寫的基本方法/程序/要點及注意事項 現(xiàn)場演練與輔導 一體化文件編寫培訓 過程方法部門主管,推行小組文件編寫人員1.掌握文件撰寫方法6月中旬2.2體系框架策劃 結合差距報告和標準要求策劃質量管理體系框架/程序文件 優(yōu)化組織結構，明確職責與權限 確定質量管理體系文件負責部門、撰寫人員及進度. IATF16949標準 過程方法推行小組,文件編寫人員1.文件架構2.程序文件清單3.組織結構圖22.3方針目標策劃 實施QOS(質量操作系統(tǒng))培訓 指導組織分析現(xiàn)狀、競爭對手以及顧客期望,結合組織的愿望來制定質量方針和可實現(xiàn)且富有挑戰(zhàn)的質量目標

5、. 指導分解確定部門質量目標和過程指標. QOS質量操作體系高中層領導推行小組1.質量方針2.年度質量目標3.各部門年度質量目標、過程指標2.4手冊策劃 根據(jù)標準要求和質量管理體系框架策劃的結果，結合現(xiàn)狀，指導編寫具有符合性、充分性和適宜性的,描述組織的質量方針、目標和實現(xiàn)的方法途徑以及職責和權限等,以指導體系的全面建立/實施和監(jiān)控. IATF16949標準 范例高中層領導推行小組文件編寫人員1.質量手冊初稿2.5程序文件編寫 結合文件架構、識別的主要過程、程序文件清單以及標準要求，就程序文件所需控制的過程進行的識別/分析/編寫和確定. 運用流程圖與文字描述相結合的方式系統(tǒng)地編寫過程得以良好實

6、現(xiàn)的途徑與方法.指導策劃支持過程實現(xiàn)所需作業(yè)文件以及相應表單； IATF16949標準 范例 過程方法部門主管推行小組業(yè)務骨干文件編寫人員1.程序文件初稿2.作業(yè)文件清單3.表單清單26月中旬2.6支持文件指導 結合作業(yè)文件清單, 分析/確定各作業(yè)的方法/程序 管理規(guī)定等其他三級文件的分析和確定. 結合表單清單,就目前現(xiàn)有的及需要增補的質量記錄表格的格式/內容/有效性/適宜性等方面進行分析/整合和確定. 現(xiàn)有文件 典型范例部門主管相關作業(yè)人員1.作業(yè)文件2.管理規(guī)定等3. 各類表單1.57月上旬2.7手冊定稿發(fā)布 就質量手冊初稿進行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性. 最高管理者審定簽字

7、簽章與發(fā)布 IATF16949標準高中層領導推行小組、文件編寫人員1.質量手冊2.質量手冊發(fā)布實施17月上旬2.8程序文件定稿發(fā)布 就程序文件初稿進行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性. 最高管理者/項目負責人審定簽字簽章 確定程序文件實施的責任部門 IATF16949標準高中層領導推行小組;文件編寫人員1.程序文件2.程序文件職責分配矩陣圖3.程序文件發(fā)布實施17月上旬第三階段：工具類培訓與輔導（PLAN and DO策劃與實施）3.1PMP項目管理培訓與輔導 PMP-項目管理培訓(含APQP/FMEA/PPAP) VDA4.3項目管理培訓結合企業(yè)新產品開發(fā)實例，從顧客提出要求、進行產

8、品與過程設計開發(fā)到滿足顧客要求的全過程策劃與控制的培訓，包括最實用的質量計劃-控制計劃的編制和應用。(特別考慮結合VDA4.3項目管理要求) PMP-項目管理培訓 APQP-產品質量先期策劃和控制計劃各部門主管,APQP小組,相關管理人員1.理解APQP的要求和實施要點2.了解新產品投產過程和運用APQP/CP方法進行新產品開發(fā)2. 編制控制計劃18月上旬 FMEA培訓結合企業(yè)新產品設計開發(fā)實例進行風險分析及所采取的相應對策措施的培訓 FMEA-潛在失效模式及后果分析各部門主管APQP小組1.理解FMEA的要求和實施要點，運用FMEA方法進行新產品開發(fā)1 PPAP培訓 結合企業(yè)新產品設計開發(fā)實

9、例進行新產品批準過程及需提交文件資料編制方法的培訓 PPAP-生產件批準程序各部門主管APQP小組1.理解PPAP的要求和實施要點，運用PPAP方法進行新產品開發(fā)0.5 項目管理培訓工作研討會 項目管理培訓輔導針對完成的一些項目管理工作進行輔導,以達到標準的要求 PMP-項目管理培訓各部門主管APQP小組,相關管理人員1.握項目管理要求2.確定公司的項目管理工作程序0.53.2SPC培訓 SPC培訓針 針對特殊特性進行統(tǒng)計過程控制，計算過程能力指數(shù)Ppk和Cpk等的方法的培訓 SPC-統(tǒng)計過程控制各部門主管APQP小組1.理解SPC的要求和實施要點，理解變差、控制圖和過程能力2.運用SPC方法

10、進行過程能力的監(jiān)控0.58月上旬3.3MSA培訓 MSA培訓第三版針對新產品開發(fā)過程中如何配備測量系統(tǒng)（量具），識別影響測量系統(tǒng)的因素及符合的判斷準則，以滿足產品測量要求的方法培訓 MSA-測量系統(tǒng)分析各部門主管APQP小組,量具管理人員1.理解量具的統(tǒng)計特性2.運用五性及交叉分析軟件工具3.具備開展量測系統(tǒng)分析的能力 0.58月上旬第四階段： 體系運行檢查與改進（DO、Check and Action實施、檢查和改進）4.1IATF16949內審員培 訓 體系審核員培訓就組織內部對本體系進行監(jiān)控/審核/評價的人員實施其審核技能的培訓之內容如下:a) 內部審核的策劃、IATF16949審核要點

11、b) 運用過程方法實施體系審核c) 不符合項判定、改進措施/驗證 體系審核案例分析 內審培訓教材 過程審核的方法 TS16949標準推行小組成員各部門主管, 1.合格的內部質量管理體系內審員2.理解體系審核要求3.掌握體系審核方法4.形成體系審核計劃29月上旬 IATF16949標準培訓IATF16949五大模塊的理解與實施要點講解 過程方法培訓過程方法的具體運用(比如：COP/MP/SP過程識別,章魚圖/烏龜圖的運用) IATF16949的理解與實施中高層領導部門骨干3. 理解IATF16949標準的要求和實施要點4.2產品過程審核輔導 指導內審員進行產品與過程審核:1.如何編制和實施審核計

12、劃;2.如何不符合項的判定;3.如何編寫審核報告;4.如何實施糾正預防. VDA6.3 VDA6.5內審員各部門主管1.審核報告2.糾正預防措施0.59月上旬4.3內部審核 指導內審員進行體系運行狀況的檢查, 針對相關部門結合IATF16949標準要求就各過程進行審核,以驗證體系的符合性和有效性； 發(fā)現(xiàn)不符合項，制訂整改糾正措施 過程審核/產品審核方法指導 過程方法 檢查表 體系文件內審員,全員1.審核報告2.糾正預防措施29月上旬4.4體系運行檢查 由咨詢師定期或不定期，對體系運行狀況予以監(jiān)督、并在體系運行過程中所出現(xiàn)的相關問題，進行現(xiàn)場指導改進。 程序文件 質量手冊全員1.確保體系正常運行

13、2.糾正預防，持續(xù)改進19月上旬4.4管理評審 由最高管理者主持,針對質量管理體系運行的適宜性/有效性/充分性進行評審:1.各項目資料準備,如:過程績效/持續(xù)改進/年度質量目標/顧客滿意度/顧客抱怨/外部失效件影響/交付服務等2.策劃會議議程/實施評審/4.撰寫管理評審報告3.對未能滿足要求的項目進行分析,并采取糾正和預防措施 管理評審會議最高管理者各部門主管內審員1.管理評審報告2.糾正預防措施9月上旬4.6最后糾正改善 指導體系最后檢查與全面完善. 整改發(fā)現(xiàn)的不符合項 運行記錄 運行狀況全員1.不符合項清單2.整改報告0.59月上旬第五階段： 認證申請及現(xiàn)場審核（CERTIFICATION

14、認證審核）5.1認證申請 全面協(xié)助企業(yè)選擇確定認證機構. 全面協(xié)助完成申請認證的相關手續(xù). 認證機構比較表高層管理者推行小組1.確定認證機構2.提交申請協(xié)助10月中旬5.2文件提交 將質量手冊/程序文件/12個月運行記錄及績效記錄送交認證機構進行文件審核 質量手冊 程序文件 運行記錄項目負責人1.提交文件2.文審通過協(xié)助10月中旬5.3迎審技巧培訓 迎審技巧培訓:1.熟練掌握IATF體系的整體及細節(jié)的運行狀況；2.如何接受審核人員提問的技巧；3.審核中常被記作不符合項的問題等. 檢查表 體系文件 過程方法全員1.糾正預防措施2.掌握迎審技巧0.510月中旬5.4換版審核 第三方認證機構實施換版現(xiàn)場審核 程序文件 運行狀況全員1.通過審