某縣泥鰍良種繁育場(chǎng)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告

1、xx縣泥鰍良種繁育場(chǎng)擴(kuò)建可 行 性 報(bào) 告第一章 項(xiàng)目背景1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃泥鰍，已被xx省原良種審定委員會(huì)推薦為重點(diǎn)推廣品種之一，泥鰍良種繁育場(chǎng)建設(shè)已列入xx省水產(chǎn)原良種體系建設(shè)“十五”規(guī)劃。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設(shè)管理辦法精神，省水產(chǎn)局、市農(nóng)業(yè)局與xx縣委、政府組織相關(guān)人員對(duì)開發(fā)水產(chǎn)原良種資源進(jìn)行考察和論證，專家認(rèn)真分析我縣漁業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，一致認(rèn)為開發(fā)泥鰍的良種繁育十分必要，xx縣大地鄉(xiāng)田生珍稀動(dòng)物養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建的泥鰍良種繁育場(chǎng)的內(nèi)外部條件已成熟并符合政策要求。因此，專家建議必須按良種化、市場(chǎng)化要求，搞好規(guī)劃布局，高標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)建泥鰍良種繁育場(chǎng)，通過良種繁育場(chǎng)技術(shù)創(chuàng)新、養(yǎng)殖示范及培訓(xùn)服務(wù)，

2、提升漁業(yè)科技含量，帶動(dòng)xx縣泥鰍產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，促進(jìn)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1.2項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述泥鰍，因其肉嫩味美，兼具較高的藥用價(jià)值，成為水中珍品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)走俏，尤其日、韓市場(chǎng)對(duì)泥鰍需求量增大，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，我國(guó)出口泥鰍量每年約為3000噸左右，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求，供求矛盾突出。國(guó)內(nèi)泥鰍供應(yīng)多以捕撈野生鰍為主，造成泥鰍自然資源日趨枯竭。究其原因，主要是泥鰍苗種供應(yīng)不足，繁殖技術(shù)落后，而真正人工養(yǎng)殖還未形成規(guī)模，xx縣泥鰍良種繁育場(chǎng)首次突破泥鰍良種人工繁殖及規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)，為解決生產(chǎn)所需泥鰍良種，提供了技術(shù)保障，以此為基礎(chǔ)，按良種化、市場(chǎng)化要求，擴(kuò)建良種繁育基地，搞好規(guī)劃和布局，對(duì)推進(jìn)泥鰍產(chǎn)

3、業(yè)化經(jīng)營(yíng)，具有十分重要意義。 1.3項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)泥鰍是xx縣主要養(yǎng)殖品種之一，但是，長(zhǎng)期以來(lái)由于過度捕撈，使野生鰍種資源日益枯竭，苗種資源急劇減少，嚴(yán)重制抑著該養(yǎng)殖品種生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，近年來(lái)，雖然在泥鰍良種人工繁育技術(shù)上取得重大突破，但終因良種繁育場(chǎng)的規(guī)模小，優(yōu)勢(shì)技術(shù)無(wú)法顯現(xiàn)。只有實(shí)施良種良法工程，才能解決鰍種供應(yīng)“瓶頸”，提升泥鰍繁養(yǎng)殖水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化形成，提高整體經(jīng)濟(jì)效益。調(diào)整水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化養(yǎng)殖品種，提高水產(chǎn)品質(zhì)量，形成優(yōu)質(zhì)泥鰍生產(chǎn)供應(yīng)基地，是xx縣水產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)，擬在xx縣大地鄉(xiāng)境內(nèi)擴(kuò)建泥鰍良種繁育場(chǎng)，通過繁育場(chǎng)向全縣乃至全周邊縣、市養(yǎng)殖戶提供足夠的泥鰍良種，帶動(dòng)和引導(dǎo)

4、全縣乃至周邊地區(qū)泥鰍養(yǎng)殖朝高科技、良種化、市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而促進(jìn)泥鰍產(chǎn)業(yè)化形成實(shí)現(xiàn)農(nóng)（漁）民增收，財(cái)政增收之目標(biāo)?？h委、縣政府非常重視泥鰍產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，把該場(chǎng)擴(kuò)建列入xx市政府農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，并列項(xiàng)支持泥鰍人工繁殖及規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)課題，把發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖當(dāng)作保護(hù)泥鰍自然資源，維護(hù)生態(tài)平衡，幫助農(nóng)民脫貧致富的一項(xiàng)致富工程來(lái)抓，因此，擴(kuò)建泥鰍良種繁育場(chǎng)不僅必要，而且意義十分重大。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素2.1項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目建設(shè)所需自然資源，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境分析，建設(shè)地點(diǎn)選擇。2.1.1項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置：xx縣地處贛東北部居信江上游，是浙、閩、贛三省交匯處，東連玉山，南鄰鉛山和福

5、建五夷山，北毗德興市，內(nèi)鑲地級(jí)xx市，信江河自東向西貫穿全境，離浙贛鐵路8公里，距311高速公路1公里，320國(guó)道穿縣而過，全縣現(xiàn)有養(yǎng)殖水面4.2萬(wàn)畝（其中水庫(kù)3.0萬(wàn)畝），可用于發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖的稻田20萬(wàn)畝。2、氣候資源：繁育場(chǎng)所在地氣候?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，年平均氣溫17.8，極端最高氣溫41.6，極端最低氣溫-8.6，無(wú)霜期270天，氣溫穩(wěn)定10左右，全年積溫有5480。3、水資源：繁育場(chǎng)依靠小二型水庫(kù)為供水資源，水質(zhì)清新、無(wú)污染，水質(zhì)經(jīng)檢測(cè)，符合gb11607-1989國(guó)家漁業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)。4、土質(zhì)資源：場(chǎng)區(qū)地形平坦，土壤肥沃，屬偏酸性粘質(zhì)土壤。5、項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀：繁育場(chǎng)已建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)泥鰍繁育池200

6、畝和年繁鰍苗4000萬(wàn)尾的孵化設(shè)施，僅需擴(kuò)建完善基礎(chǔ)設(shè)施，就可為項(xiàng)目實(shí)施提供良好的基礎(chǔ)條件。2.2有利條件 2.2.1自然資源豐富。項(xiàng)目選址地處亞熱帶季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水庫(kù)，水質(zhì)清新無(wú)污染，經(jīng)檢測(cè)水質(zhì)符合漁業(yè)用水（gb11607-1989）標(biāo)準(zhǔn)。年均氣溫17.8,年降雨量1724mm，全年無(wú)霜期270天，地勢(shì)平坦，土質(zhì)良好，大多為偏酸性土，土質(zhì)粘性，保水性強(qiáng)，適合繁育場(chǎng)建設(shè)要求。2.2.2區(qū)位優(yōu)勢(shì)。繁育場(chǎng)位于大地鄉(xiāng)，距縣城24公里，“三通”條件較好，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯。2.2.3技術(shù)有保障。xx縣泥鰍良種繁育場(chǎng)有技術(shù)人員6名，其中工程師1名，技術(shù)員5名，均多年從事泥鰍

7、繁養(yǎng)殖工作，并完成了泥鰍人工繁殖及規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)研究獲xx市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)同行業(yè)類水平，本項(xiàng)目將聘請(qǐng)xx縣水產(chǎn)站、xx省水產(chǎn)技術(shù)推廣站和南昌大學(xué)為技術(shù)依托單位，可依托的技術(shù)人員達(dá)10余人，完全有能力承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施工作。 2.3主要阻礙因素及解決方案主要阻礙因素一是資金缺少，難以形成大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程緩慢；二是產(chǎn)品深加工尚未開發(fā)，上市的全部為鮮活產(chǎn)品。解決方案是增加資金投入和產(chǎn)品進(jìn)行深加工以增加效益。第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售3.1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì)，供求關(guān)系分析2000年68月，xx縣先后對(duì)有泥鰍繁殖、養(yǎng)殖并取得成果的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院、湖南常德高等專科學(xué)校等地

8、的泥鰍繁殖養(yǎng)殖情況以及上海、杭州、長(zhǎng)沙、武漢水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的泥鰍銷售進(jìn)行了實(shí)地考察。從了解的信息分析，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)及湖南常德高等?？茖W(xué)校由于多種原因，現(xiàn)在沒有進(jìn)行泥鰍人工繁殖和養(yǎng)殖工作。泥鰍市場(chǎng)以杭州市場(chǎng)價(jià)格好，日銷售量。長(zhǎng)沙、武漢市場(chǎng)價(jià)格較好，上海永康批發(fā)市場(chǎng)因剛初建，價(jià)格較低，銷量不大，但有發(fā)展空間。從各撥批發(fā)戶中了解到，現(xiàn)泥鰍批發(fā)市場(chǎng)上的泥鰍大多為野生鰍，經(jīng)過從事專業(yè)販運(yùn)人員，販運(yùn)各批發(fā)市場(chǎng)銷售，數(shù)量及規(guī)格越來(lái)越少和小，養(yǎng)殖前景日趨廣闊。項(xiàng)目建成后，選育親鰍5萬(wàn)斤，培育鰍種2.5億尾，人工繁殖鰍苗12億尾。3.2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的前景泥鰍是一種小型名貴的經(jīng)濟(jì)魚類，其肉質(zhì)鮮嫩，

9、味道鮮美，營(yíng)養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高，是廣大人民群眾喜食的優(yōu)質(zhì)魚類之一。目前市場(chǎng)上的泥鰍水花苗為100元/萬(wàn)尾，鰍種24元/公斤，商品鰍12元/公斤，而出口日本、韓國(guó)達(dá)24元/公斤。因此，泥鰍的開發(fā)前景和增值潛力十分看好，市場(chǎng)前景廣闊。3.3產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略生產(chǎn)泥鰍各類產(chǎn)品首先滿足本縣及xx市的生產(chǎn)需要，鞏固市區(qū)及周邊市場(chǎng)，努力拓展省外市場(chǎng)，開辟國(guó)際市場(chǎng)，鼓勵(lì)能力推銷，培養(yǎng)專業(yè)營(yíng)銷戶，跑市場(chǎng)，找訂單擴(kuò)大銷售空間。3.4銷售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)組織一批由能力組成的專業(yè)銷售人員隊(duì)伍，通過市場(chǎng)銷售和網(wǎng)上銷售，不斷增加市場(chǎng)份額。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以現(xiàn)代生物技術(shù)為依托，通過改

10、造和擴(kuò)建xx縣泥鰍良種繁育場(chǎng)配套設(shè)施，將基建成泥鰍原良種場(chǎng)，達(dá)到集科技化、生態(tài)化、設(shè)施化、休閑化為一體的專業(yè)化、開放式、園林式的現(xiàn)代省級(jí)泥鰍良種場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。4.2建設(shè)規(guī)模在原有基礎(chǔ)上，擴(kuò)建鰍種培育池300畝，新建辦公樓1棟1500平方米，實(shí)驗(yàn)室500平方米，新建產(chǎn)卵池300平方米，新建孵環(huán)道20個(gè)，孵化生產(chǎn)用房600平方米，選育優(yōu)質(zhì)親鰍5萬(wàn)斤，使之達(dá)到年繁殖鰍苗12億尾，培育夏花鰍種2.5億尾。4.3主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇4.3.1技術(shù)方案1、根據(jù)省級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng)建設(shè)規(guī)模要求，通過引進(jìn)親鰍到繁殖場(chǎng)進(jìn)行培育、選育、馴化、繁育優(yōu)良的苗種和培育親本，向xx縣推廣養(yǎng)殖，其生產(chǎn)工藝按照農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的主要養(yǎng)殖魚

11、類原良種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程、淡水養(yǎng)殖魚類原良種場(chǎng)建設(shè)要點(diǎn)以及xx省水產(chǎn)種苗管理?xiàng)l件等技術(shù)資料進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。2、技術(shù)路線以國(guó)家水產(chǎn)種質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和水產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)種苗管理辦法、淡水養(yǎng)殖魚類原良種生產(chǎn)操作規(guī)程為依據(jù)，對(duì)引進(jìn)的鰍種，通過繁殖場(chǎng)精心培育、選育、馴化，使其適合養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境，對(duì)達(dá)到性成熟的親鰍進(jìn)行人工催產(chǎn)，利用本場(chǎng)的孵化設(shè)備孵化，將孵化的鰍苗進(jìn)行夏花、鰍后血親鰍和親鰍的多級(jí)培育選擇，為社會(huì)提供大量的泥鰍良種。4.3.2生產(chǎn)工藝流程親鰍選育要求2齡以上，性50克以上/尾，25克以上/尾，經(jīng)過人工注射催產(chǎn)激素，使之發(fā)情，并及時(shí)進(jìn)行人工授精，放入孵化缸或孵化環(huán)道中孵化，水花苗經(jīng)過數(shù)下池，畝放10

12、萬(wàn)尾，成活率50%，經(jīng)45個(gè)月培育，可達(dá)58克鰍種，畝產(chǎn)可達(dá)300公斤，畝放58克鰍種7080公斤經(jīng)一年養(yǎng)殖，畝產(chǎn)3550克商品鰍500公斤。生產(chǎn)工藝流程圖：人工繁殖催產(chǎn)親鰍選育親鰍引進(jìn)親鰍成鰍生產(chǎn)鰍種培育鰍苗孵化進(jìn)入銷售市場(chǎng)4.4建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容1、 新建泥鰍培育池300畝；2、 新建辦公樓1棟1500平方米；3、 新建實(shí)驗(yàn)大樓500平方米；4、 新建產(chǎn)卵池300平方米；5、 購(gòu)置孵化缸5套及配套設(shè)施；6、 購(gòu)置增氧機(jī)20臺(tái)；7、 購(gòu)置投餌機(jī)20臺(tái)；8、 孵化房一棟600平方米；9、 孵化環(huán)道20個(gè)，200立方米；10、 試驗(yàn)儀器及生產(chǎn)設(shè)備；11、 親本引進(jìn)2500公斤；12、 道路硬化1

13、0000平方米；13、 進(jìn)排水渠道6000米；14、 綠化10000平方米；15、 通電16、購(gòu)活魚車2輛4.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目擬定建設(shè)期為兩年，即2003年6月至2004年止。2003年主要成本項(xiàng)目前期工作，同時(shí)按照繁殖場(chǎng)的要求進(jìn)行規(guī)劃整理和布局。2004年通過對(duì)路網(wǎng)、池塘的建造基礎(chǔ)設(shè)施配套，完成工程建設(shè)進(jìn)入正常運(yùn)行。實(shí)施計(jì)劃甘特圖為： 年限內(nèi)容2003年2004年項(xiàng)目前期工作池塘、路、給排水、供電配套設(shè)施完善招商引資第五章 勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)5.1勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)需管理人員2人，技術(shù)人員6人，操作工人14人。主要來(lái)源于xx縣泥鰍良種繁育場(chǎng)22人，另外聘請(qǐng)省水產(chǎn)技術(shù)推廣站

14、、南昌大學(xué)技術(shù)人員10人，擁有一支技術(shù)力量較雄厚的科技隊(duì)伍，且全縣有6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)員，能長(zhǎng)期為廣大農(nóng)民提供良好的技術(shù)、咨詢、培訓(xùn)服務(wù)。5.2組織管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后良種場(chǎng)的組織管理機(jī)構(gòu)為二科二室，即辦公室、實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)技術(shù)科、財(cái)務(wù)科。5.3經(jīng)營(yíng)管理模式在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及辦法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。實(shí)行“一管、二記、三專、四選擇、五統(tǒng)一”，即一管：指定專人管理；二記：生產(chǎn)記錄、科研記錄；三專：專池產(chǎn)卵、專池孵化、專池培育；四選擇：夏花、冬片、后備親鰍、親鰍進(jìn)行手選；五統(tǒng)一：統(tǒng)一孵化、統(tǒng)一放養(yǎng)、統(tǒng)一數(shù)量和規(guī)格、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一組織銷售。5.4管護(hù)制度和措施實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)

15、的管理模式，設(shè)專職財(cái)務(wù)人員，對(duì)成本支出和效益收入，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)核算，實(shí)行成本核算制。5.5管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目建成后先對(duì)管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，不斷提高管理水平和技術(shù)水平。在主任總負(fù)責(zé)的前提下，明確管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員和后期人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任機(jī)制。第六章 環(huán)境保護(hù)6.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，主要污染源與污染物場(chǎng)地周圍多為稻田，上游為一座水庫(kù)，無(wú)工礦企業(yè)和其它共公設(shè)施涉足污染，鰍池清塘消毒所使用的藥物均為無(wú)毒或低毒草藥物，毒性殘留期短，向外排水對(duì)周圍環(huán)境、河流、地下水和附近居民均不致造成污染。6.2對(duì)策和措施項(xiàng)目擴(kuò)建完成后的300畝鰍種培育池

16、，占全場(chǎng)總面積60%，全場(chǎng)地勢(shì)平坦，鰍池?cái)U(kuò)建的土方均作為池埂和防洪堤壩加固，無(wú)慮水土流失。設(shè)計(jì)利用池埂，場(chǎng)部周圍，場(chǎng)區(qū)道路兩旁進(jìn)行綠化。對(duì)良種場(chǎng)氣候調(diào)節(jié)和水土保養(yǎng)等方面形成良好的生態(tài)環(huán)境。6.3環(huán)保部門意見依據(jù)國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)（87）國(guó)環(huán)字第002號(hào)文。建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（gb11607-89）對(duì)良種場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)。第七章 措資估算及資金籌措7.1投資估算7.1.1依據(jù)本項(xiàng)目投資估算依據(jù)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程和其他建設(shè)任務(wù)按方案分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量及設(shè)備購(gòu)置數(shù)量。作為項(xiàng)目投資估算的基本依據(jù)。本項(xiàng)目依據(jù)xx市2003年單位工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行投資估算，本項(xiàng)目建設(shè)

17、期為2年。7.1.2估算1、固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算為536萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金流動(dòng)資金為414萬(wàn)元。3、其他其他資金為基本預(yù)備費(fèi)（5%）50萬(wàn)元。7.2資金來(lái)源及籌措資金來(lái)源以招商引資籌措資金。7.3資金使用見附表1第八章 效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益分析8.1.1財(cái)務(wù)分析1、財(cái)務(wù)估算依據(jù)本項(xiàng)目按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考數(shù)（第二版）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)估算依據(jù)2002年項(xiàng)目建設(shè)所在同類技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)出水平和收入動(dòng)力成本價(jià)格進(jìn)行估算。2、產(chǎn)品銷售收入與工程費(fèi)估算按達(dá)產(chǎn)期產(chǎn)量，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入。如下表：產(chǎn)品名稱銷售量單價(jià)銷售收入（

18、萬(wàn)元）泥鰍苗12億尾100元/萬(wàn)尾1200泥鰍種90000公斤24元/公斤216合計(jì)1416項(xiàng)目產(chǎn)品各種稅（費(fèi)）按國(guó)家有關(guān)政策免稅。本項(xiàng)目在建設(shè)期第1年生產(chǎn)負(fù)荷為0，第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。3、產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)際生產(chǎn)投入情況，項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)成本估算為672萬(wàn)元。4、人工工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目建成并正常運(yùn)行需要?jiǎng)趧?dòng)定足20人，人均工資及福利費(fèi)按600元/月計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年支出工資及福利費(fèi)為14.4萬(wàn)元。5、折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊采取直線法平均計(jì)算，固定資產(chǎn)原值為536萬(wàn)元，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%），各種建筑物折舊年限為15年，年折舊費(fèi)為33.95萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)為464

19、萬(wàn)元，按10年攤銷，年攤銷費(fèi)為46.2萬(wàn)元。6、維修費(fèi)維修費(fèi)包括所有固定資產(chǎn)大、中、小修理費(fèi)，按年折舊額40%計(jì)取，正常年份13.58萬(wàn)元。7、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算結(jié)果，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益達(dá)40.6%。8、投資利潤(rùn)率項(xiàng)目投資利潤(rùn)率計(jì)算為41.6%，表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。9、投入產(chǎn)出比項(xiàng)目投入產(chǎn)出比為總投入1000萬(wàn)元/總產(chǎn)出1416萬(wàn)元=11.25。10、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）為1557.6萬(wàn)元。11、投資回收期投資回收期為2.4年（含建設(shè)期）8.1.2敏感性分析8.2社會(huì)效益分析本項(xiàng)目建成后，具有明顯的社會(huì)效益。一是填補(bǔ)了xx省泥鰍人工繁殖及規(guī)?；B(yǎng)殖的

20、空白，年可為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)苗種；二是帶動(dòng)xx縣及周邊市區(qū)發(fā)展泥鰍養(yǎng)殖，為泥鰍的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，奠定基礎(chǔ)，同時(shí)增加農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)機(jī)會(huì)，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整開辟一條新路，為農(nóng)民增收、財(cái)政增收找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)；三是豐富城鄉(xiāng)“菜籃子”，滿足人們對(duì)泥鰍消費(fèi)需求。8.3生態(tài)效益分析本項(xiàng)目采用生態(tài)養(yǎng)殖方法，使其養(yǎng)殖過程中污染物用生物學(xué)和生態(tài)的方法處理，使環(huán)境保護(hù)和生態(tài)環(huán)境有機(jī)結(jié)合，對(duì)環(huán)境有保護(hù)作用，其次由于本項(xiàng)目推廣人工繁育泥鰍苗種進(jìn)行商品鰍的養(yǎng)殖，從而大大降低對(duì)天然鰍種的捕撈強(qiáng)度，對(duì)保護(hù)和增殖自然泥鰍資源有著重要意義。第九章 結(jié)論與建議9.1結(jié)論本項(xiàng)目建成后，將突出“三高”，一是科技含量高；二是產(chǎn)業(yè)輻射能力高；三是

21、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益高。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有利泥鰍產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高漁業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益，因此，本項(xiàng)目技術(shù)上具有先進(jìn)性。本項(xiàng)目總投資1000萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后，年銷售收入1416萬(wàn)元，年銷售利稅416萬(wàn)元，投資回收期2.4年，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上是合理的。本項(xiàng)目建成后，對(duì)減少天然鰍種捕撈量，保護(hù)自然資源有著重要意義，且項(xiàng)目采用生態(tài)養(yǎng)殖方法，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生污染。綜上所述，本項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。因而是可行的。9.2建議1、本項(xiàng)目必須加強(qiáng)項(xiàng)目組織管理落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃，保證泥鰍繁育場(chǎng)順利建成。2、本項(xiàng)目綜合效益明顯，建議盡快立項(xiàng)實(shí)施，使項(xiàng)目盡快建成，增加財(cái)政收入、農(nóng)民收入，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第十章 附錄10.1附表附表1：總投資估算表附表2：300畝新建培育池工程預(yù)算表附表3：試驗(yàn)儀器及生產(chǎn)設(shè)備清單10.2附圖附圖1：規(guī)劃圖附圖2：地理位置圖附表1： 總投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱工程量設(shè)備購(gòu)