2016程序文件方案

1、程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 1 頁 共 87 頁 編號：編號：crzs/qeocrzs/qeo* 運城市晨瑞裝飾工程有限公司 程序文件 編 制：喬治江 審 核：趙建國 批 準：趙建生 版 本 號：a 受控狀態(tài)：受 控 發(fā)放編號： 發(fā)布日期：發(fā)布日期：20162016 年年 3 3 月月 1 1 日日 實施日期：實施日期：20162016 年年 3 3 月月 1 1 日日 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 2 頁 共 87 頁 程序文件清單程序文件清單 序號文 件 編 號文 件 名 稱主編部門頁碼 1sxhy/qeo-01文件控制程序綜合辦 2sxhy/qeo-

2、02記錄控制程序綜合辦 3sxhy/em-03環(huán)境因素識別與評價程序工程部 4sxhy/qeo-04法律、法規(guī)獲取與識別程序綜合辦 5sxhy/qeo-05信息交流程序綜合辦 6sxhy/qeo-06管理評審控制程序綜合辦 7sxhy/qeo-07員工培訓控制程序綜合辦 8sxhy/qeo-08基礎(chǔ)設施控制程序工程部 9sxhy/qm-09實現(xiàn)過程策劃控制程序工程部 10sxhy/qm-10與顧客有關(guān)過程控制程序 綜合辦 11sxhy/qeo-11采購過程控制程序工程部 12sxhy/qm-12施工過程控制程序工程部 13sxhy/eo-13相關(guān)方控制程序 綜合辦/工程 部 14sxhy/em

3、-14固體廢棄物控制程序工程部 15sxhy/om-15危險作業(yè)管理程序安全部 16sxhy/eom-16噪聲控制程序工程部 17sxhy/eom-17應急準備和響應控制程序安全部 18sxhy/qeo-18內(nèi)部審核控制程序綜合辦 19sxhy/qm-19產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序工程部 20sxhy/eom-20績效測量監(jiān)測管理程序工程部/安全部 21sxhy/qm-21不合格品控制程序工程部 22sxhy/eom-22事件及不符合項控制程序工程部/安全部 23sxhy/qeo-23糾正和預防措施控制程序工程部 24sxhy/qeo-24監(jiān)視和測量設備控制程序工程部 25sxhy/om-25危害

4、辨識、風險評價及更新程序安全部 26sxhy/eom-26勞動保護用品管理程序綜合辦 27sxhy/qeo-27勞務分承包方控制程序工程部 序號文 件 編 號文 件 名 稱主編部門頁碼 1crzs/qeo-01文件控制程序質(zhì)檢部 3 2crzs/qeo-02記錄控制程序質(zhì)檢部 6 3crzs/em-03環(huán)境因素識別與評價程序生產(chǎn)部 8 4crzs/qeo-04法律、法規(guī)獲取與識別程序質(zhì)檢部 13 5crzs/qeo-05信息交流程序質(zhì)檢部 16 6crzs/qeo-06管理評審控制程序質(zhì)檢部 18 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 3 頁 共 87 頁 7crzs/qeo-07員

5、工培訓控制程序質(zhì)檢部 22 8crzs/qm-08與顧客有關(guān)過程控制程序 預算部 25 9crzs/qeo-09采購過程控制程序生產(chǎn)部 28 10crzs/qm-010施工過程控制程序生產(chǎn)部 32 11crzs/em-011相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序 質(zhì)檢部/生產(chǎn) 部 39 12crzs/em-012固體廢棄物控制程序生產(chǎn)部 41 13crzs/om-013危險作業(yè)管理程序生產(chǎn)部 47 14crzs/qeo-014設備管理控制程序設備部 50 15crzs/eom-015噪聲控制程序生產(chǎn)部 53 16crzs/eom-016應急準備和響應控制程序安全部 55 17crzs/qm-017內(nèi)部審核

6、控制程序質(zhì)檢部 58 18crzs/eom-018績效測量監(jiān)測管理程序質(zhì)檢部 62 19crzs/qm-019不合格品控制程序質(zhì)檢部 65 20crzs/eom-020事件及不符合項控制程序質(zhì)檢部 68 21crzs/qeo-021糾正和預防措施控制程序質(zhì)檢部 71 22crzs/qeo-022監(jiān)視和測量設備控制程序質(zhì)檢部 73 23crzs/om-023危害辨識、風險評價及更新程序安全部 76 24crzs/eom-024勞動保護用品管理程序質(zhì)檢部 79 25crzs/qeo-025勞務分承包方控制程序生產(chǎn)部 83 crzs/qeo-01crzs/qeo-01 文件和資料控制程序文件和資料控

7、制程序 1 目的 本程序規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各類文件的批準、 發(fā)布、發(fā)放、更改的管理職責和要求，確保對整合管理體系有效運行起重要作用 的各場所都使用相應文件的有效版本。 2 適用范圍 本程序適用于本公司與整合管理體系有關(guān)的文件的控制。 3 職責 3.1 管理者代表負責組織有關(guān)人員進行管理手冊、程序文件的編制、修訂或 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 4 頁 共 87 頁 換版，組織文件的審核會簽，總經(jīng)理負責管理手冊的批準，程序文件由管理者代 表批準發(fā)布。 3.2 質(zhì)檢部負責管理手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改、作廢、回收的歸 口管理。 3.3 生產(chǎn)部負責

8、企業(yè)技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)資料的編制;生產(chǎn)部負責施 工方案的編制。 3.4 質(zhì)檢部負責法律法規(guī)、外來標準等的收集、對其適用性進行確認。 4 工作程序 4.1 本公司受控的文件有： a)管理手冊、程序文件、作業(yè)文件； b)產(chǎn)品技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)文件，如國家、行業(yè)、地方有關(guān)法 律、法規(guī)、標準； c)年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康目標指標、管理方案等文件； d)其它與管理體系有關(guān)的文件，如有關(guān)的行政文件、合同等 。 以上文件除以書面形式記載和傳遞外，還包括以電子媒體以及其它方式記 載和傳遞的文件。 4.2 文件的批準與發(fā)布。 4.2.1 為確保文件的適宜性和充分性, 文件發(fā)布前，應按規(guī)定的審批

9、級別履 行審批手續(xù)，填寫文件審批表。 4.2.2 文件批準和發(fā)布前必須進行編號，文件編號方法如下： 管理手冊編碼：crzs/ qeo q企業(yè)標準代號 crzs代表運城市晨瑞裝飾有限公司 qeo代表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊 程序文件編碼：crzs/qeo-*.* qeo質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系綜合程序 qeo-*.*質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系程序順序號 qm質(zhì)量管理體系程序 em環(huán)境管理體系程序 om職業(yè)健康安全管理體系程序 *程序文件順序號 作業(yè)文件編碼：crzs/zh-01-2016 代表 2016 年質(zhì)檢部編制的管理性作業(yè)文件 01 號 記錄編號方法：crzs/qeo

10、-01.01 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 5 頁 共 87 頁 代表第一個程序文件的第一個記錄 4.2.3 體系管理文件由質(zhì)檢部組織編寫、修改并負責標識、登記，按批準 的分發(fā)范圍發(fā)放，建立分發(fā)臺賬，并履行簽收手續(xù)。管理手冊、程序文件由 質(zhì)檢部按批準的分發(fā)范圍發(fā)放，建立分發(fā)記錄。技術(shù)文件由 生產(chǎn)部負責標識， 按批準的分發(fā)范圍發(fā)放，建立分發(fā)記錄。 文件的發(fā)放應確保： ) 在對管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有 效版本； ) 及時收回失效/過期的文件，防止誤用； ) 為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢的文件，都應進行標識。 4.3 文件的管理 4.3.

11、1 各部門應指定專兼職資料員負責文件的收發(fā)、保管，做好日常管 理工作，防止文件損壞和丟失。 文件未經(jīng)許可不得以任何形式復制，需要時， 應經(jīng)歸口管理部門許可，并登記注冊。 4.3.2 文件破損嚴重，影響使用時，應將破損文件交回發(fā)放人，換發(fā)新文 件，新文件仍沿用原注冊號。 4.3.3 當文件丟失時，責任者應及時向歸口管理部門報告，并辦理補領(lǐng)手 續(xù)。補發(fā)文件應給予新的注冊號，并注銷原文件號。 4.3.4 當文件使用人調(diào)離、離退休或不再擔任原職且不屬文件發(fā)放范圍時， 應辦理移交手續(xù)并將新的接替人名單報歸口管理部門備案。 4.3.5 當發(fā)放到各部門的文件作廢時，應由歸口管理部門收回統(tǒng)一處理， 有關(guān)部門需

12、留作參考時，需經(jīng)主管部門同意，并在作廢文件上加蓋“作廢”留存 明顯標識。 4.4 文件更改 4.4.1 當出現(xiàn)外部變化（如有關(guān)的法律法規(guī)的修訂、環(huán)境或安全知識及技 術(shù)的新發(fā)展）；內(nèi)部變化（如本公司內(nèi)部組織機構(gòu)、職能分配調(diào)整，引入新技術(shù)、 新工藝、新設備、新材料、新作業(yè)方法、新用工制度等）時，管理者代表應適時 組織對文件進行評審與更新。各部門亦可對文件提出修改意見，由文件更改申請 人/部門填寫“文件更改申請單”報該文件的主管部門。應充分考慮更改對其它程 序可能造成的影響，對重要技術(shù)參數(shù)的更改應附有關(guān)的試驗/驗證報告或資料。 4.4.2 文件的更改應按原審批級別進行審批。更改獲準后，由質(zhì)檢部按原

13、文件資料的發(fā)放范圍下發(fā)更改頁，更改方式包括換頁、換版和劃改。 4.5 文件的換版、回收和作廢 4.5.1 一般情況下，本公司自行制定的文件不超過 3 年應更新?lián)Q版。文件 經(jīng)多次更改（更改次數(shù)一般不超過 10 次），或更改后不清晰影響使用時，管理者 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 6 頁 共 87 頁 代表應及時組織進行文件的換版，換發(fā)新版時，舊版文件同時收回。 4.5.2 作廢文件或由主管部門按 4.3.5 條作出標識，或經(jīng)管理者代表批準后， 統(tǒng)一銷毀。 4.6 對以硬拷貝或電子媒體及其他方式記載和傳遞的文件的控制等同于書面 文件的控制，并備份保存。 4.7 質(zhì)檢部負責對質(zhì)量、

14、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)、外來標準、 規(guī)程、規(guī)范進行收集、識別，并組織對其適用性進行審查確認，確定分發(fā)范圍， 確保外來文件得到識別并控制其分發(fā)。法律法規(guī)及其他要求的獲取、適用性審 查執(zhí)行法律、法規(guī)獲取與識別程序。 4.8 由質(zhì)檢部負責不定期匯總編制 /更新“相關(guān)法律法規(guī)及其他要求 清單” 、“受控文件清單 ”并分發(fā)，以助于識別文件的最新有效版本，防止誤用。 5 記錄及報告表式 5.1 crzs/qeo-01.01文件發(fā)放（回收）登記表 5.2 crzs/qeo-01.02受控文件清單 5.3 crzs/qeo-01.03文件更改申請單 5.4 crzs/qeo-01.04外來文件清單 5

15、.5 crzs/qeo-01.05文件銷毀申請表 crzs/qeo-02crzs/qeo-02 記錄控制程序記錄控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了記錄控制的職責和要求，旨在提供產(chǎn)品和服務質(zhì)量、環(huán)境績效 符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的證據(jù)。 2 適用范圍 本程序適用于本公司所有與管理體系相關(guān)的記錄的控制。 3 職責 3.1 各部門負責對本部門記錄的標識、收集、編目、借閱/登記、歸檔、貯 存、保管和處理。 3.2 質(zhì)檢部負責記錄的總體性編目，并對本公司記錄的控制進行監(jiān)控。 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 7 頁 共 87 頁 4 工作程序 4.1 記錄是直接或間接地證明本公司產(chǎn)品和

16、服務工作質(zhì)量滿足預定要求（如 工程項目竣工驗收報告）、本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效滿足法律法規(guī)及方針 目標要求 以及整合管理體系有效運行（如內(nèi)審記錄、糾正和預防措施記錄）的客 觀證據(jù)，同時也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預防措施提供證據(jù)。 4.2 記錄可以是書面的，也可以是電子媒介的。 4.3 記錄填寫的基本要求 4.3.1 各種表、單、報告應按規(guī)定格式印刷或復制，其格式更改應經(jīng)審批。 4.3.2 按規(guī)定格式及時填寫或輸入記錄；記錄、報告可以選擇計算機打印， 也可以使用標準表格填制。在使用標準表格填制和署名簽字時使用鋼筆及藍黑墨 水，字跡清楚，圖表清晰。 4.3.3 內(nèi)容真實、準確，數(shù)據(jù)/信息

17、齊備完整，記錄上應有記錄人簽字、注 明日期，具有可追溯性。 4.3.4 以計算機軟件形式及硬拷貝形式存在的記錄應有備份以防止丟失。 4.4 記錄應按記錄先后順序編制流水號。 4.5 凡需傳遞的記錄，記錄者應保證記錄準確、及時、有效地傳遞到有關(guān)崗 位和人員手中。 4.6 質(zhì)檢部對全公司記錄進行總體性編目，明確記錄的范圍、管理職責及保 留期限等要求。 4.7 各部門/項目組負責本部門/項目組職責范圍記錄的標識、收集、保護。 依據(jù)不同記錄的特點，對資料進行分類、整理、編目、交檔。 4.8 經(jīng)整理的記錄，按項目裝入卷宗袋，并放進干燥、清潔的檔案柜內(nèi)貯存， 以防止損壞、變質(zhì)和丟失，做到分柜分層，排列系統(tǒng)

18、，達到“三清”（檔案室、 柜、卷清潔）、“三無”（無蟲蛀、無鼠咬、無腐爛）、“四對口”（檔案袋標 識、檔案內(nèi)容、歸檔登記、借閱登記對口）。對破損的記錄應及時修補。 4.9 記錄的借閱應辦理借閱登記手續(xù)。 4.10 合同有要求時，在一定時期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表查閱。雙 方商定時，可提供有關(guān)記錄的復印件，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。 4.11 記錄的保留期限見記錄清單的保存期欄。對過期的和/或失效的記 錄，各部門每年清理一次，造冊登記，填寫銷毀清單，報管理者代表批準后進行 銷毀，質(zhì)檢部同時對記錄清單進行相應調(diào)整。 5 記錄 5.1 crzs/qeo-02.01記錄清單 程序文件 版本：a

19、修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 8 頁 共 87 頁 crzs/em-03crzs/em-03 環(huán)境因素識別與評價程序環(huán)境因素識別與評價程序 1、目的 本程序規(guī)定了環(huán)境因素識別、評價的職責和要求，以識別公司能夠控制或可 望施加影響的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，并適時更新，以利于對其進行管理 和控制。 2、范圍 本文件適用于公司對施工、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素的識別、評價、更新。 3、職責 3.1 管理者代表負責審定、批準公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單。 3.2 生產(chǎn)部負責環(huán)境因素識別與評價的組織與協(xié)調(diào)，每年對重要環(huán)境因素進行 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 9 頁 共 87 頁 確定

20、和匯總。 3.3 各部門負責依照本程序?qū)Ρ静块T職責范圍內(nèi)的能夠控制和可望施加影響的 環(huán)境因素的識別和初步評價，確定出本部門的重要環(huán)境因素。 4、工作程序 4.1 環(huán)境因素的識別 4.1.1 環(huán)境因素的識別范圍、方法及步驟： a）公司內(nèi)部環(huán)境因素的識別： 施工準備過程中的環(huán)境因素的識別； 施工過程中的環(huán)境因素的識別； 輔助施工過程中（如材料的運輸、儲存；設備的維保、修理）的環(huán)境因 素的識別； 施工服務過程中（如職工餐飲）的環(huán)境因素的識別； 辦公過程中的環(huán)境因素的識別。 b）公司外部環(huán)境因素的識別： 相關(guān)方環(huán)境因素的識別。 c）環(huán)境因素識別的方法： 針對環(huán)境污染的種類加以識別，包括向大氣的排放；水

21、體的排放；廢棄 物處置；噪聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他 當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題八個方面； 識別環(huán)境因素考慮到： 時態(tài)：現(xiàn)在、過去和將來； 狀態(tài)：正常、異常和緊急。 d）環(huán)境因素識別的步驟： 各部門依照本文件要求，對本部門范圍內(nèi)（包括對口業(yè)務的相關(guān)方）的 各種環(huán)境因素進行調(diào)查和識別； 生產(chǎn)部負責施工過程的環(huán)境因素的識別； 各部門將識別的結(jié)果上報公司生產(chǎn)部；生產(chǎn)部對各部門上報的識別結(jié)果 進行審核、匯總，編制“公司環(huán)境因素臺帳”提請管理者代表審定。 4.2 重要環(huán)境因素的評價 各職能部門對本部門識別出的環(huán)境因素進行初步評價，對評價出的重要 環(huán)境因素上報公司生產(chǎn)部進行

22、審核匯總，以編制“公司重要環(huán)境因素清單”。 4.2.1 重要環(huán)境因素的評價依據(jù) a）符合環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的程度； b）可能造成有害影響的范圍； 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 10 頁 共 87 頁 c）對環(huán)境造成危害的程度（考慮如果發(fā)生污染，治理所需的費用）； d）發(fā)生的頻率； e）給組織帶來的風險； f）對公司形象的影響程度。 4.2.2 重要環(huán)境因素的評價方法 評審方法采用定性判斷法和定量打分法進行。 a）可以采取直接定性判斷法的環(huán)境因素類型有： 已違反或接近違反法律及強制標準要求的環(huán)境因素：如超標排放； 并不違法，但當?shù)卣叨汝P(guān)注的環(huán)境因素：如政府或法律明令禁

23、 止使用、限制使用或限期替代作用的物質(zhì)：如氟里昂、哈龍物質(zhì)使用，石棉及其 制品使用，多氯聯(lián)笨物質(zhì)的使用，重污染工藝，大耗能裝置等； 政府或法律有明文規(guī)定但尚無定量指標的環(huán)境因素：廢棄物管理 （包括固體生產(chǎn)廢棄物、生活廢棄物），能源消耗、資源消耗、危險化學品管理 等； 異常或緊急狀態(tài)下預計產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素：如火災、放 射性、危險化學品泄漏事故等； 相關(guān)方高度關(guān)注的環(huán)境因素：如國家或消費者拒絕接受的白色包裝 物；不同區(qū)域限制的噪聲排放等。 b）采用打分法評價 打分法的基本過程是： 第一步：將每一評價因子設定等級區(qū)間和分值，如分為三個區(qū)間，則分值分 別定為 1、3、5 分； 第二步：評價某

24、一環(huán)境因素，對每一評價因子的得分進行連加得出某一環(huán)境 因素的綜合分； 第三步：將綜合分與事前設定的重要環(huán)境因素判定標準值相對比，大于標準 值的即確定為重要環(huán)境因素。 （廢水、廢氣、噪聲等）污染物排放打分原則（表 16） 表 1發(fā)生頻次因子：a 等級發(fā)生頻次得分 a=15 連續(xù)發(fā)生5 間斷發(fā)生或施工期內(nèi)發(fā)生3 偶然發(fā)生或施工期內(nèi)偶爾發(fā)生1 表 2影響范圍因子：b 等級影響范圍得分 b=15 超出社區(qū)或項目組范圍以外5 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 11 頁 共 87 頁 社區(qū)周圍或項目組范圍內(nèi)3 場界內(nèi)或項目組較大區(qū)域1 表 3可恢復性因子：c 等級可恢復時間得分 c =15

25、一年以上可恢復或不可恢復5 半年至一年內(nèi)可恢復或有效施工期內(nèi)3 半年以下可恢復1 表 4公眾對影響的關(guān)注程度（敏感性）因子：d 等級公眾關(guān)注程度得分 d=15 社會極度關(guān)注5 地區(qū)性一般關(guān)注3 不為關(guān)注1 表 5法規(guī)符合性因子：e 等級法規(guī)符合程度得分 e=15 超標5 接近達標3 達標1 表 6影響程度因子：f 等級影響程度得分 g=15 嚴重5 一般3 輕微1 當 b=5 或 c=5 或 d=5 或 e=5 或 f=5 或=a+b+c+d+e+f18 時，確定為重大環(huán) 境因素。 對能源資源消耗類因素評價打分原則（表 78） 表 7 萬元產(chǎn)值（年）消耗量：g 等級 萬元產(chǎn)值年消耗程度得分 g

26、=15 超過能耗定額值5 符合能耗定額值3 低于能耗定額值1 表 8可節(jié)約程度因子：h 等級可節(jié)約程度得分 f=15 加強管理可明顯見效5 改變工藝可見效3 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 12 頁 共 87 頁 較難見效1 當 g=5 或 h=5 或=g+h6 時，確定為重大環(huán)境因素。 c）幾個注意事項： 異常或緊急狀態(tài)下預計產(chǎn)生嚴重環(huán)境影響的環(huán)境因素作為重要環(huán)境 因素； 有毒有害的廢棄物的排放作為重要環(huán)境因素； 資源、能源消耗量大，且沒有得到良好控制的作為重要環(huán)境因素； 有回收再利用價值的，但未得到實施的作為重要環(huán)境因素； 相關(guān)方有合理抱怨或合理要求的作為重要環(huán)境因素。 4

27、.3 環(huán)境因素的更新 當出現(xiàn)下列情況： 當相關(guān)法律、法規(guī)變更時，或環(huán)境知識發(fā)展時； 當公司存在新技術(shù)、新設備及新項目應用時； 當公司施工方案、方法有重大變更時； 當公司的經(jīng)營范圍、施工規(guī)模擴大或變化時。 當發(fā)生上述情況時，有關(guān)部門應對本部門范圍內(nèi)（包括對口業(yè)務的相關(guān)方） 的環(huán)境因素的更新和變化進行調(diào)查、識別和初步評價，并將識別和評價的結(jié)果上 報公司質(zhì)檢部；生產(chǎn)部對各部門、項目組上報的識別和評價結(jié)果進行審核、匯總， 編制新的“公司環(huán)境因素清單”提請管理者代表審定。 4.4 重要環(huán)境因素的更新 一般情況下，生產(chǎn)部每年應組織對環(huán)境因素重新進行評價，出現(xiàn)下列情況時， 應隨時對環(huán)境因素重新進行評價： 當

28、相關(guān)法律、法規(guī)變更時，或環(huán)境知識發(fā)展時； 當公司在新技術(shù)、新工藝、新設備及新項目應用或施工方案、方法有重 大變更時； 當公司的經(jīng)營范圍、安裝規(guī)模擴大或變化時。 當相關(guān)方提出新的要求時； 當公司最高管理者管理評審有新的要求時。 4.4 重要環(huán)境因素的管理 4.4.1. 重要環(huán)境因素的控制 a）經(jīng)相關(guān)部門和人員評價出的重要環(huán)境因素，生產(chǎn)部匯總、審核、整理，編 制“公司重要環(huán)境因素清單”，上報管理者代表審批； b）生產(chǎn)部組織各有關(guān)部門及人員針對重要環(huán)境因素確定控制目標和指標，上 報管理者代表審核，總經(jīng)理批準； 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 13 頁 共 87 頁 c）根據(jù)目標和指標

29、，公司 質(zhì)檢部組織制定公司環(huán)境管理方案草案或運行控制程 序； d）質(zhì)檢部將公司環(huán)境管理方案草案上報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4.4.2. 環(huán)境管理方案的實施 a）質(zhì)檢部將批準后的“公司目標、指標和管理方案”以正式文件下發(fā)； b）各部門、項目組依照“公司目標、指標和管理方案”的要求貫徹落實； c）質(zhì)檢部對目標、指標和環(huán)境管理方案的實施情況及結(jié)果進行監(jiān)督檢查。 5 相關(guān)文件 5.1 法律、法規(guī)獲取與識別程序 5.2 信息交流程序 5.3 績效測量監(jiān)測管理程序 6 記錄和報告表式 crzs/em-03.01環(huán)境因素調(diào)查表 crzs/em-03.02重要環(huán)境因素清單 crzs/em-03.03目標

30、指標和管理方案 crzs/em-03.04目標指標和管理方案完成情況檢查表 crzs/qeo-04crzs/qeo-04 法律、法規(guī)獲取與識別程序法律、法規(guī)獲取與識別程序 1、 目的 本程序規(guī)定了法律法規(guī)和其他要求識別、獲取、登錄、確認、傳達、更 新的職責、方法/途徑和要求，以確保及時獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求， 保證公司整合管理體系的適宜性。 2、 適用范圍 本文件適用于本公司對整合管理體系相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的識別、 獲取與更新。 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 14 頁 共 87 頁 3、 職責 3.1 質(zhì)檢部負責管理體系適用的法律、法規(guī)及外來標準、規(guī)程的識別、

31、獲取、 登錄、確認、更新，并及時下發(fā)適用的法律、法規(guī)及其他要求清單至各部門。 3.2 各部門均有識別、收集與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相 關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的職責，及時將有關(guān)信息傳遞給質(zhì)檢部。 3.3 質(zhì)檢部負責組織開展法律法規(guī)方面的培訓。 4 工作程序 4.1. 獲取范圍包括： a）法律：全國人大頒布的相關(guān)法律，如憲法和單行法等； b）法規(guī)和規(guī)章：國務院、各部、委、局頒布的規(guī)章、條例和實施細則； c）地方性法規(guī)和規(guī)章：地方政府有關(guān)的法規(guī)性文件； d）國際公約； e）標準：國家、行業(yè)和地方頒布的相關(guān)標準； f）其他要求：地方、行業(yè)有關(guān)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。 4.2.獲取

32、的渠道： 公司獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的渠道包括： a） 各級人大、政府頒布的環(huán)境保護法律、法規(guī)、條例、辦法及其要求獲取 渠道是國家環(huán)保局或省、市、區(qū)環(huán)境保護部門。 b） 環(huán)境保護標準（排放標準、測試標準等）的獲取，除 a）條規(guī)定外，還包 括環(huán)境監(jiān)測部門、技術(shù)監(jiān)督部門等。 c） 行業(yè)質(zhì)量、環(huán)境法規(guī)和規(guī)章、標準獲取渠道是行業(yè)的部、委或標準化組 織。 d）產(chǎn)品質(zhì)量方面的法規(guī)和規(guī)章、標準獲取渠道是國家、省、市質(zhì)量監(jiān)督檢驗 檢疫局。 e）消防方面的法規(guī)和規(guī)章的獲取渠道是國家、省、市消防局。 f）其他獲取渠道還有：顧客、咨詢機構(gòu)、行業(yè)/專業(yè)報刊（如中國質(zhì)量報 、中國環(huán)境報）、雜志、圖書館、書店、互聯(lián)

33、網(wǎng) g）職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、其它要求和標準從專業(yè)標準發(fā)布機構(gòu)或?qū)I(yè)書 店、專業(yè)報紙、雜志及上級有關(guān)部門等渠道獲取。 h）省、市等地方性職業(yè)健康安全法規(guī)和規(guī)定，從省、市相關(guān)部門獲取。 4.3 查詢頻次 質(zhì)檢部每年至少一次利用上述渠道系統(tǒng)檢索、收集國家、行業(yè)、地方、上級 主管部門頒發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等。對收集到的法律、法規(guī)、規(guī)章、標 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 15 頁 共 87 頁 準登錄在法律、法規(guī)及其他要求查詢登記表上。 4.4 適用性確認 4.4.1 質(zhì)檢部及時將獲取到的法律、法規(guī)及其他要求文件提交管理者代表， 由管理者代表組織對其適用性進行判斷，適用于本公

34、司的，判斷其適用范圍。法 律、法規(guī)及其他要求的適用性確認應在一個月內(nèi)完成。 4.4.2 適用性確認的依據(jù)為： a） 必須是法律、法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行版本； b） 與公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動相關(guān)，或與公司內(nèi)部環(huán)境因素及相關(guān)方環(huán)境因素 有關(guān)的。 4.4.3 經(jīng)確認適用的法律、法規(guī)及其他要求，由質(zhì)檢部統(tǒng)一編碼列入（或更 新）法律、法規(guī)及其他要求清單中，并將適用的法律法規(guī)及其它要求以文本 文件或電子文件或摘要本方式傳遞到有關(guān)部門，質(zhì)檢部負責確定分發(fā)范圍，舊版 法規(guī)文件撤回。 4.5 適用法律、法規(guī)及其他要求的宣貫與遵守 4.5.1. 生產(chǎn)部協(xié)助質(zhì)檢部對全體員工進行法律、法規(guī)宣傳培訓，具體按 員工培訓控制程序

35、執(zhí)行。 4.5.2. 各部門應結(jié)合自己所承擔的職責將本部門適用的法律、法規(guī)及其他要 求文件組織宣貫培訓，并在體系運行過程中遵守法律法規(guī)及其他要求。 4.5.3 本公司應向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達相關(guān)法律法 規(guī)和其他要求的信息。 4.5.4 質(zhì)檢部負責監(jiān)督檢查各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求 的執(zhí)行情況，定期（每年至少一次）評價環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及表現(xiàn)與法律、 法規(guī)、相關(guān)要求的符合性。 5.相關(guān)文件員工培訓控制程序 6.記錄和報告表式 crzs/qeo-04.01環(huán)境管理體系適用的法律法規(guī)及其他要求清單 crzs/qeo-04.02職業(yè)健康安全管理體系適用的法律

36、法規(guī)及其他要求清單 crzs/qeo-05crzs/qeo-05 信息交流程序信息交流程序 1、目的 本程序規(guī)定了信息交流的內(nèi)容、職責、要求，以確保整合管理體系信息在公 司內(nèi)外得以及時、有效的交流和溝通，使公司整合管理體系始終保持有效的運行 并持續(xù)改進。 2、 適用范圍 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 16 頁 共 87 頁 本文件適用于公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 信息的交流與溝通。 3、 職責 3.1 公司質(zhì)檢部負責內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、成文、 傳遞、處理和答復，負責編制信息交流程序。 3.2 各部門做好自己的職責范圍內(nèi)的相關(guān)

37、方信息的收集/接收、成文，并傳 遞至公司質(zhì)檢部。 4 工作程序 4.1 溝通、參與和協(xié)商 4.1.1溝通 質(zhì)檢部負責公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；生產(chǎn)部負責與進入工作場 所的承包方和其他訪問者進行溝通，生產(chǎn)部接收、記錄和回應來自外部相關(guān)方的 相關(guān)溝通。建立有效的溝通交流渠道，確保管理體系的相關(guān)信息得到及時有效的 交流和溝通，以使本公司整合管理體系始終保持有效。 4.1.2 參與和協(xié)商 質(zhì)檢部建立信息交流程序并實施運行： a）工作人員 適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定； 適當參與事件調(diào)查 參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審； 對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商； 對職業(yè)

38、健康安全事務發(fā)表意見。 應告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務代 表。 b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。 適當時，組織應確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)職業(yè)健康安全事務進行協(xié)商。 4.1.3質(zhì)檢部負責編制信息交流程序，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負責外部質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全信息的接收、成文、處理/傳遞、答復。各職能部門均有責任做 好信息的接收和傳遞工作。 4.2 公司質(zhì)檢部負責內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的接收、成文、 傳遞、處理和答復，負責編制信息交流程序。各部門做好自己的職責范圍內(nèi) 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 17 頁 共 87

39、 頁 的相關(guān)方信息的收集/接收、成文，并傳遞至公司質(zhì)檢部。 4.3 信息的分類 4.3.1 外部信息： a) 政府機關(guān)、上級主管部門、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)對公司質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測、檢查、審核的結(jié)果； b) 政策、法律法規(guī)、標準類信息； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)、條例、規(guī)程規(guī)范和標準等信 息； 上級或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息； c）相關(guān)方包括顧客的意見、投訴或要求，； d）其它外部信息，如有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)境新知識新技術(shù)、新材料、新 設備設施、培訓、會議等方面的信息。 e）對外提供的報告、監(jiān)測結(jié)果、應急計劃、事件處理以及就職業(yè)健康安 全事

40、務進行的交流。 f）分包方所暴露的職業(yè)健康安全風險因素。 4.3.2 內(nèi)部信息 a)正常信息：方針、目標和指標、管理方案、文件修訂、環(huán)境因素更新、 職責和權(quán)限調(diào)整、培訓計劃、產(chǎn)品符合性、顧客滿意度測量結(jié)果、施工現(xiàn)場安全 檢查結(jié)果、環(huán)境績效監(jiān)測結(jié)果、職業(yè)健康安全信息、內(nèi)部審核與管理評審結(jié)果以 及其他體系運行過程中的相關(guān)信息； b)異常信息：不合格/不符合信息、顧客/相關(guān)方投訴以及為防止不符合 再發(fā)生而采取糾正與預防措施的信息； c)緊急信息：出現(xiàn)突發(fā)性災害/事故的信息，如：火災等情況的信息，因 工重傷、死亡、中毒、交通、管線、設備等事故的信息； d）其它內(nèi)部信息：如員工的意見和建議等。 4.4

41、信息的收集與傳遞 4.4.1 質(zhì)檢部負責外部相關(guān)方信息的接收、成文、傳遞、處理和答復。各部 門、單位均有責任接收外部信息并負責傳遞至歸口部門； 4.4.2 各部門對接收到的相關(guān)方的信息（來電、來函、來訪） ，進行登記。 公司質(zhì)檢部設立顧客 /相關(guān)方聯(lián)系電話。 對顧客/相關(guān)方意見或投訴的信息立即 以書面形式上報公司質(zhì)檢部，公司質(zhì)檢部組織或責成相關(guān)責任部門/單位進行分析， 提出處置意見，并責成有關(guān)部門/單位予以落實，處理結(jié)果在三個工作日內(nèi) 以傳 真或電話給予顧客/相關(guān)方明確答復。（注：外部交流還包括在發(fā)生緊急狀況或事 故時與受其影響或?qū)ζ潢P(guān)注的外部相關(guān)方進行信息交流。） 程序文件 版本：a 修訂日

42、期： 修訂次數(shù)： 第 18 頁 共 87 頁 4.4.3 內(nèi)部信息由相關(guān)部門按照體系文件的規(guī)定和要求進行接收與傳遞。公 司在不同的層次和職能之間建立適當?shù)臏贤P(guān)系，以就整合管理體系過程的有效 性進行溝通。這種溝通包括不同管理層（縱向）和同一階層不同的職能（橫向） 之間的信息交流。信息交流的內(nèi)容、要求和職責是崗位培訓的重要內(nèi)容。 4.4.4 質(zhì)檢部定期不定期將重要的信息以簡報、通報、調(diào)度會、協(xié)調(diào)會等方 式予以溝通。信息傳遞方式包括： a）口頭 b）電話、傳真 c）會議 d）文件、通知 e）黑板報、內(nèi)部通訊 f）網(wǎng)絡、電視 g）其他可利用的通訊和宣傳工具； 4.5 公司設置職工意見、建議箱，公司質(zhì)

43、檢部每月開啟一次，將員工的建議、 意見及其他報告事項進行分類整理登記，并提交總經(jīng)理、管理者代表，事項處理 結(jié)果向建議人反饋。 5 記錄 crzs/qeo-05.01信息交流與協(xié)商記錄 crzs/qeo-06crzs/qeo-06 管理評審控制程序管理評審控制程序 1、 目的 本程序規(guī)定了管理評審的職責和要求，以對現(xiàn)有的整合管理體系進行評 價，識別管理體系改進的機會和變更的需要，確保管理體系的持續(xù)的適宜性、充 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 19 頁 共 87 頁 分性和有效性。 2、 適用范圍 本文件適用于本公司的管理評審活動的控制。 3、 職責 3.1 總經(jīng)理主持管理評審，確

44、保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3.2 管理者代表負責管理評審的策劃、準備工作，并對管理評審作出的改進 決定的實施及有效性進行監(jiān)控和評價。具體事宜由質(zhì)檢部協(xié)助。 3.3 各部門負責提供評審所需資料，并貫徹實施評審決定。 4、 工作程序 4.1 質(zhì)檢部編制管理評審計劃，由總經(jīng)理批準后實施。管理評審每 12 個月 至少進行一次，例行的管理評審一般在年終或年初進行。必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定 可隨時進行。評審應著重識別本公司整合管理體系改進的機會和變更的需要。其 目的是確保整合管理體系的適宜性、充分性、有效性。 4.2 有下列情況之一，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行管理評審。 整合管理體系方針和目標發(fā)生

45、變化時； 當管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，如社會政治、經(jīng)濟政策的重大 調(diào)整，安全、環(huán)境等新法規(guī)頒布實施等； 管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，如組織機構(gòu)或職能分配、人員發(fā)生重大調(diào) 整； 技術(shù)、施工水平、設備能力發(fā)生重大變化； 發(fā)生重大質(zhì)量、安全、環(huán)境事故或連續(xù)發(fā)生用戶投訴時； 市場需求或顧客要求發(fā)生重大調(diào)整變化時。 總經(jīng)理對管理評審時機的適宜性做出評價，并依據(jù)實際情況決定評審時 機。 4.3 評審范圍與內(nèi)容 例行的管理評審應包括以下全部內(nèi)容，而特殊情況下進行的管理評審，評審 內(nèi)容則由總經(jīng)理根據(jù)評審的目的不同來決定，可以是以下全部或部分內(nèi)容。 管理體系的結(jié)構(gòu)和落實情況，以及對實現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職

46、業(yè)健康 安全方針、目標指標的充分性和有效性； 管理體系與 gb/t19001-2008 、gb/t24001-2004、gb/t28001- 2011、gb50430-2007 等標準要求 的符合程度，滿足有關(guān)法令、法規(guī)、社會要求 的情況； 組織機構(gòu)、人員和資源的適宜性； 產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量與規(guī)定要求的符合程度及顧客滿意程度；環(huán)境績效、 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 20 頁 共 87 頁 安全健康績效滿足有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)方要求的情況； 市場信息、顧客反饋信息、內(nèi)部反饋信息以及其他與過程和產(chǎn)品、安全 的信息。 在日常績效測量與監(jiān)測過程中以及職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)的不符合

47、本部門職業(yè)健康安全危害因素的更新情況。 44 評審準備工作 4.4.1 質(zhì)檢部應提前一周下達管理評審計劃，把管理評審的安排和要求通知 各有關(guān)部門，各部門按評審內(nèi)容和職責總結(jié)本單位管理體系運行效果，對存在的 問題進行分析，提出改進建議并形成書面材料。 4.4.2 各部門應提供的信息包括如下： a）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核及第二方、第三方整合管理體系審核的結(jié)果和合 規(guī)性評價的結(jié)果； b）顧客、供方及其他相關(guān)方相關(guān)溝通信息，包括顧客滿意程度測量結(jié)果及反 饋的重要信息包括抱怨、投訴； c）參與和協(xié)商的結(jié)果； c）方針、目標、指標及管理方案實現(xiàn)程度及重大環(huán)境因素和重大風險因素的 控制情況； d）對體系的持

48、續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價； e）過程績效和產(chǎn)品的符合性組織的環(huán)境績效；組織的職業(yè)健康安全績效； f）事件調(diào)查、糾正措施和預防措施的狀況； f）以往管理評審的改進決定的落實情況及結(jié)果； g）可能影響整合管理體系的變化，如，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾、法 律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新工藝信息等； h）各部門對改進的建議。 各部門在評審前 7 個工作日將書面資料上報質(zhì)檢部，管理者代表分析匯 總，提出評審議程，質(zhì)檢部協(xié)助。 4.5 管理評審的實施 4.5.1 評審會議由總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人組成，評審組成員應 了解和掌握評審的要求，并作好評審準備，如有關(guān)

49、資料、信息的收集、整理等。 評審方式主要采用會議形式進行。 4.5.2 總經(jīng)理主持并參加全部評審活動。管理者代表向會議報告管理體系運 行情況，總經(jīng)理組織評審組人員按評審議程充分展開討論，評審應以事實和證據(jù) 為依據(jù)，提出解決和處理問題的方案。 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 21 頁 共 87 頁 4.5.3 對于系統(tǒng)性問題和影響大的問題應重點解決。對經(jīng)常發(fā)生問題的區(qū)域、 糾正措施無效的問題應特別關(guān)注。 4.5.4 評審中發(fā)現(xiàn)問題應作出記錄，制定措施并落實責任，并對改進時限作 出規(guī)定。 4.6 評審輸出 4.6.1 總經(jīng)理組織對整合管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價，為 實

50、現(xiàn)持續(xù)改進提出必要的決策和行動。 評審應對下列方面作出評價結(jié)論： a) 管理體系與 gb/t19001-2008、gb/t24001-2004gb/t28001- 2011gb/t50430-2007 及有關(guān)法規(guī)法令要求的符合性； b) 管理體系達到質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的總體有效性； c) 管理體系，包括方針、目標，隨著顧客/相關(guān)方需求和期望的發(fā)展、變化， 新技術(shù)、市場策略、社會要求和環(huán)境條件變化而更改/改進的必要性及具體方案的 可行性； d) 檢測技術(shù)、檢測手段，隨著顧客需求和期望的發(fā)展、變化，新技術(shù)、企 業(yè)營銷策略、競爭對手的狀況、社會要求和環(huán)境條件變化而改進的必要性及具體

51、要求； e) 資源（包括人員）的適宜性及新資源需求。 4.6.2 管理者代表或授權(quán)人編寫管理評審報告。評審報告由總經(jīng)理批準， 發(fā)放到有關(guān)部門/項目組，各有關(guān)部門/項目組按要求及時采取措施。 4.7 改進措施和跟蹤 4.7.1 管理評審作出的改進決定，由管理者代表組織實施，必要時與有關(guān)部 門一起研究制定整改計劃，在限定時間內(nèi)整改到位。管理者代表負責組織對改進 措施執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)控，并對其有效性進行驗證和評價，提出跟蹤驗證報 告（質(zhì)檢部協(xié)助），提交總經(jīng)理。 4.7.2 由管理評審導致的糾正和預防措施，按程序文件糾正預防措施控制 程序執(zhí)行。 4.7.3 管理評審做出的關(guān)于手冊和其它體系文件的更

52、改按程序文件文件控 制程序執(zhí)行。 4.8 管理評審記錄由質(zhì)檢部保留。 5 相關(guān)或支持性文件 5.1 文件控制程序 5.2 糾正和預防措施控制程序 6 記錄 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 22 頁 共 87 頁 評審過程中的形成的記錄連同評審報告一起由質(zhì)檢部保存，保留期三年。 6.1 crzs/qeo-06.01管理評審計劃 6.2 crzs/qeo-06.02管理評審報告 crzs/qeo-07crzs/qeo-07 員工培訓控制程序員工培訓控制程序 1 目的 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 23 頁 共 87 頁 本程序規(guī)定了員工培訓的職責和要求，以及對從事

53、特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員 資格鑒定的內(nèi)容、方法和要求，確保人員的素質(zhì)和技能滿足要求。 2 適用范圍 本文件適用于本公司員工的培訓與資格管理。 3 職責 3.1 質(zhì)檢部負責組織對全公司管理體系的所有崗位的能力要求進行識別，負 責人員的配置、聘用與考核，負責組織對關(guān)鍵崗位進行資格鑒定；負責匯總編制 年度培訓計劃，并對培訓計劃的實施進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；并根據(jù)質(zhì)量管 理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃、 3.2 總經(jīng)理負責年度培訓計劃和人力資源發(fā)展規(guī)劃的審批，負責對人員培訓 工作的充分性、有效性進行監(jiān)督和評價； 3.3 各部門予以配合。 4 工作程序 4.1 質(zhì)檢部在總經(jīng)理指導下負責人力資源管理。人員

54、安排上，應確保承擔管 理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)管理目標提供基本保證。包 括： a) 組織確定管理體系中各崗位的能力要求，本公司各崗位的能力要求見 各部門各崗位任職條件； b) 組織對人員的基礎(chǔ)知識、技能、經(jīng)驗、工作業(yè)績等方面進行評價和考核， 根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓需求計劃； c) 質(zhì)檢部負責組織在公司人員缺編時招聘新員工，對應聘人員從教育、培訓、 技能和經(jīng)歷四方面進行能力判斷， d）組織對新職工和轉(zhuǎn)崗職工進行培訓或采取其他措施以滿足崗位的能力要求。 4.2 在職員工的繼續(xù)教育和培訓 4.2.1 質(zhì)檢部依據(jù) 4.1b)提出的培訓需求以及

55、上級主管部門培訓要求編制公 司的年度培訓計劃，報請總經(jīng)理審批后組織實施。 4.2.2 年度培訓計劃包括培訓項目、內(nèi)容、培訓對象/范圍、培訓目的和要 求、實施部門及時間安排等。 4.2.3 培訓內(nèi)容: a) 職業(yè)道德和質(zhì)量、環(huán)境、安全意識培訓；對全體員工開展經(jīng)常性的形式多 樣的質(zhì)量意識教育培訓，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如 何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的安全、環(huán)境意 識和安全、環(huán)保知識培訓及安全、環(huán)保法律、法規(guī)培訓。培訓應使員工都意識到 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 24 頁 共 87 頁 遵循環(huán)境方針、工作程序、管理體系要求的重

56、要性；清楚個人作業(yè)活動中實際和 潛在的安全風險及對環(huán)境實際的和潛在的影響，認識個人行為的改進所帶來的安 全效益和環(huán)境效益；掌握在貫徹、執(zhí)行環(huán)境方針與程序，達到安全生產(chǎn)、環(huán)境管 理體系要求， 包括應急準備與響應要求方面，自己的職責、權(quán)限和作用；能充分 估計到偏離規(guī)定要求的潛在后果。 b) 崗位技能培訓，包括技術(shù)人員的繼續(xù)教育、操作人員的崗位技能和新產(chǎn)品、 新工藝、新設備知識、施工企業(yè)質(zhì)量管理制度的培訓； c) 安全知識培訓； d) 質(zhì)量管理知識培訓。 e)質(zhì)量管理方針、目標. 4.2.4 不同崗位的培訓內(nèi)容和要求： a) 管理人員 進行質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理與整合管理體系知識培訓，使其掌握

57、整 合管理體系運作的方法和技術(shù)，包括評價整合管理體系有效性的方法和準則。 b) 技術(shù)人員 對技術(shù)人員進行專業(yè)知識（含安全生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)境治理與清潔生產(chǎn)技術(shù)）培 訓和繼續(xù)教育，以進一步豐富專業(yè)技術(shù)知識，熟練地掌握持續(xù)進行改進的方法與 技術(shù)，以不斷提高整合管理體系的有效性及效率。 c）操作人員 根據(jù)其工作任務所需的知識和技能進行全面培訓使其達到： 能正確操作他們必須使用的儀器、工具和機器； 能閱讀和理解所提供的文件、圖紙； 明了其崗位職責； 掌握工作場所的安全知識、環(huán)境知識、應急預案。 d) 新職工和轉(zhuǎn)崗職工 進行質(zhì)量/環(huán)境意識、安全規(guī)范及法規(guī)、崗位責任和崗位技能的教育培訓，以 確保人員的素質(zhì)和技能

58、滿足工作要求。 4.2.5 實施培訓 a) 培訓可以由質(zhì)檢部負責實施，或 委托有關(guān)業(yè)務部門負責實施； 以老帶新，崗位練兵； 委外培訓。 b) 內(nèi)部培訓，在培訓前，由具體實施部門編制培訓實施計劃，并根據(jù)培訓計 劃編制教學大綱。培訓實施計劃內(nèi)容主要包括：目的、培訓內(nèi)容、時間、地點、 程序文件 版本：a 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 25 頁 共 87 頁 課程安排及考核和評價辦法等。培訓實施計劃應報管理者代表或業(yè)務主管領(lǐng)導審 批； c) 培訓實施部門按培訓實施計劃通知有關(guān)人員參加培訓； d) 在培訓中應嚴格考勤，注重教學質(zhì)量，努力提高教學水平。 4.3 考核、評價和總結(jié) 4.3.1 培訓后必須按照計

59、劃要求進行筆試和/或?qū)嶋H操作技能考核，對不合 格者應重新培訓。連續(xù)兩次不合格，調(diào)離原崗位并承擔培訓費。 4.3.2 對不需考試的培訓，由教師及質(zhì)檢部對培訓效果作出評價，評價培訓 是否達到預期目的及教師的教學業(yè)績。 4.3.3 質(zhì)檢部每年年底對培訓的充分性、有效性作出總結(jié)和評價，發(fā)現(xiàn)問題， 按照糾正預防措施控制程序執(zhí)行，總結(jié)報告提交總經(jīng)理并作為管理評審的輸 入。 4.4 資格鑒定 4.4.1 對從事特殊工作的人員應按所要求的教育、培訓、技能和經(jīng)歷進行資 格鑒定，合格后方可上崗，這些人員包括： a） 關(guān)鍵質(zhì)量、環(huán)境、安全崗位作業(yè)人員； b） 內(nèi)部審核人員； c） 質(zhì)量員、技術(shù)員、安全員； d） 特

60、殊工種作業(yè)人員：電工、登高架設作業(yè)工等。 4.4.2 上述人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，通過考試取得資格證，方可從事與取 證項目和級別相適應的工作。質(zhì)檢部年初制定人員取證、換證計劃，報總經(jīng)理批 準后執(zhí)行。 4.4.3 人員取、換證培訓、考試結(jié)束后，應將取得的資質(zhì)證明（文件）帶 回公司登記。資格證由質(zhì)檢部統(tǒng)一保管。 4.4.4 質(zhì)檢部建立資格臺帳，安排資格到期人員重新培訓，取得新的資格證 書。 4.5 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格檔案及人員培訓、資格鑒定記 錄。由質(zhì)檢部歸檔保存。 5 相關(guān)文件 記錄控制程序糾正和預防措施控制程序 6 記錄 6.1 crzs/qeo-07.01 年度培訓計劃 6.