CNG汽車氣瓶安裝改裝廠程序文件匯編

1、德信誠培訓網(wǎng)cng汽車氣瓶安裝改裝廠程序文件匯編目錄1. 術語2. 文件和記錄控制程序3. 合同控制程序4. 設計控制程序5. 材料、零部件控制程序6. 作業(yè)（工藝）控制程序7. 焊接控制程序8. 檢驗控制程序9. 設備和檢驗試驗裝置控制程序10. 不合格品（項）控制程序11. 質(zhì)量改進與服務控制程序12. 人員培訓控制程序13. 執(zhí)行特種設備制造許可制度規(guī)定14. 管理職責程序15. 質(zhì)量保證體系程序2、術語2.1質(zhì)量術語和定義質(zhì)量術語和定義，按照gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系基礎和術語的規(guī)定。2.2其他術語和定義除了gb/t19000-2008質(zhì)量管理體系基礎和術語規(guī)定的術語和定

2、義外，其他術語和定義規(guī)定如下：2.2.1在用汽車：上牌照以后的汽車。2.2.2汽油、壓縮天然氣兩用燃料汽車：具有兩套相互獨立的燃料供給系統(tǒng)一套供給壓縮天然氣，另一套供給汽油。兩套燃料供給系統(tǒng)可分別但不可共同向氣缸里供給燃料的汽車。2.2.3壓縮天然氣專用裝置：為了在汽車上燃用天然氣，在汽車上專門安裝的由儲氣部件、供氣部件、控制部件和燃料轉換部件等組成的一套燃料供給系統(tǒng)。2.2.4充氣裝置：安裝在汽油/壓縮天然氣兩用燃料汽車上用于補充供給其自身使用壓縮天然氣的裝置。2.2.5氣量顯示裝置：用于顯示壓縮天然氣氣瓶中儲氣量和壓力的裝置，包括壓力表、氣量顯示器等。2.2.6手動截止閥：在儲氣氣瓶和減壓

3、調(diào)節(jié)閥之間，通過手動可實現(xiàn)對壓縮天然氣的“供給”、“中斷”操作的閥。3、文件和記錄控制3.1總則對文件和記錄的控制范圍、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件和相關受控記錄表格為有效版本。3.2文件和記錄的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性：1）車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）；2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導書和檢驗試驗記錄報告；3）與車用氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、圖樣等；4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；

4、5）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。3.3文件的編制、審批和發(fā)放3.3.1手冊、程序文件由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核，經(jīng)理批準發(fā)布；其它體系文件由技術人員編制，質(zhì)保體系各責任人審核；3.3.2安裝工藝等技術性文件由專業(yè)技術人員組織編制，質(zhì)保體系各責任人審核。3.3.3上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記，發(fā)放使用。3.3.4產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機文件。3.3.5檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準的受控文件清單填寫文件發(fā)放登記表，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收

5、人查驗所收文件后，應在文件發(fā)放登記表上簽字。3.4文件的更改與換版3.4.1文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權限進行審批，檔案資料室備案、管理。3.4.2檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內(nèi)容前作出“更改”標識。3.4.3手冊經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號，向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。3.4.4技術性文件的更改，由各責任師審核，質(zhì)保師批準。3.5文件的管理3.5.1保管使用：各部門負責建立本部門受控文件清單，受控文件領用者或保管者

6、，應注意保護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復制，不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。3.5.2調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領用的文件。3.5.3識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。3.5.4更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。3.5.5補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)：a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告

7、，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應重新給定分發(fā)號，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明丟失，同時對新文件進行登記。b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。3.5.6文件借閱時應辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。3.6作廢文件的處理3.6.1作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準，并作出作廢標識，防止誤用。3.6.2對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準后方可銷毀。3.7外來文件控制外來技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由

8、工藝和設計責任人負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關部門和人員。3.8相關程序文件：文件和記錄控制程序4合同控制4.1總則對合同評審的范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會簽程序和要求作除了規(guī)定，確保顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。4.2適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。4.3工作程序4.3.1與產(chǎn)品有關的要求的確定業(yè)務人員應確定與產(chǎn)品有關要求的內(nèi)容包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價格等；b)顧客隱含的要求；c)與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要

9、求）；d)與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務人員應解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標準要求的咨詢。4.3.2與產(chǎn)品有關要求的評審業(yè)務人員評審與產(chǎn)品有關的要求。評審的時機應在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）評審的目的應確保：a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關文件得到修改、并

10、確保相關人員知道變更的要求。評審的形式：一般合同定型產(chǎn)品：價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務員評定，市場開發(fā)部負責人簽字。特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）：由辦公室負責人根據(jù)需要組織有關部門的代表以會議的形式評審。評審的結果及采取的措施應得到有關部門與人員的采用。4.3.3顧客溝通對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a)產(chǎn)品信息b)問詢合同或訂單的處理c)顧客反饋，包括顧客抱怨。4.4相關程序文件：合同控制程序5設計控制5.1總則對設計控制的范圍、程序、內(nèi)容作出規(guī)定，包括圖樣的設計、審查、產(chǎn)品設計圖樣的變更等，保證設計文件符合安全技術規(guī)范標準的

11、要求。5.2適用范圍適用于本公司車用氣瓶安裝的設計，適用于本公司參與設計的各級人員。5.3產(chǎn)品設計控制5.3.1設計范圍：本公司車用氣瓶安裝維修是依據(jù)國家或地方有關法律法規(guī)和標準以及tsgz0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、isgr3001-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、gb/t18437.1/2.2001燃氣汽車改裝技術條件、gb/t19240-2003壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求、qc/t245.2002壓縮天然氣汽車專用裝置技術條件等標準規(guī)范進行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設計方面，只根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設計。5.3.2設計過程

12、質(zhì)量控制根據(jù)不同車型對氣瓶安裝位置、氣瓶強度支架所進行的設計應以文件的形式體現(xiàn)，它包括設計圖、技術要求、安裝使用說明等，是采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗及服務的指導性文件，應達到以下要求。1）符合國家技術規(guī)范和標準規(guī)定；2).圖形表達正確、統(tǒng)一、完整；3)應有設計、審核人員的簽字。5.3.3外來設計文件的控制外來設計文件，由設計責任人組織相關人員參加，進行審查并確認。1）審查設計圖樣上選用的技術標準和驗收規(guī)范應為現(xiàn)行標準規(guī)范，其安裝材料選擇、結構尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定；2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整；3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設計文件的要求。5.3.4

13、材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責任人，設計、工藝責任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。5.3.5設計文件的修改與發(fā)放設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括修改部位、修改日期、修改人簽字等；設計文件的發(fā)放按質(zhì)保手冊的規(guī)定執(zhí)行。5.4相關程序文件：設計控制程序、文件與記錄控制程序。6材料、零部件控制6.1總則本章對公司車用氣瓶安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的采購、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用作出規(guī)定，確保車用氣瓶安裝用

14、材料準確可靠，具有可追溯性。6.2范圍適用于車用氣瓶安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標識、存放與保管、領用和使用，以及材料、零部件代用等。6.3質(zhì)量控制活動6.3.1材料供方評價1）由供應科選擇供方，會同材料責任人、質(zhì)量保證工程師和材料檢驗員，對供方進行評價；供應科責任人對其履約能力、信譽等方面進行評價；供應科責任人填寫供方評價記錄，材料責任人審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認，供應科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。2）應定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應增加對該供方的評價頻次。即對供方實

15、行動態(tài)管理。6.3.2采購1供應處根據(jù)技術部編制，且經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應簽明質(zhì)量保證條款，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容；2特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應進行嚴格控制，控制措施包括：a由材料系統(tǒng)質(zhì)控責任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確；b增加驗收檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗；c采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合格供方名錄。6.3.3驗收入庫6.3.3.1材料到貨后，應及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域。6.3.3

16、.2采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員、檢驗員檢查驗收并填寫“材料入庫驗收單”。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責任人審簽“材料入庫驗收單”。6.3.3.3驗收合格的材料，憑“材料入庫驗收單”及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。6.3.3.4驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按不合格控制程序規(guī)定進行處置。6.3.4材料保管6.3.4.1進庫材料應按合格、待驗、不合格分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識、整齊碼放。6.3.4.2材料存放應有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應與黑色金屬等其他材料隔離，存放時應下墊方木或采

17、取其它離地支撐措施并保持平衡。6.3.4.3驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。6.3.4材料發(fā)放6.3.4.1領料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。6.3.4.2材料發(fā)放時，保管員和領料人應認真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。6.3.6材料代用1）生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設計人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件責任人，設計、工藝責任人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。2）材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。6.4相關程序文件：材料、零部件控制程序7作業(yè)（

18、工藝）控制7.1總則為保證車用氣瓶安裝質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。7.2適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝產(chǎn)品的安裝方案審查、工藝文件的編審、工藝實施和工裝設計的質(zhì)量控制。7.3工藝過程控制7.3.1方案審查設計與工藝責任師組織安裝方案審查，應有相關人員參加。審查內(nèi)容應包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。7.3.2工藝文件的編審和修改1）工藝文件包括通用工藝守則和安裝工序過程卡等，由技術人員編制，工藝責任師審核。2）工藝文件編制依據(jù)：設計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。3）工藝文件的修與發(fā)放工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序；

19、工藝文件的發(fā)放按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定執(zhí)行。7.3.3工藝文件的實施1）安裝前，工藝責任人應向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術交底。新材料、新工藝的技術交底應由質(zhì)保師組織相關質(zhì)控系統(tǒng)的責任人參加，并做記錄。2）生產(chǎn)作業(yè)人員應該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行；檢查人員應對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責任人解決。3）工藝過程控制按工藝文件的工序要求進行施工并做好施工記錄，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關責任人員聽候處理。7.3.4工裝的控制1）工裝的設計由設計與工藝責任人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設

20、計任務書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖紙。2）車間負責工裝制造，質(zhì)檢科負責制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責控制。3）無論是自行設計還是外購工藝裝備都應進行生產(chǎn)驗證。由質(zhì)量保證工程師組織相關部門人員參加，填寫并簽署工裝驗證記錄卡，驗證合格后工裝才允許投入使用。4）驗證合格后，工裝按設備管理進行建檔、管理。7.4相關程序文件：工藝控制程序、文件與記錄控制程序。8焊接控制8.1總則根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要求。8.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、氣瓶支架施焊及焊接設備管

21、理等控制。8.3氣瓶支架焊接過程控制8.3.1焊工管理1）從事氣瓶支架焊接的焊工應經(jīng)具備相關焊接知識和技能。2）至少有一名焊工經(jīng)過培訓取得當?shù)丶夹g監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。3）焊接責任人負責管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。8.3.2焊接材料1）焊接材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第6章規(guī)定。2）焊接材料應按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。8.3.3氣瓶支架焊接工藝編審及修改發(fā)放焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡；焊接工藝文件的修改由原編制人進行并履

22、行原審批程序；經(jīng)焊接責任人審核后按質(zhì)量保證手冊的規(guī)定下發(fā)。8.3.4施焊控制1）焊接工藝紀律焊接時，焊工應按焊接工藝文件要求施焊，認真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接工藝要求不符時，檢驗人員嚴格工藝紀律檢查檢測并做好檢驗記錄，并上報相關責任人員聽候處理。2）焊接檢驗焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應與工藝一致，焊后檢查人員應做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆。8.3.5焊接設備管理1）焊接設備的管理執(zhí)行本手冊“設備和檢驗與試驗控制”中的設備控制部分，焊接責任人應參加焊接設備的采購、驗收、驗證等活動；2）應保證焊接設備在完好狀態(tài)下進行工作；3）焊接設備

23、上控制工藝用的電流、電壓等儀表應按本手冊“設備和檢驗與試驗控制”中的計量控制部分校準，并應完好，保證在周檢期內(nèi)。8.6相關程序文件1）焊接控制程序2）文件與記錄控制程序3）材料、零部件制程序9檢驗控制9.1總則通過對車用氣瓶安裝的檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。9.2適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中材料、零部件檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、制造過程檢驗、支架強度試驗、氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。9.3檢驗與試驗過程的控制9.3.1安裝前檢驗準備1）對檢驗人員的要求應配備熟悉車用氣瓶安裝的有關知識和產(chǎn)品設計文件的技術要求，

24、掌握車用氣瓶安裝的檢驗人員；2）檢驗與試驗工藝檢驗與試驗責任人應組織人員編制檢驗與試驗通用工藝規(guī)程、檢驗與試驗專用工藝卡，檢驗與試驗工藝文件應包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗與試驗工藝文件的修改由原編制人進行并履行原審批程序應經(jīng)檢驗與試驗責任人審核后按質(zhì)量保證手冊規(guī)定下發(fā);9.3.2檢驗檢測手段的控制1）檢驗檢測用設備儀器按“設備和檢驗與試驗控制”要素的要求進行購置、驗收、驗證、管理；2）檢驗檢測用設備儀器應處于完好狀態(tài)；3）需要檢定的儀器儀表應在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校準的儀器、儀表、檢具、樣板也應進行定期校準。9.3.3安裝過程檢驗1)工序檢驗每一工序完工后，操作者進行自檢、互檢，檢驗

25、員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序；2）當檢驗結果不能滿足規(guī)定的要求時，按不合格品控制程序進行處理；3）當檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應及時通知相應責任人確認后方可轉入下道工序；4）重點檢查項目：a.焊接；b.支架強度試驗；c.系統(tǒng)氣密性試驗；d.不合格項:出現(xiàn)不合格項按2)處置。9.3.4檢驗資料的控制1)安裝過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時檢驗員匯總；2)耐用安裝銘牌應按標準規(guī)定的內(nèi)容進行制作，并安裝在規(guī)定位置;3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗、試驗后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠

26、文件（隨機資料）。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉檔案資料室保管，保存期為5年;4)產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）應按相應標準的規(guī)定提供;5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。9.3.5檢驗和試驗狀態(tài)標識1)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分四種：a）檢驗和試驗后合格；b）檢驗和試驗后不合格；c）檢驗和試驗后待定；d）未經(jīng)檢驗和試驗；2)檢驗和試驗狀態(tài)標識的對象：a）進貨物資、顧客提供的產(chǎn)品；b）外購外協(xié)加工件；c）制造施工過程。3)標識方法物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標識、銘牌等方法；制造施工過程標識使用鋼印、記號

27、筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。4)只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標識和撤除，操作人員應保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識。無標識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真實狀態(tài)前不得使用和進行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標識丟失應及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復標識，難以鑒別的應重新進行檢驗、試驗。6)產(chǎn)品的安裝施工工藝中應確定檢驗和試驗狀態(tài)的控制點和標識方法，檢驗員按控制要求進行狀態(tài)標識，供應科和倉庫保管員對進貨物資做好狀態(tài)標識，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗和試驗狀態(tài)的標識。9.4相關程序文件1）檢驗與試驗控制程序2）材料、零部件控制程序3）文件和記錄制程序10設備和檢驗試驗裝置控制10.1總則對設備和檢驗試驗

28、裝置進行控制，確保設備和檢驗試驗裝置的完好狀態(tài)，滿足車用氣瓶安裝、檢驗、檢測和試驗的需要。10.2適用范圍適用于車用氣瓶安裝用所有設備和檢驗試驗裝置的控制和管理，包括設備和檢驗試驗裝置控制、設備和檢驗試驗裝置檔案管理、設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制等。10.3設備和檢驗試驗裝置控制10.3.1設備和檢驗試驗裝置的購置1）各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階段編制設備和檢驗試驗裝置的購置計劃，經(jīng)主管領導審核，經(jīng)理批準；2）供應科按批準的購置計劃，進行采購；臨時購置計劃仍按照以上程序進行；3）設備購置前，設備和檢驗試驗裝置責任人組織對新購設備的性能、制造及供方進行調(diào)研，供應部負責合同洽談、訂貨采購；設備和檢驗

29、試驗裝置責任人負責組織相關部門對到貨后的設備、計量器具進行驗收，并保管技術資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。4）若在驗收時或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依據(jù)不合格品控制程序處理。10.3.2設備和檢驗試驗裝置的管理1）設備使用管理實行定人、定機、定崗，操作人員經(jīng)培訓方能上崗，并應掌握設備技術性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支“三會四懂”，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構造、懂性能、懂用途。特種設備操作人員應持證上崗。2）設備標識應齊全、明顯、有效，在用設備應做到定期檢查；設備和檢驗試驗裝置責任人應組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。3）計量器具在使用前必須進行檢定/校準，設備和檢驗試驗裝置責

30、任人負責組織編制、審核計量器具周期檢定計劃；及時通知使用單位按周檢計劃，如期如數(shù)組織送檢。4）設備和檢驗試驗裝置責任人應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存兩個周期，便于各相關部門需要檢查。5）單位或個人借用計量器具，應妥善保管，設備和檢驗試驗裝置管理人員有權按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責任人負責賠償。6）計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng)設備和檢驗試驗裝置責任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。10.3.3設備設施的保養(yǎng)、維修和報廢1）設備的保養(yǎng)實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進行；定期保養(yǎng)實行一、二級保養(yǎng)制。設備保養(yǎng)應按照各級保

31、養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應達到規(guī)定的技術要求。2）設備維修由設備和檢驗試驗裝置責任人提出設備維修計劃，報質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準后實施，需要外委修理的設備由生產(chǎn)供應部部聯(lián)系修理單位，設備和檢驗試驗裝置責任人負責組織有關部門人員對修理情況進行驗收，并做好維修、驗收記錄。3）設備報廢由使用人員提出申請，填定設備設施報廢單，由設備計量使用單位將報廢設備設施和資料如數(shù)上交，設備組做好報廢記錄。10.4設備和檢驗試驗裝置檔案管理建立設備和檢驗試驗裝置臺帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等檔案資料。10.5設備和檢驗試驗裝置狀態(tài)控制設備和檢驗

32、試驗裝置應在顯著位置設有設備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容包括公司名稱設備完好狀態(tài)、設備規(guī)格型號、設備責任人、設備編號、設備檢定周期等。10.6相關程序控制文件1）設備和檢驗試驗裝置控制程序2）文件和資料控制程序11不合格品（項）控制11.1總則本章對不合格品（項）的標識、記錄、隔離、評定及處理進行規(guī)定，防止不合格品（項）的非預期使用或安裝。11.2適用范圍適用于材料、零部件驗收、過程檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離及處置。11.3不合格品（項）的范圍1）外購物資（包括材料、外協(xié)、外購件）不合格（項）：規(guī)格、型號、性能不符合法規(guī)標準、技術文件和采購計劃的要求的物資；2

33、）儲存不當變形，不能使用的原材料、半成品；3）因操作不當造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。11.4不合格品（項）的分級不合格品（項）分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三級。11.5外購物資的不合格品（項）控制11.5.1外購材料、外協(xié)件、外購件經(jīng)進貨檢驗不合格時，材料檢驗員填寫質(zhì)量檢驗記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關責任師，由相關相關責任師進行評價；11.5.2供應科根據(jù)評價意見向供方提出處置意見；11.5.3對評價確定的不合格品（項），由倉管員在實物上標識“不合格”標記，并予以隔離。11.6安裝過程不合格品（項）的控制11.6.1制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品（項），除文件規(guī)定不

34、允許返工的，由檢驗員通知施工者進行返工，返工后重新檢驗；11.6.2安裝過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴重不合格，由檢驗員在實物上作出“暫停”標識，防止轉序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報技術質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢員負責處理；11.6.3對嚴重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見。11.7不合格品（項）的處置11.7.1不合格品（項）的處置分為：返工、讓步和報廢；11.7.2返工處置由操作者按處理工藝實施；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉下道工序。11.7.3返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由技術質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關部門進

35、行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓步處理，否則做報廢處理。讓步處理的產(chǎn)品由技術部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。11.7.4判定報廢的不合格由檢驗員作出“報廢”標識，生產(chǎn)供應部做隔離處理。11.7.5對于出現(xiàn)的不合格品（項），由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。11.8不合格的記錄11.8.1不合格的處理必須由處理工序檢驗員進行記錄；11.8.2處理結束后，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。11.9相關程序文件1）不合格品（項）控制程序2）文件和記錄控制程序12質(zhì)量改進與服務控制12.1總則本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部

36、質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進。12.2適用范圍適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提出問題的糾正或改進措施的控制。12.3質(zhì)量信息的控制12.3.1質(zhì)量信息的收集1）質(zhì)保辦負責收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的不合格信息以及許可機構反饋的意見和建議；2）質(zhì)檢部門負責收集生產(chǎn)過程中監(jiān)檢單位所提出問題及內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息；3）市場和生產(chǎn)部門負責收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見；4）其他部門科室負責收集相關的不合格信息、意見。12.3.2質(zhì)量信息的匯總分析1

37、）質(zhì)保辦負責數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責本部門有關數(shù)據(jù)的分析控制；2）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。12.3.3質(zhì)量信息的處理1）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行分類，分析結果向質(zhì)保師匯報；2）針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預防措施；3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預防措施的實施；4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。12.4內(nèi)部質(zhì)量審核12.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運轉并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預防措施。12.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)

38、控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。12.4.3內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的領導下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。12.4.4根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核程序，每年應對所有體系要素至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。12.4.5參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應與被審核活動無直接責任。12.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序12.51審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保師批準后實施；12.5.2審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議；12.5.3審核組組長編制審核報告，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)受審方，限期整改；12.5.4受審方在接到不合格報告后，制定糾

39、正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎上組織審核員對糾正結果進行驗證、確認；12.5.5質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評審的依據(jù)。12.6監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理12.6.1監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的嚴重問題的監(jiān)檢意見通知書，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責組織處理和回復；12.6.2對監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的一般問題的監(jiān)檢意見聯(lián)絡單，由質(zhì)檢部負責處理和回復；12.6.3對于來自監(jiān)察機構的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負責收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改；12.6.4應不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量

40、信息；12.6.5來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負責收集，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。12.5相關程序文件：質(zhì)量改進與服務控制程序13人員培訓控制13.1總則本章對從事影響車用氣瓶安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和車用氣瓶安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。13.2適用范圍適用于本公司對車用氣瓶安裝許可所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關人員的培訓、考核、管理。注：不包括焊接人員，焊接人員的培訓、考核、管理在本手冊相應章節(jié)中規(guī)定。13.3人員培訓計劃、培訓考核范圍、內(nèi)容、方式13.3.1公司辦公室根據(jù)培訓要求制訂年度培訓計劃、培訓計劃分外部

41、、內(nèi)部培訓兩部分，培訓計劃報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準實施，計劃應包括各工程技術人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應的培訓、考核臺帳和檔案。13.3.2培訓考核范圍：各工程技術人員、質(zhì)量管理人員和新進員工。13.3.3培訓考核內(nèi)容：車用氣瓶安裝的有關法規(guī)、標準、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質(zhì)量意識教育等。13.3.4培訓方式：外派、內(nèi)部集中培訓、自學等方式。13.4人員的培訓、考核檔案13.4.1質(zhì)保師應經(jīng)培訓考核后上崗，其它控制系統(tǒng)的相關責任人也應盡量參加身內(nèi)局半的各責任人培訓以便提高技術管理水平；13.4.2計量人員、電工、起重工等特殊工種應經(jīng)國家質(zhì)

42、監(jiān)部門或其授權單位培訓考核，取得相應資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應工作；13.4.3公司辦公室應建立特種設備許可所要求人員的培訓檔案（考試時間、地點、內(nèi)容、考試成績、資格證書等）以便根據(jù)需要按時換證；13.4.3公司的培訓申請、計劃、培訓記錄均應保存記錄見證。13.5特種設備許可所要求的相關人員的管理13.5.1特種設備許可所要求的相關人員應為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同；13.5.2特種設備許可所要求的相關人員調(diào)入時由公司辦公室審查其相應資格，合格后方能調(diào)入；13.5.3特種設備許可所要求的相關人員調(diào)出時，公司辦公室應盡快上報主管領導選拔符合特種設備許可所要求的合格人員補齊崗位。13.5.4

43、公司辦公室每年至少一次對特種設備許可所要求的相關人員情況進行監(jiān)督檢查，并統(tǒng)計人員流動情況，及時上報主管領導，以便總經(jīng)理對工資待遇等相關政策作出及時調(diào)整。13.6相關程序文件：人員培訓、考核及其考核管理控制程序14執(zhí)行特種設備制造許可制度規(guī)定14.1總則根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、車用氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程體系基本要求、許可規(guī)則等法規(guī)標準的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設備制造許可制度，接受各級質(zhì)量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗，車用氣瓶安裝許可證管理等作出規(guī)定。14.2適用范圍適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。14.3執(zhí)行遵守國家鍋爐

44、車用氣瓶安裝許可制度14.3.1公司所安裝的在中國境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在許可證所批準的范圍內(nèi)；公司在安裝過程中必須認真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機構的監(jiān)督檢查。14.3.2所有安裝必須接受市特檢機構的監(jiān)檢，未經(jīng)監(jiān)檢不得銷售；14.3.3公司安裝的產(chǎn)品必須提供符合國家法規(guī)標準要求的車用氣瓶安裝安全技術資料（隨機資料）；14.3.4公司對安全監(jiān)察機構和用戶提出的壓力容器安全質(zhì)量問題必須即使有效解決；14.3.5車用氣瓶安裝單位應當對安裝工作的安全性能負責。車用氣瓶的安裝應符合車用氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程及其相應標準、設計圖樣的要求。14.4接受監(jiān)督監(jiān)察14.4.1公司在接受車用氣

45、瓶安裝許可審查和監(jiān)察機構監(jiān)察時，公司應向?qū)彶槿藛T行使下列權利提供合作與支持：1）有權對質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進行審查；享有查閱有關圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結果及其它必要的文件資料的權利；2）有權根據(jù)監(jiān)督檢驗需要和質(zhì)保體系的反饋報告，隨時對公司進行抽查，對違反法規(guī)標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可吊銷公司的車用氣瓶安裝許可證；3）有權對公司的質(zhì)保手冊等體系文件按法規(guī)標準的要求提出修改意見；4）有權對質(zhì)保體系調(diào)整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調(diào)整意見；5）有法規(guī)標準賦予的對公司進行安全監(jiān)察和其他檢查的權利。14.4.2公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所

46、監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工作條件。14.5車用氣瓶安裝許可證的使用與管理14.5.1公司不接受超出車用氣瓶安裝許可證許可范圍的壓力容器產(chǎn)品安裝；14.5.2公司的許可證由公司辦公室負責保管和使用；14.5.3公司許可證僅限公司內(nèi)使用，任何單位和個人不得對外轉借、轉讓；14.5.4公司的許可證復印件僅限用于公司壓力容器隨機文件和市場開發(fā)部的銷售活動；14.5.5公司發(fā)生更名、產(chǎn)權變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，質(zhì)保辦應及時向發(fā)證部門申報；14.5.6公司因發(fā)展需要提高級別或/和擴大范圍時，質(zhì)保辦向發(fā)證部門提出書面申請；14.5.7制造許可證期滿5個月前，質(zhì)保辦按壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則向

47、批準機構提交申請和相關資料，以便及時換證。14.6向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料公司應按相關技術規(guī)范和標準要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料。14.6用戶和第三方監(jiān)督檢驗用戶或委托第三方對訂購產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的安裝工藝文件標定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認直至產(chǎn)品驗收；過程中享有以下權利：1）有權查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件；2）有權對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和驗證要求。對于來自顧客的意見和建議，由技術部門編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。14.7各類監(jiān)督檢驗資料、監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡單和監(jiān)督檢驗意見通知書及其處理記錄統(tǒng)一由質(zhì)保辦保存與管理，并編制整改

48、計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。附件1車用氣瓶安裝體系文件程序文件目錄序號文件編號文件名稱備注1文件和記錄控制程序2合同控制程序3設計控制程序4材料、零部件控制程序5工藝控制程序6焊接控制程序7檢驗與試驗控制程序8設備和檢驗與試驗裝置控制程序9不合格品（項）控制程序10質(zhì)量改進與服務控制程序11人員培訓、考核及其管理控制程序15管理職責15.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標15.1.1質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一信譽第一用戶至上持續(xù)改進15.1.2質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是：1）安裝的重點工序檢驗率100%；2）安裝質(zhì)量一次合格率96%；3）關鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；4）確保產(chǎn)

49、品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。質(zhì)量方針和應經(jīng)法定代表人（或其授權代理人）批準，形成正式文件并予以發(fā)布。通過文件傳達、會議學習等必要措施，使各級人員能夠理解和貫徹實施。15.1.3對質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關部門和責任人員，定期對質(zhì)量目標進行考核。15.2質(zhì)量保證體系根據(jù)許可項目特性和本單位的實際情況，建立獨立行使車用氣瓶安裝安全性能管理職責的質(zhì)量保證體系組織。質(zhì)量保證體系組織機構（見圖一），行政組織機構（見圖二）。15.3職責、權限15.3.1經(jīng)理1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責任人；2）負責任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員；3）負責批準質(zhì)量方

50、針和質(zhì)量目標并以文件的形式發(fā)布，質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關部門和責任人員；4）批準和頒發(fā)質(zhì)量保證手冊；5）主持管理評審；6）簽批產(chǎn)品質(zhì)量證明書。7）對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權。15.3.2質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立健全質(zhì)保體系；2）負責組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件及記錄表卡；3）負責公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照質(zhì)保手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；4）組織貫徹、執(zhí)行有關車用氣瓶安裝的法規(guī)標準和技術規(guī)定；5）嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；6）定期組織內(nèi)部質(zhì)量分析、質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織管理

51、評審工作；7）行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質(zhì)量問題的權力和義務；8）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓；9）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。15.3.3設計、工藝責任人1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責設計、工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核工藝過程卡、工藝規(guī)程及工藝守則等工藝文件；4）負責組織設計、工藝人員的業(yè)務培訓和指導；5）組織設計、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審；6）審核本公司設計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來

52、圖樣進行轉化復核。15.3.4材料、零部件責任人1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師報告系統(tǒng)運轉情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）審核材料訂貨技術條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告、采購計劃；4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗報告；5）監(jiān)督、檢查、指導材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人員進行教育培訓；7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織分析并制定整改措施。15.3.5設備、計量責任人1）確保公司使用的設備計量裝臵與要求相一致，為產(chǎn)品符合規(guī)定提供證據(jù)。2）建立監(jiān)視和測量設備臺帳

53、，對項目部的監(jiān)視和測量控制工作進行抽查。3）編制監(jiān)視和測量設備所需用計劃，報公司審批。4）根據(jù)工程需要確定監(jiān)視和測量設備的型號、規(guī)格、精度及技術參數(shù)。5）正確使用監(jiān)視和測量設備，及時送檢設備，確保測量結果準確。6)檢查發(fā)現(xiàn)項目管理存在問題,有權讓其限期整改,并將糾正結果反饋到檢查部門和業(yè)主。7)完成領導交付的其他臨時工作。15.3.6支架制作責任人1）負責全公司回收支架的維修、試壓工作；2）嚴格按技術規(guī)程和操作程序，維修支架；3）愛護儀器、器具，并經(jīng)常檢查、校對，確保合格；4）修好的支架，分類堆放，保持設備和環(huán)境衛(wèi)生；5）不能修復的，必須填單經(jīng)批準后報廢；6）不合格的支架，不得使用，經(jīng)修復的支架和新投入使用的支架，必須經(jīng)試壓檢驗合格后方可使用。15.3.7焊接責任人1）在質(zhì)保師的領導下，負責焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；3）審核車用氣瓶支架焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術問題；4）負責焊工培訓、考試工作；5）定期對支架的焊接質(zhì)量進行分析和總