酒店人力資源年度計劃與預算

1、酒店人力資源年度計劃與預算目錄1.酒店人力資源年度計劃與預算1.1 概要 H-A-11.2 酒店行政架構(gòu)圖 H-A-21.3 酒店行政架構(gòu)及人員編制說明 H-A-31.4 酒店編制制定的分析 H-A-41.5 年度級別、工資、編制預算表 H-A-51.6 年度級別、工資、編制預算表說明 H-A-61.7 酒店年度員工福利預算表（月） H-A-71.8 酒店工資福利預算一覽表（月） H-A-81.9 酒店培訓計劃與預算概要 H-A-91.10 酒店年度培訓計劃與預算表 H-A-101.11 酒店員工活動預算表 H-A-111.12 酒店人力資源主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計表（年度） H-A-121.13 酒店勞

2、動力成本分析 H-A-131.1 概要酒店人力資源部在制定酒店新一年度人力資源計劃時，要充分考慮本市人力資源狀況，對比同行業(yè)同星級酒店的人事及培訓的有關(guān)規(guī)定及制度，參照今年酒店的具體人力資源工作的執(zhí)行情況，最重要的一點是要以部門制定的部門人力資源計劃為基礎(chǔ)，要從部門制定的人力資源計劃中取得基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。人力資源部必須對設定的每個項目進行仔細的研究，對于下年度的組織架、人手編制、工資及福利費用等重用事項需與經(jīng)營情況接軌，務求在能滿足經(jīng)營需要的基礎(chǔ)行，盡量節(jié)省勞動力成本。H-A-11.2 酒店行政架構(gòu)圖總行政架構(gòu)圖編制級別行政A級行政B級總監(jiān)級經(jīng)理A級保安部行政架構(gòu)圖編制級別經(jīng)理A級主管B級高級員工初

3、級員工H-A-2-3工程部行政架構(gòu)圖編制級別總監(jiān)級經(jīng)理B級主管A級主管B級高級員工H-A-2-4管家部行政架構(gòu)圖編制級別經(jīng)理A級經(jīng)理B級主管B級高級員工初級員工H-A-2-5人力資源部行政架構(gòu)圖編制級別總監(jiān)級經(jīng)理A級經(jīng)理B級主管A級主管B級高級員工初級員工臨時工/實習生H-A-2-6行政部行政架構(gòu)圖編制級別行政A級行政B級主管A級H-A-2-7市場推廣及銷售部行政架構(gòu)圖編制級別總監(jiān)級經(jīng)理A級經(jīng)理B級主管A級主管B級高級員工前廳部行政架構(gòu)圖編制級別經(jīng)理A級經(jīng)理B級主管A級主管B級高級員工初級員工物業(yè)部行政架構(gòu)圖編制級別H-A-2-9總監(jiān)級經(jīng)理A級主管A級主管B級高級員工初級員工臨時工I實習生餐飲

4、部行政架構(gòu)圖H-A-2-10-1編制級別秘書總監(jiān)級經(jīng)理A級經(jīng)理B級高級員工編制級別經(jīng)理B級主管B級高級員工初級員工臨時工/實習生經(jīng)理A級經(jīng)理B級A級1主管A級II主管A級III主管B級主管高級員工初級員工編制級別備注：此點心部的人員編制是不含經(jīng)營早、夜茶人員的編制，如酒店需要經(jīng)營早、夜茶，需根據(jù)經(jīng)營需要對此作出調(diào)整。編制級別經(jīng)理B級主管B級高級員工初級員工臨時工/實習生H-A-2-10-5編制級別經(jīng)理A級經(jīng)理B級主管A級高級員工初級員工H-A-2-10-6編制級別經(jīng)理A級經(jīng)理B級主管B級高級員工初級員工臨時工/實習生餐飲部行政架構(gòu)圖H-A-2-11-7編制級別經(jīng)理B級主管A級高級員工初級員工餐

5、飲部行政架構(gòu)圖臨時工/實習生H-A-2-10-8編制級別經(jīng)理B級主管B級高級員工初級員工康體娛樂部行政架構(gòu)圖編制級別總監(jiān)級經(jīng)理A級H-A-2-11-1康體中心行政架構(gòu)圖編制級別經(jīng)理B級主管B級高級員工初級員工臨時工/實習生桑拿按摩中心行政架構(gòu)圖編制級別經(jīng)理A級主管B級高級員工初級員工娛樂中心行政架構(gòu)圖編制級別H-A-2-13經(jīng)理A級主管B級高級員工初級員工財務部行政架構(gòu)圖編制級別H-A-2-14總監(jiān)級經(jīng)理A級經(jīng)理B級主管A級主管B級高級員工初級員工1.3 酒店行政架構(gòu)及人員編制說明康年酒店行政架構(gòu)共分為以下級別：行政級行政1級-總經(jīng)理行政2級-駐店經(jīng)理行政3級-總監(jiān)級部門經(jīng)理級經(jīng)理A級經(jīng)理B級

6、主管級主管A級主管B級服務員級高級員工初級員工實習級臨時工/實習生H-A-41.4 酒店編制制定的分析在進行酒店編制制定的分析時，要對各個部門各崗位的設立、各崗位的人員 數(shù)的設立的必要性、倒班時間的安排的合理性作出詳細的說明。人力資源部在做此分析時一定要以部門的分析為基礎(chǔ)，并仔細研究部門分析的合理性再作出酒店的編制制定的分析。同時，也要考慮酒店的特殊情況，針對酒店的現(xiàn)狀（比如籌備期、試業(yè)期、全面開業(yè)的不同）以及各崗位工作的特殊性等進行 酒店編制制定的分析。1.6年度級別、工資、編制預算表說明人員編制計劃今年相關(guān)數(shù)據(jù)增加/減少原因分析平均工資今年相關(guān)數(shù)據(jù)增加/減少原因分析總工資今年相關(guān)數(shù)據(jù)增加/

7、減少原因分析級別今年級別情況改變/沒改變原因分析備注：人力資源部在進行此分析時要仔細研究部門報上來的相關(guān)分析，再綜合酒店的實際 情況作出此分析報告。H-A-61.7 酒店年度員工福利預算表（月）酒店福利預算總?cè)藬?shù)養(yǎng)老保險工傷保險醫(yī)療保險資金膳食住宿工會費（其它）總額今年相關(guān)數(shù)據(jù)部門人數(shù)養(yǎng)老保險工傷保險醫(yī)療保險資金膳食住宿工會費（其它）總額餐飲部房務部康體娛樂部財務部人力資源部工程部保安部市場推廣部行政部物業(yè)部總計H-A-71.8 酒店工資福利預算一覽表（月）酒店（預算）人數(shù)平均工資總工資總福利工資福利總計今年相關(guān)數(shù)據(jù)部門人數(shù)平均工資總工資總福利工資福利總計餐飲部房務部康體娛樂部財務部人力資源部

8、工程部保安部市場推廣部行政部物業(yè)部總計H-A-81.9酒店培訓計劃與預算概要酒店人力資源部在制定酒店年度培訓計劃與預算時要兼顧兩個方面，一是酒店培訓部對酒店共性培訓部分要制定培訓計劃與預算，另一方面是各部門要制定部門年度培訓計劃與預算。人力資源部要以這兩方面的內(nèi)容為基礎(chǔ)制定出酒店的培訓 計劃與預算。人力資源部在向總經(jīng)理提交年度培訓計劃與預算上，應在提交酒店總的培訓計劃與預算后面附加上各部門的培訓計劃與預算。一般來說，酒店的整體培訓費用應控制在酒店總收入的百分之一至百分之一點五。同時在制定預算時要與總經(jīng)理和財務總監(jiān)商量，充分考慮酒店的營收情況和酒店的營業(yè)淡旺季以便合理安排 好培訓時間。H-A-9

9、1.10酒店年度培訓計劃與預算表共性培訓培訓主題課時數(shù)培訓人數(shù)培訓費用預算酒店內(nèi)部培訓費用總計備注：酒店共性培訓是由培訓部組織的培訓，包括迎新培訓、英文培訓、督導技巧培訓、培 培訓者的培訓等。H-A-3-11.10酒店年度培訓計劃與預算表外派培訓培訓主題課時數(shù)培訓人數(shù)培訓費用預算外派培訓費用總計1.10酒店年度培訓計劃與預算表購買培訓資料及設備序號培訓資料及設備內(nèi)容數(shù)量費用預算購買培訓資料及設備費用總計1酒店內(nèi)部培訓費用總計2外派培訓費用總計3購買培訓資料及設備費用總計酒店培訓總費用預算1.11酒店員工活動預算表員工活動名稱參與人數(shù)費用預算說明酒店員工活動年度預算 （人民幣：兀）1.12酒店人

10、力資源主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計表（年度）酒店（預算）人數(shù)總工資總福利員工活動費用培訓費總計今年相關(guān)數(shù)據(jù)部門人數(shù)總工資總福利員工活動費用培訓費總計餐飲部房務部康體娛樂部財務部人力資源部工程部保安部市場推廣部行政部物業(yè)部總計H-A-121.13酒店勞動力成本分析1.13.1 概要進行酒店的勞動力成本分析對制定酒店明年的工資、福利預算有著非常重要 的意義，進行此分析就是要根據(jù)酒店經(jīng)營策略和效益狀況，調(diào)整好人力資源策略， 在充分保證酒店人力需求的前提下不斷提高人力資源的素質(zhì)，并逐步達到節(jié)省人力資源的目的。制定出節(jié)約勞動力成本的策略，這些策略要根據(jù)酒店實際情況而定，比如：利用康年管理公司的管理優(yōu)勢和培訓優(yōu)勢吸引本地

11、酒店人才；培養(yǎng)更多本地人才特別是本地管理人才， 提高本地管理人才的比例， 降低勞動力成本；根據(jù)淡旺季經(jīng)營 狀況的變化，鼓勵正常人員流動， 可考慮利用臨時工和鐘點工的辦法解決旺季人力 需要的突然和臨時變化，從而減少人員流動；提升企業(yè)文化，增強企業(yè)的吸引力， 減少人才流失和杜絕人力資源浪費；加強人才公平競爭的機制，不斷激勵員工提升自身素質(zhì)，不斷勇于進??；減少管理層次，擴大員工的決策能力和自主管理能力， 從而提升員工的成就感和歸屬感，并減少勞動力成本； 嚴格業(yè)績考核制度，把員工的工作表現(xiàn)同經(jīng)濟收入掛鉤，調(diào)動員工工作積極性，同時也確保員工收入的提高同 酒店整體經(jīng)濟效益的提高協(xié)調(diào)發(fā)展。H-A-13-51.13酒店勞動力成本分析1.13.2本市勞動力市場分析1.13.3競爭酒店勞動力成本分析1.13酒店勞動力成本分析1.13.4勞動力成本分析說明項目分析說明今年總用工數(shù)及總工 資福利說明明年總用工數(shù)及總工 資福利計劃及預算說 明今年總勞動力成本與 總收入對比分析明年總勞動力成本計 劃占總營業(yè)預算的計 劃比例1.13酒店勞動力成本分析1.13.4勞動力成本分析說明項目今年勞動力種類說明外聘人員數(shù)合同工人數(shù)實習生人數(shù)臨時工人數(shù)員工總數(shù)明年勞動力種類計劃外聘人員數(shù)合同工人數(shù)實習生人數(shù)臨時工人數(shù)員工總數(shù)（1）本市酒店今年勞動力種