制造企業(yè)績效考核表

1、疋 量考核項目考核指標2016年指標權重（%）分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)計劃完成率頭際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量=a% 100%8銷售部產(chǎn)品質(zhì)量合格率（庫存抽檢）合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a% 98.5%15品管部系統(tǒng)目標人力成本人力成本費用額/當月銷售收入=a% 98%12制造.財務存貨周轉(zhuǎn)率（銷售成本-制造費用）/存貨平均余額=a% 75%10財務部庫存損耗率當月盤點差異額/當月周轉(zhuǎn)總額=a% 90%7品管部目標制造成本制造系統(tǒng)成本/當月銷售收入=a% 95%5品管部產(chǎn)品合格率合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a% 98.5%35品管部退貨檢驗及時率48小時內(nèi)檢驗退貨量/退貨總量=a% 99%10計劃、制造來料檢驗準確率準

2、確批次/合格檢驗批次=a% 99%15技術、制造制程合格率合格批次/指令單總批次 90%5品管部制程檢驗準確率準確批次/合計檢驗批次=a% 99%15技術、制造部門目標費用率實際費用/當月銷售收入=a% 100%15總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品/總產(chǎn)量=a% 98.5%25品管部新產(chǎn)品毛利率（銷售價格一物料成本）/銷售價格=a% 35%35財務系統(tǒng)部門目標費用率部門目標費用/當月產(chǎn)品銷售收入=a% 98%5總經(jīng)辦財務系統(tǒng)合計100疋考核項目定性指標的評估的方法權重（%分數(shù)計算資料來源性新產(chǎn)品上市評價考核產(chǎn)品技術經(jīng)濟競爭力10市場部新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性考核生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、可操作性10制造系統(tǒng)

3、工程項目與新產(chǎn)品技術移交的有效性評審文件，評估效果10制造系統(tǒng)新產(chǎn)品與技術改進項目技術檔案編制查閱文件，統(tǒng)計資料10總經(jīng)辦產(chǎn)品特性及化工原料檢驗標準編制與實施評審文件考核過程，評估效果10總經(jīng)辦工藝技術改進的有效性評審文件，考核實施效果10制造系統(tǒng)技術管理制度建設與執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程，評估效果10總經(jīng)辦實驗室管理改善的有效性考察現(xiàn)場，查閱文件10技術系統(tǒng)消防安全技術措施的有效性評審技術文件，考核實施效果10總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術措施的有效性統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析退貨，管理投訴10品管部合計100623計劃部績效考核表修改日期:2016/8/31疋量考核項目考核指標2016年指標權重（%

4、分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源1、請購及時率及時請購批次/應請購批次=a%100%8采購部2、庫存物資損耗率損耗金額/庫存總額=a% 90%7采購、財務4、存貨周轉(zhuǎn)率（銷售成本一制造費用”存貨平均余額=a% 75%15財務5、呆滯料庫存比率呆料（三月未用）額/庫存總額=a% 99.5%5品管、制造7、缺貨率未按計劃出貨量/出貨總量=a% 0.5%25銷售部8、計劃費用完成率實際費用/目標費用 100%20財務合計100疋性考核項目定性指標的評估的方法權重（%分數(shù)計算資料來源1、產(chǎn)能負荷分析的有效性查閱檔案，與制造部門核對，組織評估6總經(jīng)辦、制造2、計劃編制的有效性、及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10制

5、造、銷售3、物料申購的及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10各部4、存量設定的合理性查閱檔案，組織評估（財務、制造）10總經(jīng)辦5、存量控制的有效性查閱報表，核對存量設定15財務部6倉儲管理改善的有效性查閱帳冊，現(xiàn)場檢查，接受投訴15總經(jīng)辦7、物料標識的有效性檢查現(xiàn)場，現(xiàn)場考核12品管部8、搬運作業(yè)改善的有效性過程考核，接受投訴5制造、各部9、物料統(tǒng)計體系設立和頭施的有效性查閱報表與檔案10財務部10、包裝容器管理改善的有效性過程考核，接受投訴7制造、技術合計10062.3 財務部績效考核表修訂日期:2016年8月31日考核項目考核指標2016年指標權重(%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源總成本降低計劃20

6、16年實績/2000年實績=a% 99.5%10總經(jīng)辦部門目標費用率實際費用/當月銷售收入=a% 99.8%10財務系統(tǒng)呆帳發(fā)生率當季呆帳額/當季銷售收入=a% 5%10財務系統(tǒng)考核指標數(shù)據(jù)準確率準確指標數(shù)據(jù)余數(shù)/指標數(shù)據(jù)總余數(shù)=a% 99.5%5總經(jīng)辦流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)實際天數(shù)/目標天數(shù)=a% 100%15總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品/總產(chǎn)量=a% 98.5%25品管部新產(chǎn)品毛利率(銷售價格-物料成本”銷售價格=a% 35%35財務系統(tǒng)部門目標費用率部門目標費用/當月產(chǎn)品銷售收入=a% 98%5總經(jīng)辦合計100定性考核項目定性指標的評估的方法權重（）分數(shù)計算資料來源新產(chǎn)品上市評價考核產(chǎn)品技術經(jīng)

7、濟競爭力10市場部新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性考核生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、可操作性10制造系統(tǒng)工程項目與新產(chǎn)品技術移交的有效性評審文件，評估效果10制造系統(tǒng)新產(chǎn)品與技術改進項目技術檔案編制查閱文件，統(tǒng)計資料10總經(jīng)辦產(chǎn)品特性及化工原料檢驗標準編制與實施評審文件，考核過程,評估效果10總經(jīng)辦工藝技術改進的有效性評審文件，考核實施效果10制造系統(tǒng)技術管理制度建設與執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程,評估效果10總經(jīng)辦實驗室管理改善的有效性考察現(xiàn)場,查閱文件10技術系統(tǒng)消防安全技術措施的有效性評審技術文件，考核頭施效果10總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術措施的有效性統(tǒng)計數(shù)據(jù),分析退貨,管理投訴10品管部合計10062.3

8、 人事行政部績效考核表修訂日期:2016年8月31日疋考核項目考核指標2016年指標權重（）分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源量招聘計劃完成率實招（試用）人數(shù)/（當月計劃招聘人數(shù)+上月結轉(zhuǎn)人數(shù)）=a% 95%10人事部招聘效率（管理人員）當月轉(zhuǎn)正人數(shù)/前三個月試用人數(shù)=a% 30%10人事部考核指標準確率（非財務類）準確指標條數(shù)/指標總條數(shù)=a% 98%5總經(jīng)辦部門目標費用率實際費用/當月銷售收入=a% 98%15銷售部人事背景調(diào)查及時率及時調(diào)查人數(shù)/應及時調(diào)查人數(shù)=a% 98%15銷售部合計80疋考核項目定性指標的評估的方法權重（%）分數(shù)計算資料來源性行政管理制度建設與執(zhí)行的有效性評審文件,考核效果，接受投訴

9、12總經(jīng)辦人事行政后勤工作開展的有效性與滿意度組織評估、考核結果、接受投訴12總經(jīng)辦公司消防安全與治安管理的有效性考核結果,接受投訴12總經(jīng)辦公司辦公用品與后勤資材管理的有效性考核結果,查閱檔案，接受投訴12總經(jīng)辦人事管理制度建設與執(zhí)行的有效性評審制度,考核結果，接受投訴12總經(jīng)辦人事背景調(diào)查的有效性和及時性考核結果,查閱資料12總經(jīng)辦人事檔案和勞動合同建立與管理的有效性評審文件,查閱檔案12總經(jīng)辦員工考核評估工作開展的有效性查閱檔案,考核過程,評估效果12總經(jīng)辦員工培訓工作開展的有效性查閱檔案,評估效果12總經(jīng)辦人事獎懲制度建設與實施的有效性查閱檔案,評審文件,考核效果,接受投訴12總經(jīng)辦合

10、 計12062.3 營銷總監(jiān)績效考核表修訂日期:2016年8月31日考核項目考核指標2016年指標權重(%)分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源銷售計劃完成率實際銷售額/計劃銷售額=a% 100%20財務系統(tǒng)銷售毛利計劃完成率實計總毛利/計劃總毛利=a% 100%10財務系統(tǒng)營銷費用率營銷總費用/銷售收入=a% 40%10財務系統(tǒng)貨款回收率當月回收額/當月應收額=a% 99.8%15財務系統(tǒng)呆帳發(fā)生率季末呆帳額/當季銷售額=a% 5 %5財務系統(tǒng)退貨控制率當月退貨額/當月銷售收入=a% 99.5%10計劃部2、到貨及時率及時到貨單數(shù)/應到貨總單數(shù)=a% 99.5%15計劃部3、部門目標費用率部門實際費用/當月產(chǎn)品

11、銷售收入=a% 95%20品管部5、資金占用比例當月付款總額/當月采購總額=a% 99.5%5品管部7、物料成本降低率2016年實績/2000年實績（7000元/萬元銷售收入） 99.5%8計劃部2、促銷品制作計劃完成率本月制作量/本月計劃量=a% 99.5%5計劃部3、產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a% 98.5%25品管部4、產(chǎn)品出品率產(chǎn)品產(chǎn)量/耗用原材料總量=a% 98%10財務部5、物料損耗計劃完成率實際損耗物料量/標準消耗物料量=a% 0.5%7財務部6動力消耗計劃完成率動力消耗費用/總產(chǎn)值=a% 0.8%5財務部7、部門目標費用率實際費用/銷售收入=a% 98%5制造部9、制

12、程合格率制程合格批次/總批次=a% 90%10品管部合計100疋考核項目定性指標的評估的方法權重（%分數(shù)計算資料來源性1、作業(yè)體系文件修訂與實施的有效性評審表單，查閱記錄10制造部2、工藝控制體系改善與實施的有效性評審文件，考核過程10制造部3、制程品質(zhì)控制的有效性考核過程，評審結果，統(tǒng)計異常，分析投訴10品管部4、員工培訓的質(zhì)量評審資料和教材、查閱記錄、考核結果10人事部5、生產(chǎn)管理制度，程序文件執(zhí)行的有效 性評審文件，考核過程10制造、總經(jīng)辦6設備管理改善的有效性評審文件，考核過程，檢查現(xiàn)場10制造部7、消防安全制度建設與執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程，定期檢查10制造、總經(jīng)辦8工程與作業(yè)

13、研究及勞動效率提高的有效性評審方案和報告、考核實施效果10制造部9、生產(chǎn)報表的合理設置與及時報備評審報表，考核過程10制造、總經(jīng)辦10、生產(chǎn)異常的及時處理與報備考核過程，接受投訴，評審報告10制造、總經(jīng)辦合計10062.3哈奇事業(yè)部績效考核表考核項目考核指標2016年指標權重（）分數(shù)計算數(shù)據(jù)來源銷售計劃完成率實際銷售額/計劃銷售額=a% 100%30財務部銷售毛利計劃完成率銷售毛利/銷售額=a% 7%10財務部銷售費用率銷售總費用/銷售收入=a% 99.8%20財務部呆帳發(fā)生率季末呆帳額/當季銷售額=a% 0.1%10財務部退貨控制率當月退貨額/當月銷售收入=a% 0.5%10財務部合計100定性考核項目定性指標的評估的方法權重(%)分數(shù)計算資料來源部門銷售政策修定與執(zhí)行的有效性評審文件、考核過程、評估結果10總經(jīng)辦銷售活動分析的質(zhì)量與銷售對策的有效性評審報告、評價方案、評估效果10總經(jīng)辦公司銷售政策、制度執(zhí)行的有效性考核過程、評估效果10總經(jīng)辦市場規(guī)劃的合