企業(yè)電子報稅系統(tǒng)常見問題與解決方法

1、企業(yè)電子報稅系統(tǒng)常見問題與解決方法一、常見問題1企業(yè)在導(dǎo)入銷項或進項時，出現(xiàn)提示“當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報表，不能修改發(fā)票及憑證資料”。解決方法：出現(xiàn)這種提示有兩種情況：一是企業(yè)沒將上期的報表做完稅處理。應(yīng)將上期的報表做完稅處理即可解決。二是企業(yè)已經(jīng)生成了本期的報表，把本期的報表刪除方可對當(dāng)期銷項或進項發(fā)票進行修改。2、稅務(wù)局要求重新初始化，怎么辦？解決方法：打開申報主界面，由最后一個月開始往前刪除所有完稅記錄（如已做10、11月報表，則先刪除11月再刪除10月）則可以重新初始化。所要注意的就是重新輸入資產(chǎn)負債表損益表。3、曾經(jīng)拿備份盤到稅局修改過數(shù)據(jù)的，怎么辦？解決方法：在稅局修改過數(shù)據(jù)進行申報后

2、，相關(guān)工作人員會返回一個修改后的備份文件。納稅人回公司應(yīng)該做系統(tǒng)恢復(fù)的操作。4、如何備份與恢復(fù)？解決方法：備份-點系統(tǒng)管理的系統(tǒng)備份，出現(xiàn)“系統(tǒng)備份”對話框，點“開始”后出現(xiàn)“確認” 對話框，點“確認”后出現(xiàn)“另存為”對話框，選擇保存位置，在點“保存”，當(dāng)出現(xiàn)“備份數(shù)據(jù)成功”時按“確定”?；謴?fù)-點系統(tǒng)管理的系統(tǒng)恢復(fù),出現(xiàn)“系統(tǒng)恢復(fù)”對話框， 點右邊帶三小點的按鈕后，出現(xiàn)“打開”對話框，找到備份文件選中，點“打開”后回到“系統(tǒng)恢復(fù)”對話框點“恢復(fù)“、“確定”。二、銷項問題（銷項發(fā)票管理模塊）1、企業(yè)在導(dǎo)入銷項發(fā)票過程中，在按“保存“按鈕時出現(xiàn)提示“開票系統(tǒng)中有商品稅目不正確，請先進 行修改”。解

3、決方法：A、如是大容量IC卡用戶（WIN版開票系統(tǒng)）的則在“基礎(chǔ)資料管理“中的 開票系統(tǒng)稅目初始 化的已開發(fā)票稅目調(diào)整中進行調(diào)整。操作方法：基礎(chǔ)資料管理-開票系統(tǒng)稅目初始化已開發(fā)票稅目調(diào)整-選擇開票日期-選中開票資料（如稅務(wù)局只提供一個稅目給企業(yè)，則可以一次性全部選中；如兩個以上則一 行一行選中進行修改）-修改-雙擊稅務(wù)局給的稅目，（這時會出現(xiàn)一個對話框，按確定就行，之后會退出 已開發(fā)票稅目調(diào)整界面）-更新-確定，完成所有的操作，再重新導(dǎo)入發(fā)票。B、如是小容量IC卡用戶（DOS版開票系統(tǒng)），出現(xiàn)此提示后按確定，系統(tǒng)自動會到稅目資料的界面，貝U 選中出現(xiàn)的稅目，按修改按鈕，雙擊稅務(wù)局提供給企業(yè)的

4、對應(yīng)的常用稅目，在出現(xiàn)對話框點擊確定，最后點擊 保存。（注意，如果企業(yè)有兩個或兩個以上的稅目，則要分開執(zhí)行以上操作。）2、企業(yè)不小心重輸或輸錯普通發(fā)票。解決方法：在所輸入發(fā)票的界面而按查詢，設(shè)定查詢條件或按“全部”按鈕進去，選中需刪除的發(fā)票按 “分類”鍵點擊刪除所選發(fā)票按鈕，即可刪除發(fā)票。3、普通發(fā)票如何輸入？解決方法：錄入界面：銷項發(fā)票管理 -普通發(fā)票管理-普通銷售發(fā)票。普通發(fā)票可以通過逐張錄入或匯總錄入兩種方式。目前一般通過匯總錄入的方法。在錄入的時候注意：要選擇稅目編號；輸入明細的金額、稅 額和總計的金額、稅額，并檢查明細和總計間金額、稅額的一致性；生成的大寫金額會省略小數(shù)點；輸入發(fā)票

5、總份數(shù)。4、銷項（或進項）導(dǎo)進系統(tǒng)后，在生成報表時沒有數(shù)據(jù)，檢查后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)把相關(guān)發(fā)票的所屬期發(fā)配錯誤了，需要修改，怎么辦？解決方法：先刪除當(dāng)期所有報表，然后進入銷項發(fā)票管理的防偽稅控銷項專用發(fā)票管理，點“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件或按“全部”按鈕進去，選中需修改的發(fā)票，按“分類”鍵點擊“將當(dāng)前所選發(fā)票分配報 稅期間”，然后選擇正確的所屬期。5、小容量的企業(yè)在導(dǎo)出銷項時導(dǎo)不出來，怎么辦？解決方法：在彈出的英文對話框中重復(fù)點擊兩三次“ ignore ”按鈕即可。6、大容量導(dǎo)銷項時有一部分發(fā)票底色顯示是黃色，怎么辦？解決方法：雙擊發(fā)票行的“客戶名稱”，出現(xiàn)有三個小黑點的按鈕后，點擊此按鈕，然后再選擇發(fā)

6、票對應(yīng)的客戶信息，該發(fā)票行底色變白即可（注：每張發(fā)票以同樣方法分別修改）。全部改為底色為白色后再點擊“保存”按鈕。三、進項問題（進項發(fā)票管理模塊）1、企業(yè)申報的“導(dǎo)入掃描通過專用發(fā)票“是處于灰色的，不可操作，怎么辦？解決方法：在基礎(chǔ)資料管理的系統(tǒng)配置中修改企業(yè)的認證方式，選擇“直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描” 則行。（注：修改的密碼為當(dāng)前的日期。如當(dāng)天是2005-11-16則輸入密碼：1116）2、如何錄入運輸發(fā)票?解決方法：公路運輸、內(nèi)河運輸、聯(lián)運采取單張錄入的方式，其他的采取匯總錄入方式。在錄入時注意:發(fā)票號碼為20位（發(fā)票代碼+發(fā)票號碼）；運輸金額必須大于或等于允許抵扣的金額；稅率為7%系統(tǒng)會

7、自動運算出稅額（個別稅局代開的，會有“扣繳稅額、稅率”，這種情況以系統(tǒng)自動算出來的稅額為準(zhǔn)）；運輸單 位和稅務(wù)機關(guān)在錄入發(fā)票前應(yīng)先在“基礎(chǔ)資料管理”下的相關(guān)菜單中錄好；抵扣方納稅識別號前必須是國稅稅務(wù)登記證號碼，且前面有 +號，否則要退票，不得用于申報抵扣。3、如何錄入海關(guān)完稅憑證？解決方法：號碼輸括號下面的22位號碼（H2000系統(tǒng)開具）；進口口岸代碼和海關(guān)編碼輸入22位號碼的前4位數(shù)字；要增加下一行明細時請使用鍵盤向下的方向鍵；注意明細總金額與總計金額的一致性；注意稅率 的選擇，若同一張票中有17%和13%的，則可用一行明細代替，并直接修改系統(tǒng)在該明細行和合計行的默認稅額，注意稅額要和票面

8、的稅額一致；明細超出8行的，同一個號碼打印出來會有幾張，該情況在錄入時把號碼相同的這幾張票用一行明細代替，輸入“完稅價格”的合計額。另注意H883系統(tǒng)開具的海關(guān)完稅憑證在錄入時的區(qū)別。4、進項發(fā)票導(dǎo)不進，怎么辦？解決方法：請檢查文件名是否正確（RZ00102+稅號+時間.ZIP ），如：RZ0010244010100000000020050930110902.ZIP ）;確定基礎(chǔ)資料管理的系統(tǒng)配置中的“本企業(yè)采取的認證 方式”選了“直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描”，否則，請做出修改。（修改密碼為四位，當(dāng)天日期的月和日）； 以上兩種情況排除后，故障依然存在，請嘗試重新下載或到稅局重拷認證結(jié)果文件。5、

9、進項轉(zhuǎn)出不知如何錄入？解決方法：在表二中第13-21欄選擇相應(yīng)的欄目填寫。6、購買了專用設(shè)備的發(fā)票如何抵扣？解決方法：把該發(fā)票的 17%稅額（1581/1.17*0.17=229.72 ）在表二的11和36欄輸入，然后到稅局前臺申 報時會有錯誤提示，向稅局工作人員取得打印出來的錯誤提示后，把錯誤提示拿給管理員確認，再一次到前臺 申報就可以通過了。四、報表問題（納稅申報模塊）1、企業(yè)反映：報表都生成了，但“生成申報盤“按鈕還是處于灰白色（即不可以生成申報盤），怎么辦？解決方法：請進入申報主界面，檢查是否需要生成的所有報表都已生成并且處于審核狀態(tài)，如果有誤請作 出修改。（如：未生成納稅情況說明表）

10、2、企業(yè)在打印報表時只打印了一半，怎么辦?解決方法：進入表五，點“打印”按鈕，出現(xiàn)預(yù)覽窗口后在點左上角的打印機圖標(biāo)，然后會出現(xiàn)英文對話 框，在對話框中點“ Properties ”按鈕，點“高級”把紙張規(guī)格改為“ A4”后點確定即可。3、生成納稅申報附表五時出現(xiàn)“專用發(fā)票明細稅目銷售額之和與票面銷售額之和不相同”。解決方法：進 銷項發(fā)票管理 的 專用發(fā)票明細稅目匯總修復(fù) 中點“新增”，則會出現(xiàn)差額，填入其他信 息后按“保存”、“審核”即可。4、要修改上一期的報表，但上期的報表已經(jīng)作了完稅記錄時該怎么辦？解決方法：在 納稅申報 的納稅申報主界面 里點擊“撤消申報”，再點擊“重填申報表”即可進入對

11、應(yīng) 報表進行修改。5、生成表五時， “銷售貨物匯總”出現(xiàn)重復(fù)稅目，怎么辦？解決方法：此現(xiàn)象是由于上月誤把貨物票開成勞務(wù)票所致。先把當(dāng)期報表全部刪除，然后進 銷項發(fā)票管理 的防偽稅控銷項專用發(fā)票管理 ，按“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件把當(dāng)期發(fā)票查詢出來，然后把對應(yīng)的發(fā) 票分別選中后，點擊“分類”下的“將所選擇的發(fā)票設(shè)為貨物票”，然后再生成表五。6、小容量企業(yè)發(fā)現(xiàn)表五的銷售額比實際銷售額少，怎么辦？ 解決方法：此現(xiàn)象由于小容量開票時產(chǎn)品稅目為九個零（000000000）導(dǎo)致的。先把當(dāng)期報表全部刪除。進 銷項發(fā)票管理 的 防偽稅控銷項專用發(fā)票管理 ，按“查詢”按鈕，設(shè)定查詢條件把當(dāng)期發(fā)票查詢出來，然 后

12、點擊“分類”下的“查詢稅目為 0000000000 的發(fā)票”，然后雙擊發(fā)票行，進入后，按“復(fù)查”、“修改”， 把相關(guān)稅目編號修改正確后再“保存”、“審核”（每張發(fā)票要分別修改），完成后再生成報表。7、生成主申報表時，30 欄需要輸入金額的切記輸入，以免申報時出錯。8、對于銷售舊固定資產(chǎn)或舊貨時，若經(jīng)稅務(wù)部門備案，且同意按4%稅率減半征收增值稅的，首先在“常用稅目設(shè)置”中添加相應(yīng)的應(yīng)納稅項目， 然后再按常規(guī)錄入普通發(fā)票憑證 （注意稅率選擇 4%，且銷售額換算成 不含稅金額），有關(guān)銷售額和稅額會自動反映到附表二和主表上，同時要在主表23 欄上直接錄入減半征收的稅額（不含稅金額 *2%）。灘得的是有份清閑時光，難得的是有種知途迷返，知之為知之，不知為不知，知你 冷暖，懂你悲歡，把你放在了心頭上的人。難得的是面對片深山廣林、教你為人，怎樣處 事，面對人生；淡泊世事，踐行伯樂，明鏡心扉。心似無物化有物，道似無情渡有情，佛似無邊勝有邊，儒似學(xué)而不思厭也，山高不止 于流水，流水不止于小橋，除非去哪里在看看，除非去哪里在歷歷，除非去哪里在觀光 一路走馬觀花，沐浴星星的樂園，想哪，念那。白若溪在月牙泉唱著：每當(dāng)太陽落下西邊的陽，也有美麗的月牙泉，它