2018年部門預(yù)算公開

1、2018年部門預(yù)算公開、部門基本情況（一）部門主要職責(zé)我部門主管東區(qū)行政監(jiān)察工作和審計(jì)工作，完成東區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門交辦的任務(wù)。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位我部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為鄭東新區(qū)管委會(huì)行政效能監(jiān)察和外商投訴中心，正科級(jí)。我部門無(wú)下屬單位。（三）人員構(gòu)成情況部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有36人，在職職工_J6人，離退休人員_0_人等，其中：行政人員_J0_人，事業(yè)人員_26_人。（四）車輛構(gòu)成情況無(wú)。、收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算 3440.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 3440.31 萬(wàn)元（財(cái)政撥款 3440.31萬(wàn)元）。三、支出預(yù)算說(shuō)明2018年支出預(yù)算 3440.

2、31萬(wàn)元，其中：基本支出918.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 2521.57萬(wàn)元。（一）按功能科目分類：審計(jì)業(yè)務(wù)支出2000萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出861.08萬(wàn)元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 536.57萬(wàn)元，住房 保障支出 42.66萬(wàn)元。（二）按支出用途分類：基本支出 918.74萬(wàn)元，其中：工資 福利支出853.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 50.10萬(wàn)元，資本性支 出15萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 2521.57萬(wàn)元。（三）主要項(xiàng)目：我部門主要項(xiàng)目有審計(jì)工作費(fèi)，紀(jì)委宣傳 工作費(fèi)，紀(jì)委辦案工作費(fèi)，紀(jì)委監(jiān)察工作費(fèi)，紀(jì)委小金庫(kù)專項(xiàng)治 理工作費(fèi)。四、預(yù)算收支增減變化情況（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算

3、收支預(yù)算3440.31萬(wàn)元。與2017年預(yù)418.31萬(wàn)元，其中基本支出算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 增加291.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加 126.57萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 3440.31萬(wàn)元，主要用于以下 方面：一般公共服務(wù) 3397.65萬(wàn)元，占98.76%;住房保障支出42.66 萬(wàn)元，占 1.24%。（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算918.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)853.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī) 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公 務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、

4、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng) 費(fèi)65.1萬(wàn)兀，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工 會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè) 備購(gòu)置等。（四）政府性基金支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年政府性基金支出預(yù)算 _0_萬(wàn)元。（五）三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明2018年三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)_0_元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) _0_萬(wàn)元（包括 單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出）， 公務(wù)接待費(fèi) 2萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門、兄弟省份外同行來(lái) 鄭州開展工作考察調(diào)研、

5、交流等。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 65.1萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)等，其中：辦公費(fèi)11.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.65萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn) 元、水費(fèi)丄萬(wàn)元、郵電費(fèi)_J_萬(wàn)元、差旅費(fèi)_6_萬(wàn)元、維修（護(hù)） 費(fèi)_5_萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)_5_萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)_2_萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 0.3萬(wàn) 元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.35萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用_J_萬(wàn)元、 其他商品和服務(wù)支出 3.2萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置 15萬(wàn)元。六、政府采購(gòu)情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算 2000.55萬(wàn)元其中：政府采購(gòu)貨物支出31萬(wàn)元政府采購(gòu)服務(wù)支出1969.55萬(wàn)元，具體采購(gòu)明細(xì)如Fo1.計(jì)算機(jī)物品，包括臺(tái)式電腦和筆

6、記本電腦，共計(jì)17.5 萬(wàn)-5 - 萬(wàn)元;5_萬(wàn)元；兀；2. 涉密移動(dòng)硬盤物品，共計(jì)3. 辦公家具物品，共計(jì)_4. 暗訪器材物品，共計(jì) _2_萬(wàn)元;5. 打印復(fù)印一體機(jī)物品，共計(jì)1.5萬(wàn)元;2萬(wàn)元;6. 其他辦公設(shè)備物品，共計(jì)共計(jì)1969.55萬(wàn)元。7. 專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計(jì)服務(wù)，七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況0輛。截至2018年11月1日，本部門共有車輛八、空表情況說(shuō)明1 .政府性基金預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是我部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是我部門無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。九、名詞解釋1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服 務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公2.三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。公經(jīng)費(fèi)，是指用般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支