[精編]質(zhì)量保證體制

1、精編質(zhì)量保證體制質(zhì)量保證體制麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗铀畮鞂?dǎo)流輸水隧洞工程質(zhì)量保證體制江西省源河工程有限責(zé)任公司麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗铀畮鞂?dǎo)流輸水隧洞工程項(xiàng)目部二一七年三月二十六日批準(zhǔn)：王勇審核：梅榮平編制：梅榮平目錄一、工程質(zhì)量保證體系-2-1.1硬件保證-2-1.2軟件保證-2-二、工程質(zhì)量措施-7-三、施工質(zhì)量控制辦法-10-四、質(zhì)量控制程序-14-4.1文件和資料控制-14-4.2施工組織設(shè)計(jì)控制-16-4.3物資采購與管理-17-4.4施工過程控制-20-4.5施工測(cè)量控制-23-4.6檢驗(yàn)試驗(yàn)及設(shè)備控制-23-4.7檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)-25-4.8不合格的控制-26-4.9糾正和預(yù)防措施-29-4.10搬運(yùn)、

2、貯存和防護(hù)-30-4.11質(zhì)量記錄控制-31-4.12內(nèi)部質(zhì)量審核-33-i4.13培訓(xùn)-36-4.14工程驗(yàn)收交付-37-五、工程質(zhì)量總結(jié)-40-麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗铀畮鞂?dǎo)流輸水隧洞工程質(zhì)量管保證體制本工程質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量“合格”標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量確保一次驗(yàn)收合格率100%，爭創(chuàng)“優(yōu)良”工程。我公司已通過GB/T19001-2000ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證，我們將嚴(yán)格按照該體系的要求組織施工，以確保工程質(zhì)量。我們始終堅(jiān)持“安全是保證、質(zhì)量是信譽(yù)、效益是目的”的生產(chǎn)經(jīng)營管理方針，質(zhì)量保障就是以施工控制和提高工程質(zhì)量為目標(biāo)，把工程施工中各階段和各個(gè)工序環(huán)節(jié)按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制起來，形成一個(gè)嚴(yán)密、協(xié)

3、調(diào)、能夠保證實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖,爭創(chuàng)優(yōu)良工程的整體。質(zhì)量管理是工程施工管理的重要內(nèi)容，是現(xiàn)代企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，是企業(yè)的生命線。我們的質(zhì)量方針是生產(chǎn)讓顧客滿意的產(chǎn)品，為此將始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、安全第一、業(yè)主第一”。工程施工實(shí)施項(xiàng)目法管理，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、建立健全質(zhì)量、安全保證體系，強(qiáng)化安全教育，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量安全意識(shí)，確保工程達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。施工隊(duì)伍的技術(shù)水平，技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力直接影響著工程質(zhì)量的好壞和工程施工的經(jīng)濟(jì)效益。我公司作為江西省水利水電工程施工專業(yè)隊(duì)伍，具有近50年的水利工程施工的歷史，承擔(dān)過省內(nèi)數(shù)百件大中型水利水電工程的施工，積累豐富的施工經(jīng)驗(yàn)。我公司中標(biāo)后，本著對(duì)該工程

4、項(xiàng)目認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，派出強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理班子，按照施工項(xiàng)目質(zhì)- 1 -量及安全管理方式提出以下質(zhì)量管理措施和控制辦法，以保證工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。本工程施工措施、技術(shù)、工藝、程序?qū)?yán)格按照設(shè)計(jì)要求和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)密控制。一、工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量是個(gè)整體的概念，影響工程質(zhì)量的因素較多，但我們認(rèn)為主要是硬件和軟件兩個(gè)方面，只要抓好這兩個(gè)方面，工程質(zhì)量就能夠得到有效保證。1.1硬件保證現(xiàn)代的水利工程幾乎都是采用機(jī)械化施工，人工只是局部的配合，因此，擁有機(jī)械的數(shù)量及其先進(jìn)程度就成為企業(yè)實(shí)力的象征。工程質(zhì)量和進(jìn)度首當(dāng)其沖就是由施工機(jī)械（尤其是專用設(shè)備）來保證的。麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗铀畮鞂?dǎo)流輸水隧洞工

5、程我公司投入的機(jī)械設(shè)備詳見附表一主要機(jī)械設(shè)備一覽表。1.2軟件保證1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)按項(xiàng)目法施工管理的原則，明確我公司工程項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任者，對(duì)本工程項(xiàng)目內(nèi)所進(jìn)行的施工質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理部下設(shè)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全檢查等部門，從事本項(xiàng)目的質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)工作。（1）項(xiàng)目經(jīng)理部將本項(xiàng)目的施工特性、組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)及質(zhì)量保證體系，編制項(xiàng)目施工管理實(shí)施細(xì)則文件，作為配套文件。同時(shí)將本項(xiàng)目的施工特性、施工機(jī)具的特點(diǎn)及因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及施工詳圖、設(shè)計(jì)文件的技術(shù)要求，編制成本項(xiàng)目的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗(yàn)收等的具體要求和辦法實(shí)施細(xì)則，成為本項(xiàng)目部最根本的管理文件之一。（2）項(xiàng)目經(jīng)理

6、部將聘用年富力強(qiáng)、精明能干、受過專門培訓(xùn)，具有中級(jí)職稱的人員擔(dān)任安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅(jiān)持質(zhì)量第一，應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實(shí)行目標(biāo)管理，將目標(biāo)層層分解，使得總體目標(biāo)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。從上到下明確個(gè)人的質(zhì)量目標(biāo)，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，機(jī)械操作人員配備齊全，質(zhì)量指標(biāo)與個(gè)人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴(yán)格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。（3）配置足夠的質(zhì)檢人員并使其做到各負(fù)其責(zé)、各司其職、責(zé)任明確。施工中每個(gè)工序，必須有施工技術(shù)人員或質(zhì)檢人員在施工現(xiàn)場(chǎng)，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時(shí)最先進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，下班時(shí)最后離開現(xiàn)場(chǎng)，堅(jiān)持交接班制度，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處

7、理，不留隱患，嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)要求施工。(4)工地設(shè)試驗(yàn)室一個(gè)，配置所需試驗(yàn)設(shè)備一套，配備持證質(zhì)檢人員。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)及人員配置詳見后附有關(guān)章節(jié)。試驗(yàn)室的設(shè)置及人員配置試驗(yàn)室檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作主要是進(jìn)行原材料檢驗(yàn)，進(jìn)行混凝土配合比、現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn)（如開挖爆破試驗(yàn)、生產(chǎn)性碾壓試驗(yàn)等)、施工質(zhì)量檢驗(yàn)、施工設(shè)備性能的檢測(cè)等。試驗(yàn)室設(shè)置：我公司將委托昆明揚(yáng)禹水電工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司，具有巖土類、混凝土類、量測(cè)類等試驗(yàn)檢測(cè)等資質(zhì)?，F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室由昆明揚(yáng)禹水電工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司負(fù)責(zé)組建，試驗(yàn)質(zhì)控人員主要為昆明揚(yáng)禹水電工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司的技術(shù)人員及試驗(yàn)員，安排進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的人員都具有工程質(zhì)量檢測(cè)員證。試驗(yàn)室按現(xiàn)場(chǎng)乙

8、級(jí)試驗(yàn)室的規(guī)模進(jìn)行設(shè)置，配備足夠的人員和設(shè)備，按合同規(guī)定和監(jiān)理指示，對(duì)工程所有原材料按相關(guān)的規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)及檢驗(yàn)，對(duì)各種混凝土進(jìn)行配合比試驗(yàn)，并確定施工配合比。具備進(jìn)行工藝試驗(yàn)及對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)、取樣試驗(yàn)和試驗(yàn)資料整理分析的能力?，F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室設(shè)有：辦公室、資料室、土工室、建材室、力學(xué)室、混凝土室、養(yǎng)護(hù)室等。2、人員的崗位設(shè)置每個(gè)工作面設(shè)置相應(yīng)的管理人員，負(fù)責(zé)工作面上的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、進(jìn)度。現(xiàn)場(chǎng)直接管理人員有權(quán)處理工作面上的一切事務(wù)，包括下達(dá)停工令。若遇到重大事情處理不了時(shí)，則向上級(jí)反映，進(jìn)一步獲得問題的解決。為此選派管理人員時(shí)，將工作面的具體特點(diǎn)同管理人員的能力、知識(shí)技術(shù)水平、性格等方面結(jié)

9、合起來，使其既能夠勝任，又樂于勝任。對(duì)各工作面上的管理人員制定的崗位責(zé)任制，使其對(duì)自己所擔(dān)負(fù)的責(zé)任、義務(wù)、職權(quán)范圍及應(yīng)享受的待遇更明確，真正做到責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一。人員的崗位是相對(duì)固定的，但又隨著工程進(jìn)度的發(fā)展，工作面的變化而適當(dāng)調(diào)整。（1）項(xiàng)目經(jīng)理：是本項(xiàng)目工程的全權(quán)代表，為我公司承擔(dān)本項(xiàng)目的第一責(zé)任者。組織領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的一切工作，對(duì)本工程的所有生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)全權(quán)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立本工程項(xiàng)目的質(zhì)量體系，審批質(zhì)量文件，并授權(quán)副經(jīng)理對(duì)本工程實(shí)施質(zhì)量安全保證措施。（2）專家組：是我公司為該工程所設(shè)的技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)，由不同專業(yè)的權(quán)威人士組成，主要職責(zé)是解決施工中的技術(shù)難題，參與重大施工方案的研究與確定，對(duì)工程提

10、供技術(shù)指導(dǎo)。（3）副經(jīng)理：接受項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)，對(duì)本工程的質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)。對(duì)本工程中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及部門進(jìn)行檢查監(jiān)督、仲裁及協(xié)調(diào)。主管質(zhì)保部并授于質(zhì)保部部長足夠的權(quán)利。（4）總工程師：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，主管工程的施工技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)施工部；主持制定生產(chǎn)技術(shù)方案、組織領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計(jì)評(píng)審、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作；配合質(zhì)保副經(jīng)理開展質(zhì)量安全工作。（5）質(zhì)保部：接受質(zhì)保副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)主要是編制質(zhì)量計(jì)劃及制定、修改和有效地實(shí)施質(zhì)量保證措施、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并監(jiān)督檢查各種生產(chǎn)活動(dòng)按規(guī)定程序的執(zhí)行情況。通過監(jiān)督檢查，鑒別質(zhì)量問題，提出建議和解決辦法。監(jiān)督辦法的執(zhí)行是強(qiáng)制性的。有權(quán)對(duì)不符合、有缺陷或不滿足規(guī)定要求的

11、事項(xiàng)及活動(dòng)采取制止行動(dòng)。有關(guān)部門和人員必須無條件執(zhí)行。（6）施工部：在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工設(shè)計(jì)、施工組織、施工工藝、施工進(jìn)度的指揮和管理，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)等生產(chǎn)技術(shù)工作；調(diào)配各種機(jī)械的使用，深入施工現(xiàn)場(chǎng)，檢查施工組織及規(guī)定程序執(zhí)行情況，按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，并對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施。對(duì)施工過程中產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和最終產(chǎn)品的防護(hù)控制。（7）質(zhì)檢站、試驗(yàn)室：在質(zhì)保部的指導(dǎo)下工作，質(zhì)檢站負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃并對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行籌劃與布置，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全過程控制，并按規(guī)定收集整理質(zhì)檢資料，配合監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)其具體檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。（8）機(jī)電物資部：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。機(jī)電物資部主

12、要負(fù)責(zé)編制物資材料采購計(jì)劃，簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)物資設(shè)備的驗(yàn)收和管理。（9）計(jì)劃經(jīng)營部：負(fù)責(zé)施工期合同管理及合同修訂，對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)行管理、跟蹤、檢查并記錄，對(duì)內(nèi)實(shí)施成本核算。負(fù)責(zé)施工期資金管理和使用。（10）辦公室：負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)及管理等工作。（11）施工隊(duì)負(fù)責(zé)照章施工，按項(xiàng)目設(shè)計(jì)及質(zhì)量文件要求開展活動(dòng)，組織現(xiàn)場(chǎng)施工，切實(shí)落實(shí)作業(yè)程序，把好質(zhì)量第一關(guān)。3、技術(shù)交底到位工程技術(shù)不再只是技術(shù)人員的事，更主要的是現(xiàn)場(chǎng)管理人員。直接將設(shè)計(jì)要求放到生產(chǎn)一線，由其按要求來執(zhí)行，按要求來控制、檢查，最終達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。為此，每次接到新的圖紙、設(shè)計(jì)修改通知單或與技術(shù)相關(guān)的文件時(shí)，認(rèn)真研究，“充分領(lǐng)會(huì)”設(shè)

13、計(jì)意圖，如何做才能滿足設(shè)計(jì)要求之后，立即召集相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)管理人員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)精神，講清楚新的設(shè)計(jì)要求，應(yīng)該怎樣做，如何控制，如何檢測(cè)，使其牢記于心，并在生產(chǎn)中實(shí)施，將工程質(zhì)量從最終檢驗(yàn)轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中去。4、強(qiáng)化安全質(zhì)量意識(shí)每周召開安全生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)度的全體職工大會(huì)，對(duì)本周的工作進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)安排下一個(gè)周的生產(chǎn)任務(wù)，會(huì)議主題是強(qiáng)調(diào)工程進(jìn)度服從工程質(zhì)量，工程質(zhì)量服從生產(chǎn)安全，從項(xiàng)目經(jīng)理到每個(gè)職工都清醒地認(rèn)識(shí)到質(zhì)量是生命，沒有質(zhì)量企業(yè)就沒有生命，那就只能意味著滅亡。工程質(zhì)量的特殊效應(yīng)等式100-1=0，只要失敗一個(gè)工程一個(gè)項(xiàng)目，以前做得再多的、再好的工程都沒有用。市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的要求是百分之百的合格，爭

14、取優(yōu)良工程。不得有半點(diǎn)失誤。質(zhì)量是干出來的，不是吹出來的，也就是質(zhì)量的好壞掌握在職工們的手中，責(zé)任心在職工們的腦海里。每個(gè)職工在自己的崗位上都要自覺地去負(fù)責(zé)。同時(shí)使其牢記安全在我心中，質(zhì)量在我手中的道理，并在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中去具體實(shí)施。二、工程質(zhì)量措施工程質(zhì)量是從多個(gè)方面來控制實(shí)施的，具體的可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)的工藝流程來進(jìn)行工序控制的，橫向則是通過“五檢制”來控制的，縱橫交叉形成立體的質(zhì)量控制保證措施。1、縱向的工序控制按照生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行工序控制，每一道工序檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行下一個(gè)工序的加工生產(chǎn)。若工序中有一道工序沒有完成，或檢驗(yàn)不合格，則不能進(jìn)行下一道工序的施工。必須進(jìn)行處理

15、或返工直至重新檢查驗(yàn)收合格為止。如此，使出現(xiàn)的問題在各個(gè)環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題的累積或轉(zhuǎn)移，堅(jiān)決杜絕了工程隱患。2、橫向的五檢制以產(chǎn)品的檢測(cè)順序進(jìn)行工作面上的施工班組初檢，作業(yè)隊(duì)質(zhì)檢員復(fù)檢，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，項(xiàng)目部抽檢，項(xiàng)目部、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主聯(lián)檢，每一級(jí)檢驗(yàn)合格后才能提請(qǐng)上一級(jí)進(jìn)行檢驗(yàn)，并實(shí)行質(zhì)量一票否決權(quán)，不合格就得返工，重做或處理，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請(qǐng)監(jiān)理工程師審批。初檢是對(duì)工程質(zhì)量的定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，直接以設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，屬于硬性的東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項(xiàng)定性定量指標(biāo)、工藝程序、各種資料表格的填寫等進(jìn)行綜合檢查，評(píng)定出該單元工程的

16、質(zhì)量等級(jí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師審批，同時(shí)檢查各種資料是否及時(shí)收集、整理、齊全。施工質(zhì)量嚴(yán)格按照水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)各工序的單元工程進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定，若施工圖的標(biāo)準(zhǔn)高于上述評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將按施工圖的要求進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定所用表格將按云南省水利水電廳，云水規(guī)字（1993）第78號(hào)文關(guān)于貫徹執(zhí)行單元工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的通知規(guī)定的表格的要求和招標(biāo)文件第二卷規(guī)定執(zhí)行，分項(xiàng)工程一次檢查合格率100%，優(yōu)良率90%以上，確保達(dá)到部頒標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)優(yōu)良工程。3、開展PDCA循環(huán)工程質(zhì)量是一個(gè)不斷推進(jìn)循環(huán)上升的過程，建立項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量控制及監(jiān)測(cè)體系，推行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA 的

17、原則：P（plan）計(jì)劃、D（do）實(shí)施、C（check）檢查、A（action）控制，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行全面控制和監(jiān)督。以總工為小組長，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全線的跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)生產(chǎn)試驗(yàn)，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進(jìn)行，從而保證工程質(zhì)量不斷上升發(fā)展的需要。在工程施工前，按招標(biāo)文件的要求向監(jiān)理工程師提交單項(xiàng)工程施工的質(zhì)量控制指標(biāo)及技術(shù)措施，并組織從事施工的技術(shù)人員管理人員和操作人員了解工程的特點(diǎn)，熟悉設(shè)計(jì)要求和規(guī)范要求，領(lǐng)會(huì)施工組織措施意圖。工程施工全過程各項(xiàng)工作制度化、規(guī)范化，將嚴(yán)格執(zhí)行我公司的制定的以下制度：（1）開工、竣工報(bào)告制度（2）爆破前的審批制度（3）隱蔽

18、工程驗(yàn)收及簽證制度（特殊部位攝影式錄像）（4）材料的驗(yàn)收、使用、回庫制度（5）混凝土、砂漿的配合比稱量制度（6）質(zhì)量、安全技術(shù)交底制度和工期要求制度（7）交接班記錄制度（8）施工日志記錄和資料的簽發(fā)收領(lǐng)制度（9）堅(jiān)持貫徹施工的“初檢、復(fù)檢、終檢”的“三檢制”和工程的“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢”的“五檢制”。4、及時(shí)完整的收集整理工程資料根據(jù)麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗铀畮鞂?dǎo)流輸水隧洞工程的施工特點(diǎn)，對(duì)工程資料從開工之日起以竣工資料的要求來收集整理，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時(shí)按要求整理提交竣工報(bào)告、圖紙資料。（1）提前組建竣工資料整理辦公室項(xiàng)目經(jīng)理部成立時(shí)，就組建竣工資料整理辦公室，由總工牽

19、頭，專人負(fù)責(zé)。確保資料的及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全。（2）加強(qiáng)文件的備份對(duì)收到的監(jiān)理通知單、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)修改通知單或其它相關(guān)的技術(shù)文件都作來文登記，并保留2份存檔，復(fù)制36份，下發(fā)技術(shù)部等相關(guān)部門或個(gè)人，確保文件的連續(xù)性及可追塑性。（3）及時(shí)總結(jié)整理裝訂成冊(cè)資料的整理分為兩類，一類是以時(shí)間的先后順序來進(jìn)行整理，例如監(jiān)理通知單、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)修改通知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整理的。即將每一個(gè)單元工程簽證完畢的各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一個(gè)單元工程的竣工資料并編號(hào)保存。再將每一個(gè)單元工程的資料整理即得出分部工程的工程質(zhì)量資料，將各種分部工程的資料再進(jìn)一步整理提煉后便得到

20、竣工資料。如此確保了竣工資料的系統(tǒng)性。（4）除應(yīng)填寫的表格，驗(yàn)收程序、來往文件等均以書面的形式反應(yīng)出來外，我們將利用圖片、錄相、錄音等方式將工程的情況真實(shí)地記錄下來，以便作為竣工資料的補(bǔ)充，使資料更齊全。三、施工質(zhì)量控制辦法1、工程項(xiàng)目經(jīng)理部將根據(jù)本項(xiàng)目的施工特性及組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)健全質(zhì)量保證體系，編制本項(xiàng)目施工管理實(shí)施細(xì)則文件，作為配套文件。項(xiàng)目經(jīng)理部將本項(xiàng)目的施工特性、施工機(jī)具的特點(diǎn)因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及施工詳圖、設(shè)計(jì)文件的技術(shù)要求，編制本項(xiàng)目的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗(yàn)收等具體要求和辦法實(shí)施細(xì)則，成為本項(xiàng)目最根本的管理文件之一。2、項(xiàng)目經(jīng)理部將聘用年富力強(qiáng)、精明能干，受過專

21、門培訓(xùn)，具有中、初級(jí)技術(shù)職稱的人員擔(dān)任安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅(jiān)持質(zhì)量第一、信譽(yù)第一，一切工作服從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽(yù)，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實(shí)行目標(biāo)管理，將目標(biāo)層層分解，并逐一落實(shí)，實(shí)行全員質(zhì)量教育和管理。從上到下，明確個(gè)人的質(zhì)量目標(biāo)，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，質(zhì)量指標(biāo)與個(gè)人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴(yán)格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3、施工技術(shù)人員及質(zhì)檢人員做到各負(fù)其責(zé)，各司其職，責(zé)任明確。施工中每個(gè)工序，必須有施工技術(shù)人員及質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場(chǎng)，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時(shí)最先進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，結(jié)束下班最后離開現(xiàn)場(chǎng)，堅(jiān)持交接班制度，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題

22、及時(shí)處理，不留隱患，嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)要求施工。4、施工中嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖、設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范及施工措施組織作業(yè)，若在施工中發(fā)現(xiàn)施工依據(jù)相互矛盾時(shí)，須立即停止工作，并將情況上報(bào)監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師給予明確答復(fù)后，方可組織繼續(xù)施工作業(yè)。5、質(zhì)量管理部門派出的質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查時(shí)，有權(quán)對(duì)違反施工程序，不符合質(zhì)量要求的施工行為，首先進(jìn)行規(guī)勸，不服從者勒令停工，對(duì)已造成不合格的產(chǎn)品下達(dá)返工令，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，責(zé)成有關(guān)作業(yè)班組及操作人員寫出局面報(bào)告或質(zhì)量事故報(bào)告，并將上述情況上報(bào)監(jiān)理工程師。6、對(duì)整個(gè)工程的各道施工工序（特別是隱蔽工程）實(shí)行“三工制”“三檢制”與“聯(lián)檢制”。“三工制

23、”是施工前有交待，施工中有檢查，施工后有評(píng)定；“三檢制”是施工班組自檢，作業(yè)隊(duì)質(zhì)檢員復(fù)檢、項(xiàng)目經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制”是在三檢合格的前提下，由工地質(zhì)檢工程師將檢驗(yàn)成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定的時(shí)間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師共同對(duì)申請(qǐng)驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程或施工工序進(jìn)行聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗(yàn)收合格卡上簽字后方可進(jìn)行下一道工序的施工作業(yè)。7、在施工質(zhì)量驗(yàn)收中，嚴(yán)格按照水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表及填表上、下冊(cè)2021年1月第一版的要求進(jìn)行，對(duì)各工序的單元工程進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定，若施工圖的標(biāo)準(zhǔn)高于上述評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將按施工圖的要求進(jìn)行評(píng)定，分項(xiàng)工程一次檢查合格

24、率達(dá)100%，優(yōu)良率90%以上，確保達(dá)到部頒標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)全優(yōu)工程。8、按科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化作業(yè)，實(shí)行定人、定點(diǎn)、定崗施工，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量管理體系施工，貫徹落實(shí)生產(chǎn)崗位責(zé)任制，實(shí)行質(zhì)量指標(biāo)與個(gè)人的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，做到獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。確保一次達(dá)標(biāo)。對(duì)不按施工程序和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工的班組和個(gè)人追究責(zé)任，并給予經(jīng)濟(jì)懲罰。9、推行全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動(dòng)一次探討工程質(zhì)量問題。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)試驗(yàn)，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量。11、積極推行先進(jìn)的施工工藝、方法及檢測(cè)設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將按照國家的有關(guān)規(guī)定對(duì)工程上使用的

25、建筑材料、半成品及產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和分析，并按時(shí)將有關(guān)的檢驗(yàn)成果上報(bào)有關(guān)部門。12、對(duì)工程的重點(diǎn)部位或技術(shù)要求復(fù)雜的部位，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小組，對(duì)施工的全過程實(shí)行全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量控制辦法實(shí)施細(xì)則的要求，對(duì)每道工序把關(guān)，該辦法在我公司承建的多項(xiàng)工程施工中取得了顯著的效果。13、加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育，使其充分了解施工組織措施的內(nèi)容，并嚴(yán)格按照規(guī)范和措施進(jìn)行作業(yè)。質(zhì)量保證體系四、質(zhì)量控制程序4.1文件和資料控制見文件控制程序圖。在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態(tài)，必須對(duì)執(zhí)行和驗(yàn)證質(zhì)量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進(jìn)行控制，

26、做到一切質(zhì)量保證活動(dòng)均有文件記錄。由項(xiàng)目質(zhì)保部負(fù)責(zé)控制，各部門協(xié)作實(shí)施。文件控制程序圖1、控制的文件內(nèi)容主要包括：施工圖紙、施工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)、施工計(jì)劃和施工工藝流程及施工實(shí)施細(xì)則、質(zhì)量檢測(cè)程序和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)計(jì)劃和試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。2、文件編制、審核和批準(zhǔn)文件由各職能部門（單位）主辦人編制，負(fù)責(zé)人審核并報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，寫明文件種類、名稱、編號(hào)、編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名、時(shí)間。3、文件發(fā)布和分發(fā)文件的發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按確定發(fā)放范圍及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行，要使最新有效文件交給與文件有關(guān)的部門和人員所使用。4、文件變更文件變更仍按原編、審、批、

27、發(fā)放程序進(jìn)行，并及時(shí)發(fā)放。發(fā)放變更文件時(shí)，文件接受單位應(yīng)要相應(yīng)的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過時(shí)或不適合文件繼續(xù)使用。5、文件分類歸檔各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)出和接受文件分別登記建檔。機(jī)電物資部對(duì)原材料、設(shè)備采購計(jì)劃、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、委托復(fù)驗(yàn)、入庫驗(yàn)收、原材料管理等文件資料及時(shí)整理歸檔；施工部對(duì)施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)要求、施工技術(shù)、施工計(jì)劃、工序流程、施工細(xì)則、測(cè)量記錄及與之有關(guān)的文件資料等及時(shí)整理歸檔；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行文件、記錄和文件資料及業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗(yàn)收記錄等及時(shí)整理歸檔。4.2施工組織設(shè)計(jì)控制1、編制依據(jù)按照業(yè)主提供的有關(guān)

28、設(shè)計(jì)文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范（條款）以及滿足社會(huì)需要的國家政府頒布的法規(guī)、法令。2、編制原則（1）必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令；（2）嚴(yán)格遵循業(yè)主提供的合同、設(shè)計(jì)文件規(guī)定和技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量保證要求；（3）根據(jù)我公司的實(shí)際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分部分項(xiàng)工程，以及采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟(jì)效益顯著的科技成果。3、內(nèi)容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進(jìn)度計(jì)劃、物資材料供應(yīng)計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備配備計(jì)劃、質(zhì)量安全保證技術(shù)措施、測(cè)試手段和儀器設(shè)備等。4、質(zhì)量要求必須響應(yīng)標(biāo)書，并做到基本資料、計(jì)算公式與各種指標(biāo)正確合理，技術(shù)措施先進(jìn)，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術(shù)

29、經(jīng)濟(jì)效益。5、評(píng)審由我公司項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織評(píng)審，負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，最后報(bào)業(yè)主審批。評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成文件，由施工部歸檔。4.3物資采購與管理1、物資采購（1）物資采購控制程序見采購控制程序圖。（2）對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)與選擇對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)及與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必須進(jìn)行全面評(píng)定，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選取。（3）采購人員采購人員應(yīng)熟悉所采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能夠按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)所采購物資進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，且具備良好的文字與口頭表達(dá)能力；必須按施工計(jì)劃、采購文件規(guī)定物資進(jìn)行采購。（4）采購文件編制依據(jù)：施工計(jì)劃，相關(guān)物資、器材的技術(shù)性能要求，采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合格及承包方的質(zhì)量記錄。采購文件的編、

30、審、批：采購文件由機(jī)電物資部編制，部長審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。采購文件內(nèi)容：文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；單價(jià)、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運(yùn)輸責(zé)任、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收辦法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文件、委托試驗(yàn)報(bào)告；雙方負(fù)責(zé)人和違約處理辦法等。采購控制程序圖（5）質(zhì)量驗(yàn)證采購的物資由機(jī)電物資部按采購文件、合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄。采購的物資不能滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由總工程師組織評(píng)審。讓步接收的物資必須進(jìn)行不符合項(xiàng)記錄，并要有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以保證用于合適的工程部位。（6）采購記錄記錄包括：對(duì)分承包方評(píng)價(jià)；采購文件；采購及接收人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量

31、證明書、委托試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)地、進(jìn)貨價(jià)格；驗(yàn)證記錄、評(píng)審記錄。由機(jī)電物資部整理歸檔。2、材料管理（1）材料保管，必須有詳細(xì)的出入庫、盤點(diǎn)、保管和程序文件與記錄，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與妥善保管工作。（2）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序圖。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級(jí)、生產(chǎn)廠家、到貨日期（或生產(chǎn)日期）、批號(hào)、數(shù)量等。標(biāo)識(shí)方法：可采用統(tǒng)一印制標(biāo)簽、標(biāo)牌、帳表或記錄等形式。（3）對(duì)于不合格品、變質(zhì)損壞的材料，要及時(shí)清理、隔離、封存，并有詳細(xì)記錄；即時(shí)上報(bào)，采取措施進(jìn)行處理，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場(chǎng)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序圖4.4施工過程控制施工過程是指讓該工程項(xiàng)目生產(chǎn)全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使

32、整個(gè)工程符合合同、設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及竣工驗(yàn)收規(guī)范文件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門（單位）協(xié)作實(shí)施。1、施工過程控制程序見施工過程控制程序圖施工過程控制程序圖2、過程控制要點(diǎn)（1）工序控制工序控制文件，由總工程師負(fù)責(zé)，施工部編制。內(nèi)容包括：施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量控制要求與措施、工序控制點(diǎn)與控制辦法。并將形成文件進(jìn)行逐級(jí)技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責(zé)與技術(shù)質(zhì)量要求，進(jìn)行規(guī)范操作、合格交工。工序過程與施工現(xiàn)場(chǎng)記錄，應(yīng)在施工日志中予以恰當(dāng)描述。施工日志由施工部與作業(yè)隊(duì)分別負(fù)責(zé)逐日填寫過程控制要點(diǎn)。工序控制的質(zhì)量檢查，由質(zhì)保部會(huì)同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊(duì)質(zhì)量主管

33、，按照技術(shù)要求和相關(guān)文件規(guī)定的頻次進(jìn)行。主要方面有：原材料及半成品的質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量檢驗(yàn)，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目的上道工序檢查不合格者決不允許進(jìn)入下道工序制度：對(duì)不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進(jìn)行糾正處理后，質(zhì)保部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收簽字后方可進(jìn)入下道工序。工序過程中的檢查、試驗(yàn)資料、出現(xiàn)問題與處理結(jié)果，均要做好記錄且要有責(zé)任人簽字。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)執(zhí)行。（2）特殊工序控制應(yīng)制定嚴(yán)格精細(xì)的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導(dǎo)書。必要時(shí)由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員（召開專家、顧問會(huì)議）或業(yè)主代表進(jìn)行評(píng)審；對(duì)特殊工序的測(cè)量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)

34、備機(jī)具、操作技術(shù)等進(jìn)行重點(diǎn)鑒定和連續(xù)監(jiān)控。4.5施工測(cè)量控制1、施工測(cè)量必須依據(jù)國家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測(cè)量精度必須滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。由施工部負(fù)責(zé)，測(cè)量隊(duì)實(shí)施完成。2、測(cè)量儀器必須按照規(guī)定的次數(shù)、頻率進(jìn)行校準(zhǔn)，以確保測(cè)量成果的精度。3、對(duì)測(cè)量成果要按規(guī)定進(jìn)行簽字、審核程序。施工測(cè)量手薄、記錄等資料由施工部負(fù)責(zé)整理歸檔。4.6檢驗(yàn)試驗(yàn)及設(shè)備控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢站及各部門協(xié)作實(shí)施。1、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）外購材料必須經(jīng)過驗(yàn)證程序，包括：材料是否符合合同及設(shè)計(jì)要求，進(jìn)貨記錄是否完整，是否帶有正確的標(biāo)識(shí)及到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗(yàn)報(bào)告是否齊全；到貨后出

35、現(xiàn)不合格時(shí)的處理辦法等。驗(yàn)證程序由機(jī)電物資部實(shí)施并做好記錄。（2）外購材料必須進(jìn)行抽樣試驗(yàn)或委托試驗(yàn)，并提交其試驗(yàn)報(bào)告。由質(zhì)檢站實(shí)施。（3）未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的材料，不得投入加工和使用。由質(zhì)保部監(jiān)督實(shí)施。（4）驗(yàn)證記錄、試驗(yàn)報(bào)告資料，最終由質(zhì)保部按規(guī)定整理歸檔。2、工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）工序間檢驗(yàn)執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊(duì)復(fù)檢、質(zhì)檢站會(huì)同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。（2）工序間檢驗(yàn)、試驗(yàn)（檢驗(yàn)點(diǎn)、方法和頻次）按規(guī)定程序、規(guī)程進(jìn)行，并按單項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)控制施工質(zhì)量，做出記錄。（3）轉(zhuǎn)序：一般工序經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)入下道工序施工；隱蔽工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合

36、格，還必須提請(qǐng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后方可進(jìn)入下道工序施工。上道工序檢驗(yàn)不合格應(yīng)即時(shí)處理，處理后仍按檢驗(yàn)程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后才能進(jìn)行下道工序施工。3、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要步驟和手段，其檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄也是交工驗(yàn)收的主要依據(jù)。（1）最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)和工序檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果一致，全部數(shù)據(jù)均需滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求。（2）在合同有要求（或工程完成一定階段）時(shí)，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和預(yù)先商定的檢驗(yàn)項(xiàng)目及辦法進(jìn)行，聯(lián)檢合格、或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文件上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。4

37、、檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄記錄應(yīng)符合“文件和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容包括：檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目，抽樣數(shù)量，檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及采取措施，檢測(cè)人員簽名、日期、負(fù)責(zé)部門蓋章。5、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制為確保檢測(cè)試驗(yàn)精度，必須對(duì)施工中所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門、單位協(xié)作實(shí)施。（1）儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、校準(zhǔn)依據(jù)國家或部頒現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。校準(zhǔn)工作由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)進(jìn)行，每年一次（有特殊要求的儀器按規(guī)定期限校驗(yàn)），并明確表明其設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和檢查記錄。（2）當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)過程中發(fā)生震動(dòng)后，未經(jīng)校準(zhǔn)

38、，不得使用。（3）發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于失控時(shí)，對(duì)以前的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做出有效的評(píng)定并形成文件記載。（4）建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)制度，并在整個(gè)施工期間進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.7檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的控制，確保只有通過了規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品才能投入使用和安裝。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)，相關(guān)單位、部門協(xié)作實(shí)施。1、凡進(jìn)入工程實(shí)體的所有材料，都要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。2、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)采用過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，在記錄中如實(shí)填寫合格或不合格，切實(shí)做好交接班記錄。3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有以下四種：（1）還未檢驗(yàn)和試驗(yàn)；（2）已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格；（3）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格；（4）已檢驗(yàn)

39、和試驗(yàn)待確定。4.8不合格的控制不合格品的控制，指在施工過程中對(duì)不合格材料、施工項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄、評(píng)價(jià)、標(biāo)識(shí)、處理、報(bào)告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過程實(shí)體，而產(chǎn)生不合格單元工程的控制活動(dòng)。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢站及有關(guān)部門協(xié)作實(shí)施。1、不合格品檢驗(yàn)和評(píng)定依據(jù)（1）現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；（2）合同文件中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求；（3）檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄；（4）試驗(yàn)報(bào)告、記錄；（5）施工日誌。2、不合格品控制程序見不合格品控制程序圖3、不合格品的檢驗(yàn)記錄（1）不合格品除了在檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄中認(rèn)真填寫外，還必須填寫不合格記錄，并應(yīng)有醒目的標(biāo)志。不合格記錄要明

40、確寫清不合格項(xiàng)的檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)部位、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)時(shí)間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗(yàn)人簽名，以及不合格原因簡析。（2）不合格記錄由質(zhì)保部簽字后，及時(shí)報(bào)總工程師和質(zhì)保副經(jīng)理。4、不合格品的評(píng)審與處置（1）不合格品的評(píng)審由總工程師主持，質(zhì)保部組織有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行。并通過論證，提出具體的處置意見、方法和程序，報(bào)經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施。（2）不合格品的處置由施工部負(fù)責(zé)實(shí)施。處置方法有：返工、返修、降級(jí)使用和報(bào)廢。不合格處置后需重新檢驗(yàn)并報(bào)經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證。（3）不合格品處置通過后，由質(zhì)保部編制“不合格品處置報(bào)告”，送業(yè)主和公司質(zhì)量安全部備查。

41、其報(bào)告內(nèi)容包括：不合格品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、評(píng)審記錄，處置方案、方法，處置過程、單位、人員、時(shí)間、監(jiān)控人員，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、原因簡析。不合格品控制程序圖4.9糾正和預(yù)防措施為了在施工過程中消除不合格潛在因素，應(yīng)在可能出現(xiàn)或出現(xiàn)了不合格項(xiàng)時(shí)，迅速查明原因，采取預(yù)防和糾正措施，以免再發(fā)生類似的不合格。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，施工部協(xié)作實(shí)施。1、糾正和預(yù)防措施程序見糾正、預(yù)防程序圖糾正、預(yù)防程序圖2、糾正和預(yù)防措施（1）在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資采購與管理、施工過程、檢驗(yàn)試驗(yàn)等工作環(huán)節(jié)中，使用適當(dāng)?shù)男畔碓矗ㄙY源）；使用合格的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，認(rèn)真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。（2）在施工（包括服務(wù)

42、）的各項(xiàng)活動(dòng)中，認(rèn)真執(zhí)行“該說的要說到，說了的要做到，做了的要有記錄”的原則。質(zhì)檢、工程等各部門必須認(rèn)真檢查、監(jiān)督執(zhí)行、加強(qiáng)管理。（3）當(dāng)一旦出現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)做到“三不放過”，即：原因未查清不放過；質(zhì)量責(zé)任未明確不放過；糾正和預(yù)防措施未落實(shí)不放過。（4）帶有普遍性或經(jīng)常性的不合格，由質(zhì)保部組織有關(guān)部門及施工隊(duì)進(jìn)行不定期內(nèi)部審核，以確定采取下列措施：修改施工程序和質(zhì)量計(jì)劃；進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備。4.10搬運(yùn)、貯存和防護(hù)1、為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運(yùn)和貯存過程中其質(zhì)量出現(xiàn)難以接受，或產(chǎn)生不安全因素，必須對(duì)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制。由機(jī)電

43、物資部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實(shí)施。2、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序見搬運(yùn)、貯存程序圖搬運(yùn)、貯存程序圖3、具體物項(xiàng)的搬運(yùn)、貯存計(jì)劃由實(shí)施部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；水泥等易變質(zhì)的材料和易于發(fā)生不安全事故的材料的搬運(yùn)和貯存計(jì)劃必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.11質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制，是指對(duì)直接或間接的證實(shí)工程（包括服務(wù)）是否滿足質(zhì)量要求的證據(jù)的收集、整理、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的活動(dòng)。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實(shí)施。1、試驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告為了取得施工技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能指標(biāo)，對(duì)施工工藝、材料、安裝設(shè)備按規(guī)定方法和步驟所進(jìn)行的作業(yè)和技術(shù)活動(dòng)。（1）試驗(yàn)依據(jù)標(biāo)書中有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)要求、現(xiàn)行

44、國家和部頒有關(guān)的試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。（2）試驗(yàn)記錄應(yīng)盡量采取表格形式；應(yīng)寫明試驗(yàn)過程、結(jié)果、起止時(shí)間、氣候情況（天氣、溫度等）試驗(yàn)地點(diǎn)以及使用的儀器設(shè)備和材料情況；應(yīng)有試驗(yàn)、計(jì)算和項(xiàng)目試驗(yàn)工程師簽名；一經(jīng)試驗(yàn)工程師簽字，任何人不得改動(dòng)。（3）試驗(yàn)報(bào)告當(dāng)試驗(yàn)記錄不能充分說明試驗(yàn)以及與試驗(yàn)相關(guān)的問題時(shí)，必須編寫試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)充分說明為什么要進(jìn)行這項(xiàng)工藝或材料試驗(yàn)，以及設(shè)計(jì)和施工文件中的技術(shù)要求、適用范圍、部位；試驗(yàn)所使用設(shè)備材料的產(chǎn)地、性能指標(biāo)；試驗(yàn)所依據(jù)的規(guī)程、方法及標(biāo)準(zhǔn)；參加試驗(yàn)人員；試驗(yàn)起止時(shí)間、過程及所得到的結(jié)果，以及適用條件、范圍；存在的問題和注意事項(xiàng)。試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)工程師編寫，總

45、工程師審核簽字。2、檢查記錄檢驗(yàn)是指根據(jù)國家和部頒有關(guān)整理質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求對(duì)單元分項(xiàng)工程及設(shè)備材料的驗(yàn)證行為，一般分試驗(yàn)室檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。（1）檢驗(yàn)記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢驗(yàn)項(xiàng)目、規(guī)定的合格值及檢驗(yàn)結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗(yàn)時(shí)間及人員；現(xiàn)場(chǎng)終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字認(rèn)可。（2）試驗(yàn)室檢驗(yàn)在工地?zé)o條件時(shí)，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗(yàn)室進(jìn)行。3、質(zhì)量體系文件的運(yùn)行記錄是指質(zhì)量體系文件的制訂、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評(píng)審、變更和質(zhì)量改進(jìn)等一系列活動(dòng)的記錄。4、公司內(nèi)外各級(jí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督檢查和質(zhì)量審核記錄。5、監(jiān)理工程師的質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)

46、理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)生的返工、停工令等，以及項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)問題的處理（處置）報(bào)告。6、交工驗(yàn)收記錄，交工驗(yàn)收簽證作為交工驗(yàn)收記錄，它是工程項(xiàng)目施工質(zhì)量總的結(jié)論記錄。7、質(zhì)量記錄的整理、保管和使用質(zhì)量記錄原件由質(zhì)保部按工程的單位、分部和單元工程進(jìn)行整理裝訂保管，同時(shí)復(fù)印副本以備使用、查閱。項(xiàng)目工程交工后由質(zhì)保部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)保部歸檔保存。4.12內(nèi)部質(zhì)量審核為了確保所實(shí)施的質(zhì)量體系是否有效的滿足所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足法規(guī)要求，而進(jìn)行的一種質(zhì)量管理手段。其目的是對(duì)質(zhì)量體系符合性、有效性的自我評(píng)價(jià)，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。由公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門、單位實(shí)施。1、內(nèi)部

47、質(zhì)量審核依據(jù)依據(jù)質(zhì)量體系GB/T19001-2000ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)及按此標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量體系文件，相關(guān)文件資料、圖紙及法規(guī)。2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序見內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖3、內(nèi)部質(zhì)量審核步驟和方法（1）提出審核由公司項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師，或公司領(lǐng)導(dǎo)，或業(yè)主提出。（2）審核準(zhǔn)備包括：制定審核計(jì)劃；組織審核小組并分配任務(wù)；準(zhǔn)備工作文件（檢查表、記錄表等）。（3）實(shí)施審核包括：首次會(huì)議：現(xiàn)場(chǎng)檢查（收集客觀證據(jù)、審核觀察結(jié)果等）；末次會(huì)議：由審核組長全面負(fù)責(zé)。（4）審核報(bào)告是對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。由審核組長負(fù)責(zé)完成。（5）糾正預(yù)防措施的制定和認(rèn)可糾正措施是針對(duì)不合格制訂的，包括向受審核方提出采取糾正

48、措施的要求；受審核方制定糾正措施；對(duì)糾正措施評(píng)價(jià)與驗(yàn)證、記錄并提出結(jié)論。由審核組長完成。內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖（6）糾正措施由被審核部門（單位）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實(shí)施。（7）跟蹤檢查改進(jìn)效果，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行。4、內(nèi)部質(zhì)量審核頻次（1）定期審核：對(duì)本工程質(zhì)量保證措施某質(zhì)量體系要素的審核，每年進(jìn)行1次。（2）不定期審核：根據(jù)工作需要或業(yè)主與有關(guān)單位（部門）的不合格項(xiàng)或質(zhì)量活動(dòng)的即時(shí)審核，不定期進(jìn)行。5、質(zhì)量改進(jìn)各被審核單位（部門）收到審核報(bào)告以后應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)審核報(bào)告指出的問題制訂有效的糾正預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。4.13培訓(xùn)為了使技術(shù)管理、生產(chǎn)作業(yè)滿足規(guī)定的要求和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)從事與質(zhì)

49、量有影響的工作人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶I(yè)技術(shù)、方法和理論的培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)保部、施工部等有關(guān)部門（單位）協(xié)作實(shí)施。1、培訓(xùn)程序見培訓(xùn)程序圖培訓(xùn)程序圖2、培訓(xùn)管理與計(jì)劃培訓(xùn)的管理部門是辦公室，管理職責(zé)是：（1）掌握各部門各類人員的素質(zhì)狀況（學(xué)習(xí)、專業(yè)、專長、工作、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)）；特別是新上崗人員的素質(zhì)狀況。（2）掌握各部門各單位各類人員對(duì)專業(yè)技術(shù)的需求。（3）分析各類人員的變化趨勢(shì)，制定培訓(xùn)計(jì)劃。3、培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容（1）領(lǐng)導(dǎo)人員主要是進(jìn)行提高質(zhì)量意識(shí)、管理意識(shí)和改進(jìn)意識(shí)的質(zhì)量體系培訓(xùn)，使他們了解質(zhì)量體系的意義和內(nèi)容及決策的關(guān)鍵作用，以掌握質(zhì)量體系運(yùn)行管理中所需的組織、技術(shù)、方法及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的準(zhǔn)則。（2）技術(shù)人員和管理人員培訓(xùn)對(duì)象除從事質(zhì)量的工作人員外，還應(yīng)包括營銷、采購、工藝和施工部門的管理人員，主要是專業(yè)知識(shí)和管理知識(shí)的培訓(xùn)。還應(yīng)注意統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面的培訓(xùn)，諸如工序能力的研究、統(tǒng)計(jì)抽樣、數(shù)據(jù)收集