安標(biāo)化自查檢查表

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查檢查表（適用于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)）序號檢杳項目自查檢杳要求自查檢查結(jié)果整改驗證1公司級年度安全目標(biāo)和部 門安全目標(biāo)由公司安委會用文件下發(fā)，公司目標(biāo)應(yīng)分解到部門、必要時到班組2公司安全管理機(jī)構(gòu)成立文 件/任命文件提供安全部門職責(zé)和公司各部門的專（兼職）安全員名單、300人以上企業(yè)應(yīng)有注冊安全安全工程師資格1人。3公司安全委員會例會記錄每季度/次，包括會議簽到、會議記錄、會議資料、會議紀(jì)要，對上次會議 的跟進(jìn)結(jié)果。4安全生產(chǎn)投入臺帳完整臺帳、財務(wù)報表中安全費(fèi)用歸類統(tǒng)計管理內(nèi)容。5安全投入計劃內(nèi)容包括安全設(shè)備、培訓(xùn)、體檢與監(jiān)測、標(biāo)識、物品、員工保險

2、等8項，有變更要審批。6員工保險繳納與賠付工險與安全責(zé)任險記錄、傷殘鑒定與賠付記錄。7崗位安全操作規(guī)程識別安全風(fēng)險、評估與控制要求、編制安全操作規(guī)程。8法律/制度與規(guī)程適用性檢杳與評估每年至少一次，有檢查與評估記錄。9檔案管理檔案內(nèi)容包括：1、安全生產(chǎn)文件2、安全生產(chǎn)會議記錄 3、隱患管理信息4、培訓(xùn)記錄5、資格資質(zhì)證書6、檢查和整改記錄 7、職業(yè)健康管理記 錄8、安全活動記錄9、法定檢測記錄10、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案 11、相關(guān)方 信息12、應(yīng)急演習(xí)信息13、事故管理記錄14、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告 15、 維護(hù)和校驗記錄16、技術(shù)圖紙等。10安全培訓(xùn)部門職責(zé)、 需求與 計劃、培訓(xùn)、考核與評價規(guī)定部

3、門、每半年一次確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃、組織培訓(xùn)和考核， 進(jìn)行效果評價，保持培訓(xùn)問卷評價調(diào)查記錄。11主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)提供公司領(lǐng)導(dǎo)層全部人員的安全培訓(xùn)證書。12操作崗位員工安全培訓(xùn)培訓(xùn)提供“三級”、“四新”、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)記錄與效果評價。13特種人員和特種作業(yè)培訓(xùn)提供特種工證書復(fù)印件、放射人員、危險作業(yè)培訓(xùn)。14相關(guān)方安全培訓(xùn)、參訪人員 告知提供相關(guān)方培訓(xùn)記錄、參訪人員告知書及記錄、相關(guān)方人員勞動保護(hù)用品 的使用符合要求。15設(shè)備臺帳與檢修計劃臺帳（說明書、合格證、驗收、保修卡、檢維修記錄）、年度檢維修計劃。16檢維修管理1、按計劃檢維修；有檢維修方案，方案是安全風(fēng)險分析和控制措

4、施。2、對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)或交底記錄。3、安全裝置恢復(fù)、拆除安全裝置的批準(zhǔn)記錄。4、檢維修記錄和試車驗收記錄。17機(jī)電、操控設(shè)備安全裝置機(jī)電、操控設(shè)備配有安全連鎖、快停、急停裝置18設(shè)備通用要求1、設(shè)備清潔。2、結(jié)構(gòu)牢固，無腐蝕，運(yùn)行平穩(wěn)。 3、安全附件完好，安 全閥、壓力表、溫度表、液位計等鉛封完好，在檢驗周期內(nèi)。4、無超溫、超壓。5、操作控制柜與線路防護(hù)符合；控制臺接地電阻符合規(guī)定，連接牢固。6、閥門開啟靈活，關(guān)閉嚴(yán)密。7、各種管道安裝合理、聯(lián)接牢固、外表清潔、無泄漏；保溫層完整，過濾器無堵塞。&安全防護(hù)裝置牢固，間隙符合標(biāo)準(zhǔn)。9、轉(zhuǎn)動部位運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無滲漏。10、傳動機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)無損傷。1

5、1、車間內(nèi)的設(shè)備和工器具用不生銹材料制作。12、操作平臺及護(hù)欄、爬梯等符合標(biāo)準(zhǔn)，焊接牢固、無脫焊、變形、腐蝕、斷開等缺陷。19倉庫管理1. 物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應(yīng)符合安全距離。2. 車行道、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn) 3消防器材數(shù)量符合要求、標(biāo)識標(biāo)志準(zhǔn)確、齊全。器材正常、有檢查記錄。4.照明燈具完好率100%。20變配電系統(tǒng)1. 各高、低壓供電系統(tǒng)圖、包括位置、線路走向、坐標(biāo)、編號及型號、 規(guī)格、長度、桿型和敷設(shè)方式等。2. 配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室有平面布置圖；降壓站、中央 變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。3. 有主要電氣設(shè)備絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接

6、地電阻試驗報告和測試數(shù)據(jù)。4. 變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。 門為阻燃實體門。5. 門、窗、自然通風(fēng)應(yīng)小于10mm x 10mm 。6. 遮攔咼度不低于1.7m，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于40mm x 40mm 。7. 高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離，電纜通道用防火材料封堵。8. 保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。21固定式低壓電氣線路1. 架空絕緣導(dǎo)線安全距離符合要求。2. 線路保護(hù)裝置包括短路保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)和接地故障保護(hù)等。3. 線路穿墻或埋敷設(shè)時，都應(yīng)穿管保護(hù)；電纜溝應(yīng)有防火、排水設(shè)施。4. 地下線路應(yīng)有標(biāo)志以及施工圖。22動力照明箱（柜、板）管

7、理1. 作業(yè)環(huán)境差的車間、鍋爐房等場所，應(yīng)采用防塵、防水、防爆等動力照 明箱、柜。2. 各類電氣元件、儀表、開關(guān)和線路排列整齊，安裝牢固，操作方便，內(nèi)外無積塵、積水和雜物。23接地管理電氣設(shè)備金屬外殼、遮欄和電纜線的金屬外包皮等采用保護(hù)接地或接零。 對安全要求較高的場所，在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。 低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應(yīng)大于4 Qo24臨時用電管理1.有臨時電氣線路審批制度和手續(xù)，明確地點、用電容量、用電負(fù)責(zé)人、 審批部門意見、準(zhǔn)用日期等內(nèi)容。2臨時用電審批期限不超過 15天；建筑、安裝工程按計劃施工周期確定。3. 易燃、易爆等危險場所不能架設(shè)臨

8、時電氣線路。4. 有總開關(guān)控制和剩余電流保護(hù)裝置，每一個分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔 斷器。25電焊機(jī)管理1. 焊接電纜與焊機(jī)裸露接線板，采取安全防護(hù)罩或防護(hù)板隔離。2. 焊機(jī)外殼接地或接零保護(hù)連接良好，并定期檢查。3. 嚴(yán)禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4. 每半年應(yīng)對焊機(jī)絕緣電阻檢測一次，且記錄完整。5. 焊機(jī)一次電源線長不超過 5m，進(jìn)線處設(shè)置防護(hù)罩。6. 焊機(jī)二次線應(yīng)連接緊固，接頭不超過3個，長不超過30m o7. 電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與導(dǎo)線連接可靠。8. 電焊機(jī)應(yīng)安放在通風(fēng)、干燥、無震動、無高溫、無易燃品存在的地方； 使用場所應(yīng)清潔，無嚴(yán)重粉塵。26手持電

9、動工具管理1. 至少每3個月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整。2. 手持電動工具的防護(hù)罩完好，無破損，無變形，電源線中間不允許有接 頭和破損。27管線安全管理 工業(yè)管道的基本識別色、 識別符號和安全標(biāo)識（GB7231 ）1. 有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標(biāo)記完整，位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收 技術(shù)資料齊全。2. 不同介質(zhì)的管線，顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3. 埋地管與架空管道支架牢固，無腐蝕、無泄漏，設(shè)置限高警示，有隔熱措施。28作業(yè)現(xiàn)場管理1、 劃出人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。2、主要通道及出入口、通道樓梯、變配電室、中控室設(shè)置應(yīng)急照明。3、設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動部分，有安

10、全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋 板。29特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、 壓力管道、電梯、起重機(jī)械、 場或廠內(nèi)專用機(jī)動車輛、 安 全附件及安全保護(hù)裝置等） 管理1、特種設(shè)備管理制度。2、 鍋爐檔案（含廠家資質(zhì)、安裝、驗收、登記、使用、維護(hù)記錄）。3、鍋爐使用、維護(hù)保養(yǎng)和每月自檢記錄。4、鍋爐儀表檢驗與校驗記錄。壓力容器等設(shè)備（包括空氣壓縮機(jī)、氣泵、儲氣罐等）：1. 有壓力容器使用登記證、注冊證件、質(zhì)量證明書、合格證、年檢報告等。2. 壓力表、安全閥每年檢驗一次， 記錄，且鉛封完整，在檢驗周期內(nèi)使用。3. 生產(chǎn)過程中使用的壓縮空氣、循環(huán)水、潤滑油等管路，應(yīng)安裝壓力表， 儲氣罐應(yīng)安裝安全閥，各種閥門應(yīng)米用不

11、冋顏色和不冋幾何形狀的標(biāo)志， 還應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。工業(yè)氣瓶：1. 氣瓶入庫和發(fā)放實行登記，登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號、檢驗周期、 外觀檢查、入出庫日期、領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人。2. 外觀無損傷及腐蝕，色環(huán)標(biāo)記正確；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊 全、防傾倒裝置或措施。3. 氧氣瓶、乙炔氣瓶分庫存放、冋一作業(yè)不超過5瓶氣瓶與明火距離應(yīng)大于 10m。4. 空、實瓶應(yīng)分開放置，保持 1.5m以上距離。起重機(jī)械設(shè)備（吊機(jī)、吊車、吊具等）：1.吊車設(shè)有防碰撞裝置、車端頭緩沖、過載保護(hù)、防沖撞裝置、限位、報警裝置、聯(lián)鎖裝置、警報指示燈。 額定荷重標(biāo)識、行走的安全路線、2. 起重機(jī)械定期檢驗報告，長期

12、保存。3. 有吊索具管理制度，有選用規(guī)格與對應(yīng)載荷的標(biāo)牌，有專人管理。4. 鋼絲繩編接長度應(yīng)大于 15倍繩直徑，且不小于 300mm，報廢吊索具 不得在現(xiàn)場存放或使用。場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛：1. 機(jī)動車輛牌照并粘貼安全檢驗合格標(biāo)志。2. 技術(shù)資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏。3. 進(jìn)行日常檢查、保養(yǎng)和維護(hù)，保證正常的安全狀態(tài)。4. 每年檢驗一次，檢驗數(shù)據(jù)齊全有效。30現(xiàn)場安全管理1、禁止無關(guān)人員進(jìn)入，有標(biāo)識。2、受限空間作業(yè)有審批、通風(fēng)與氣體檢測、專人監(jiān)護(hù)。31倉庫作業(yè)安全要求1. 物品分類儲存，定置線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限。2. 物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放。3. 原輔料、成品及包材庫不

13、得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。4. 路面平坦，無絆腳物.占道率小于5%。消防通道暢通。32危險化學(xué)品安全管理1、 制度、物品有標(biāo)簽、專人專責(zé)、MSDS表。2、現(xiàn)場有應(yīng)急處置設(shè)備。33生產(chǎn)過程控制1、建立交接班制度并有交接班記錄。2、員工規(guī)定使用個體防護(hù)裝備。3、現(xiàn)場無二違行為、安全防護(hù)措施符合要求。4、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員（班長或安全員）具備應(yīng)急處理能力。34作業(yè)行為管理1、識別安全風(fēng)險、制定措施、規(guī)定要求。2、設(shè)備維護(hù)、維修安全管理。3、危險作業(yè)實施作業(yè)票。4、電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，實行操作牌制度。5、檢查員工勞動保護(hù)用品的穿戴與使用。35警示標(biāo)志和安全防護(hù)1、管理制度。2、掛貼安全標(biāo)識及建

14、帳。3、在涉及危險區(qū)域有防護(hù)措施。36相關(guān)方管理制度、承包供應(yīng)商評價、安全協(xié)議、安全檢查、安全驗收、相關(guān)方建檔和 績效評價。37排查與評估分級1、生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。2、綜合檢杳、專業(yè)檢杳、季節(jié)性檢杳、節(jié)假日檢杳、日常檢杳和其他方式 進(jìn)行隱患排查。3、按規(guī)定全面排杳、隱患建帳與分級。38隱患治理1、 編制治理方案（目標(biāo)、措施、時限、人員、資金）。2、隱患整改后的效果評估、進(jìn)行統(tǒng)計分析。39登記與建檔危險源辯識清單、重大危險源清單重大危險源政府備案；重大風(fēng)險向主管 部門備案。40監(jiān)控與管理1、 重大危險源米取措施（包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢杳、 檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。2、現(xiàn)場有安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人 員、事故模式、控制措施等）。41職業(yè)危害告知與警示1、合同中職業(yè)危害告知。2、對從業(yè)人員和相關(guān)方宣傳職業(yè)危害管理措施和要求。3、現(xiàn)場警示標(biāo)識。42職業(yè)危害申報1、按規(guī)定提供職業(yè)危害申報記錄。2、發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更。43應(yīng)急預(yù)案1、制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。2、重點崗位現(xiàn)場處置方案（危險性分析、可能發(fā)生事故特征、應(yīng)急處置