家用電器質(zhì)量手冊范本

1、器QM/WL-A-2015威菱電質(zhì)量手冊持有者：受控狀態(tài)：2015-01-01 發(fā)布2015-01-05實施威菱電器發(fā)布質(zhì)曰亠 量手mt 冊編制：茅爾鈞批準：茅爾鈞校對：林斌發(fā)布：2015.01.01審核：林斌實施：2015.01.05受控狀態(tài)：版號：A質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.1發(fā)布令第1頁共1頁本公司根據(jù)GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008質(zhì)量管理體系 要求建立質(zhì)量管理體系，編制了本公司質(zhì)量手冊 QM/WL-A-2015 。本質(zhì)量手冊闡明了我公司以“科學(xué)管理、全員參與、精益求益、顧客 滿意”的質(zhì)量方針，并描述了我公司的質(zhì)量管理體系

2、。本質(zhì)量手冊經(jīng)過審核，證 實該質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008標(biāo)準文件的要求，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)，適合本 公司實際，現(xiàn)在我正式批準發(fā)布于2015年01月05日起實施。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，質(zhì)量管理體系法規(guī)性 文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。全體員 工必須嚴格遵守執(zhí)行。為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系要求，加 強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特 任 命同志 林斌為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、

3、在整個組織提高滿足顧客要求意識的形成；4、與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；總經(jīng)理：茅爾鈞2015年 01月01日質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.2 目錄第1頁共1頁章節(jié)號名稱頁數(shù)0. 1發(fā)布令10. 2目錄10. 3、八刖言10. 4質(zhì)量手冊的管理20. 5質(zhì)量手冊修改控制11. 0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖12. 0質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表13. 0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)14. 0質(zhì)量管理體系55. 0管理職責(zé)86. 0資源管理27. 0產(chǎn)品實現(xiàn)78. 0測量、分析和改進5質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.3 前言第1頁共1頁威菱電器坐落于有“塑料王國、

4、模具之鄉(xiāng)”之稱的余，位于灣跨海大 橋連接線公路旁，距市區(qū)40公里，距櫟社機場45公里，距北侖港50公 里。優(yōu)越的地理位置，已成為聚集工業(yè)經(jīng)濟最具活力的地方，發(fā)展空間無 限?！耙再|(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展” “信譽第一”是公司經(jīng)營理念， 專業(yè)生產(chǎn)食物處理器、切菜機等廚房小家電。產(chǎn)品遠銷歐美等發(fā)達國家。 公司生產(chǎn)產(chǎn)品已通過多國認證(CE+LVD/CETL)，環(huán)保認證(ROHS)和食品 級認證(FDA/LFGB)。 本公司全體員工熱忱歡迎社會各界新老客戶光臨。 我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)惠的價格，全心全意為您服務(wù)。公司將用自己的心血，憑自己的實力與精神，打造出更高品質(zhì)的產(chǎn)品， 幵拓更為廣擴的市場，共創(chuàng)樂業(yè)

5、事業(yè)的輝煌。企業(yè)法人：茅爾鈞聯(lián)系人：茅爾鈞電話：傳真：08地址：省余市低塘街道家閘88號質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.4質(zhì)量手冊的管理第1頁共2頁1質(zhì)量手冊的容本質(zhì)量手冊依據(jù)IS09001 : 2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司 的實際編制而成的，包括：a) 質(zhì)量管理體系的圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用；c) 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。2 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用IS09000: 2008 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語 和定義。3 質(zhì)量手冊的編制和審批本質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，

6、發(fā)布 后實施。4 質(zhì)量手冊的發(fā)放a) 本質(zhì)量手冊的發(fā)放圍為總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人和經(jīng) 總經(jīng)理批準的相應(yīng)人員，如需要可提供給認證機構(gòu)和顧客，手冊的發(fā)放需 經(jīng)總經(jīng)理批準；b) 本質(zhì)量手冊分“受控”版本和“非受控”版本，公司發(fā)放的屬“受 控”版本，對“受控”版本的有效性作跟蹤，并在質(zhì)量手冊封面上蓋紅色“受控”章作標(biāo)記。一般對外發(fā)放的質(zhì)量手冊屬“非受控”版本，當(dāng)質(zhì)量 手冊作修改或換版本時對其不作通知，發(fā)放時在其封面上蓋上紅色“非受 控”章作標(biāo)記。c) 質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)發(fā)放，具體發(fā)放手續(xù)按文件控制程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5質(zhì)量手冊的持有者對質(zhì)量手冊需妥善保管，不得復(fù)制、涂改、外傳、外 借丟失，

7、工作調(diào)動或離幵企業(yè)須歸還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。6當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時，或總經(jīng)理認為需要時，可對手冊進行 修改或換版，新版本發(fā)放時，將舊版本作廢、回收，具體按文件控制程 序規(guī)定執(zhí)行。7在質(zhì)量手冊使用期間如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.4質(zhì)量手冊的管理第2頁共2頁饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對質(zhì)量手冊的適用性、有效性進行評審，必要 時應(yīng)對質(zhì)量手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次0.5質(zhì)量手冊修改控制第1頁共1頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準質(zhì)量手冊威菱電器Q

8、M/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次1.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖第1頁共1頁質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài) 第0次 2.0質(zhì)量體系職責(zé)分配圖第1頁 共1頁總經(jīng)理管 理 者 代 表/（活動）辦公室技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部銷售部4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3部溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計與開發(fā)此條款刪減7.4采購7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認此條

9、款刪減7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.2.1顧客滿意8.2.2 部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：為主要職能部門，為相關(guān)職能部門。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次3.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第1頁共1頁為了滿足顧客和法律法規(guī)要求，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)競爭 力，增進顧客滿意，特制定：本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、全員參與、精益求益、顧客滿意本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1、控制供方產(chǎn)品質(zhì)量，零部件進公司批次合

10、格率達95%;2、強化生產(chǎn)過程管理，使產(chǎn)品一次交驗合格率達95%以上;3、顧客滿意率達到95%以上?？偨?jīng)理：茅爾鈞2015年01月 01 日修改狀態(tài)第0次 4.0質(zhì)量管理體系 第1頁共4頁 4質(zhì)量管理體系目的 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量 管理體系文件編制的總要求。圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé) a ）總經(jīng)理 任命管理者代表 批準本公司質(zhì)量手冊、程序文件和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 在整個組織提高滿足顧客要求的意識。c ）辦公室 負責(zé)組織編制

11、與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運行。d ）各部門 各部門按所建立的質(zhì)量管理體系要施。要求和方法4. 1總要求和方法4.1.1 本公司按照IS09001:2008 標(biāo)準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文 件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：a）本公司對管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序 文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具 體的質(zhì)量活動的子過程；b）明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識 別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c）對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管

12、理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方 針和目標(biāo)；質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次4.0質(zhì)量管理體系第2頁共4頁d） 對過程進行監(jiān)視、測量按標(biāo)準要求管理已識別的過程和分析及 采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。e） 確?？色@得必要企業(yè)承諾按標(biāo)準的要求管理體系過程的資源和 信息，以支持這此過程的運行和對這此過程的監(jiān)視；4.1.2本公司對質(zhì)量管理體系總要求具體措施如下：a ）質(zhì)量管理體系圍本公司質(zhì)量管理體系包括與絞肉切菜機、料理機、攪拌機和果汁機產(chǎn) 品實現(xiàn)過程和支持過程、提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品能力 所要求的容；b）支持過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管

13、理、測量分析和改 進等部分組成，它們分別對應(yīng)IS09001:2008標(biāo)準的第四、五、六、八章，并分別在本質(zhì)量手冊四、五、六、八、十一章中表述；c ） 刪減的要求根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的具體情況，本公司沒有幵發(fā)設(shè) 計、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認，IS09001 : 2008的“ 7.3 設(shè)計和幵發(fā)”“ 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”條款予以刪減，刪減的理由見本質(zhì) 量手冊“ 7.3、7.5.2”條款；刪減不影響法律、法規(guī)及相關(guān)要求；d）本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖。（具體產(chǎn)品的工藝流程圖詳見相應(yīng)產(chǎn) 品的工藝文件）e）本公司無外包過程。f）本公司產(chǎn)品的工藝流程詳見工藝文件中的工藝流程圖。4.2 文件要求

14、質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進4.2.1 總則按照IS09001:2008標(biāo)準的要求及本公司的實際情況，在管理者代表組織策劃下由辦公室具體組織編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運 行，本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a ）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c ）形成文件的程序23個，包括標(biāo)準所要求的6個形成文件的程序及 （詳見本質(zhì)量手冊第10章程序文件清單）d）本標(biāo)準所要求的記錄（詳見本質(zhì)量手冊第11章質(zhì)量記錄清單）。修改狀態(tài)第0次 4.0質(zhì)量管理體系 第3頁共4頁4.2.1.1 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第三級文件 質(zhì)量管理標(biāo)準 .技術(shù)標(biāo)準、質(zhì)量記錄文件、表格及其它

15、質(zhì)量文件4.2.1.2 本公司質(zhì)量管理體系文件的層次分為三級，第一級為質(zhì)量手冊， 第二級為程序文件，共編制了 23個程序文件，第三級文件分為二類：a）管理體系標(biāo)準，技術(shù)標(biāo)準（作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗規(guī)等）質(zhì)量記錄等。b）其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品項目或合同編制的質(zhì)量計戈I、 技術(shù)文件或其他標(biāo)準、規(guī)等，文件的組成適合于其特有的活動方式。4.2.2 質(zhì)量手冊本公司由辦公室負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，并形成獨立的文件。其容包a）質(zhì)量管理體系的圍（見4.1.2a），包括任何刪減的細節(jié)與合理 性（見 4.1.2c）;b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫ㄒ姳举|(zhì) 量手冊第9章）；c ）質(zhì)量管理體系過

16、程之間的相互作用的表述（見本質(zhì)量手冊第7章）；d）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（見本質(zhì)量手冊第3章）；e）組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)（見本質(zhì)量手冊第1章、第2章和第5章中 的5.5.1 條款）;f ）質(zhì)量手冊的管理（見本質(zhì)量手冊第0.4章）。4.2.3 文件控制質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次4.0質(zhì)量管理體系第4頁共4頁a）文件的規(guī)定應(yīng)與實際運行保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化 及質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評 審，確保有效性、充分性和適宜性。對外來文件要識別其適應(yīng)性，并控 制分發(fā)以確保有效性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定；b）文件的詳略程度應(yīng)取決于我公司規(guī)

17、模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程 度、 員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用；c ）文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等，都 應(yīng)按照文件控制程序進行管理；d ）本公司對421 中的a）、b ）、c ）、d）四類文件的審批、更改、 發(fā)放、回收、標(biāo)識、作廢等控制要求按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行。4.2.4 記錄控制質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，它是質(zhì)量管理體系運行有效的證 據(jù)， 本公司通過編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、 保護、檢索、保存期限、處置以及保持清晰規(guī)定了控制要求。為實施上述要求本章形成的程序文件：Q/WL.G-4.2.3A-2015 文件控制程序Q/WL.G

18、-4.2.4A-2015質(zhì) 量記 錄控制程序質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第1頁共8頁5管理職責(zé)目的規(guī)定了本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。圍適用于本公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。職責(zé)總經(jīng)理一一為建立和改進質(zhì)量管理體系作出承諾并提供證據(jù)，以實現(xiàn) 顧客滿意為目標(biāo)。按質(zhì)量管理體系要求各部門各類人員為實現(xiàn)質(zhì)量方針、 質(zhì)量 目標(biāo)和實現(xiàn)持續(xù)改進必須提高質(zhì)量意識、法律法規(guī)意識，樹立讓顧 客滿意是最基本要求的觀念。要求和方法5.1 管理承諾本公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提 供證據(jù)：5.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的

19、重要性：a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個成員對質(zhì)量的認識 緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹 立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重 要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參加與提高 質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2 總經(jīng)理負責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見本質(zhì)量手 冊第3章和管理策劃控制程序。5.1.3 總經(jīng)理按計劃的時間(時間間隔不得超過個12月)主持管理評審， 執(zhí)行管理評審控制程序。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必

20、要的資源，執(zhí)行資 源管理的規(guī)定。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第2頁共8頁5.2以顧客為關(guān)注焦點本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方面當(dāng)前和未來的 需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)， 為此應(yīng)做到：5.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān) 的過程控制程序。5.2.2 確定顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有 完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足：a）本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家

21、和行業(yè)標(biāo)準的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性認證和國家行業(yè)標(biāo)準的要求 也會隨時間而修訂，因此，組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng) 隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針5.3.1 本公司總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針（見本質(zhì)量手冊第3章）。5.3.2 質(zhì)量方針在容上的制定要求：a）質(zhì)量方針應(yīng)有長遠觀點。應(yīng)是本公司經(jīng)過努力可以達到的中長期的 方向；b）應(yīng)與公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，應(yīng)是本公司經(jīng)營方針的一 部分；c）應(yīng)從產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿意角度出發(fā)作出承諾；d）應(yīng)對持續(xù)改進作出承諾；e）應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對應(yīng)， 且便

22、于質(zhì)量目標(biāo)依此需用逐層展幵，逐層分解。5.4.3 質(zhì)量方針實施要求質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第3頁共8頁a）由總經(jīng)理采用各種形式幵展大力宣傳，要傳達本公司的管理、執(zhí)行、 驗證和作業(yè)等層次，使各層次都能理解及貫徹；b）總經(jīng)理應(yīng)不斷地對其進行適宜性評審（執(zhí)行管理評審程序），必 要時對其修改，以適用公司外環(huán)境的改變。5.3.4 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修訂（或改進）都應(yīng)進行控制執(zhí) 行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.4策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負責(zé)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上按質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣芙①|(zhì)量 目標(biāo)，本公司建立的質(zhì)量目標(biāo)（見本質(zhì)量手冊第3章）應(yīng)做到如下

23、要求：a）要求所建立的質(zhì)量目標(biāo)是可測量的；b）質(zhì)量目標(biāo)的容包括產(chǎn)品要求和滿足產(chǎn)品要求所需的容，可涉及 滿 足產(chǎn)品要求所需資源、過程、文件和活動等也包括持續(xù)改進的承諾；c）設(shè)定目標(biāo)的原則是不斷改進、提高質(zhì)量使顧客滿意；d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到本公司中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門及層次中， 相關(guān)職能和層次的員工都應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃a）為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理負責(zé)組織進行質(zhì)量管理體系策劃 活動，以達到建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持并持續(xù)改進其 有 效性的要求。策劃的容包括策劃質(zhì)量管理體系的過程，所建立的過程 中應(yīng)投入的資源，對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)定期進行

24、評審，找出差距不斷地尋找 改進的機會，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，包括變更已設(shè)定的過程， 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件（質(zhì)量管理方案或質(zhì)量計劃等）。b ）當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系中某一過程作出更改時，如本公司的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生變化時或資源、市場情況發(fā)生重大變化時，本公 司應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃，對因此引起的其他過程的變化作出判定， 并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，具體按管理策劃控制 程質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第4頁共8頁序執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)確保公司的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.1 職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理a) .

25、營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧 客的要求；b) .結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針，策劃并批準實施質(zhì)量方針和目 標(biāo)，并確保：使方針、目標(biāo)與組織及其顧客的需求相適應(yīng)；提供制定和評 審質(zhì)量目標(biāo)的思路；在整個組織理解，貫徹實施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進 行管理；評審質(zhì)量方針，目標(biāo)持續(xù)的適宜性；c) .對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān)系，并作為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源；d) .負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、策劃與改進；e) .定期對質(zhì)量管理體系進行管理評審，并任命管理者代表；f) .負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負責(zé)人員的配置；g) .

26、對本公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)；h) .負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)質(zhì)量問題，組織制定技術(shù)發(fā)展方 向，認真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準，對降低質(zhì)量標(biāo)準而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的 情況和重大質(zhì)量事故負責(zé)；i) .組織質(zhì)量策劃活動，主持制定產(chǎn)品升級創(chuàng)名牌計劃，各種質(zhì)量計劃；j) .組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的攻關(guān)改進和預(yù)防措施的實施；k) .裁定技術(shù)質(zhì)量問題；l) .負責(zé)組織公司管理標(biāo)準和工作標(biāo)準的制定，審批和發(fā)布，確保這 些標(biāo)準與質(zhì)量管理體系文件的一致性；m) .組織編制公司年度工作計劃，將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入 計劃，督促實施，并進行檢查，考核與獎懲；修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第5頁共8頁n) .督促各部門參與顧客

27、要求的評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制和質(zhì)量文件, 質(zhì)量記錄控制等體系要素規(guī)定的活動；o) .負責(zé)組織市場調(diào)研，市場預(yù)測，市場幵發(fā)，顧客要求的評審和籌 劃營銷策略；p) .組織銷售、服務(wù)系統(tǒng)的質(zhì)量改進和預(yù)防措施的實施；q) .主持銷售、服務(wù)體系的建立，保證公司對顧客承諾的兌現(xiàn)。對銷 售、服務(wù)過程的質(zhì)量管理能力負責(zé)；r) .有權(quán)拒絕銷售不能滿足顧客需要的產(chǎn)品；5.5.1.2 管理者代表a) .確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) .向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) .在整個組織提高滿足顧客要求意識的形成；d) .與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5.5 .1.3技術(shù)部經(jīng)

28、理a) .負責(zé)產(chǎn)品文件、工藝文件和檢驗文件待等技術(shù)文件的編制管理；b) .負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中有關(guān)技術(shù)的評定；c) .配合采購部做好產(chǎn)品要求的評審工作；d) .配合技質(zhì)部參與批量不合格品的評審：e) .編制過程作業(yè)指導(dǎo)書。5.5.1.4 品質(zhì)部經(jīng)理a) .負責(zé)產(chǎn)品過程中的質(zhì)量檢驗；b) .負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制和管理；c) .負責(zé)不合格產(chǎn)品的控制；d) .執(zhí)行最終產(chǎn)品的出廠檢驗e) .配合采購部做好產(chǎn)品評審工作；f) .負責(zé)材料的進貨檢驗。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第6頁共8頁5.5.1.5 辦公室主任a) .負責(zé)管理文件的控制;b) .負責(zé)對質(zhì)量記

29、錄的控制;c) .規(guī)定相關(guān)人員的資格要求；d) .編制各類管理制度；e) .采取有效的方法以激發(fā)員工的工作熱情；f) .負責(zé)進行各類人員的培訓(xùn)并評審培訓(xùn)效果；g) .負責(zé)對部質(zhì)量評定審核的組織工作；h) .負責(zé)對質(zhì)量評定的各種數(shù)據(jù)的收集分析；i) .對持續(xù)改進提出意義：j) 負責(zé)提出糾正措施要求并進行跟蹤：k) 負責(zé)提出預(yù)防措施要求并進行跟蹤。5.5.1.5 生產(chǎn)部經(jīng)理a) .對生產(chǎn)設(shè)備和過程進行控制和管理；b) .負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的組織；c) .合理地進行生產(chǎn)安排；d) .保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔、維護生產(chǎn)設(shè)備，確保生產(chǎn)能力；e) .對產(chǎn)品進行標(biāo)識，使其具有可追溯性；f) .負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的改進應(yīng)

30、先期策劃；5.5.1.6 采購部經(jīng)理a) .負責(zé)選擇和評定有資格的供方；b) .監(jiān)督評估供方；c) .負責(zé)采購滿足要求的物資；d) .負責(zé)原材料和元器件的貯存保管。e) .負責(zé)成品的管理并做好成品臺帳；5.5.1.7 銷售部經(jīng)理a).負責(zé)產(chǎn)品防護的控制。b).市場調(diào)研，了解顧客的期望質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第7頁共8頁c) .收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)；d) .向顧客發(fā)運產(chǎn)品，并進行交付記錄；e) .進行合同和訂單評審，對顧客有特殊要求的合同組織評審；f) .向顧客聯(lián)系并向其提供服務(wù)；g) .處理顧客的投訴意見。5.5.1.8 車間主任a) .認真貫徹

31、執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) .合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任務(wù)；c) .協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理等工作；d) .對產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；5.5.2 管理者代表管理者代表由最高管理者指定一名本組織的管理者擔(dān)任。管理者代 表可以是最高管理層成員，也可以是其他層次的管理者。重要的是管理者 代表要真正承擔(dān)起質(zhì)量管理體系的管理和協(xié)調(diào)的責(zé)任，要有足夠的管理權(quán) 限 去推動涉及到各相關(guān)職能的整個質(zhì)量管理體系的工作，要能夠向最高 管理者報告質(zhì)量管理體系的工作。5.5.3 部溝通5.5.3.1 本公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間、在不同職能部門之間、不 同的層次人員之間就質(zhì)量管理體系過程，

32、包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成 情況以及實施的有效性應(yīng)建立縱向和橫向的聯(lián)系，進行溝通，達到相互了 解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通可采用小組簡報、各種會議、 布告欄、部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5.6管理評審5.6.1 總貝y總經(jīng)理按策劃的時間間隔(每年進行一次管理評審，時間間隔不得超 過12個月)評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性，評審還將包括充分評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況以及與本公司質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次5.0管理職責(zé)第8頁共8頁為適應(yīng)外環(huán)境變化尋求改進機會及變更的需

33、要。562 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a）審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）改進的建議。563 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c）資源需求。為實施上述要求，本章形成的程序文件：QM/WL-5.4A-2015 管理策劃控制程序QM/WL-5.5A-2015職責(zé)、權(quán)限與溝通QM/WL-5.6A-2015管 理評 審控制 程序質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0

34、次6.0資源管理第1頁共2頁6 資源管理目的確定并及時提供為建立和保持質(zhì)量管理體系所需的資源，以實現(xiàn)保持 和改進質(zhì)量管理體系，增強顧客對本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的滿意程度。圍適用于本公司質(zhì)量管 理體系的建立和保 持其運行 所需的資 源配置活動。職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)本公司的資源配置工作。辦公室負責(zé)對人力資源提出要求，并實施培訓(xùn)、教育生產(chǎn)部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。要求和方法6.1 資源的提供6.1.1 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：a）實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性；b）通過滿足顧客要求，增進顧客滿意。6.1.2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。6.2 人

35、力資源6.2.1 總則承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員也包括臨時雇用的人員，這些人員 應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的本領(lǐng)，如不具備，則必須實施培訓(xùn)。完善的質(zhì)量管 理體系需要有能力的人員來實施，在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)工作的人都應(yīng)該 是有能力的，這種能力由崗位職責(zé)和相應(yīng)的工作容決定。直接從事影響產(chǎn) 品要求符合性的人員有：生產(chǎn)過程的操作人員、服務(wù)提供過程的服務(wù)人員、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員、材料采購管理人員、倉庫管理人員、售后服務(wù)人員、設(shè) 備管理人員等；間接從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員有：審員、文件管理 員、銷售人員、人力資源管理人員等。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員對其所需的教育、培訓(xùn)經(jīng)歷和技

36、能由辦公質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次6.0資源管理第2頁共2頁室提出要求，對不能滿足要求的人員提供培訓(xùn)，以滿足要求。辦公室負責(zé)對培訓(xùn)進行策劃，并評價所提供培訓(xùn)的有效性，除了技能 培訓(xùn)以外，還必須接受意識方面的培訓(xùn)，保存教育培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的適當(dāng) 記錄，具體按人力資源控制程序執(zhí)行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施631 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的設(shè)施，生產(chǎn)部負責(zé)根據(jù)使用部門的 要求及本公司發(fā)展的需要，確定所需的設(shè)施，提出基礎(chǔ)設(shè)施的配置申請， 經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（如公司、車間、辦公場所）；相關(guān)設(shè)施 （如水、氣、電供應(yīng)的設(shè)施）；硬 件、軟件（如計算機程序

37、）；工 具和設(shè) 施：支持性服務(wù)（交付后的維護網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務(wù)等）。 對基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理，具體按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。 6.4工作環(huán)境6.4.1 生產(chǎn)部負責(zé)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，其工 作環(huán)境是指為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。6.4.2 人的因素包括工作方法、安全規(guī)則和指南、人體工效學(xué)、員工使用 的特殊設(shè)備。6.4.3 物的因素是指熱、衛(wèi)生、濕度、光、噪聲、污染等，具體按基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序規(guī)定執(zhí)行。為實施上述要求本章形成的程序：QM/WL-6.2A-2015人力資 源控制 程序QM/WL-6.36.4A-2015 基礎(chǔ)設(shè)施

38、和工作環(huán)境控制程序質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第1頁共7頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)目的通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃以及其相關(guān)過程的控制，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品 與服務(wù)的提供符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，增強顧客對本公司各 項工作的滿意程度。圍適用于本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)活動。職責(zé)技術(shù)部組織對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與設(shè)計品質(zhì)部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。管理者代表 負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。銷售部負責(zé)產(chǎn)品的有關(guān)要求的確定和評審，并負責(zé)與顧客溝通 生產(chǎn)部 負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供和產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制。采購部負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的采購、供方的評審和產(chǎn)品的防護要求和方法7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1

39、 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程與子過程，這些產(chǎn)品 的實現(xiàn)過程，使本公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過程的輸出 將直接形成下一個過程的輸入，而這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù) 雜的，在本手冊的第七章（7.2、7.4、7.5、7.6）中提供了這些過程的框 架，本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程在本手冊（4.1.2）條款中也作了描述。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由技術(shù)部組織實施，在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中本公 司確定了下述方面的容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（詳見本質(zhì)量手冊第3章）；b）根據(jù) GB/T19001-2008 idtlS09001: 2008標(biāo)準的有關(guān)要求及本公司產(chǎn)品要求建立的過程和文件（詳見各

40、部門的過 程和文件目錄）。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第2頁共7頁c）為實現(xiàn)產(chǎn)品提供所需的資源和設(shè)施（詳見本手冊第6章節(jié)）d）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準 則；e）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 具體控制方法按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序規(guī)定執(zhí)行。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，從以下方面來確定與產(chǎn)品有關(guān) 的要求，本公司必須滿足這些要求。a）顧客提出的訂貨要求，包 括交付后的活動要求，要 記錄在合同或定 單的草案上；b）對顧客雖然沒有作出規(guī)定，但 屬

41、規(guī)定的用途，或 已知的預(yù)期用途所 必需的要求，包括法律、法規(guī)要求；c）本公司確定的任何與之有關(guān)的附加要求。上述要求通過評審將用戶要求加以確定，由各部門負責(zé)實施。7.2.2 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2. 1銷售部對承接的每一份合同、定單之前，對已識別的顧客要求和自行確定的附加要求，作出本公司是否有能力承接的評審，包括接受合 同或定單的更改，具體評審的過程方法按與顧客有關(guān)的過程控制程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)做到：a ）產(chǎn)品的要求已得到明確規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決；c ）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；保存上述評審結(jié)果及所采取措施的記錄。7.2.3 顧客溝通a）在產(chǎn)品銷售前和

42、銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品、質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第3頁共7頁回答顧客的咨詢、將顧客的需求予以記錄；b）在合同的執(zhí)行過程中，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況，隨合同進展反饋給 顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與本公司部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致； c ）產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋意見，妥善處理顧客投訴，按顧客滿意 度測量程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3 設(shè)計與幵發(fā)由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按相應(yīng)的國家標(biāo)準和客戶要求生產(chǎn)，所以本公司將“ 7.3 設(shè)計與幵發(fā)”條款予以刪減。7.4 采購7.4.1 采購過程741.1 本公司為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，根據(jù)采

43、購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品 的影響程度按其重要度，將采購產(chǎn)品分為A類關(guān)鍵物資、B類重要物資， C類一般物資，對其實施不同程度的控制方式。對這些物資的供方采用以 下不同方式的評價和選擇：a）確認其質(zhì)量體系認證證書；b）供方現(xiàn)場調(diào)查，評價質(zhì)量保證能力；c）對本組織及供方其他顧客的滿意程度進行調(diào)查；d）對采購產(chǎn)品進行檢測或驗證。對供方選擇和評價具體按采購控制程序規(guī)定執(zhí)行。741.2 經(jīng)評價后的供方中，符合要求者，由采購部報管理者代表審核， 總經(jīng)理批準，經(jīng)批準后的供方由采購部負責(zé)編制合格供方名錄，總經(jīng) 理批準后發(fā)放至相關(guān)部門作為采購及采購物資驗證的依據(jù)之一。7.4.1.3 對合格供方的產(chǎn)品采用驗證的方法實施跟蹤

44、控制，規(guī)定一年對其 供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量進行跟蹤評價采用百分制打分，驗收 情況與評價結(jié)果在供方業(yè)績評定表中登錄，評定總分低于60分（或 質(zhì)量分低于48分），取消其合格供方資格。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第4頁共7頁7.4.2 采購信息a）倉庫保管員每天收集車間的生產(chǎn)物資需求結(jié)合倉庫庫存情況，提出 采購申請，管理者代表或公司經(jīng)理批準后實施；b）采購文件應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品的信息，明確采購產(chǎn)品的名稱、型號（圖 號或標(biāo)準號）、驗收標(biāo)準、采購數(shù)量、到貨日期，需要時對供方的產(chǎn)品、 程序、過程和設(shè)施提出批準要求，以及對人員資格和適用的質(zhì)量管理體系 提出要求

45、；采購文件所述的采購要否充分與適宜，由相關(guān)負責(zé)人審批。743采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 品質(zhì)部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證和放行，按采購文件中驗證與放行規(guī) 定驗收采購產(chǎn)品。本公司對采購產(chǎn)品的驗證可采用以下幾種方式：a）由品質(zhì)部進行進貨驗證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。743.2 對后兩種方式，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放 行的方法。7.4.3.3 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等 方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制，其他部門配合實施，確保

46、本公司生產(chǎn)和 服務(wù)的提供在受控狀態(tài)下實施，適用時受控條件應(yīng)包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適宜的設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第5頁共7頁e）實施監(jiān)視和測量；f）放行、交付和交付后活動的實施。上述條件的具體實施按生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序規(guī)定執(zhí)行。7.5.2 生產(chǎn)過程的確認當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，本公司應(yīng)對這樣 的過程實施確認。包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過 程。由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品只存在裝配過程，無特殊過程要求，故本章節(jié)不 適用，“生產(chǎn)和服務(wù)提

47、供過程的確認”條款予以刪減.7.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性7.531 生產(chǎn)部負責(zé)在生產(chǎn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，品 管部負責(zé)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，車間、倉庫負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識 的具體實施，技術(shù)部負責(zé)可追溯性產(chǎn)品的規(guī)定，執(zhí)行唯一性標(biāo)識及記錄7.5.3.2 產(chǎn)品標(biāo)識方式a）進貨物資標(biāo)識方式采用“實物卡”b）生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識方式采用“領(lǐng)料單” “標(biāo)識卡” “區(qū)域”c）成品的標(biāo)識方式采用產(chǎn)品“銘牌”作標(biāo)識。7.5.3.3 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識方式a）本公司產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識分為“待檢” “合格” “不合格”b）進貨物資狀態(tài)標(biāo)識采用“待檢區(qū)” “合格區(qū)” “不合格區(qū)”以及“標(biāo)識卡”c）生產(chǎn)過程產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)

48、識采用“標(biāo)識卡” “區(qū)域”d）成品狀態(tài)標(biāo)識采用“合格證”7.5.3.4 產(chǎn)品的可追溯性要求追溯的產(chǎn)品及標(biāo)識由技術(shù)部作出規(guī)定，實施產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識進行控制并記錄，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)第6頁共7頁上述要求中具體的標(biāo)識方法、容、管理要求見標(biāo)識和可追溯 性程序 規(guī)定。7.5.4 顧客財產(chǎn)本公司顧客財產(chǎn)分類為兩類，A類為顧客提供的器件、原材料等硬件； B類為顧客提供的圖樣、技術(shù)規(guī)書及顧客信息是軟件，顧客財產(chǎn)控制執(zhí)行 QM/WL-7.5.4 A-2015 顧客提供財產(chǎn)控制程序。7.5.5 產(chǎn)品防護a）采購部是產(chǎn)品防護的歸口管理部門，負責(zé)

49、在部處理和交付到預(yù)定 的地點期間對產(chǎn)品的符合性提供必要的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護措 施，確保產(chǎn)品完好無損地交付給顧客；b）防護也適用于產(chǎn)品的組成部分；C）具體控制方法執(zhí)行QM/WL-7.5.5A-2015 產(chǎn)品防護控制程序。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制技術(shù)部負責(zé)在設(shè)計、工藝、技術(shù)文件中明確監(jiān)視和測量要求以及相應(yīng)的監(jiān) 視和測量設(shè)備要求，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。7.6.2 品質(zhì)部是監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理部門，負 責(zé)建立監(jiān)視和測量 設(shè)備控制程序以實施對測量設(shè)備的控制，確 保滿足監(jiān)視和測量的要求， 為確保結(jié)果有效，必要時測量設(shè)備應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前

50、進 行校準或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準時應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)；b ）進行調(diào)整或必要時調(diào)整；c）得到識別，以確定其校準狀態(tài)；d ）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運維護和保存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時本公司應(yīng)對以往測量結(jié)果有效性進行評價 和記錄，本公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校準?驗證結(jié)果的記錄由品質(zhì)部保存。質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次7.0產(chǎn)品實現(xiàn)實施上述要求本章形成的程序文件:QM/ WL-7.1A-2015產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序QM/ WL-7.2A-2015與顧客有關(guān)的過程控制程序QM/WL-7.4A-2015采購控制程序Q

51、M/WL-7.5.1A-2015生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序QM/WL-7.5.3A-2015標(biāo)識和可追溯控制程序QM/WL-7.5.4A-2015顧客提供財產(chǎn)控制程序QM/WL-7.5.5A-2015產(chǎn)品防護控制程序QM/WL-7.6A-2015監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)量手冊威菱電器QM/WL-A-2015修改狀態(tài)第0次8.0測量分析和改進第1頁共5頁8 測量、分析和改進目的為了確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷地改進。圍適用于本公司的產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程符合性要求的測量、分析 和改進活動。職責(zé)管理者代表-測量、分析和改進的策劃。品質(zhì)部一負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制。辦公室-負責(zé)部審核、過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、 糾正措施、預(yù)防措施的落實。銷售部-負責(zé)顧客滿意度測量。要求和方法8.1 總則本公司通過策劃和實施為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性， 以及實現(xiàn)其持續(xù)改進所需的監(jiān)視和測量活動，包括對適用方法（如統(tǒng)計技 術(shù)）及應(yīng)用程度的確定，以便：a）證實產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.2