最新公司物流管理制度資料

1、公司物流管理制度1目的為加強公司的物流管理， 妥善保管倉庫庫存物資， 使采購物資入庫及領(lǐng)用， 產(chǎn)品 出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定 .2 范圍 本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫，銷售，外協(xié)加工，采購物資入庫，材料領(lǐng)用出庫的相關(guān) 管理.3物流管理的要求所有物資應(yīng)做到 :每日清點，核對，保持帳，卡，物三一致，并根據(jù)物資實際狀 況，對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù) .3.1 產(chǎn)成品3.1.1產(chǎn)成品的入庫3.1.1.1 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫 產(chǎn)成品入庫單 ， 要求把入庫單位，日期，產(chǎn)品圖號，產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，金額，工時 等填寫齊全，

2、經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋 檢驗合格 章后，倉庫管理員 核對實物，合格證驗收入庫 .倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填 寫不完整，不允許物資入庫 .3.1.1.2 產(chǎn)品圖號，產(chǎn)品名稱，規(guī)格，工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫 . 3.1.1.3驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按先進先出需要擺放整齊，做到合理，牢固，整 齊，安全不超高 .3.1.2產(chǎn)成品出庫3.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時， 必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后， 銷售人員填寫 產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單， 財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證， 收發(fā)清單須客戶單位簽字 或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部 .3.1.2.2 產(chǎn)品發(fā)貨程序 : 第一

3、步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨 ; 第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨 ;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證 ;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨 . 第五步門衛(wèi)按出門證核對無誤后放行。3.1.2.3 對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價 的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨 .3.1.2.4發(fā)出貨物退回， 由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)， 并經(jīng)質(zhì)檢 部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后， 交財務(wù)帳務(wù)處理 .3.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總

4、經(jīng)理簽批后， 才能往外發(fā)貨， 同時經(jīng)辦 人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨 .若是先發(fā)貨的，售后服 務(wù)人員要在當月負責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù) .3.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算， 若遇特殊情況， 最遲在 2月內(nèi)辦理 完結(jié)算手續(xù) .3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理， 并負責(zé)委托加工材料 的收回.3.2.1委托加工材料出庫3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全 .內(nèi)容包括 :領(lǐng)料單位， 時間，材料類別， 材料名稱， 型號及規(guī)格，計量單位，數(shù)量，單價，金額，用途，領(lǐng)料人，發(fā)料人，批準人簽 字.3.2.1.2 領(lǐng)料單一式三份，倉庫，財

5、務(wù)，受托加工單位各一份 .3.2.1.3 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨.3.2.2委托加工材料完工入庫3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量， 3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量， 完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不 符時，屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填 委托加工賠償清單 交受托單位簽字確認后， 隨同發(fā)票和入庫單，受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部 .3.2.2.3 委托加工的成品入庫價格應(yīng)為 :加工費加材料費，要求分別注明加工費， 材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理 .3.3 采購物資3.3.1采購物資入庫3

6、.3.1.1 倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核 對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤 . 3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供 )辦理估價入庫，并在入庫單上注明 暫估入庫，交采購員一份 .開回發(fā)票后，先開紅 票沖原暫估，注明沖X年X月X日暫估，再辦理正式入庫3.3.2采購物資出庫3.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)注明用途， 認真填寫領(lǐng)料單， 經(jīng)車間主任或 生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料 .3.3.2.2 主要材料鋼材的領(lǐng)用 .在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由 車間代保管，

7、 購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量， 倉庫保管 員辦理入庫， 車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫， 月末將未用材料辦理假退料 手續(xù)，并填制月份主要材料 ()領(lǐng)用明細報表.倉庫每月對車間未用材料退庫進行 核對，無誤后開據(jù)下月 1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報 .3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單， 按賬面價格填 寫領(lǐng)料單 .用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨 .4 考核辦法4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核 100 元.4.2 產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核50 元.4.3 沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi) 500 元 .4.4 售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人 第 2 個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值 .4.5發(fā)出商品辦理結(jié)