xx農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報書范本

1、扶持對象:農(nóng)民專業(yè)合作社項目類型:流通設(shè)施項目（批發(fā)市場） 項目代碼:國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目2014 年甘肅省酒泉市瓜州縣農(nóng)民專業(yè)合作社項目申報書項目名稱:瓜州縣萬噸蜜瓜批發(fā)市場建設(shè)項目項目單位:瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社項目法人代表(負(fù)責(zé)人):劉光福項目建設(shè)地點:瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村申報時間:二一三年十月二十三日目 錄一、合作社基本情況1(一)合作社概況1（二）運營狀況3（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況3二、項目立項背景4（一）必要性分析4（二）優(yōu)勢分析6（三）市場分析9（四）合作社成員對申請項目的支持情況10三、項目目標(biāo)11四、項目建設(shè)方案12（一）主要建設(shè)內(nèi)容

2、12（二）主要技術(shù)參數(shù)13（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施13（四）項目組織與管理15五、投資估算與資金來源19（一）總投資估算19（二）資金來源19（三）財政補助資金使用和管理19（四）自籌資金的使用和管理21六、效益分析22（一）經(jīng)濟(jì)效益22（二）社會及生態(tài)效益24一、合作社基本情況(一)合作社概況合作社成立時間，成員及出資構(gòu)成，收益分配機(jī)制，獲得的各 種榮譽及認(rèn)證情況，合作社法人代表基本情況，管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況， 辦公條件及工作人員情況，財務(wù)管理等制度建設(shè)情況。瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社位于“中國蜜瓜之鄉(xiāng)”瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村，成立于 2009 年 8 月（注冊號為620622NA000028

3、X），法定代表人劉光福。合作社擁有成員 8 人，社員 100 戶，輻射帶動瓜農(nóng) 800 多戶，建有蜜瓜種植基地 5000 畝、辦公用房 60 平方米，庫房 150 平方米。由劉光福出資 3 元、王曉軍出資 1 萬元、馬建軍出資 0.5 萬元、王生福出資 0.3 萬元、柴生虎出資 0.4 萬元、文生出資 0.3 萬元、 何長城出資 0.3 萬元、陳學(xué)軍出資 0.3 元，聯(lián)合其它 92 戶蜜瓜種植戶組成農(nóng)民專業(yè)合作社，共出資 6.1 萬元。在合作社成立之初就制定了合作社章程，規(guī)定了收益分配機(jī)制， 就是從當(dāng)年盈余中提取 20%的公積金，用于擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧損或者轉(zhuǎn)為成員出資。提取的公積金按成員出

4、資額 20%與交易額 20%相結(jié)合的方式量化為每個成員的份額，并記入每個成員賬戶?？鄢?dāng)年生產(chǎn)成本、經(jīng)營支出和管理服務(wù)費用，彌補虧損、提取公積金后的可分配年終盈余，經(jīng)合作社成員大會決定，按照下列順序分配：（一）按成員與本社的業(yè)務(wù)交易額比例返還，返還總額不低于可分配盈余的百分之六十，具體比例由成員大會討論決定；（二）按前項規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記入成員個人賬戶中。合作社在服務(wù)當(dāng)?shù)孛酃仙a(chǎn)過程中，注重技術(shù)指導(dǎo)、新品種引進(jìn)、產(chǎn)品銷售，幫助合作社成員開展蜜瓜標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)推廣，開展無公害優(yōu)質(zhì)蜜瓜示范園建設(shè)，取得了突出成績。合作社 2009

5、年 8 月獲得出境水果果園注冊登記證書，2011 年被酒泉市農(nóng)牧局確定為市級示范社，2012 年被甘肅省農(nóng)牧廳確定為省級示范社，2012 年被中國瓜州“蜜瓜節(jié)”組委會推薦評為蜜瓜銷售大王。合作社法人，劉光福，出生于 1973 年 8 月 16 日，瓜州縣瓜州鄉(xiāng)農(nóng)民，多年從事蜜瓜生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、銷售等，帶領(lǐng)瓜州鄉(xiāng)、南岔鎮(zhèn)附近的農(nóng)民，進(jìn)行蜜瓜種植技術(shù)推廣、栽培、銷售，使瓜州縣蜜瓜產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，先后受到縣委縣政府和瓜州鄉(xiāng)和南岔鎮(zhèn)人民的好評，2011 年被瓜州縣人民政府評為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶頭人”。瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社管理機(jī)構(gòu)設(shè)置理事長 1 名，副理事長 1 名，理事 3 名;設(shè)

6、執(zhí)行監(jiān)事 1 名。有辦公場所 60 平方米， 辦公室設(shè)施齊全，現(xiàn)有員工 13 人，配有管理人員、生產(chǎn)技術(shù)員、財務(wù)人員，合作社技術(shù)力較強(qiáng)，并具有創(chuàng)新精神。合作社建立了一套較為完善的管理制度，如合作社成員(代表)大會制度、理事會工作制度、監(jiān)事會工作制度、社務(wù)公開制度、財務(wù)管理制度等十二項。（二）運營狀況1.主業(yè)發(fā)展情況。瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社是一個以生產(chǎn)、銷售蜜瓜為主的專業(yè)合作社，目前合作社的輻射范圍主要分布在瓜州縣的西半縣瓜州鄉(xiāng)、南岔鎮(zhèn)和西湖鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其主導(dǎo)產(chǎn)品蜜瓜，主要品種為金蜜寶、新蜜雜 27 等產(chǎn)品，產(chǎn)品 80%以上銷售到北京、天津、上海、廣州、深圳、武漢等國內(nèi)大中型城市。合作社嚴(yán)格

7、按照農(nóng)民專業(yè)合作社法的要求，堅持“入社自愿、退社自由、責(zé)權(quán)平等、收益共享、風(fēng)險共擔(dān)”，走“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我積累、自我發(fā)展”的路子，實行“統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一技術(shù)輔導(dǎo)、統(tǒng)一品牌包裝、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售”的生產(chǎn)模式，2013 年發(fā)展蜜瓜種植生產(chǎn)基地 4800 畝，通過客商代理等多種方式收購批發(fā)蜜瓜 9500 噸，實現(xiàn)銷售收入 14250 萬元，實現(xiàn)利潤 51 萬元。合作社社員蜜瓜畝純收入 8000 元，帶動農(nóng)民增加收入 60 多萬元。2.項目申報前一年度合作社的財務(wù)及分配情況。2013 年合作社資產(chǎn)總額 113.8 萬元。其中固定資產(chǎn) 81 元，目前合作社經(jīng)營服務(wù)能力位居全縣合作社前列，2013

8、年實現(xiàn)銷售收入14250 萬元，實現(xiàn)利潤 51.24 萬元，向成員盈余返還 30 萬元，剩余盈余分配 21.24 萬元。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況2012 年獲得甘肅省農(nóng)民專業(yè)合作社省級示范社建設(shè)項目補助 6萬元。二、項目立項背景（一）必要性分析1、實施該項目是培育壯大蜜瓜優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)合作社發(fā)展的需要。瓜州縣是著名的“蜜瓜之鄉(xiāng)”，全國蜜瓜基地之一，建設(shè)蜜瓜批發(fā)市場，有利于推動蜜瓜銷售，促進(jìn)蜜瓜產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而推動合作社的快速發(fā)展。近幾年，瓜州縣堅持面向市場，以合作互利促營銷， 以訂單銷售拓市場，對外以產(chǎn)地集散點批發(fā)銷售為主，對內(nèi)以縣城 消費零售為輔，形成了外地客商+合作社（經(jīng)紀(jì)人

9、）+農(nóng)戶的營銷模 式，攪活了蜜瓜銷售市場。同時注重蜜瓜專業(yè)合作社、經(jīng)紀(jì)能人在 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營銷售中的主干作用，扶持發(fā)展蜜瓜專業(yè)合作社 48 個，吸收會員 2760 余人，營銷大戶 4 戶，68%的蜜瓜產(chǎn)品通過合作社實現(xiàn)了外銷。充分發(fā)揮蜜瓜研究院主體作用，邀請甘農(nóng)大、省農(nóng)科院、市農(nóng)科所等知名瓜類專家作為特聘顧問，依托合作社定期開展蜜瓜高產(chǎn)高效栽培技術(shù)、西甜瓜病蟲害防治技術(shù)等先進(jìn)適用技術(shù)專題培訓(xùn)講座。制定了無公害農(nóng)產(chǎn)品投入品準(zhǔn)入制度、西甜瓜高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)規(guī)程、西甜瓜田間管理技術(shù)措施和西甜瓜病蟲害防治技術(shù)規(guī)程，在專業(yè)合作社、種植大戶中率先推行蜜瓜單蔓整枝、配方施肥、病蟲害綜合防治為核心的標(biāo)準(zhǔn)化、無公害高

10、效種植技術(shù),積極推廣高壟栽植、設(shè)施（小拱棚）栽培、雙膜雙拱、膜下滴灌等高產(chǎn)設(shè)施栽培技術(shù)， 主推金蜜寶、紅蜜寶、銀蒂、無籽西瓜等優(yōu)質(zhì)品種，科技支撐蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力逐步增強(qiáng)。2、實施該項目是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收的需要。瓜州縣位于甘肅省河西走廊，是典型的農(nóng)業(yè)大縣，以前主要發(fā)展小麥、蜜瓜、棉花、牛羊產(chǎn)業(yè)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，農(nóng)民增收困難。全縣總?cè)丝?14.2 萬人，農(nóng)業(yè)人口高達(dá) 10.8 萬人，占總?cè)丝诘?76%，農(nóng)業(yè)勞動力 5.7 萬個，主要從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)收入主要依賴糧食、棉花的銷售，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)極不合理。近幾年，瓜州縣從縣域優(yōu)勢農(nóng)業(yè)資源考慮，以帶動農(nóng)民持續(xù)快速增收為目標(biāo)，把蜜瓜作為支撐農(nóng)村經(jīng)

11、濟(jì)發(fā)展的重點，堅持培育大產(chǎn)業(yè)、發(fā)展大規(guī)模、建設(shè)大龍頭、開拓大市場的思路，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局調(diào)整，通過政府引導(dǎo)、政策扶持、科技支撐、示范帶動、服務(wù)拉動等有效措施，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)逐步向特色化、高效化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展。采取領(lǐng)導(dǎo)包抓、政策扶持、技術(shù)指導(dǎo)、典型示范、建立協(xié)會、培育品牌、活躍流通、發(fā)展訂單等措施，全力推進(jìn)蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2013 年，全縣以市、縣級農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)為載體，打造西湖鄉(xiāng)、南岔鎮(zhèn)、瓜州鄉(xiāng) 3 個萬畝蜜瓜鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建成千畝蜜瓜標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地 8 個，百畝示范點 23 個，輻射帶動全縣發(fā)展蜜瓜 11.16 萬畝，預(yù)計產(chǎn)量 3.34 億公斤。蜜瓜產(chǎn)業(yè)作為瓜州農(nóng)業(yè)特色高效產(chǎn)業(yè)的代表，縣

12、政府從產(chǎn)業(yè)化基地擴(kuò)張、標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)證、合作化組織創(chuàng)建、龍頭型企業(yè)培育、市場化品牌打造、高新技術(shù)推廣應(yīng)用等方面，狠抓關(guān)鍵措施落實，蜜瓜產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由小到大、由優(yōu)變特的發(fā)展過程，產(chǎn)業(yè)效益穩(wěn)步提升，成為瓜州縣農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。3、實施該項目是加快果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展、豐富城鄉(xiāng)菜籃子工程的需要。蜜瓜是一種老少皆宜果蔬產(chǎn)品，蜜瓜不但能產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)效益，對豐富城鄉(xiāng)菜籃子，供給國內(nèi)外市場具有積極作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會不斷進(jìn)步，人民群眾的要求不斷提高，市場瓜果蔬菜生產(chǎn)與需求之間一些不適應(yīng)的地方逐漸顯露出來。市場建設(shè)不完善，流通不暢，城鄉(xiāng)蔬菜消費水平差距大；產(chǎn)業(yè)化、集約化水平低，規(guī)模效益不明顯。建設(shè)蜜瓜批發(fā)市

13、場，對加快蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富市場供應(yīng)，滿足城鄉(xiāng)菜籃子工程有不可低估的促進(jìn)作用。4、實施該項目是促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，構(gòu)建和諧社會的需要。發(fā)展農(nóng)村特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收是新農(nóng)村建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。該項目的建設(shè)既能促進(jìn)瓜州蜜瓜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為農(nóng)民提供一定的就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，又能提高參與農(nóng)戶的科技文化知識，促進(jìn)農(nóng)村的社會進(jìn)步，加快新農(nóng)村建設(shè)構(gòu)建和諧社會的步伐。（二）優(yōu)勢分析1.有得天獨厚的自然資源優(yōu)勢。（1）氣候條件適宜，有利于食用瓜的糖份積累和品質(zhì)提高。瓜州縣屬典型的大陸性氣候，光照強(qiáng)度大，降雨量少，蒸發(fā)量大， 晝夜溫差明顯。全年日照時數(shù)達(dá) 3260 小時，平均日照百分率達(dá)73

14、%；年平均氣溫 8.8、日照 3260 小時，10積溫為3582.90，年均降水量 45.7mm，年蒸發(fā)量為 3140.6mm，年平均無霜期為 142 天，最長可達(dá) 170 天，晝夜溫差平均 15，豐富的光熱資源適合于食用瓜早、中、晚熟品種栽培，同時也為設(shè)施栽培提供了有利的條件。（2）土地條件較好，有利于食用瓜生長。瓜州縣土資源豐富、耕作土壤土質(zhì)大多為中壤和輕壤，土層深厚，熟化程度高，適宜種植的作物多，全縣有 22.8 萬畝耕地建成標(biāo)準(zhǔn)化條田，實現(xiàn)渠、林、路、田配套，占到全縣耕地計劃內(nèi)面積的 100%。（3）水資源充足，水利工程設(shè)施基礎(chǔ)好。瓜州縣境內(nèi)有疏勒河、榆林河兩大水系，平均徑流量 4.4

15、4 億立方米，建庫容 2.4 億立方米。大型雙塔水庫和庫容 0.6 億立方米的榆林河、橋子?xùn)|壩小型水庫 2 座，有各種塘壩 15 座，有效庫容 3.6 億立方米。地下水資源也較豐富，水位埋深 110 米，礦化度低，宜于打井提灌。全縣已建成提灌機(jī)井 360 眼，共修建總干、干渠 8 條 200 公里，支渠45 條 360 公里，斗渠 250 條 460 公里，保灌面積達(dá)到 100%，隨著疏勒河流域開發(fā)項目昌馬大壩和南北干渠的建成使用，水資源利用率進(jìn)一步提高，農(nóng)田灌溉更有保障。（4）交通便利：連霍高速、蘭新鐵路從境內(nèi)通過，縣城距火車站 5 公里、距高速出入口 1 公里、距敦煌飛機(jī)場 120 公里、

16、距嘉峪關(guān)飛機(jī)場 260 公里。縣境內(nèi)縣通鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村村通道路實現(xiàn)全覆蓋， 交通車全面開通，交通、運輸十分方便。（5）蜜瓜種植歷史悠久，種植水平較高。瓜州有“瓜州”之稱，食用瓜是本縣傳統(tǒng)的農(nóng)作物之一，農(nóng)民積累了豐富的種植經(jīng)驗。食用瓜是本縣傳統(tǒng)農(nóng)作物之一，農(nóng)民積累了較為豐富的種植經(jīng)驗。1986 年經(jīng)國內(nèi)瓜類專家多次考查論證，瓜州縣具有發(fā)展瓜類生產(chǎn)的地域優(yōu)勢和獨特條件，曾被有關(guān)部門確定為白蘭瓜良種繁育基地和 國家“星火計劃”白蘭瓜生產(chǎn)基地。2004 年瓜州縣被國家農(nóng)學(xué)會特產(chǎn)經(jīng)濟(jì)委員會命名為“中國蜜瓜之鄉(xiāng)”。2010 年通過農(nóng)業(yè)部地理標(biāo)志保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。2.農(nóng)技推廣網(wǎng)絡(luò)健全，項目技術(shù)實施有保證。近年來，縣

17、上大力實施科教興縣戰(zhàn)略，加強(qiáng)了科技網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 加之“農(nóng)業(yè)科技示范縣”的實施，全縣形成了縣有中心、鄉(xiāng)有站、村有技術(shù)員、隊有示范戶的科技推廣示范網(wǎng)絡(luò)，為全縣農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。作為項目技術(shù)實施單位的農(nóng)技服務(wù)中心，承擔(dān)著全縣的農(nóng)業(yè)科技推廣工作，技術(shù)力量強(qiáng)?，F(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 19 人，有多年從事食用瓜栽培技術(shù)研究推廣的專業(yè)技術(shù)人員 8 名，其中高級農(nóng)藝師 1 名，農(nóng)藝師 3 名。他們實踐經(jīng)驗豐富，業(yè)務(wù)工作能力強(qiáng)，將為項目實施提供可靠的保證。3.蜜瓜產(chǎn)業(yè)是瓜州縣重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。瓜州縣按照“一特四化”農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，準(zhǔn)確定位資源和區(qū)位 優(yōu)勢，建基地、育龍頭、引中介、創(chuàng)市場，打

18、出了以蜜瓜、番茄、葡萄、酒花、枸杞、“1245”養(yǎng)殖業(yè)等六大“特色產(chǎn)業(yè)牌”，打造了 農(nóng)民持續(xù)增收的“聚寶盆”。 按照“縣建園區(qū)、鄉(xiāng)擴(kuò)規(guī)模”的思路，以打造蜜瓜專業(yè)鄉(xiāng)、村、組為目標(biāo)，制定出臺了瓜州縣 2013 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展獎勵扶持辦法，專項列支 2500 萬元產(chǎn)業(yè)扶持資金， 加大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)扶持力度，蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，重點從示范園區(qū)建設(shè)、配套節(jié)水工程、設(shè)施蜜瓜發(fā)展、土地集中流轉(zhuǎn)、合作社規(guī)范化建設(shè)、龍頭企業(yè)培育等方面進(jìn)行扶持壯大。同時，采取領(lǐng)導(dǎo)包抓、政策扶持、技術(shù)指導(dǎo)、典型示范、建立協(xié)會、培育品牌、活躍流通、發(fā)展訂單等措施，全力推進(jìn)蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（三）市場分析1.市場前景預(yù)測近年來，隨著“瓜州蜜瓜

19、”的知名度日益增長，每年來瓜州的外地客商絡(luò)繹不絕，市場對優(yōu)質(zhì)蜜瓜的需求量不斷的上漲，價格也一路看好。2013 年瓜州蜜瓜收購價最高為 2.4 元/kg。通過積極創(chuàng)新蜜瓜營銷模式，大力推進(jìn)“農(nóng)超對接”，與人本集團(tuán)、家樂福超市、北京新發(fā)地、廣州江南、東莞、浙江嘉興等全國大型農(nóng)副產(chǎn)品交易市場建立了初步供銷協(xié)議，外銷量會進(jìn)一步的增加。隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中等收入人群數(shù)量會不斷的增加，消費量也會進(jìn)一步增加。因此，蜜瓜市場行情看好。2.市場風(fēng)險分析該項目基本不存在市場風(fēng)險，產(chǎn)品是大眾化日常消費產(chǎn)品， 加之蜜瓜市場容量非常大。該合作社組織嚴(yán)密，制度健全，管理規(guī)范，已初步形成“合作社+基地+農(nóng)戶”經(jīng)營

20、模式。該項目風(fēng)險極小，但并不是沒有風(fēng)險，主要是產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，這就要求合作社一定要 嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，把 無公害食品的質(zhì)量監(jiān)管落實到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)和每一道工序，保 證高質(zhì)量高水平生產(chǎn)。并及時準(zhǔn)確地提供政策信息和市場供求信息， 以利成員決策;要優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，做長產(chǎn)業(yè)鏈。（四）合作社成員對申請項目的支持情況經(jīng)合作社成員代表大會決議，一致同意申報“瓜州縣萬噸蜜瓜批發(fā)市場建設(shè)項目”，并承諾按項目要求落實自籌資金，科學(xué)制訂項目實施方案，嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用，按照合作社章程進(jìn)行收益分配。全體社員一致決議積極要求參與并出資項目建設(shè)。三、項目目標(biāo)項目主要產(chǎn)品蜜瓜。年設(shè)計

21、收購批發(fā)量預(yù)計 10000 噸蜜瓜，可以解決 5000 畝蜜瓜生產(chǎn)基地的問題。所交易產(chǎn)品必須保證符合無公害優(yōu)質(zhì)蜜瓜等品質(zhì)特征。收購批發(fā)季節(jié)，主要集中 7 月10 月蜜瓜銷售旺季。四、項目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1.建設(shè)地點項目建設(shè)地點：瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村占地面積：土地來源：社員參與方式：資金與技術(shù)投資，二次返利。2.技術(shù)路線及流程產(chǎn)品技術(shù)路線：瓜農(nóng)按照優(yōu)質(zhì)蜜瓜無公害標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)生產(chǎn)的蜜瓜，通過適時科學(xué)采摘，分級收購，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一結(jié)算，減少物流工作量，實現(xiàn)流水線操作。產(chǎn)品工藝并提供流程圖：采摘檢驗分級包裝過磅結(jié)算發(fā)貨3.設(shè)備購置名稱型號數(shù)量單價金額（元）備注電子地磅30t115000015

22、0000電子秤500kg4300012000糖分速測儀105005000農(nóng)產(chǎn)品殘留速測儀11000010000電腦150005000打印機(jī)160006000車輛16200062000合計2500004.設(shè)施建設(shè)名稱結(jié)構(gòu)面積單價金額（元）備注辦公用房磚混1201500180000庫房磚混1801500270000收購棚鋼構(gòu)2000400800000圍墻磚混42022092400地坪硬化混凝計14324005.科技措施技術(shù)來源:生產(chǎn)技術(shù)采用現(xiàn)代無公害蜜瓜栽培技術(shù)，在瓜州蜜瓜研究院及縣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)部門的指導(dǎo)下進(jìn)行，具有穩(wěn)定技術(shù)力量， 較高的技術(shù)水平。6.其它措施抓好農(nóng)民技術(shù)培

23、訓(xùn)，由合作社技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求進(jìn)行培訓(xùn)，騁請蜜瓜栽培專家講課，項目計劃農(nóng)民技術(shù)班培訓(xùn) 3000 人次。（二）主要技術(shù)參數(shù)蜜瓜批發(fā)市場庫容為 1000 噸；產(chǎn)品交易量（最大）500 噸；產(chǎn)品質(zhì)量符合 DB62/T -2012，相關(guān)檢驗符合 NY 5109、GB/T8855， 產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)按 GB 7718 規(guī)定執(zhí)行。（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施該項目位于瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村，該區(qū)域有統(tǒng)一環(huán)境保護(hù)設(shè)施。1.污染物：本項目的污染主要為清撿蜜瓜及包裝產(chǎn)品的廢棄物以及設(shè)備發(fā)出的噪聲。2.治理措施：清撿蜜瓜的廢棄物，相對較好的蜜瓜可以在當(dāng)?shù)厥袌鲣N售或涼制瓜干；沒利用價值的蜜瓜可以做為畜禽飼料，或生產(chǎn)

24、有機(jī)肥之用（選擇空曠在方掩埋發(fā)酵后做肥料）。噪音主要是運輸蜜瓜車輛噪音，收購批發(fā)工作時間一般選擇在 7:0019:00 之間進(jìn)行基本不會影響附近居民生產(chǎn)生活。同時在批發(fā)市場周圍空余地方植樹美化，減弱外界噪聲。經(jīng)過這些治理措施，噪聲也能達(dá)到環(huán)保要求。（1）環(huán)境管理在建筑施工期內(nèi)，施工部門有專人負(fù)責(zé)環(huán)保工作。加強(qiáng)日常管理，使污染物盡量消除在源頭（車間內(nèi)）。車間應(yīng)經(jīng)常打掃，保持清潔。環(huán)保設(shè)施的保養(yǎng)、維修應(yīng)制度化，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。健全環(huán)保制度，落實環(huán)保崗位責(zé)任制。（2）執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。（3）堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)

25、計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備，把污染減少到最低限度。（4）環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實可行， 處理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。（5）應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。（四）項目組織與管理1.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項目建設(shè)階段，由縣財政局，農(nóng)業(yè)局、農(nóng)發(fā)辦組成協(xié)調(diào)小組， 指導(dǎo)項目規(guī)劃建設(shè)。合作社成立以理事長為組長，由技術(shù)、財務(wù)、生產(chǎn)專業(yè)人員參加的項目建設(shè)實施小組，負(fù)責(zé)項目的施工管理、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，及時解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問題，確保項目建設(shè)順利。2.運營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備按照合作社治理結(jié)構(gòu)

26、，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、檢測部、營銷部、財務(wù)部。生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖本著精干、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動強(qiáng)度，確定勞動定員。管理人員從專業(yè)院校對口招聘，一般操作人員可以從本村農(nóng)民、企業(yè)下崗職工中招聘。本項目勞動定員為 34 人。各部門實行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理項目的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。人員配備表序號崗位名稱人數(shù)（一）管理人員81檢驗檢測人員22收購銷售人員43財務(wù)（庫房管理）人員2（二）技術(shù)人員6（三）生產(chǎn)工人20合計343.進(jìn)度安排項目建設(shè)期 7 個月，2014 年 2 月一 2014 年 8 月。項目實施包括以下幾個階段:項目審批、勘察設(shè)計、

27、設(shè)備訂購、土建施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)、調(diào)試生產(chǎn)、竣工驗收等。項目實施進(jìn)度計劃表4.管理措施（1）建設(shè)期管理措施項目建設(shè)階段，成立項目實施小組，以理事長為組長，由專業(yè) 技術(shù)人員參加的項目建設(shè)實施小組，負(fù)責(zé)項目的施工管理，項目施 工進(jìn)度，項目施工質(zhì)量監(jiān)督，及時解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的各種問題， 確保項目工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，并對辦公用房、庫房、儀器設(shè)備、 水電路等單項驗收。財務(wù)管理上要設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目專帳，核 算項目建設(shè)資金，自籌資金先投入，財政資金實行縣級報賬制，做 到會計憑證規(guī)范齊全。并及時做好完工后的項目竣工驗收工作。（2）運行期管理措施按照規(guī)范化合作社管理模式進(jìn)行運作，項目建成后擬采用“合

28、作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔(dān)起帶動農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場的對接。建立并完善管理制度，包括生產(chǎn)崗位責(zé)任制、產(chǎn)品銷售制度、日常操作規(guī)程等，明確職責(zé)分工以制度以有效控制生產(chǎn)和經(jīng)營活動， 為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)提供有力保障。建立加工生產(chǎn)全過程衛(wèi)生監(jiān)測管理 體系，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合無公害標(biāo)準(zhǔn)與要求。嚴(yán)格執(zhí)行國家各項 法律法規(guī)，按食品衛(wèi)生法指導(dǎo)生產(chǎn)，注重產(chǎn)品“質(zhì)量控制點”的管 理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立原料、半成品、成品一系列質(zhì)量檢驗制 度，同時加強(qiáng)財務(wù)和銷售管理，做好資金回籠及資金調(diào)配工作。對 企業(yè)各職能部門及個人實行責(zé)效考核，按勞取酬。通過引進(jìn)人才，不斷提高合作社經(jīng)營

29、管理水平。運用新技術(shù)， 自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)。技術(shù)培訓(xùn)工作在項目竣工前先期啟動，技術(shù)工人培訓(xùn)分批進(jìn)行，上崗培訓(xùn)期 1 個月，健康穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。項目建設(shè)重點是抓好農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由合作社技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)按生產(chǎn)要求進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，必要時騁請專家講課。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算項目建設(shè)總投資 225.24 萬元，具體見項目投資估算表。項目投資估算表序號項目金額（萬元）所占比例（%）1設(shè)備購置2514.272設(shè)施建設(shè)143.2481.743科技培訓(xùn)52.8534前期工作21.141合計175.24100%（二）資金來源項目總投資 175.24 萬元，該項目建設(shè)的自籌資金來源有保障。

30、其中：1.申請中央財政資金。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助資金 80 萬元;2.自籌資金及來源。合作社自籌 95.24 萬元。其來源由合作社營業(yè)收入及社員籌措。經(jīng)合作社成員大會決議，由理事長劉光?；I資 20 萬元，合作社成員出資 50 萬元；合作社公積金投入 25.24 萬元。（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目初步設(shè)計組織項目實施，并制訂項目財政資金用款計劃。根據(jù)項目實施計劃 2014 年安排使用財政資金 80 萬元。具體補助環(huán)節(jié)見表。項目資金及財政補助環(huán)節(jié)資金使用表項目資金（萬元）財政補助環(huán)節(jié)資金一、設(shè)備購置2516電子地磅1510電子秤1.

31、21糖分速測儀0.50.5農(nóng)產(chǎn)品殘留速測儀11電腦0.50.5打印機(jī)0.6車輛6.23二、設(shè)施建設(shè)143.2459辦公用房1810庫房2715收購棚8034圍墻9.24地坪硬化9三、科技培訓(xùn)55四、前期工作2合計175.24802.財政補助資金的管理項目建設(shè)資金實行專戶儲存，專帳核算、專人管理。嚴(yán)格報賬 管理，合作社按財政資金使用范圍提供相關(guān)合同或協(xié)議、支出發(fā)票 等有效的原始憑證和復(fù)印件，向財政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦提出報賬申請。農(nóng)發(fā)辦對項目建設(shè)進(jìn)度和資金到位情況進(jìn)行檢查，按項目建設(shè)進(jìn)度報賬。合理安排，精打細(xì)算，以確保項目建設(shè)的順利實施。（四）自籌資金的使用和管理項目建設(shè)資金實行專戶管理，自籌資金交入

32、專戶，做到專賬?？顚Ｓ?。2014 年投入自籌資金 95.24 萬元，用于項目土建和設(shè)備購置及項目前期費用。項目所需流動資金，由合作社依據(jù)生產(chǎn)需要引進(jìn)合作單位資金或信用社貸款解決，不列入項目建設(shè)內(nèi)容。六、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益1.項目投入產(chǎn)出情況（1）產(chǎn)出量本項目建設(shè)期為 1o 個月，第一年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量 100%，收購并批發(fā)蜜瓜 8000 噸。（2）收入合作社每年銷售蜜瓜 8000 噸，正常年份按 2200 元/噸計算， 每年可得到收入 1760 萬元。（3）總成本及經(jīng)營成本估算，合計 1681.82 萬元，其中：經(jīng)營成本 1665 萬元。a.項目正常年收購并批發(fā)蜜瓜 8000 噸，每噸平均 2

33、000 元/噸， 收購成本為 1600 萬元（包裝物費用一般由客戶自行承擔(dān)，不計算收入和成本）。b.工資及福利費根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項目實際情況，該項目新增定員 8 人，年工資福利按人均 20000 元計算，為 16 萬元。c.年修理費 3 萬元。d.其它費用。包括營銷及管理費和技術(shù)服務(wù)費等合計為 46 萬元。折舊 16.82 萬元。固定資產(chǎn)折舊費:折舊按年平均折舊法計算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為 20 年，殘值率取 5%，設(shè)備按 10 年。固定資產(chǎn)估算中的其它費用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。設(shè)施建設(shè)投資 14.24 萬元，設(shè)備投資 25 萬元，年折舊費 16.82 萬元。（4）利潤項目利潤總額=年總收入-年總成本=1760 萬元-1681.82 萬元=78.18 萬元;擔(dān)項目投資利潤率=年利潤總額/總投資 100%=78.18 萬元/175.24 萬元=44.6%;靜