業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷制度范本

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度一、目的為了有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，節(jié)約成本費(fèi)用，合理化費(fèi)用標(biāo) 準(zhǔn)。提高工作積極性，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，特制度本制度。二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出范圍1、業(yè)務(wù)費(fèi)：指招待來(lái)訪客戶所需的茶葉、煙、水果、飲料及贈(zèng) 送客戶/ 客人的紀(jì)念品等費(fèi)用。2、招待費(fèi)：指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員發(fā)生的就餐費(fèi)、娛樂(lè)費(fèi)及宴請(qǐng) 客戶/客人的酒水、煙及食品等費(fèi)用。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程1、用于接待客戶/客人的茶葉、煙、水果、飲料及贈(zèng)送客戶/客人的紀(jì)念 品由行政部統(tǒng)一購(gòu)買、保管、發(fā)放。2、招待費(fèi)分為工作餐和客餐兩種，工作餐指平時(shí)員工加班就餐以及相關(guān) 部門工作人員前來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)，員工食堂臨時(shí)就餐；客餐指工作

2、餐外專門 為宴請(qǐng)客人的就餐及酒水。(1) 工作餐：加班部門填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)審批表詳細(xì)注明招 待事由、人數(shù)、時(shí)間。經(jīng)部門經(jīng)理-總經(jīng)理審批同意后，方可執(zhí) 行。(2) 客餐：由招待部門負(fù)責(zé)填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)審批表，詳細(xì) 注明招待的事由，包括(招待單位、人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)及陪同人員)。經(jīng)部 門經(jīng)理-總經(jīng)理審批同意后，方可執(zhí)行。3、若需在公司員工食堂進(jìn)行招待的，由招待部門填制客飯申請(qǐng)表(見(jiàn)釘釘)詳細(xì)注明事由，經(jīng)部門經(jīng)理審批，行政部門通知食堂做好備餐工作。四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)1、業(yè)務(wù)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)：用于接待客戶/客人的茶葉、煙、水果、飲 料及 贈(zèng)送客戶/客人的紀(jì)念品由行政部統(tǒng)一購(gòu)買、保管、發(fā)放。（1）單次接

3、待購(gòu)買水果、飲料標(biāo)準(zhǔn)為不超過(guò)200元，隆重或重 大的 招待可超過(guò)200元。（2）日常接待及辦理業(yè)務(wù)用煙酒標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)無(wú)限制，其他部門標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)500元。（3）贈(zèng)送客戶/客人的禮品由行政部統(tǒng)一購(gòu)買辦理。2、招待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)（1）工作餐的標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工加班的工作餐20元/人；招待相關(guān)工 作人 員30元/人。（2）客餐的標(biāo)準(zhǔn)：客餐陪同人員需2人以上且不得超過(guò)對(duì)方過(guò) 半人 數(shù)。a、一級(jí)客戶/客人人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為50元/人（含酒水等）。酒水標(biāo) 準(zhǔn)控制在200元/瓶以下，紅酒100元/瓶以下；b、二級(jí)客戶/客人人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為80元/人（含酒水等）。酒水 標(biāo)準(zhǔn) 控制在300元/瓶以下，紅酒100元/瓶以下；c、三

4、級(jí)客戶/客人人員每餐標(biāo)準(zhǔn)為100元/人（含酒水等）。酒水標(biāo)準(zhǔn)控制在500元/瓶以下，紅酒200元/瓶以下；3、公司總經(jīng)理發(fā)生的招待費(fèi)用，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。4、公司原則上不安排客人餐后娛樂(lè)等其他活動(dòng)，如需安排，需請(qǐng)示 總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。5、支出限額：公司招待費(fèi)實(shí)行按部門月限額憑票報(bào)銷，每月累計(jì)報(bào) 銷超限額部門由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)，不予報(bào)銷。具體限額規(guī)定如下：(1) 總經(jīng)理及以上沒(méi)有限額規(guī)定。(2) 銷售部門每月限額10000元，行政部每月限額5000元，其余部 門每月限額3000元。五、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷流程經(jīng)辦人員需取得用餐酒店、餐館正式發(fā)票，填制費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，同行 人員共同簽字，并附上業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)審批表，部門經(jīng)理復(fù)核后，交由 財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可報(bào)銷。六、其他本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自總經(jīng)理審批后，簽字日起實(shí)施。附件：業(yè)