公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則制度范本格式

1、制度名公司采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-1第一條目的為使采購(gòu)作業(yè)有章可循，以最好的效益向各部門提供材料、物品需求, 特制訂本細(xì)則。第二條要求1. 采購(gòu)對(duì)象：采購(gòu)前對(duì)廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨 期限、售后服務(wù)等作出評(píng)價(jià)，以供選擇參考。2價(jià)格質(zhì)量：以合理價(jià)格購(gòu)取較高品質(zhì)材料。3.時(shí)限：配合使用部門需要時(shí)間及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方及時(shí)供應(yīng)。第三條 方式采購(gòu)部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易 習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行采購(gòu)作 業(yè)。1. 定期契約采購(gòu)：對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過(guò)程中不可一時(shí)或缺的或經(jīng)常 使用且市價(jià)穩(wěn)定的材料，可選用本

2、方式辦理。2. 特約廠商采購(gòu)：對(duì)于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料，可簡(jiǎn)化采購(gòu)作 業(yè)，由采購(gòu)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠商洽訂購(gòu)。但在付款前應(yīng)送采購(gòu)部門審核，不高于市價(jià)時(shí)予以付款。3. 一般采購(gòu)：不適用于前述采購(gòu)方式者可按本方式采購(gòu)，程序如下：采購(gòu)部門按請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)，并了解交易 條件后訂購(gòu)。第四條期限簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-22. 原訂采購(gòu)作業(yè)處理期限變更時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。第五條權(quán)限1. 特約廠家采購(gòu)項(xiàng)目由廠長(zhǎng)核批，涉及資金超過(guò)XX元者呈

3、經(jīng)理及總經(jīng) 理核批。2. 定期契約采購(gòu)和一般采購(gòu)由總經(jīng)理核批。第六條供應(yīng)廠商1. 各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”（見(jiàn)附表1）存檔備用。對(duì)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，采購(gòu)部門應(yīng)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商，或報(bào)送主管部門擬訂開(kāi)發(fā)計(jì)劃。2. 新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會(huì)同采購(gòu)人員實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡（若 由于采購(gòu)時(shí)效而由采購(gòu)人員自行開(kāi)發(fā)，則由采購(gòu)人員填制）呈總經(jīng) 理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。3. 對(duì)于交貨質(zhì)量不良、無(wú)法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時(shí)由采購(gòu)部門以簽呈方式說(shuō)明原

4、因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查， 并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對(duì)方。第七條詢價(jià)1. 采購(gòu)部門收件人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”或“外購(gòu)單”時(shí)，即加蓋收件章， 轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè)。2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到“請(qǐng)購(gòu)單”或“外購(gòu)單”，應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-33. 詢價(jià)程序如下:(1) 由采購(gòu)經(jīng)辦人員參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家 詢價(jià)對(duì)象(特殊原因如獨(dú)家制造，獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替 代等報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外)，并填記于“請(qǐng)購(gòu)單”。(2) 對(duì)于加工契約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)要求廠商填具“成本分析表”(見(jiàn)附表2)連同報(bào)價(jià)單一并送來(lái)，以做為

5、議價(jià)參考。(3) 采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于“請(qǐng)購(gòu)單”內(nèi)以通 知供應(yīng)廠商。(4) 采購(gòu)經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后，應(yīng)即跟催進(jìn)度。4. 詢價(jià)完成后，采購(gòu)助理人員應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送采 購(gòu)經(jīng)辦人員，據(jù)以議價(jià)。5. 若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同，采購(gòu)助理人員可將 全部資料填制“采購(gòu)事務(wù)征詢單”(見(jiàn)附表3)，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送 請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)。簽注完成后送交采購(gòu)經(jīng)辦人員按請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn) 處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。第八條議價(jià)1. 采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢、報(bào)價(jià)資料時(shí)，應(yīng)結(jié) 合會(huì)簽結(jié)果、各廠商報(bào)價(jià)，查閱前購(gòu)記錄及供應(yīng)商資料卡、市場(chǎng)行 情，經(jīng)成本分析后，擬訂

6、議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略及擬購(gòu)底價(jià)(并報(bào)告 有關(guān)主管)，據(jù)此進(jìn)行議價(jià)作業(yè)。2. 議價(jià)：(1) 議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)格外，還應(yīng)注意交貨期有無(wú)保證，能否向簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-4第九條訂購(gòu)1. 由采購(gòu)經(jīng)辦人員于“請(qǐng)購(gòu)單”上填記訂購(gòu)日及約交日，再交由采購(gòu) 助理人員填制采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請(qǐng)購(gòu)單”第二聯(lián)送材料 庫(kù)待收料。2. 預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大，或有附帶條件的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人 員應(yīng)先與廠商訂立買賣合約書。 合約書正本兩份，一份存采購(gòu)部門， 一份存供應(yīng)廠商；副本若干，分存請(qǐng)購(gòu)部門、收料部門、會(huì)計(jì)部門 及供應(yīng)廠商。以外銷價(jià)購(gòu)買，而廠商要求訂約

7、時(shí)，合約書除按前項(xiàng) 分存各有關(guān)部門外，副本另需分送退稅部門兩份，以提示退稅部門 提供出口證明文件。第十條特殊情況的處理1. 請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的撤銷：各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門送來(lái)“撤銷請(qǐng)購(gòu) 單”后按下列方式辦理。(1) 若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋“撤銷”章，再交由采購(gòu)助理人員將原請(qǐng)購(gòu)單與“撤銷請(qǐng)購(gòu)單” 第二聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)部門，第一聯(lián)自存，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處 理。(2) 若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函， 依第1項(xiàng)方式辦理。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購(gòu)經(jīng)辦人員 應(yīng)于撤銷請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，呈總經(jīng)理

8、核簽后，由采購(gòu)助理人 員將撤銷請(qǐng)購(gòu)單寄回原請(qǐng)購(gòu)部門簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-53. 交貨質(zhì)量異常：各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到資材部門驗(yàn)收不合格的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”時(shí)，應(yīng)盡快與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜， 并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)， 并呈總經(jīng)理核簽后，送回材料庫(kù)。(1)對(duì)于需退料、換料或補(bǔ)交者， 采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)注 明廠商電話及預(yù)定的處理日期。(2) 因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計(jì)算。(3) 采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按

9、請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理時(shí)， 應(yīng)將與廠商交涉結(jié) 果記入采購(gòu)處理結(jié)果欄，送原請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)，或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu) 部門共同處理。(4) 交期延誤罰扣處理：采購(gòu)助理人員收到交貨延誤(本地廠商延交3日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可不按延誤論)或統(tǒng)一發(fā)票逾7天 未送資料科的擬整理付款事務(wù)時(shí)，應(yīng)按下列方式處理： 計(jì)算逾期罰扣金額(定期契約采購(gòu)按每天 5 %o計(jì)扣，定有買賣 合約者按合約所訂比例計(jì)扣，其余按每天 3 %o計(jì)扣)，并通知 廠商罰扣原因與金額，使之立即補(bǔ)送發(fā)票，憑以整理付款。 在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)，由采購(gòu)助理人員于收料單及發(fā) 票上填記實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請(qǐng) 購(gòu)單”第二聯(lián)、收料單、材料

10、檢驗(yàn)報(bào)告表等資料，送會(huì)計(jì)部門 整理付款。 如廠方不同意按第一項(xiàng)方式扣款，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長(zhǎng)核決后按第二項(xiàng)方式處理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-64. 屬買賣慣例或配合最小包裝量需超交者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu) 單”采購(gòu)記錄欄內(nèi)注明，以做為材料庫(kù)收料依據(jù)。5. 以暫借款米購(gòu)，米購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”米購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋“米 購(gòu)部門整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款。第十一條采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制1. 采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。2. 預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目緩急，且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日

11、期前完成。3. 對(duì)于未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門研究處理對(duì)策。第十二條價(jià)格變動(dòng)之處理1. 外銷產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理 產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平，避免不當(dāng)損失。2. 采購(gòu)部門應(yīng)于奇數(shù)月5日前，核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形，填具“主 要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表”呈總經(jīng)理核批處理。第十三條 本采購(gòu)作業(yè)施行細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-7附表1供應(yīng)廠商資料卡廠商名地址郵編類別歸屬營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼電話注冊(cè)資金對(duì)外聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品名稱法人代表資本額經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目年?duì)I業(yè)額職工收入法人代表產(chǎn)品名稱商場(chǎng)年生產(chǎn)能力質(zhì)量等級(jí)市場(chǎng)占有率銷售區(qū)域經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)估（正面）簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD127頁(yè)碼10-8供應(yīng)廠商資料卡（續(xù)）（背面）主要制造設(shè)備狀況主要檢測(cè)設(shè)備狀況主要原材料名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量運(yùn)轉(zhuǎn)狀名稱規(guī)格生產(chǎn)性能名稱規(guī)格質(zhì)量來(lái)源交易異常記錄時(shí) 間事由結(jié)果簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司米購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLZD12