XX食品飲料公司工廠化杏鮑菇生產(chǎn)及食用菌深加工項(xiàng)目可行性研究報告

1、 XXXX食品飲料有限公司工廠化杏鮑菇生產(chǎn)及食用菌深加工項(xiàng)目可行性研究報告 項(xiàng)目建設(shè)單位：XXX食品飲料有限公司項(xiàng)目管理單位：XXX食用菌辦公室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXX項(xiàng)目編制時間：2010年10月目 錄第一章 總 論1一、項(xiàng)目提要11、項(xiàng)目名稱12、建設(shè)性質(zhì)13、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式14、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容15、項(xiàng)目申報單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）26、投資規(guī)模及資金構(gòu)成27、資金籌措28、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)29、項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力2二、可行性研究報告編制依據(jù)3三、綜合評價和論證結(jié)論31、綜合評價32、論證結(jié)論4四、存在問題與建議4第二章 項(xiàng)目背景及必要性4一、項(xiàng)目建

2、設(shè)背景41、食用菌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀42、市場因素63、企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r7二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀7三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義81、發(fā)展食用菌深加工產(chǎn)業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要82、利用食用菌生產(chǎn)菇精是促進(jìn)我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要93、培育食用菌產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，增加產(chǎn)品國際市場競爭能力104、該項(xiàng)目的實(shí)施有利于擴(kuò)大我國食用菌出口105、該項(xiàng)目的實(shí)施有利于我市農(nóng)業(yè)資源的高效利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和保護(hù)生態(tài)環(huán)境10第三章 建設(shè)條件11一、項(xiàng)目區(qū)概況111、地理位置及區(qū)域范圍112、自然資源狀況113、社會經(jīng)濟(jì)狀況114、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀125、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇12二、

3、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件121、政策優(yōu)勢132、資源優(yōu)勢133、市場優(yōu)勢134、科技開發(fā)能力135、基礎(chǔ)設(shè)施條件14三、主要阻礙因素及解決方案14第四章 建設(shè)單位基本情況14一、建設(shè)單位概況14二、研發(fā)能力15三、企業(yè)財務(wù)狀況15第五章 市場分析與銷售方案16一、市場分析161、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀162、產(chǎn)品市場前景分析163、項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢17二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案17三、銷售策略及營銷模式18四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)18第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案19一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模19二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局19三、生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程201、技術(shù)方案202、工藝流程20四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容211、建設(shè)

4、標(biāo)準(zhǔn)212、具體建設(shè)內(nèi)容21五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排22第七章 投資估算和資金籌措23一、投資估算依據(jù)23二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算231、項(xiàng)目建設(shè)投資估算232、無償資金投資方向23三、資金來源與籌措241、建設(shè)資金來源242、資金籌措方式24四、年度投資與資金償還計劃241、年度投資計劃242、債務(wù)資金償還24第八章 財務(wù)評價24一、財務(wù)評價的原則25二、主要參數(shù)的選擇251、項(xiàng)目計算期以及計算期的年序252、基準(zhǔn)投資收益率253、財務(wù)評價價格25三、財務(wù)估算261、項(xiàng)目銷售收入測算262、總成本估算263、稅金274、銷售利潤27四、盈利能力分析271、損益分析272、盈利能力分析283、償債能力

5、分析28五、不確定性分析281、盈虧平衡分析282、敏感性分析28六、財務(wù)評價結(jié)論29第九章 環(huán)境影響評價29一、環(huán)境影響29二、環(huán)境保護(hù)與治理措施30三、環(huán)保部門意見30第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價30一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營301、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況302、產(chǎn)、加、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況313、輻射帶動作用314、提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的情況32二、農(nóng)民增收32三、其它社會影響32第十一章 項(xiàng)目組織與管理33一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分331、組織機(jī)構(gòu)332、職能劃分333、運(yùn)行模式344、勞動定員34二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式35三、經(jīng)營管理措施35四、技術(shù)培訓(xùn)36五、

6、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生361、職業(yè)危險、危害概述及防范措施362、生產(chǎn)車間危險防范373、勞動衛(wèi)生374、消 防38第十二章 可行性研究結(jié)論與建議39一、可行性研究結(jié)論39二、建議39第一章 總 論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱工廠化杏鮑菇生產(chǎn)及食用菌深加工項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：承德哈露食品飲料有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：宋寶堂所有制形式：有限公司4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：日生產(chǎn)杏鮑菇20噸，年生產(chǎn)平菇7000噸，年進(jìn)行食用菌深加工2萬噸。本項(xiàng)目分三期建設(shè)，總建設(shè)期為三年，其中工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)期一

7、年，設(shè)施化平菇生產(chǎn)及食用菌深加工項(xiàng)目建設(shè)期二年。一期工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃占地面積100畝，其中生活辦公樓建設(shè)2000平方米，建設(shè)預(yù)處理車間3000平方米，生產(chǎn)車間36000平方米，產(chǎn)品質(zhì)量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米，水泥路面10800平方米，綠化6300平方米。并購置杏鮑菇生產(chǎn)線、溫、濕自動控制系統(tǒng)、通風(fēng)自動控制系統(tǒng)、制冷控制系統(tǒng)及監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備。二期、三期項(xiàng)目略。5、項(xiàng)目申報單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）項(xiàng)目申報單位：承德哈露食品飲料有限公司項(xiàng)目法人代

8、表：宋寶堂6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成本項(xiàng)目總投資1.2億元，其中一期項(xiàng)目投資4702萬元，其中固定資產(chǎn)4202萬元，流動資金500萬元；二期項(xiàng)目投資1604萬元；三期項(xiàng)目投資5694萬元。7、資金籌措由企業(yè)自籌7000萬元，銀行貸款資金5000萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)杏鮑菇7300噸, 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計算期內(nèi)年均銷售收入7200萬元，年均總成本4847.2萬元，累計未分配利潤2352.8萬元，稅后投資利潤率40%，稅后動態(tài)投資回收期為3年（不含建設(shè)期）。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力本項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目生產(chǎn)本身可以提供200個就業(yè)機(jī)會。此外，該項(xiàng)目的實(shí)施為我縣食用菌行業(yè)可以起到很好的示范

9、作用，項(xiàng)目的實(shí)施也將促進(jìn)我縣食用菌行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）；2、建設(shè)部和國家計委1993年頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)；3、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展行動計劃；4、平泉食用菌的中長期發(fā)展規(guī)劃；5、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價1、本項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，通過工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效，對于我縣食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有良好的示范作用，2、經(jīng)過測算，工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項(xiàng)目投資5000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4000萬元，流動資金投資1000萬元。建成投

10、產(chǎn)后，年增加銷售收入5000萬元。項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，按國家規(guī)定免征銷售稅金，年利潤總額400萬元，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為10%，財務(wù)凈現(xiàn)值為800萬元,投資回收期為1年；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為8%，財務(wù)凈現(xiàn)值為6萬元,投資回收期為1年，項(xiàng)目的財務(wù)效益很好，經(jīng)濟(jì)效益顯著。3、從環(huán)境影響來看，本項(xiàng)目生產(chǎn)的廢水水質(zhì)符合GB897888綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)的要求，可直接排入農(nóng)田；廢氣經(jīng)麻石水膜除塵器除塵后，可達(dá)國家GB1327-91鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目符合環(huán)保要求。2、論證結(jié)論綜合上述分析，該項(xiàng)目目標(biāo)明確，方案正確，組織合理，技術(shù)可行，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益都非常顯著，環(huán)保評價符合國家規(guī)定標(biāo)

11、準(zhǔn)。因此，該方案從經(jīng)濟(jì)效益來分析是可行的，從社會效益來分析是必要的，建議盡快立項(xiàng)實(shí)施。四、存在問題與建議由于所建項(xiàng)目規(guī)模較大，時間緊迫，因此，要促成該項(xiàng)目的成功，主要難題在于土地的征用問題，建議政府部門在政策上給予大力支持。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、食用菌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀食用菌是世界性功能食品，不僅以富含蛋白質(zhì)、維生素等而日益受到歡迎，所含生物活性物質(zhì)如多糖類化合物等對維護(hù)人體健康，有著更加重要的利用價值。食用菌中的蛋白質(zhì)是優(yōu)良的菌體蛋白，具有易消化吸收、必需氨基酸豐富、核酸含量低和口味好等優(yōu)點(diǎn)，維生素、礦物質(zhì)和纖維素等營養(yǎng)成分比較平衡，屬于低脂肪、低能量食品。以食用菌為原料開發(fā)

12、的多糖等深加工品因其獨(dú)特的保健功能，在市場上供不應(yīng)求。隨著對食用菌營養(yǎng)和保健價值認(rèn)識的深人，國內(nèi)外市場對食用菌的需求與日俱增，中國食用菌產(chǎn)業(yè)也由此得以迅速發(fā)展。全國食用菌總產(chǎn)量由1978年的40萬噸猛增到2004年的1038萬噸，占到世界總產(chǎn)量的70%以上。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，在國內(nèi)種植業(yè)中，食用菌僅次于糧、棉、油、菜、果，居第6位。在食用菌的國際貿(mào)易中，中國的貿(mào)易量占到亞洲的80%，占到全球的40%。2004年中國食用菌出口創(chuàng)匯2.3億美元以上。另外，從農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度來看，食用菌生產(chǎn)用水少、產(chǎn)量高、營養(yǎng)價值也高，是目前農(nóng)業(yè)品種選擇中是不多見的產(chǎn)品?？梢灶A(yù)測，在資源日趨緊張的今天，食用菌的生產(chǎn)

13、在未來一段時間內(nèi)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的上升勢頭。實(shí)踐證明，發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，對于優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入和地方財政收入，改善城鄉(xiāng)人民生活和增加出口創(chuàng)匯，都有重要現(xiàn)實(shí)意義，是廣大農(nóng)民致富奔小康的一條重要途徑。我國具有發(fā)展食用菌的許多有利條件，菌種資源、原料十分豐富。栽培食用菌屬于勞動密集型的農(nóng)家副業(yè)，投資不多，效益很好，農(nóng)民群眾有很高的積極性，發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)有相當(dāng)雄厚的基礎(chǔ)，廣大農(nóng)民和科技工作者積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著人民生活水平的提高，食用菌的消費(fèi)需求日益增長，應(yīng)當(dāng)也完全有可能把這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展得更快更好，取得更大的成效。但是，在農(nóng)業(yè)發(fā)展步入新階段的今天，我國農(nóng)業(yè)在調(diào)整自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，也要積極

14、參與來自國際市場的激烈競爭。從目前的情況來看，我國的食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，存在著兩個方面的突出問題：一是，目前我國食用菌生產(chǎn)屬于千家萬戶齊上陣的局面，設(shè)施設(shè)備、栽培技術(shù)和生產(chǎn)管理不配套等問題非常突出，生產(chǎn)過程缺乏從品種選擇、菌種生產(chǎn)、栽培、貯藏、加工到運(yùn)輸?shù)扰c產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化和全程質(zhì)量監(jiān)督體系，在出口過程中容易受到國外綠色貿(mào)易壁壘的影響。同時，我國食用菌生產(chǎn)中現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)品種的產(chǎn)量還偏小，在國際市場的占有率極低，與中國作為世界食用菌第一生產(chǎn)大國的地位不相稱。我國食用菌業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展需要通過食用菌加工龍頭企業(yè)大力推進(jìn)，標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量。二是，我國食用菌行業(yè)規(guī)避市場風(fēng)險的能力差。從

15、國內(nèi)市場上來看，由于近幾年我國食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但食用菌加工業(yè)發(fā)展落后于食用菌種植發(fā)展的速度，分流食用菌的渠道少，食用菌大量集中上市，導(dǎo)致互相壓價，“菇賤傷農(nóng)”。從國際市場來看，我國食用菌出口市場過于集中，高度依賴日本、美國、香港等市場，出口風(fēng)險較大。一旦這幾個國家設(shè)置貿(mào)易技術(shù)壁壘，會對我國食用菌行業(yè)造成沉重的打擊。我國食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亟需扶持一批食用菌深加工龍頭企業(yè)，一方面促進(jìn)我國食用菌生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，另一方面，規(guī)避食用菌種植的風(fēng)險，提高農(nóng)民的種植效益，保護(hù)農(nóng)民種植食用菌的積極性。工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發(fā)展起來的現(xiàn)代化食用菌生產(chǎn)技術(shù)，其特點(diǎn)為工廠化周年生產(chǎn)，實(shí)行環(huán)境控制智能化，

16、生產(chǎn)操作自動化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。周年生產(chǎn)使周年供應(yīng)成為可能，尤其是反季節(jié)生產(chǎn)，使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食品，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。杏鮑菇不但營養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產(chǎn)量較高。一般純棉籽皮或棉籽皮與木屑混合料，生物效率可達(dá)80%左右。杏鮑菇屬低溫性品種，出菇溫度為1318。該品種在國內(nèi)外市場極為暢銷，目前鹽漬菇8000元/噸。如進(jìn)行工廠化生產(chǎn)，周年供貨，鮮菇價格在10000元/噸左右。2、市場因素我國是食用菌生產(chǎn)大國，每年生產(chǎn)600多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質(zhì)生活。但品種主要集中蘑菇、香菇、木耳、平菇等全國各地普遍栽培的幾種食用菌上，而且生產(chǎn)主要集中在秋、冬季節(jié)?，F(xiàn)在逐漸

17、增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等20多種，品種達(dá)30余種，但在高溫的夏季，采用傳統(tǒng)技術(shù)大部分食用菌還無法生產(chǎn)，栽培的品種更少。我國食用菌產(chǎn)品主要靠內(nèi)銷，食用菌歷來作為高端食品出現(xiàn)在人們的餐桌上，通常只有逢年過節(jié)才有機(jī)會吃上。近年來，隨著人們收入水平的迅速提高，消費(fèi)能力迅速增強(qiáng)，但由于生產(chǎn)能力不足，價格仍居高不下。目前我國人均年占有量僅5公斤，不及發(fā)達(dá)國家的四分之一。通過工廠化生產(chǎn)，將有助于食用菌產(chǎn)量的迅速提高，人們購買新鮮食用菌更加便易，需求量和消費(fèi)量也將明顯增加。杏鮑菇是我國食用菌家族中的新秀，由于其質(zhì)地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，適合保鮮、加工和烹調(diào)，深受消費(fèi)

18、者歡迎。近年來，杏鮑菇栽培在我國發(fā)展速度較快，栽培數(shù)量每年成倍增長，栽培地區(qū)已從南方擴(kuò)展到北方各省，栽培技術(shù)不斷完善。目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面：國內(nèi)市場：國內(nèi)市場的消費(fèi)量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費(fèi)為主。由于杏鮑菇價格較高，要真正進(jìn)入普通百姓家庭，還需要3-5年時間。日本市場：近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這極大地刺激我國杏鮑菇生產(chǎn)和基地的形成。杏鮑菇出口日本主要有三個產(chǎn)品：A保鮮杏鮑菇出口：通過空運(yùn)或保鮮香菇拼柜海運(yùn)出口。B鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。C清水菇罐頭出口：將切片后的杏鮑菇加工成清水罐頭出口日本。本項(xiàng)目利用農(nóng)業(yè)種植業(yè)的秸桿、林業(yè)生

19、產(chǎn)的廢棄物為原料生產(chǎn)杏鮑菇富含高蛋白、多種維生素、豐富的氨基酸以及磷、鉀、鎢等礦物質(zhì)，充分補(bǔ)充人體每日所需的營養(yǎng)成分，集高蛋白、低脂肪、低熱量于一體，不可多得的健康食品。同時，將為市場提供鮮品與加工產(chǎn)品，將會走俏國內(nèi)外市場。3、企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r承德哈露食品飲料有限公司位于平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)，屬于中小型企業(yè)，性質(zhì)為有限公司，食用菌、脫苦杏仁的經(jīng)營、蛋白飲料、植物飲料、種植、加工及銷售，注冊資金為1200萬元，年產(chǎn)值5680萬元。企業(yè)法人代表總經(jīng)理宋寶堂自1985年至今始終搞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，現(xiàn)有資產(chǎn)達(dá)4099萬元。經(jīng)過多年對企業(yè)的管理，不僅積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造了大量的財富，并給社會帶來了巨大的效

20、益。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀平泉縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了起步、發(fā)展、壯大三個階段。從1991年開始規(guī)模生產(chǎn)，到2010年全縣食用菌生產(chǎn)規(guī)模達(dá)2億盤（袋），總產(chǎn)量達(dá)到產(chǎn)量20萬噸，產(chǎn)值20億元，有5萬農(nóng)戶從事食用菌生產(chǎn)，累計建10畝以上的食用菌標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)達(dá)到600多個，總占地近3萬畝，全縣人均增加純收2000多元，成為真正的富民立縣產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)基地形成了香菇、滑子菇、黑木耳、平菇等長短周期相結(jié)合、多品種、多模式相補(bǔ)充的周年生產(chǎn)供應(yīng)的發(fā)展格局。平泉縣有食用菌龍頭企業(yè)30多家，目前主要產(chǎn)品為鮮品、干品、鹽漬、速凍品、清水加工品、菌脯、蘑菇醬等八大系列三十個品種，常年供應(yīng)國內(nèi)外市場，遠(yuǎn)銷美、日、韓

21、、荷蘭、新加坡等10多個國家和地區(qū)，年創(chuàng)匯近千萬美元。其中目前食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)4家，全部投產(chǎn)后日可生產(chǎn)食用菌20萬噸。專門成立了縣鄉(xiāng)食用菌辦公室，完善了縣、鄉(xiāng)、村食用菌協(xié)會及專業(yè)合作組織建設(shè)，建立了完整的管理和服務(wù)體系。平泉縣被中國食用菌協(xié)會等國家有關(guān)部門評為“中國食用菌之鄉(xiāng)”、“中國滑子菇之鄉(xiāng)”、“全國食（藥）用菌標(biāo)準(zhǔn)化示范縣”、“全國小蘑菇新農(nóng)村建設(shè)優(yōu)秀示范縣”、“中國產(chǎn)業(yè)集群五十強(qiáng)”。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、發(fā)展食用菌深加工產(chǎn)業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要隨著人們對菌類食品具有“營養(yǎng)豐富，美味可口，防病保健”認(rèn)識的提高，市場消費(fèi)量將逐年增加，這些無疑給食

22、用菌生產(chǎn)開辟了廣闊市場。食用菌屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，“入世”之后，食用菌產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)參與國際市場貿(mào)易中最有競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，無論是資源、技術(shù)和價格，我國食用菌的比較優(yōu)勢明顯，發(fā)展食用菌生產(chǎn)是我國農(nóng)民增收的一個新途徑。目前，我國農(nóng)業(yè)正面臨一次重大的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整，這次調(diào)整的主要任務(wù)是提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入。我們需要把大量的農(nóng)村剩余勞動力從種植業(yè)中轉(zhuǎn)移出來。食用菌的生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可以吸納大量的剩余勞動力。據(jù)統(tǒng)計，我國目前食用菌從業(yè)人員已達(dá)2000萬人。中國雖然在食用菌生產(chǎn)上居世界第一，但人均年消費(fèi)量卻只有3公斤左右，國內(nèi)市場需求有很大的發(fā)展?jié)摿?。同時，由于食用菌產(chǎn)品是人類優(yōu)良蛋白質(zhì)的一個

23、重要來源，在人類食品結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的作用日趨重要。因此，作為新一代的保健食品、功能食品，食用菌在國際食品市場上的競爭力也會不斷增強(qiáng)。食用菌產(chǎn)品廣闊的國內(nèi)國際市場空間，為我國食用菌業(yè)的生產(chǎn)加工創(chuàng)造了良好的市場條件，也為我國的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收開辟了一條新的途徑。本項(xiàng)目集食用菌產(chǎn)品加工及基地建設(shè)于一體，可以大大提高食用菌產(chǎn)品質(zhì)量和商品附加值，進(jìn)一步帶動當(dāng)?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；姆较蚩焖侔l(fā)展，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，帶動菇農(nóng)增收。2、促進(jìn)食用菌深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要我國是世界上的食用菌生產(chǎn)大國，食用菌生產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的70%以上，占全球貿(mào)易量的40%。特別是近年來，隨

24、著食用菌栽培業(yè)的迅猛發(fā)展，我國食用菌的產(chǎn)量大幅度增加，食用菌栽培業(yè)已經(jīng)成為我國廣大農(nóng)村脫貧致富的一條重要門路。但是，目前我國食用菌深加工業(yè)發(fā)展比較緩慢，產(chǎn)品的附加值低。據(jù)有關(guān)資料報道，食用菌深加工后的產(chǎn)值至少比鮮品提高510倍，國際熱帶菇類學(xué)會主席，香港中文大學(xué)教授張樹庭先生曾撰文“從香菇中提取的多肽每克售價可達(dá)192美元，是新鮮香菇的一萬多倍，食用菌深加工有著極其廣闊的前景?！遍_發(fā)食用菌深加工產(chǎn)品，不僅可以繁榮市場，滿足人們生活需要，而且又可促進(jìn)我國食用菌栽培業(yè)的發(fā)展，社會效益也十分顯著。3、培育食用菌產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，增加產(chǎn)品國際市場競爭能力加入WTO后，與糧棉油等大宗農(nóng)產(chǎn)品將受到較大沖擊形成

25、鮮明對照的是，食用菌產(chǎn)品贏得了一個更為廣闊的發(fā)展空間。但在國際貿(mào)易中，一些國家會利用“綠箱政策”來限制我國菇類的進(jìn)口，以保護(hù)本國菇民的利益。如果我們不注意提高食用菌產(chǎn)品質(zhì)量，就會使我們在國際市場上陷入一個十分被動的局面。食用菌工廠化生產(chǎn)可以提高產(chǎn)品品質(zhì)，使生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，即能保證質(zhì)量又能保證數(shù)量，防止產(chǎn)量的大起大落，同時通過環(huán)境的改造，杜絕了各種病蟲害的發(fā)生，對增加產(chǎn)品國際市場競爭能力有關(guān)重要的意義。 4、該項(xiàng)目的實(shí)施有利于擴(kuò)大我國食用菌出口本項(xiàng)目通過將食用菌工廠化與深加工生產(chǎn)，一方面可以將大量鮮食用菌通過冷鏈保鮮運(yùn)輸迅速投放，減少了流通過程中的損耗，而且，可以延長產(chǎn)品的銷售半徑。另一方面

26、，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司對食用菌種植戶進(jìn)行食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的培訓(xùn)，可以改進(jìn)我國食用菌種植水平，提高食用菌的產(chǎn)量和質(zhì)量，有利于我國的食用菌越過技術(shù)貿(mào)易壁壘，順利出口。5、該項(xiàng)目的實(shí)施有利于我縣農(nóng)業(yè)資源的高效利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和保護(hù)生態(tài)環(huán)境食用菌栽培是以農(nóng)林業(yè)下腳木屑、農(nóng)作物秸稈、棉籽殼、麥麩等為主要原料，來源廣泛且可年年再生，本項(xiàng)目的實(shí)施可使其“變廢為寶”，使我市農(nóng)業(yè)資源得以充分利用。其次，栽培后的培養(yǎng)基是生產(chǎn)生物有機(jī)肥及禽畜飼料的主要原料，不會造成生態(tài)環(huán)境污染，是無污染的綠色肥料。該項(xiàng)目的實(shí)施可以促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)資源的綜合利用，通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。綜上所述，該項(xiàng)目的實(shí)施

27、不僅能適合我國國情，以龍頭企業(yè)為核心，帶動食用菌產(chǎn)業(yè)的高效快速發(fā)展，而且能調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，必將有力地促進(jìn)平泉及其周邊地區(qū)食用菌整體生產(chǎn)水平的提高，項(xiàng)目的建設(shè)是完全必要的。第三章 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍公司位于平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)101國道邊，總占地3.3萬平方米。2、自然資源狀況（1）地形地貌公司地處冀北山區(qū)，地貌屬中低山區(qū)，海拔740m520m。（2）氣候條件據(jù)氣象局統(tǒng)計資料，年平均氣溫7.3，10積溫30003200，無霜期135天，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，晝夜溫差大。年最高氣溫37，最低氣溫20，四季分明，夏季炎熱，冬季寒冷，溫差變化大。年降水量

28、700750，多集中在7、8、5月份，霜凍期自當(dāng)年11月下旬至翌年3月，凍土深度1m。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況近年來，縣委、縣政府在“質(zhì)量立菌、科技興菌、龍頭強(qiáng)菌、市場活菌”的戰(zhàn)略方針指引下，突出抓好食用菌這一特色產(chǎn)業(yè)，并發(fā)展成為富民立縣的支柱產(chǎn)業(yè)，在社會主義新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮了很大作用。項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)食用菌較早，菇農(nóng)認(rèn)識超前，有一定的技術(shù)基礎(chǔ)。該區(qū)域沒有工礦企業(yè)環(huán)境沒有污染，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，勞動力資源豐富，用工成本低。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀全縣有食用菌經(jīng)紀(jì)人2000余人、購銷點(diǎn)100余處、原輔材料交易市場1處、菌種廠18家、菌袋廠1家、食用菌相關(guān)機(jī)械制造廠2家、紙箱廠2家、泡沫箱廠2家，先后有30多家龍頭

29、企業(yè)、60多家專業(yè)合作組織和100多個生產(chǎn)大戶都配備了保鮮庫、冷藏車等貯運(yùn)設(shè)施，從產(chǎn)地到市場的物流鏈已形成，形成了較為完備的市場購銷體系。5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在平泉縣榆樹林子鎮(zhèn)101國道邊，東距平泉縣城25公里，距承朝高速公路口20公里，距承德60公里，交通較為便利，電力、通訊設(shè)施齊全，水源豐富。平泉交通位置十分重要，錦承鐵路、101國道橫跨東西，平青樂公路貫穿南北。隨著平鐵公路、遵小鐵路、承朝高速的建成，平泉將形成四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，使我縣成為對接京津、通達(dá)遼蒙、辟通港口的重要樞紐，在環(huán)渤海區(qū)域戰(zhàn)略格局中占有重要位置，交通區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。項(xiàng)目地點(diǎn)平坦開闊，周

30、圍無污染且遠(yuǎn)離居民區(qū)，食品安全有保證。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件(一)區(qū)位優(yōu)勢 平泉縣屬“一縣連三省”，屬河北省面向東北、內(nèi)蒙的重要門戶和開放窗口。平泉縣毗鄰京津，距離北京、天津、秦皇島、大連等城市的機(jī)場、港口都很近，產(chǎn)品銷售運(yùn)輸非常方便。（二）氣候優(yōu)勢 平泉處于燕山山脈末端，年平均氣溫7.3，10積溫30003200，年降水量550毫米，無霜期135天，屬大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，晝夜溫差大，溫度控制相對南方和東北容易，能大大降低生產(chǎn)成本，比較適合工廠化杏鮑菇生產(chǎn)，很有市場競爭力。（三）資源優(yōu)勢 全縣有259萬畝林地，覆蓋率57%，林木蓄積量300萬立方米，其中專用于食用菌原料林達(dá)64萬畝，并且

31、隨著荒山治理、退耕還林項(xiàng)目的展開，我縣每年新栽植8萬畝速生刺槐林作為食用菌原料基地林，另外縣內(nèi)年產(chǎn)玉米芯、玉米秸、稻草27萬噸、麥麩0.5萬噸，并且周邊的內(nèi)蒙、遼寧、承德適合生產(chǎn)食用菌的林木和玉米芯資源豐富，可以擴(kuò)大規(guī)模發(fā)展。（四）勞力優(yōu)勢 平泉是農(nóng)業(yè)大縣，全縣有剩余勞力10余萬人，僅七溝鎮(zhèn)剩余勞力就可達(dá)5000余人，勞力資源豐富。食用菌是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可安排大量剩余勞力和下崗職工再就業(yè)。（五）政策環(huán)境優(yōu)化 平泉縣委、縣政府出臺了加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見及平泉縣招商引資優(yōu)惠政策、科技進(jìn)步縣長獎獎勵辦法等多項(xiàng)優(yōu)惠政策，自2002年開始，先后拿出2億元項(xiàng)目資金扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？h財政實(shí)行農(nóng)口資金打

32、捆使用，主要向食用菌產(chǎn)業(yè)傾斜，每年拿出1000萬元，用于基地菇農(nóng)的園區(qū)補(bǔ)貼、機(jī)械設(shè)備補(bǔ)貼、水電配套等，發(fā)放裝袋機(jī)300臺、鋸沫加工機(jī)100臺、保鮮機(jī)組40臺，補(bǔ)貼烘干機(jī)300多臺、預(yù)煮機(jī)10臺、保鮮庫200多個。（六）服務(wù)體系健全 平泉縣較早就成立了縣、鄉(xiāng)食用菌辦公室，負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)食用菌的管理和服務(wù)工作，為菇農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的服務(wù)及為食用菌企業(yè)提供保姆式的服務(wù)。在高新技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)措施研發(fā)上，與河北農(nóng)大、河北師大生命科學(xué)院等省內(nèi)知名科研單位建立了技術(shù)依托關(guān)系，建立了一支專業(yè)齊全的科技開發(fā)隊(duì)伍。（七）基礎(chǔ)設(shè)施條件 平泉交通發(fā)達(dá)，錦承鐵路、101國道橫跨東西，平青樂公路貫穿南北。隨著平鐵

33、公路、遵小鐵路、承朝高速的建成，平泉將形成四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目區(qū)緊靠國道交通便利，水、電等能源充足，通訊方便。三、主要阻礙因素及解決方案主要障礙因素是，杏鮑菇工廠化生產(chǎn)科技含量高，建設(shè)應(yīng)具有前瞻性，所以需考察學(xué)習(xí)、引進(jìn)技術(shù)人才和進(jìn)行上崗人員培訓(xùn)。該項(xiàng)工作縣食用菌辦公室已與上海工廠化生產(chǎn)先進(jìn)地區(qū)聯(lián)系，幫助企業(yè)解決。第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況承德哈露食品飲料有限公司位于平泉縣北部的榆樹林子鎮(zhèn)，屬于中小型企業(yè)，性質(zhì)為有限公司，經(jīng)營食用菌的養(yǎng)植、加工及銷售，注冊資金為1200萬元，年產(chǎn)值5680萬元。在生產(chǎn)管理方面，公司采用“四個標(biāo)準(zhǔn)化”的管理模式。（1）技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)化：應(yīng)用國內(nèi)外先

34、進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司的具體情況對生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建出口型農(nóng)業(yè)。（2）栽培管理標(biāo)準(zhǔn)化：為保證出產(chǎn)的食用菌從品種、品質(zhì)、規(guī)格及供貨的數(shù)量和時間上都符合國際市場需求，公司制定了相應(yīng)的規(guī)劃。具體措施有：統(tǒng)一管理，機(jī)械化生產(chǎn)，進(jìn)而保證同期產(chǎn)品規(guī)格及品質(zhì)保持一致、批量出貨。引進(jìn)國內(nèi)最新自動植菌機(jī)、自動裝料機(jī)、環(huán)境生態(tài)自動控制系統(tǒng)等設(shè)施、設(shè)備，以機(jī)械化生產(chǎn)來滿足規(guī)模栽培的需要。提高栽培質(zhì)量，提升栽培效率，降低栽培成本，建立符合國際市場需求的栽培體系。選擇適銷對路的杏鮑菇品種，按照有序的計劃進(jìn)行工廠化栽培，通過簽訂合同或訂單的形式，有效進(jìn)行監(jiān)控并強(qiáng)制性地約束農(nóng)

35、藥的使用，使產(chǎn)品能夠符合植物檢疫、農(nóng)藥殘留等國際衛(wèi)生安全指標(biāo)。（3）加工系統(tǒng)高科技、高標(biāo)準(zhǔn)化：公司建成了凈化水處理系統(tǒng)、靜電選別機(jī)、風(fēng)力選別機(jī)并成立化學(xué)檢驗(yàn)分析室，以加強(qiáng)自身硬件設(shè)施，提高產(chǎn)品品質(zhì)，增加產(chǎn)品技術(shù)含量。這對提高產(chǎn)品的國際競爭力提供了基礎(chǔ)保障，樹立“品優(yōu)、誠信、衛(wèi)生、安全”的公司品牌形象。（4）銷售系統(tǒng)及信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化：公司將建立了ERP信息管理系統(tǒng)，公司與眾多國內(nèi)外買家建立業(yè)務(wù)往來。公司同批發(fā)商、大型超市連鎖店建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來，保證產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，建立高效的銷售渠道。二、研發(fā)能力在高新技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)措施研發(fā)上，與華中理工大學(xué)、河北農(nóng)大、河北師大生命科學(xué)院等省內(nèi)知名科研單位建立

36、了技術(shù)依托關(guān)系，建立了一支專業(yè)齊全的科技開發(fā)隊(duì)伍。三、企業(yè)財務(wù)狀況公司注冊資本1200萬元, 2009年底公司資產(chǎn)總額4099萬元，其中固定資產(chǎn)1897萬元，流動資產(chǎn)2202萬元，負(fù)債1475萬元，資產(chǎn)負(fù)債率36%。2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入5680萬元，凈利潤568萬元。銀行信用良好。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 “民以食為先，食以味為王”，消費(fèi)者在追求的吃飽、吃好的同時要求菜肴更有鮮味、更具營養(yǎng)、更加健康。從國際市場來看，據(jù)調(diào)查，在發(fā)達(dá)國家例如歐美、日本等國家和地區(qū)菇類產(chǎn)品消費(fèi)量逐年遞增，國內(nèi)北京、天津、上海的食用菌市場也呈較快的上升趨勢，尤其工廠化生產(chǎn)的杏鮑菇無

37、論是質(zhì)地與品質(zhì)都優(yōu)于傳統(tǒng)種植，深受市場消費(fèi)者喜愛。目前杏鮑菇市場處于供不應(yīng)求的局面，尤其發(fā)達(dá)城市的需求量更大，市場隨著國內(nèi)消費(fèi)者生活水平的提高，健康飲食習(xí)慣也逐步形成，且對健康菌類產(chǎn)品越來越重視，需求量越來越大。2、產(chǎn)品市場前景分析 在自然環(huán)境污染越來越嚴(yán)重，社會環(huán)境競爭激烈的今天，食用菌作為純天然資源，因其獨(dú)特的功效，正對人類的健康起到越來越重要的作用。隨著人民生活水平的日益提高， “非典”過后，人們對各種食用菌產(chǎn)品的需求量逐年提高?，F(xiàn)在人們在烹飪菜肴時已不只是追求美味，健康也越來越受到關(guān)注。人們對選購動物類食品有著前所未有的謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其是當(dāng)今，人們都需要食用產(chǎn)品更天然、更健康，而食用菌尤

38、其工廠化生產(chǎn)的食用菌品質(zhì)、質(zhì)地安全更有保證。公司生產(chǎn)的杏鮑菇更具有廣闊的市場空間。而且，由于歐美等發(fā)達(dá)國家對食品安全的極度重視，國外存在著更加廣闊的市場前景。3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢公司采用工廠化生產(chǎn)杏鮑菇屬于有機(jī)產(chǎn)品，憑借其先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，在產(chǎn)品質(zhì)地方面更具有優(yōu)勢。在銷售方面，公司擁有可信的客戶群體，可以保障公司產(chǎn)品的順暢銷售。平泉已連續(xù)舉辦三屆中國北方食用菌交易大會，總交易額達(dá)3.5億元，切實(shí)提高了平泉的產(chǎn)地知名度，在全國20多個大中城市建立了銷售網(wǎng)點(diǎn)。2005年平泉縣政府冠名協(xié)辦了“首屆國際食用菌餐飲烹飪大賽暨亞太地區(qū)食用菌聯(lián)誼會”成功將平泉食用菌產(chǎn)品推向海外市場。同時在臥龍鎮(zhèn)投資200

39、余萬元建成了原輔材料交易市場，市場購銷體系穩(wěn)步發(fā)展。在原料供給方面，公司依托平泉食用菌原輔材料交易批發(fā)市場，可以保證原料的充足供應(yīng)。在質(zhì)量控制方面，公司通過采取統(tǒng)一的管理模式，生產(chǎn)出衛(wèi)生、安全的食用菌。為了有效地控制食用菌生產(chǎn)原料的農(nóng)藥殘留符合國際標(biāo)準(zhǔn)，公司建立了較完善的產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測手段，確保了杏鮑菇原料與產(chǎn)品的質(zhì)量，從而保證了產(chǎn)品具有較高的市場競爭優(yōu)勢。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品生產(chǎn)該項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要由項(xiàng)目所在區(qū)的工廠進(jìn)行杏鮑菇生產(chǎn)栽培，實(shí)行全程自動化控制生長生態(tài)環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)化方式，保障生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計能力日產(chǎn)杏鮑菇20噸。2、銷售方案杏鮑菇工廠化設(shè)施栽培屬于“精品農(nóng)業(yè)”范

40、疇，主要是反季節(jié)供應(yīng)市場，消費(fèi)對象是超市、酒店、賓館等中高檔消費(fèi)群體。由于本產(chǎn)品周年供應(yīng)，并有一定規(guī)模的產(chǎn)量，在市場供求具有絕對的競爭力。杏鮑菇產(chǎn)品主要供應(yīng)國外內(nèi)大型連鎖超市，采取訂單生產(chǎn)的方式，確保穩(wěn)定的銷售渠道，打造“哈露”品牌，擴(kuò)大國外市場占有份額，在行業(yè)內(nèi)樹立知名品牌，根據(jù)需要擴(kuò)大再生產(chǎn)，獲取更高的利潤。三、銷售策略及營銷模式1、實(shí)施品牌戰(zhàn)略面對國際及國內(nèi)品牌的競爭，必須實(shí)施品牌戰(zhàn)略，培養(yǎng)品牌，靠企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌去贏得客戶，占領(lǐng)市場。杏鮑菇產(chǎn)品依托“哈露”、“平泉”的良好品牌形象，利用“平泉”食用菌在國際市場建立了良好的聲譽(yù)，打造“哈露”的品牌形象，確保銷售的優(yōu)勢。2、打綠色、有機(jī)

41、品牌企業(yè)生產(chǎn)過程完全采用高質(zhì)量培養(yǎng)基進(jìn)行栽培，生產(chǎn)的原料完全能達(dá)到綠色標(biāo)準(zhǔn)以上，生產(chǎn)過程中不添加何影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的物質(zhì)，從原料到產(chǎn)品全程監(jiān)控，爭取打造有機(jī)食用菌產(chǎn)品。3、銷售模式：工廠化生產(chǎn)的杏鮑菇，由于產(chǎn)品貨源穩(wěn)定，質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品一般由蔬菜批發(fā)市場的經(jīng)銷商對外批發(fā)銷售，形成固定的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售以內(nèi)銷為主，公司利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)，鞏固原有的銷售渠道，積極拓展新的產(chǎn)品市場，與眾多國內(nèi)外買家建立緊密的業(yè)務(wù)關(guān)系。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)：公司采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，建成日產(chǎn)20噸杏鮑菇工廠化企業(yè)。2、建設(shè)規(guī)模 工廠化杏鮑菇生產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃

42、占地面積100畝，其中生活辦公樓建設(shè)2000平方米，建設(shè)預(yù)處理車間3000平方米，生產(chǎn)車間36000平方米，產(chǎn)品質(zhì)量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米，水泥路面10800平方米，綠化6300平方米。并購置杏鮑菇生產(chǎn)線、溫、濕自動控制系統(tǒng)、通風(fēng)自動控制系統(tǒng)、制冷控制系統(tǒng)及監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局1、總體規(guī)劃杏鮑菇生產(chǎn)、加工廠總體平面布置分為生產(chǎn)工藝區(qū)和生活辦公區(qū)兩大功能區(qū)。生產(chǎn)區(qū)主要有原料庫區(qū)、生產(chǎn)、加工區(qū)、成品庫區(qū) 及相應(yīng)公用配套工程組成，詳見附圖。2

43、、總平面布置圖主要指標(biāo)表廠區(qū)占地面積66700m2，建筑系數(shù)71.2%，綠化系數(shù)9.45%?？偲矫嬖O(shè)計主要技術(shù)指標(biāo)如下：序號項(xiàng)目名稱單 位指 標(biāo)備注1廠區(qū)占地面積m266700100畝2建筑物占地面積m2475003廠區(qū)道路占地面積m2108005綠化面積m263006建筑系數(shù)%71.207綠化系數(shù)%9.45三、生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程本項(xiàng)目以資源的循環(huán)利用和營養(yǎng)物質(zhì)的生物學(xué)轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)，以綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與資源高效利用為目標(biāo)，以農(nóng)副產(chǎn)品下腳料為原料，建成適合中國國情又符合未來發(fā)展方向的現(xiàn)代化菌類栽培基地。進(jìn)行杏鮑菇集約化、全密閉式、智能環(huán)境控制的設(shè)施立體栽培，集生產(chǎn)、銷售、科研、培訓(xùn)為一體的周年栽培

44、基地，建成年平均日產(chǎn)20噸鮮菇的人工氣候立體設(shè)施，進(jìn)行節(jié)能、無公害、環(huán)保、效益型、現(xiàn)代化的食用菌周年栽培，達(dá)到國內(nèi)外同類生產(chǎn)水平，成為中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的楷模之一。同時，通過對杏鮑菇的廢棄物進(jìn)行再利用生產(chǎn)平菇，接下來的廢棄物進(jìn)行堆肥處理，用來生產(chǎn)有機(jī)肥料，從而使整個基地真正實(shí)現(xiàn)食用菌綠色、生態(tài)、節(jié)能、優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。 1、技術(shù)方案采用目前機(jī)械化程度較高的食用菌袋栽生產(chǎn)線完成栽培過程中的裝袋、滅菌、接種等工序，采用封閉式菇房，利用設(shè)備、設(shè)施創(chuàng)造出適合于食用菌不同生長階段的人工環(huán)境，即對菇房內(nèi)的溫度、濕度、空氣中的氧氣和二氧化碳濃度等進(jìn)行自動化調(diào)節(jié)，讓食用菌在最適宜的優(yōu)良環(huán)境下生長，從而實(shí)現(xiàn)周年四季

45、栽培。技術(shù)路線：栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌管理出菇管理采收鮮銷或加工。2、工藝流程工廠化杏鮑菇栽培工藝流程原輔料配制滅菌冷卻接種培養(yǎng)出菇采收四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）基礎(chǔ)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為河北省建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（2）生產(chǎn)基地建設(shè)按照平泉綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)地環(huán)境要求（3）加工條件按照平泉綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、平泉綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)和HACCP、ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加工設(shè)施的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。（4）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求食用菌加工達(dá)到客戶的要求，食用菌體內(nèi)的各種重金屬、農(nóng)藥、有害微生物的含量都不超過國際標(biāo)準(zhǔn)。2、具體建設(shè)內(nèi)容 土建：主要生產(chǎn)車間，包括建

46、設(shè)預(yù)處理車間3000平方米，生產(chǎn)車間36000平方米；輔助生產(chǎn)車間包括產(chǎn)品質(zhì)量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米；生活辦公樓建設(shè)2000平方米；室外工程包括水泥路面10800平方米，綠化6300平方米（詳見附表1）。 設(shè)備：采用國產(chǎn)先進(jìn)栽培生產(chǎn)通用設(shè)備，購置杏鮑菇生產(chǎn)線、溫、濕自動控制系統(tǒng)、通風(fēng)自動控制系統(tǒng)、制冷控制系統(tǒng)及監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備（詳見附表2）。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排整個項(xiàng)目的建設(shè)期為一年，從 2010年5月2011年8月，2011年開始試投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為5

47、0-60%，2011(項(xiàng)目開工的第二個年末)項(xiàng)目開始滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。具體建設(shè)進(jìn)度計劃見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 建設(shè)期 項(xiàng)目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月1、項(xiàng)目審批2、土地征購及勘察設(shè)計3、設(shè)備訂購4、土建施工5、設(shè)備安裝6、人員培訓(xùn)7、調(diào)試生產(chǎn)8、竣工驗(yàn)收第七章 投資估算和資金籌措一、投資估算依據(jù)本報告依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與手冊（第二版）、楊秋林主編的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資評估（第二版）中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。

48、二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算該項(xiàng)目總投資4702萬元。其中：固定資產(chǎn)投資4202萬元，包括征地費(fèi)用390萬元，建筑工程2671萬元，設(shè)備購置費(fèi)985萬元，不可預(yù)見費(fèi)用156萬元；流動資金500萬元。其中，土建工程、設(shè)備及工器具購置投資估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總體規(guī)劃布局，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，選擇適用的工程設(shè)計方案和工藝技術(shù)方案，在確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上利用分項(xiàng)估算法進(jìn)行。不可預(yù)見費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)兩部分。按有關(guān)規(guī)定，基本預(yù)備費(fèi)率按土建、設(shè)備及工器具購置費(fèi)用的10%計算；漲價預(yù)備費(fèi)率為5%。鋪底流動資金估算：按照分項(xiàng)法估算項(xiàng)目鋪底流動資金，需要量為500萬元。三、資金來

49、源與籌措1、建設(shè)資金來源本項(xiàng)目建設(shè)資金主要來源于項(xiàng)目業(yè)主自有資金。2、資金籌措方式本項(xiàng)目自有資金指項(xiàng)目投資者融集，并用于項(xiàng)目建設(shè)的資金總額，包括現(xiàn)金出資、實(shí)物出資和無形資產(chǎn)出資等。四、年度投資與資金償還計劃1、年度投資計劃項(xiàng)目建設(shè)期共1年，第1年投資4702萬元，第2年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計能力的80%，需要投入流動資金500萬元，第3年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，需要追加流動投資300萬元。2、債務(wù)資金償還項(xiàng)目基本投產(chǎn)后5年內(nèi)可還清所投資金。第八章 財務(wù)評價該項(xiàng)目財務(wù)評價采用聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡議的方法及國家計劃委員會和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)（第二版）所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。一、財務(wù)評價

50、的原則1、必須符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合河北省和平泉縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針、政策和有關(guān)法規(guī)。這將有助于投資主體微觀利益和河北省的國民經(jīng)濟(jì)宏觀利益協(xié)調(diào)一致。2、以動態(tài)分析為主，動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合的原則。財務(wù)評價盡量考慮資金的時間價值，采用動態(tài)分析方法將不同的費(fèi)用或效益折算成同一時點(diǎn)來進(jìn)行比較，使財務(wù)評價更具科學(xué)性。3、謹(jǐn)慎原則。為了保證建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的合理性，對成本和其它投入采取適當(dāng)高估，而對收益進(jìn)行適當(dāng)?shù)凸赖闹?jǐn)慎原則。二、主要參數(shù)的選擇1、項(xiàng)目計算期以及計算期的年序根據(jù)原國家計委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)項(xiàng)目計算期假定為12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)運(yùn)營期11年；設(shè)定2010年為項(xiàng)

51、目實(shí)施第一年。2、基準(zhǔn)投資收益率以原國家計委頒布的社會折現(xiàn)率10%為本次財務(wù)評價的基準(zhǔn)投資收益率。3、財務(wù)評價價格財務(wù)評價所用價格采用在全國平均價格的基礎(chǔ)上，用河北省的價格水平與全國價格水平的比率系數(shù)進(jìn)行折算后的價格，并考慮將來市場發(fā)展趨勢，同時由于該項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，因此，不將通貨膨脹的影響考慮在內(nèi)，財務(wù)評價所采用的投入、產(chǎn)出價格均依據(jù)近期市場價為基礎(chǔ)進(jìn)行測算。三、財務(wù)估算1、項(xiàng)目銷售收入測算項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份，即每日可產(chǎn)杏鮑菇鮮品20000kg，杏鮑菇鮮品對外銷售價由于季節(jié)不同價格差別較大，杏鮑菇旺季每公斤鮮菇價格12-14

52、元，淡季每公斤鮮菇價格6-8元。年平均銷售價每公斤鮮菇按10元/公斤計算。銷售收入為：全年按360天計算：360天20000公斤10元/公斤7200萬元。2、總成本估算經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年度總成本為365天80000袋/天1.66元/袋4847.2萬元。（1）直接生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目的直接生產(chǎn)費(fèi)用是由外購原材料、各級管理和生產(chǎn)人員的工資、獎金和福利以及消耗的水、燃料、動力等。（2）折舊與攤銷用于項(xiàng)目建設(shè)的固定資產(chǎn)投資，均要在項(xiàng)目運(yùn)營過程中提取折舊費(fèi)，建筑工程投資折舊年限為20年、設(shè)備及安裝投資折舊年限為10年。在項(xiàng)目計算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。項(xiàng)目建設(shè)形成的無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)在項(xiàng)目生產(chǎn)期進(jìn)行攤銷

53、，攤銷期分別按10年和5年計。（3）管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用管理費(fèi)用指管理部門為經(jīng)營該項(xiàng)目而支出的費(fèi)用，包括管理人員工資和部分屬于管理費(fèi)范疇的稅費(fèi)等費(fèi)用以及其它屬于管理部門支出的費(fèi)用。銷售費(fèi)用指企業(yè)為銷售產(chǎn)品而支付的廣告費(fèi)、銷售人員差旅費(fèi)、銷售人員工資等。該項(xiàng)費(fèi)用按年銷售收入的10%計算。3、稅金該項(xiàng)目的營業(yè)收入類型為種植業(yè)，屬于免稅。4、銷售利潤銷售利潤為：銷售收入生產(chǎn)成本72004847.22352.8萬元。四、盈利能力分析由于建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模所限，該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故本報告只進(jìn)行財務(wù)評價，內(nèi)容包括財務(wù)盈利能力分析和不確定性分析等。1、損益分析計算期各年的利潤及其分配情況

54、詳見附表6：利潤及利潤分配表。該項(xiàng)目稅后投資利潤率（年均）為40%，這表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。由于折舊、稅收和財務(wù)費(fèi)用等方面的影響，該項(xiàng)目每年實(shí)現(xiàn)的凈利潤不盡相同。對項(xiàng)目所取得的凈利潤（所得稅后利潤），除提取法定的10%的盈余公積金外，剩余部分作為未分配利潤。2、盈利能力分析項(xiàng)目盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在計算期內(nèi)所能取得利益的大小。項(xiàng)目增量全部投資現(xiàn)金流量情況見附表。根據(jù)項(xiàng)目財務(wù)現(xiàn)金流量表計算結(jié)果，由于本企業(yè)免交企業(yè)所得稅本項(xiàng)目的稅前和稅后財務(wù)內(nèi)部收益率相等(FIRR，Ic=10%)高達(dá)8%，財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=10%)為800萬元；動態(tài)投資回收期2年。說明本項(xiàng)目具有極強(qiáng)的贏利能力。3、償

55、債能力分析本項(xiàng)目投資中銀行貸款資金5000萬元。按項(xiàng)目的盈利能力可在項(xiàng)目實(shí)施的第3年償還財政有償資金（詳見附表：借款還本付息表）。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計算盈虧平衡點(diǎn)，來考察項(xiàng)目的可靠程度。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為100%，即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計生產(chǎn)能力的90%以上，就可以盈利。從盈虧平衡分析的角度，也說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。2、敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售收入和經(jīng)營成本兩個因素出發(fā)，按波動變幅為正負(fù)百分之五(5%)遞進(jìn)或遞減，分析其對項(xiàng)目盈利能力的影響。各影響因素變動對項(xiàng)目內(nèi)部收益率影響分析結(jié)果見下表。項(xiàng)目財務(wù)敏感性分析（主要經(jīng)濟(jì)因素變動下的內(nèi)部收益率）變動因素15%10%5%基本方案-5%-10%-15%銷售收入36.76%33.43%30.04%26.57%23.00%19.30%15.46%經(jīng)營成本19