A35-10-質(zhì)量樣板管理標(biāo)準(zhǔn)

1、中鐵建設(shè)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018 (A )-10質(zhì)量樣板管理標(biāo)準(zhǔn)2017-05-XX 發(fā)布2017-05-XX 實(shí)施中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量樣板管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018(A)-10目 次前 言21 范圍12規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義 13 職責(zé)24 施工質(zhì)量樣板的目的與風(fēng)險(xiǎn) 35施工質(zhì)量樣板管理工作標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容 35.1施工質(zhì)量樣板的分類35.2施工質(zhì)量樣板實(shí)施原則 45.3 施工質(zhì)量樣板計(jì)戈V、實(shí)施方案 45.4 施工質(zhì)量樣板的實(shí)施55.5 施工質(zhì)量樣板的驗(yàn)收55.6 施工質(zhì)量樣板的應(yīng)用66 報(bào)告和記錄6表1 報(bào)告和記錄7附錄A.1 （規(guī)范性附錄）質(zhì)

2、量樣板管理流程圖 8附錄A.2 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理流程說明表 9附錄A.3 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣 12附錄A.4 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理權(quán)限指引表 13附錄B （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板計(jì)劃表 15附錄C （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板確認(rèn)記錄 16附錄D （規(guī)范性附錄）施工質(zhì)量樣板重點(diǎn)管理清單 17本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)質(zhì)量管理體系要求 GB/T 19001制定。執(zhí)行中將會(huì)追蹤上級(jí) 的最新要求，組織對(duì)相關(guān)內(nèi)容的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并隨時(shí)修訂 本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A附錄D都是規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）技術(shù)質(zhì)量部提出。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部

3、歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：林巨鵬本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張學(xué)臣本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布日期：修改記錄版本發(fā)布日期修改內(nèi)容主要修訂人V1V2V3II質(zhì)量樣板管理標(biāo)準(zhǔn)ZTJS-JSZL-02-2018(A)-10質(zhì)量樣板管理工作標(biāo)準(zhǔn)1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司施工質(zhì)量樣板管理工作中質(zhì)量樣板的分類、樣板實(shí)施原則、樣板計(jì)劃（或?qū)嵤┓桨福┕芾?、樣板的?shí)施、樣板的應(yīng)用等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司在國內(nèi)從事施工生產(chǎn)的各二級(jí)單位及所屬項(xiàng)目經(jīng)理 部的質(zhì)量樣板管理工作，涉及境外工程的二級(jí)單位及項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合工程所在地政 府相關(guān)規(guī)定參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2規(guī)范性引

4、用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，僅注日 期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修 改單）適用于本文件。GB/T 19001質(zhì)量管理體系要求2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 施工質(zhì)量樣板由原位樣板、展示區(qū)樣板組成，通過工程實(shí)體某一個(gè)典型的施工部位， 或制 作簡(jiǎn)易的施工模型，體現(xiàn)分項(xiàng)工程的施工工序、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或材料標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮 質(zhì)量示范作用，為此分項(xiàng)工程大規(guī)模施工前提供施工參考。2.2.2 原位樣板原位樣板指直接在需施工的部位做樣板，施工完后不拆除直接作為工程施 工的一部分。

5、2.2.3 展示區(qū)樣板展示區(qū)樣板指在指定規(guī)劃的區(qū)域（場(chǎng)外或樓內(nèi)）做樣板，起到集中展示和 宣傳教育的作用，施工完后可移動(dòng)周轉(zhuǎn)使用或拆除。2.2.4 工序樣板工序樣板反映各工序施工的具體節(jié)點(diǎn)做法及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.2.5 交活樣板交活樣板以直觀形象展示達(dá)到交驗(yàn)的最終成活樣式及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.2.6 材料樣板材料樣板體現(xiàn)出材料的選擇、驗(yàn)收依據(jù)以及簡(jiǎn)單的施工工藝。3職責(zé)3.1 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.1.1 制定集團(tuán)公司質(zhì)量樣板管理工作標(biāo)準(zhǔn)，組織集團(tuán)公司質(zhì)量樣板標(biāo)準(zhǔn)化手 冊(cè)的編制和修訂。3.1.2 檢查和指導(dǎo)集團(tuán)所屬各單位質(zhì)量樣板管理工作，對(duì)二級(jí)單位質(zhì)量樣板管 理情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。3.1.3 對(duì)各二級(jí)單

6、位的技術(shù)質(zhì)量樣板工程的整體情況深入調(diào)研，擇優(yōu)選擇作為 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量樣板工地，并組織培訓(xùn)人員進(jìn)行觀摩交流學(xué)習(xí)。3.1.4 收集精品樣板圖片，每年發(fā)布集團(tuán)公司質(zhì)量樣板精品圖集。3.2 二級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.2.1 全面負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量樣板管理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署工作。3.2.2 制定本單位的施工質(zhì)量樣板示范工程的任務(wù)，確保本單位每年應(yīng)至少有 一個(gè)施工質(zhì)量樣板示范工程。3.2.3 審批本單位的施工樣板實(shí)施方案。3.3 二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.3.1 結(jié)合集團(tuán)公司質(zhì)量樣板管理工作標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量樣板標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)，編制、修 訂和宣貫本單位質(zhì)量樣板管理工作標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量樣板標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)。3.3.2 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)

7、量樣板實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)。3.3.3 對(duì)本單位所屬工程的施工質(zhì)量樣板應(yīng)用情況和指引作用進(jìn)行綜合效果評(píng) 價(jià)，并對(duì)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用。3.3.4 審批本單位的樣板計(jì)劃。3.3.5 審核本單位的施工質(zhì)量樣板實(shí)施方案。3.3.6 對(duì)本單位的技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量樣板 組織驗(yàn)收。3.3.7 組織本單位優(yōu)秀的技術(shù)質(zhì)量樣板工程觀摩交流學(xué)習(xí)活動(dòng)。3.3.8 負(fù)責(zé)收集整理本單位所屬各項(xiàng)目精品樣板，總結(jié)固化。339 對(duì)外宣傳和推廣本單位優(yōu)秀的技術(shù)質(zhì)量樣板工程。3.4 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人3.4.1 全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部施工質(zhì)量樣板工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署工作，貫 徹執(zhí)行集團(tuán)公司及

8、二級(jí)單位施工質(zhì)量樣板工作標(biāo)準(zhǔn)。3.4.2 編制本工程的施工質(zhì)量樣板實(shí)施方案或樣板計(jì)劃，并報(bào)批。3.4.3 負(fù)責(zé)本工程的施工質(zhì)量樣板實(shí)施方案或樣板計(jì)劃培訓(xùn)及交底。3.4.4 組織對(duì)本工程的施工質(zhì)量樣板驗(yàn)收。3.4.5 組織本工程的樣板指引培訓(xùn)或交底。3.4.6 組織對(duì)本工程的施工質(zhì)量樣板的實(shí)施、指引應(yīng)用、總結(jié)與改進(jìn)。3.5 工程技術(shù)室3.5.1 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量樣板深化設(shè)計(jì)并向施工班組交底。3.5.2 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量樣板的實(shí)施，對(duì)質(zhì)量樣板施工過程全面控制，進(jìn)行旁站、 檢查、驗(yàn)收、質(zhì)量問題處理。3.5.3 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量樣板的報(bào)驗(yàn)及樣板確認(rèn)。3.5.4 全面貫徹執(zhí)行施工質(zhì)量樣板指引內(nèi)容，指導(dǎo)工程實(shí)體質(zhì)量施

9、工。4施工質(zhì)量樣板的目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 集團(tuán)公司施工質(zhì)量樣板的目的是提高項(xiàng)目工程施工質(zhì)量水平， 規(guī)范各分項(xiàng) 工程施工的作業(yè)程序，完善施工標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮質(zhì)量示范作用，同時(shí)將樣板質(zhì)量作為 工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。4.2 集團(tuán)公司施工質(zhì)量樣板的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)包括：二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量示范工地觀摩交流次數(shù)。入選集團(tuán)和二級(jí)單位精品集數(shù)量。4.3集團(tuán)公司施工質(zhì)量樣板管理需應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：樣板指引培訓(xùn)或交底不到位。各分項(xiàng)工程未參照質(zhì)量樣板指引的標(biāo)準(zhǔn)和要求施工5施工質(zhì)量樣板管理工作標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容5.1 施工質(zhì)量樣板的分類施工質(zhì)量樣板按施工部位分為展示區(qū)樣板和原位樣板；根據(jù)每種樣板展示內(nèi)容及展示角度，展示區(qū)樣板、原位樣板

10、還可分為材料樣板、工序樣板、交活樣板;5.2 施工質(zhì)量樣板實(shí)施原則5.2.1分項(xiàng)工程大面積施工前應(yīng)先做樣板， 樣板經(jīng)相關(guān)各方驗(yàn)收合格后方可大面 積展開施工。原則上所有分項(xiàng)工程的首件制作、關(guān)鍵工序、重難點(diǎn)、影響結(jié)構(gòu)和 施工安全、影響使用功能和外觀效果、工程量較大的工序或分項(xiàng)工程以及應(yīng)用五 新技術(shù)的項(xiàng)目都要實(shí)施樣板引路。項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合工程實(shí)的合同條件、施工條件、 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、設(shè)計(jì)做法及容易產(chǎn)生的質(zhì)量通病等編制樣板計(jì)劃或樣板實(shí)施方案并組 織實(shí)施，樣板管理實(shí)施的重點(diǎn)具體參考附錄D。5.2.2除樣板層（間）、機(jī)房做原位樣板外，具備條件時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)優(yōu)先采用展示 區(qū)樣板，樣板展示區(qū)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)施工平面布置策劃中總體規(guī)

11、劃，并與安全文明綠色 施工展示區(qū)相結(jié)合；針對(duì)展示區(qū)樣板，項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合成本情況優(yōu)先采取可周轉(zhuǎn)移 動(dòng)式樣板做法，盡量減少不可移動(dòng)的樣板做法。5.2.3除展示區(qū)已展示的樣板外，各分項(xiàng)工程大面積施工前應(yīng)施工原位樣板， 對(duì) 于已設(shè)置的展示區(qū)樣板受施工條件限制導(dǎo)致展示內(nèi)容不全面、 或不能充分展示樣 板引路的作用時(shí)，也應(yīng)結(jié)合原位樣板加以補(bǔ)充。5.2.4制作展示區(qū)樣板或原位樣板時(shí)，應(yīng)充分采取工序樣板、交活樣板、材料樣 板三個(gè)角度展示樣板示范內(nèi)容，即以工序樣板反映各工序施工的具體節(jié)點(diǎn)做法及 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以交活樣板直觀形象的展示達(dá)到交驗(yàn)的最終成活樣式及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以材料樣板體現(xiàn)材料的選擇、驗(yàn)收依據(jù)以及簡(jiǎn)單的施工工藝。

12、5.3 施工質(zhì)量樣板計(jì)劃、實(shí)施方案5.3.1在工程開工一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合質(zhì)量策劃文件， 組織各專業(yè) 工程師編制施工質(zhì)量樣板實(shí)施方案或質(zhì)量樣板計(jì)劃。工程屬于二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量 示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量樣板實(shí)施方案，除此之外 應(yīng)編制質(zhì)量樣板計(jì)劃。5.3.2質(zhì)量樣板計(jì)劃應(yīng)報(bào)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部審批，質(zhì)量樣板實(shí)施方案應(yīng)報(bào)分公 司總工程師審批。施工質(zhì)量樣板計(jì)劃或樣板實(shí)施方案與實(shí)際施工條件出現(xiàn)偏差時(shí) 應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整。533施工質(zhì)量樣板計(jì)劃應(yīng)包含樣板名稱、樣板展示主要內(nèi)容、實(shí)施部位、計(jì)劃 時(shí)間、樣板實(shí)施負(fù)責(zé)人、樣板驗(yàn)收負(fù)責(zé)人等。施工樣板實(shí)施方案應(yīng)對(duì)展示區(qū)樣板、 原位樣板進(jìn)行總體規(guī)

13、劃和布置，制定樣板計(jì)劃，繪制展示區(qū)樣板平面布置圖，明 確展示區(qū)樣板和原位樣板的類別，明確各類樣板需展示的內(nèi)容，并對(duì)各自的工序 樣板工序節(jié)點(diǎn)做法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交活樣板交驗(yàn)的最終成活樣式及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料 樣板的選擇和施工工藝進(jìn)行策劃，對(duì)樣板具體做法和各類樣板標(biāo)識(shí)進(jìn)一步明確。5.4 施工質(zhì)量樣板的實(shí)施5.4.1樣板實(shí)施方案和樣板計(jì)劃審批通過后，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目 部土建工程師、質(zhì)量工程師、電氣工程師、水暖工程師等，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行交底，對(duì) 方案進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)方案或計(jì)劃的主要內(nèi)容進(jìn)行宣貫和布置。5.4.2各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)質(zhì)量策劃文件、各專項(xiàng)方案以及相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要 求，結(jié)合樣板實(shí)施方案或樣板計(jì)劃和

14、工程實(shí)際進(jìn)度情況，在各質(zhì)量樣板施工前， 針對(duì)施工樣板向施工人員做技術(shù)交底，復(fù)雜的樣板還應(yīng)做深化設(shè)計(jì)。5.4.3在各樣板施工過程中，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技術(shù)交底的相關(guān)要 求，對(duì)樣板施工進(jìn)行過程控制，對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)處置，保 證樣板施工的最終效果。5.4.4對(duì)于展示區(qū)樣板和非隱蔽原位樣板， 樣板施工完畢后應(yīng)制作樣板標(biāo)識(shí)，包 括樣板展示牌和工序標(biāo)識(shí)。樣板展示牌應(yīng)對(duì)單個(gè)樣板進(jìn)行整體說明，主要包含樣 板名稱、主要材料、工藝流程、工藝質(zhì)量要求等內(nèi)容，項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合工程實(shí)際情 況、設(shè)計(jì)圖紙、地方標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)制定各個(gè)樣板的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.5 施工質(zhì)量樣板的驗(yàn)收5.5.1在各質(zhì)量樣板施工完

15、后，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技術(shù)交底和相關(guān)要 求，對(duì)施工完的樣板進(jìn)行自查，檢查結(jié)果符合要求后報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量工程師驗(yàn)收， 質(zhì)量工程師驗(yàn)收合格后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。5.5.2工程屬于二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程時(shí)，其施工質(zhì)量樣板經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后報(bào)請(qǐng)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)收。5.5.3施工質(zhì)量樣板按照流程內(nèi)部驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)向監(jiān)理工程 師、建設(shè)單位（有要求時(shí)）申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)。5.5.4施工質(zhì)量樣板驗(yàn)收經(jīng)各方驗(yàn)收通過后應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)量工程師進(jìn)行樣板確認(rèn)， 留存樣板確認(rèn)記錄，記錄應(yīng)包含樣板相片、驗(yàn)收內(nèi)容及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.6 施工質(zhì)量樣板的應(yīng)用5.6.1項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)

16、責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目部質(zhì)量工程師、土建工程師、電氣工程師、水暖工程師以及主要施工人員等，對(duì)確認(rèn)完的施工質(zhì)量樣板示范內(nèi)容、施工 注意事項(xiàng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行交底或培訓(xùn)，通過樣板示范指引各分項(xiàng)工程的施工質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.6.2各分項(xiàng)工程施工過程中，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)施工質(zhì)量 樣板以及相關(guān)交底培訓(xùn)要求，指引各分項(xiàng)工程施工，進(jìn)行質(zhì)量控制和驗(yàn)收。5.6.3項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目部月（季）質(zhì)量分析和工程竣工質(zhì)量總結(jié)時(shí)， 應(yīng) 結(jié)合樣板管理情況、樣板指引效果、各級(jí)單位的建議以及集團(tuán)公司樣板精品圖集 進(jìn)行分析總結(jié)，在后續(xù)工程中持續(xù)改進(jìn)。5.6.4二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)所屬各工程的施工質(zhì)量樣板整

17、體效果、樣板指引工程實(shí)體質(zhì)量落實(shí)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選取作為本單位的技術(shù)質(zhì)量樣板工 程；各二級(jí)單位每年不得少于1個(gè)技術(shù)質(zhì)量樣板示范工程并組織至少 1次觀摩交 流學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過技術(shù)質(zhì)量樣板工程指引和提高本單位的工程項(xiàng)目質(zhì)量管理。集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)內(nèi)部培訓(xùn)的需要，在各二級(jí)單位的技術(shù)質(zhì)量樣板工地中擇 優(yōu)選擇并組織各二級(jí)單位培訓(xùn)人員進(jìn)行觀摩交流學(xué)習(xí)，指引和提高各二級(jí)單位質(zhì) 量管理。5.6.5二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)負(fù)責(zé)收集整理所屬各項(xiàng)目的施工質(zhì)量精品樣板資 料，對(duì)成果進(jìn)行總結(jié)和固化；集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部在各二級(jí)單位施工質(zhì)量精品樣板的 基礎(chǔ)上，每年發(fā)布集團(tuán)公司施工質(zhì)量樣板精品集。6報(bào)告和記錄6.1 報(bào)告和記

18、錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。6.2 支持性文件關(guān)鍵工序管理標(biāo)準(zhǔn)表1報(bào)告和記錄序號(hào)對(duì)應(yīng)附錄報(bào)告和記錄編號(hào)名稱保存期限1附錄BZTJSJSZL0210B1質(zhì)量樣板計(jì)劃表長(zhǎng)期2附錄CZTJSJSZL0210B2質(zhì)量樣板確認(rèn)記錄長(zhǎng)期3附錄DZTJSJSZL0210B3施工質(zhì)量樣板重點(diǎn)管理清單長(zhǎng)期21附錄A.1 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理流程圖質(zhì)量樣板管理流程圖ZTJSJSZL0210L1-1質(zhì)量樣板管理流程圖集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部二級(jí)單位分管領(lǐng) 導(dǎo)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量 部項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人工程技術(shù)室輸出文檔審批1開始3編制施工樣板實(shí)施-10 樣板實(shí)施萬案 長(zhǎng)（計(jì)劃）培訓(xùn)或交底2是否為技術(shù)質(zhì)量.示范工程、重

19、點(diǎn)工程及 創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程7編制樣板計(jì)劃|4上傳質(zhì)量管理信息系統(tǒng)報(bào)批上傳質(zhì)量管埋信 息系統(tǒng)報(bào)批01樣板計(jì)劃或樣板實(shí)施方案核.j審批h批02樣板實(shí)施方案（計(jì)劃）培訓(xùn)記錄或交底17驗(yàn)收/21綜合效果評(píng)價(jià)條件一16.是否為技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程15驗(yàn)收0119樣板指引培訓(xùn)或交底11樣板深化設(shè)計(jì)及施工 交底一U 邛 VI12 樣板施工過程控制樣板深化設(shè)計(jì) 圖和施工技術(shù)交底1 13自檢1114驗(yàn)收18報(bào)驗(yàn)及樣板確認(rèn)02120.1實(shí)施樣板指引I20.2 實(shí)施樣板指弓|（各分項(xiàng)工程施工）（各分項(xiàng)工程施工）條件二27持續(xù)改進(jìn)28結(jié)束附錄A.2 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理流程說明表質(zhì)量樣板管理

20、流程說明表ZTJSJSZL0210L1-2序號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始根據(jù)集團(tuán)公司“質(zhì)量管理六項(xiàng)規(guī)定其中要求“沒有樣 板不施工”，工程開工前應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況編制樣板- 劃或樣板實(shí)施方案，實(shí)際施工條件出現(xiàn)偏差時(shí)應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào) 整,分項(xiàng)工程大面積施工前應(yīng)先做樣板，樣板經(jīng)相關(guān)各方 驗(yàn)收合格后方可大面積展開施工。十月即時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量策劃文件2是否為技術(shù) 質(zhì)量示范工 程、重點(diǎn)工 程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程工程開工前，根據(jù)質(zhì)量策劃文件和二級(jí)單位重點(diǎn)工程清 單，判斷工程是否為二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工 程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。即時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量策劃文件、重點(diǎn)工程清單3編制施工樣板

21、實(shí)施方案工程屬于二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程時(shí)，在工程幵工一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié) 合質(zhì)量策戈文件，組織各專業(yè)工程師編制施工樣板實(shí)施方 案。施工樣板實(shí)施方案應(yīng)對(duì)展示區(qū)樣板、原位樣板進(jìn)行總體規(guī) 劃和布置，明確展示區(qū)樣板的類別、樣板工序、制作要求 和平面布置，明確原位樣板的樣板類別、樣板工序、施工 部位、施工時(shí)間和施工要求，明確工序樣板和交活樣板的 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，且應(yīng)包含樣板計(jì)劃。5天項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人施工樣板實(shí)施方案4上傳質(zhì)量管理信息系統(tǒng)報(bào)批施工樣板實(shí)施方案編制完成后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在質(zhì) 量管理信息系統(tǒng)內(nèi)同時(shí)上傳報(bào)批樣板實(shí)施方案（使用質(zhì)量 策劃文件模塊）和樣板計(jì)劃（使用

22、樣板計(jì)戈限確認(rèn)模塊）。即時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人施工樣板實(shí)施方案5審核二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)施工樣板實(shí)施方案和樣板計(jì)戈 及時(shí)審核審核要點(diǎn)包括但不限于方案是否符合規(guī)范標(biāo): 要求，計(jì)劃是否符合施工總進(jìn)度計(jì)劃安排，若審核未通過 應(yīng)給出具體審核意見。隹0.5天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部審核意見6審批二級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)施工樣板實(shí)施方案及時(shí)審批，若審 核未通過應(yīng)給出具體審核意見。0.5天二級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見7編制樣板計(jì)劃工程不屬于二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國 家優(yōu)質(zhì)工程時(shí)，在工程開工一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng) 結(jié)合質(zhì)量策劃文件，組織各專業(yè)工程師編制樣板計(jì)劃。 樣板計(jì)劃應(yīng)明確樣板的類別、施工部位和施工時(shí)間

23、。3天項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人樣板計(jì)劃8上傳質(zhì)量管理信息系統(tǒng)報(bào)批樣板計(jì)劃編制完成后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在質(zhì)量管理信 息系統(tǒng)內(nèi)（樣板計(jì)戈及確認(rèn)）上傳報(bào)批。即時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人樣板計(jì)劃9審批二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)樣板計(jì)劃及時(shí)審批，若審核未通 過應(yīng)給出具體審核意見。0.5天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部審核意見號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限部門重要輸入重要輸出10樣板實(shí)施 方案（計(jì) 劃）培訓(xùn)或 交底樣板實(shí)施方案和樣板計(jì)劃審批通過后，壩曰部技木貝責(zé)人 應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目部土建工程師、質(zhì)量工程師、電氣工程師、 水暖工程師等，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行交底，對(duì)方案進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)方 案或計(jì)劃的主要內(nèi)容進(jìn)行宣貫和布置。1天項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人樣板實(shí)施 方案（計(jì) 劃）培

24、訓(xùn)或交底記錄11樣板深化設(shè)計(jì)及施工交底各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)質(zhì)量策劃文件、各專項(xiàng)方案以及相關(guān) 的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合樣板實(shí)施方案或樣板計(jì)劃和工程實(shí) 際進(jìn)度情況，在各質(zhì)量樣板施工前，針對(duì)施工樣板向施工 人員做技術(shù)交底，復(fù)雜的樣板還應(yīng)做深化設(shè)計(jì)。1天工程技術(shù)室樣板深化設(shè)計(jì)、技術(shù)交底12樣板施工過程控制在各樣板施工過程中，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技術(shù) 交底的相關(guān)要求，對(duì)樣板施工進(jìn)行過程控制，對(duì)施工過程 進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)處置，保證樣板施工的最終效 果。工程技術(shù)室13自檢在各質(zhì)量樣板施工完后，各專業(yè)工程師應(yīng)依據(jù)樣板施工技 術(shù)交底和相關(guān)要求，對(duì)施工完的樣板進(jìn)行自查，檢查結(jié)果 符合要求后報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量工程

25、師驗(yàn)收。即時(shí)工程技術(shù)室14驗(yàn)收在各施工質(zhì)量樣板經(jīng)專業(yè)工程師自檢合格后，由項(xiàng)目質(zhì)量 工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。 驗(yàn)收不合格時(shí)返回“12樣板施工過程控制”環(huán)節(jié)。0.5天工程技術(shù)室樣板驗(yàn)收記錄15驗(yàn)收在各施工質(zhì)量樣板經(jīng)質(zhì)量工程師驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格時(shí)返回T2樣板施工過程 控制環(huán)節(jié)。0.5天項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人16是否為技術(shù) 質(zhì)量示范工 程、重點(diǎn)工 程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程在各施工質(zhì)量樣板經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收通過后，根據(jù)質(zhì) 量策劃文件和二級(jí)單位重點(diǎn)工程清單，判斷工程是否為二 級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。即時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人17驗(yàn)收工程屬于

26、二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量示范工程、重點(diǎn)工程及創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程時(shí)，二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織對(duì)其 施工質(zhì)量樣板進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格時(shí)返回12樣板施 工過程控制”環(huán)節(jié)。驗(yàn)收過程中拍照存檔。0.5天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部檢查記錄18報(bào)驗(yàn)及樣板確認(rèn)施工質(zhì)量樣板按照流程內(nèi)部驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目質(zhì)量工程師 負(fù)責(zé)向監(jiān)理工程師、建設(shè)單位（有要求時(shí)）申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)，驗(yàn) 收通過后進(jìn)行樣板確認(rèn)，留存樣板確認(rèn)記錄，記錄應(yīng)包含 樣板相片、驗(yàn)收內(nèi)容及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。即時(shí)工程技術(shù)室樣板確認(rèn)記錄19樣板指引培訓(xùn)或交底【C01施工質(zhì)量樣板確認(rèn)后，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織項(xiàng)目 部質(zhì)量工程師、土建工程師、電氣工程師、水暖工程師以 及主要施工人員等，

27、對(duì)施工完的質(zhì)量樣板指引內(nèi)容、施工 注意事項(xiàng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行交底或培訓(xùn)，通過樣板示范指 引各分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1天項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人樣板指引培訓(xùn)或交底記錄20實(shí)施樣板【C02工程技術(shù)室號(hào)流程步驟步驟說明時(shí)限部門重要輸入重要輸出指引（各分 項(xiàng)工程施工）各分項(xiàng)工程施工過程中，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程帥 應(yīng)根據(jù)施工質(zhì)量樣板以及相關(guān)交底培訓(xùn)要求，指引各分項(xiàng) 工程施工，進(jìn)行質(zhì)量控制和驗(yàn)收。21綜合效果評(píng)價(jià)一級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部在對(duì)所屬項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量管控過程 中，對(duì)各工程施工質(zhì)量樣板整體效果、樣板指引工程實(shí)體 質(zhì)量落實(shí)情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選取作為本單位的技術(shù) 質(zhì)量樣板工程，各二級(jí)單位每年不得少于

28、1個(gè)技術(shù)質(zhì)量樣 板示范工程。條件一,樣板效果好，進(jìn)入步驟22條件二 樣板效果一般，進(jìn)入步驟27。廠1天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部22組織本單位觀摩交流針對(duì)擇優(yōu)選取的技術(shù)質(zhì)量樣板工程，二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)結(jié)合本單位施工情況，每年應(yīng)至少適時(shí)組織1次技術(shù)質(zhì) 量樣板工程觀摩交流活動(dòng)，通過技術(shù)質(zhì)量樣板工程指引和 提高本單位的工程項(xiàng)目質(zhì)量樣板管理。二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量 部還應(yīng)將觀摩交流情況報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部備案。2天二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部23總結(jié)成果進(jìn)行固化二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部收集整理各項(xiàng)目精品樣板，總結(jié)固 化。r二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部24調(diào)研及組織觀摩交流集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃的需要（當(dāng)培訓(xùn)需 要觀摩交流時(shí)），按

29、照培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間提前對(duì)各二級(jí)單位的 技術(shù)質(zhì)量樣板工程的整體情況深入調(diào)研，擇優(yōu)選擇作為集 團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量樣板工地，并組織培訓(xùn)人員進(jìn)行觀摩交流 學(xué)習(xí)，指弓和提高各二級(jí)單位質(zhì)量樣板管理p2天集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部25收集精品樣板圖片集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部適時(shí)收集各二級(jí)單位施工樣板精品圖片。集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部26發(fā)布樣板精品集每年1月份，集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)攵集到的各二級(jí)單位的樣板精品圖片，發(fā)布集團(tuán)公司樣板精品集。即時(shí)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部集團(tuán)公司樣板精品集27持續(xù)改進(jìn)在項(xiàng)目部月（季）質(zhì)量分析和工程竣工質(zhì)量總結(jié)時(shí)，項(xiàng)目 部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合樣板管理情況、樣板指引效果、各級(jí) 單位的建議以及集團(tuán)公司樣板精品圖片集深入分析，總結(jié) 經(jīng)

30、驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，在后續(xù)工程中持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人28結(jié)束施工過程中，實(shí)際施工條件出現(xiàn)偏差時(shí)應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整樣板計(jì) 劃或樣板實(shí)施方案，并重新按照此流程執(zhí)行。工程竣工后, 此流程結(jié)束。即時(shí)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人附錄A.3 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣質(zhì)量樣板管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣ZTJSJSZL0210L1-3風(fēng) 險(xiǎn) 編 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng) 險(xiǎn) 類 別發(fā) 生 概 率影響 程 度風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)控 制 編 號(hào)控制占八、控制措施責(zé)任部門R01樣板指引培訓(xùn)或交底 不到位，可能導(dǎo)致質(zhì) 量樣板施工完后，不 能發(fā)揮示范指引作 用，致使樣板管理形 式化。運(yùn)營32中 等C01樣板 指引 培訓(xùn) 交底【C01 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)

31、組織 項(xiàng)目部質(zhì)量工程師、土建工程 師、電氣工程師、水暖工程師 以及主要施工人員等，對(duì)施工 完的質(zhì)量樣板指引內(nèi)容、施工 注意事項(xiàng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行交 底或培訓(xùn)。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人R02各分項(xiàng)工程未參照質(zhì) 量樣板指引的標(biāo)準(zhǔn)和 要求施工，可能導(dǎo)致 工程質(zhì)量差，尤其是 對(duì)創(chuàng)優(yōu)工程造成較大 影響。運(yùn)營14低等C02實(shí)施 樣板 指引【C02 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程 師應(yīng)根據(jù)施工質(zhì)量樣板以及相 關(guān)交底培訓(xùn)要求，指引各分項(xiàng) 工程施工，進(jìn)行質(zhì)量控制和驗(yàn) 收。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量工 程師、土建工 程師、電氣工 程師水暖工 程師備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營、法律。2、 發(fā)生概率按從小到大分為

32、15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15 級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)戈扮標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分氓險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分氓險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分颯險(xiǎn)評(píng)分20分；極高 風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率X影響程度）。附錄A.4 （規(guī)范性附錄）質(zhì)量樣板管理權(quán)限指引表質(zhì)量樣板管理權(quán)限指引表ZTJSJSZL0210L1-4序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門項(xiàng)目經(jīng)理部二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán) 技術(shù) 質(zhì)量 部技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量工程師專業(yè)工程 師（土建、 水暖、電氣）負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人1編制施工樣板實(shí)施方案項(xiàng)

33、目技術(shù)負(fù) 責(zé)人、各專業(yè) 工程師主持配合配合審核審批2編制樣板計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)工程師主持配合配合審批3樣板實(shí)施方 案（計(jì)劃） 培訓(xùn)或交底項(xiàng)目技術(shù)負(fù) 責(zé)人、質(zhì)量工 程師、各專業(yè) 工程師組織參與參與4樣板深化設(shè)計(jì)及施工交底土建工程 師、水暖工 程師、電氣 工程師監(jiān)督參與擬訂5樣板施工過程控制土建工程 師、水暖工 程師、電氣 工程師監(jiān)督執(zhí)行6自檢土建工程 師、水暖工 程師、電氣 工程師執(zhí)行7驗(yàn)收質(zhì)量工程師執(zhí)行8驗(yàn)收項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人執(zhí)行9驗(yàn)收二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行10報(bào)驗(yàn)及樣板確認(rèn)質(zhì)量工程師、各專業(yè)監(jiān)督參與執(zhí)行工程師11樣板指引培訓(xùn)或交底項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量工程師、各專業(yè)工程師主持參與參與12實(shí)施樣板指 引（各分項(xiàng) 工程施工）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量工程師、各專業(yè)工程師監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行13綜合效果評(píng)價(jià)二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審14組織本單位觀摩交流二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量部組織指導(dǎo)15對(duì)外宣傳