供應(yīng)商商品退貨管理制度

1、ITAT 商品退貨管理制度 一、適用范圍 本制度適用于供應(yīng)商所供貨品的退貨。 包括我公司退貨及供應(yīng)商申請(qǐng) 退貨兩部分 ; 本制度汲及財(cái)務(wù)部 ,商品分析調(diào)度中心 .采集中心 .物流中 心.各分店. 二、申請(qǐng)退貨 1. 我公司要求退貨：包括供應(yīng)商滯銷(xiāo)商品、有質(zhì)量問(wèn)題商品、換季 商品、在我公司無(wú)法銷(xiāo)售的商品等。 對(duì)于這部分商品可由分店向總部 商品分析調(diào)度中心、 采集中心提出退貨申請(qǐng)， 由采集中心對(duì)口采集人 員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。 供應(yīng)商同意退貨后， 由采集中心有關(guān)人員提出 退貨書(shū)面申請(qǐng)， 由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后， 將書(shū)面申請(qǐng)?zhí)峤簧唐贩治?調(diào)度中心，之后由其發(fā)出各門(mén)店具體退貨指令。 11 商品分析調(diào)度中

2、心在下達(dá)退貨指令時(shí)應(yīng)注明，需退貨商品所 屬供應(yīng)商 、品牌、款號(hào)及選擇正確退貨倉(cāng)位、是直退供應(yīng)商還是退貨總倉(cāng)。 2. 供應(yīng)商退貨：指供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)其所送商品在我公司無(wú)法銷(xiāo)售或供應(yīng) 商與我公司終止合作， 因以上原因需退貨給供應(yīng)商。 此時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商 向我公司采集中心提出退貨申請(qǐng)， 并以公函的形式書(shū)面提出申請(qǐng)。 采 集中心領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后， 采集中心相關(guān)人員向商品分析調(diào)度中心提出 書(shū)面退貨申請(qǐng)及所退貨品清單，之后由其發(fā)出各門(mén)店具體退貨指令， 如果是貨品全退或終止合作，需財(cái)務(wù)審核。 三、清點(diǎn)數(shù)量： 1. 采集中心有關(guān)人員得到退貨批復(fù)后，即向各分店及物流部發(fā)出通 知，并附詳細(xì)退貨商品明細(xì)單， 要求相關(guān)部門(mén)按單對(duì)

3、供應(yīng)商物品進(jìn)行 清點(diǎn)工作。 2. 分店在收到退貨指令后，在 ERP 系統(tǒng)對(duì)退貨商品按供應(yīng)商分開(kāi)逐 一掃描。做調(diào)拔退貨申請(qǐng)得出明細(xì)后， 上傳商品分析調(diào)度中心審核制 單。 3. 總倉(cāng)在收到退貨指令及退貨明細(xì)后立即開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)工作，包括實(shí)物 清點(diǎn)及與電腦庫(kù)存進(jìn)行復(fù)核， 對(duì)于系統(tǒng)負(fù)數(shù)差異需查明原因， 報(bào)財(cái)務(wù) 審批做庫(kù)存調(diào)整。 4. 分店及物流部盤(pán)點(diǎn)完畢后， 將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)和商品明細(xì)上報(bào)商品分析調(diào) 度中心。商品分析調(diào)度中心審核無(wú)誤后， 做系統(tǒng)確認(rèn)生成采購(gòu)?fù)素泦巍?5. 門(mén)店在做退貨申請(qǐng)時(shí)，退 A 倉(cāng)（正常商品）、 D 倉(cāng)（退貨倉(cāng)）一定 要按供應(yīng)商分開(kāi)做單；避免財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)出現(xiàn)麻煩。 6. 退 C 倉(cāng)（次品倉(cāng)）的商

4、品，各店必須按部類(lèi)、品牌分開(kāi)制單，原則 不用分開(kāi)供應(yīng)商。如退貨數(shù)量較少的則可以不分供應(yīng)商、部類(lèi)、品牌 做成一張退貨單。 7. 總部財(cái)務(wù)根據(jù)分店及物流部的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)及差異報(bào)告調(diào)整系統(tǒng)庫(kù) 存，對(duì)于各分店出現(xiàn)盤(pán)虧、短缺少貨情況做出扣罰處理。 8. 采集中心向總部財(cái)務(wù)部提出商品出倉(cāng)申請(qǐng)書(shū) ，由財(cái)務(wù)人員對(duì)供 應(yīng)商往來(lái)帳務(wù)進(jìn)行核查， 如無(wú)疑問(wèn)，則財(cái)務(wù)在申請(qǐng)書(shū)上簽署同意退貨。 申請(qǐng)書(shū)一式三聯(lián)，采購(gòu)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)。如為供應(yīng)商撤 柜，供應(yīng)商需與我公司財(cái)務(wù)對(duì)帳，并對(duì)雙方帳面余額進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn) 無(wú)誤后由我公司財(cái)務(wù)部出具對(duì)帳確認(rèn)書(shū)， 對(duì)方公司加蓋公章并返還我 公司財(cái)務(wù)，如對(duì)方公司不予以確認(rèn)，財(cái)務(wù)有權(quán)不在申請(qǐng)

5、書(shū)上簽字。 9. 退貨總倉(cāng)：商品分析調(diào)度中心下發(fā)調(diào)撥指令，不直退供應(yīng)商的商 品，先由分店退倉(cāng)回總倉(cāng)。由物流中心統(tǒng)一退貨。 四、退貨出庫(kù)： 1門(mén)店接到商品分析調(diào)度中心的調(diào)撥指令后，系統(tǒng)中做調(diào)撥申請(qǐng)單， 經(jīng)商品行政部審核后打印一式三聯(lián)“調(diào)撥出倉(cāng)單”，并仔細(xì)填寫(xiě)調(diào) 拔裝箱清單、退貨裝箱單。把所有單據(jù)放入A箱內(nèi)隨貨發(fā)出。 2. 對(duì)于無(wú)條碼、吊牌的商品，必須用標(biāo)簽紙寫(xiě)上正確條碼附于明顯 處。隨貨放置，注意防止滑落、丟失； 3. 商品出貨時(shí)必須嚴(yán)格按照公司的封箱標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，封箱標(biāo)貼、貨運(yùn) 標(biāo)貼缺一不可。單箱體積不得大于 0.3立方，重量不得大于25公 斤。對(duì)于太破太舊的紙箱，一定要加編織袋包裝。除了用縫包針

6、 封口外，必須用防盜扣加固。 4. 總倉(cāng)收到貨物后，根據(jù)調(diào)撥出倉(cāng)單進(jìn)行驗(yàn)收掃描入庫(kù)，并生成調(diào) 撥入倉(cāng)單；（如屬換季大量退貨則無(wú)須掃描，但必須清查每箱數(shù)量。 保證退貨數(shù)量的準(zhǔn)確性，并必須在每箱外附上 退貨標(biāo)簽） 5總倉(cāng)在收完貨后將需退貨給供應(yīng)商的商品放置在指定區(qū)域存放， 并做好標(biāo)識(shí) 等到全部商品退完后，由商品分析調(diào)度中心做退貨單統(tǒng)一退貨給供 應(yīng)商。 6.物流文員將調(diào)撥入倉(cāng)單紅聯(lián)與門(mén)店調(diào)撥出倉(cāng)單黃聯(lián)對(duì)應(yīng)存檔，調(diào) 撥入倉(cāng)單白聯(lián)與門(mén)店調(diào)撥出倉(cāng)單白聯(lián)對(duì)應(yīng)后交財(cái)務(wù)，調(diào)撥入倉(cāng)單 黃聯(lián)在下次發(fā)貨時(shí)隨貨發(fā)至對(duì)應(yīng)退貨門(mén)店。 五. 退貨供應(yīng)商： 1. 物流中心根據(jù)采購(gòu)?fù)素泦温?lián)系供應(yīng)商提貨 ,如供應(yīng)商地址、 電話(huà) 變

7、更則需相 關(guān)采集人員協(xié)助處理。 2. 供應(yīng)商在接到退貨通知后，與物流中心預(yù)約退貨時(shí)間，必須在 三天內(nèi)到我公司總倉(cāng)辦理相關(guān)退貨手續(xù)，如超過(guò)期限我公司有權(quán) 按天收取其倉(cāng)租； 3. 供應(yīng)商憑蓋有紅色公章原件提貨委托書(shū)和身份證到總倉(cāng)提貨， 無(wú)蓋公章原 件的提貨委托書(shū)總倉(cāng)可拒絕交接貨物，物流中心按 退貨單數(shù)量與供應(yīng)商進(jìn)行貨物清點(diǎn)辦理交接手續(xù)。 4. 物流中心人員與供應(yīng)商雙方在退貨單上簽字確認(rèn)。并在退貨單 上注明提貨人身份證號(hào)碼、 “確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤”字樣。退貨單一式三 聯(lián)，供應(yīng)商黃聯(lián)，物流部白聯(lián)，總部財(cái)務(wù)紅聯(lián)， ； 5. 交接完畢后，物流中心人員協(xié)助供應(yīng)商裝車(chē)。 6. 如屬供應(yīng)商委托第三方物流公司辦理退貨手

8、續(xù)，也必須要求第三 方物流公司提供蓋有供應(yīng)商原件的退貨單， 或提供復(fù)印件及第三方 物流公司的蓋有公章原件的委托書(shū)辦理退貨手續(xù)， 否則拒絕交接貨 物。 7. 如供應(yīng)商不能上門(mén)提貨，要委托我物流中心代退貨；又沒(méi)有委托第 三方物流 辦理退貨手續(xù)的。物流文員則先將提貨委托書(shū)傳真給供應(yīng)商填 寫(xiě)相關(guān)信息簽字蓋章回傳物流中心。 由物流文員把供應(yīng)商回傳 提 供委托書(shū)交由對(duì)口采集人員簽字確認(rèn)，物流中心方可發(fā)貨。 8. 如屬門(mén)店直退供應(yīng)商，除按以上相關(guān)流程操作外，還需： 9. 門(mén)店在退貨給供應(yīng)商后， 必須及時(shí)將退貨明細(xì)制作成調(diào)撥出倉(cāng)單， 選擇倉(cāng)位 為 D1 倉(cāng)，同時(shí)將退貨明細(xì)交店長(zhǎng)簽 字后傳真至物流中心； 10. 物流中心核對(duì)無(wú)誤后即做調(diào)撥入庫(kù)，打印調(diào)撥入倉(cāng)單，注明門(mén)店 直退； 11. 物流文員