倉庫產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1、產(chǎn)品防護(hù)控制程序序 號修 改 內(nèi) 容版本提 出 部 門生效日期1首次發(fā)行a/01.目的 為了加強(qiáng)對倉儲原材料、半成品、成品的管理及賬卡物、出入庫、收發(fā)存管理，確保物料進(jìn)出有序、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量穩(wěn)定，滿足生產(chǎn)需要及客戶需要特制定本程序。2.適用范圍 所有本廠物料的防護(hù)、倉庫管理、半成品、成品及生產(chǎn)所需的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付作業(yè)均適用本程序。3.定義無4.職責(zé)與權(quán)限4.1 計(jì)劃部：負(fù)責(zé)所有原材料、半成品、成品的貯存、搬運(yùn)、收發(fā)、防護(hù)、交付等管理工作。4.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)領(lǐng)用物料、在制品、成品、成品老化、入庫的搬運(yùn)與防護(hù)。5.程序5.1 原材料： 5.1.1 供應(yīng)商送貨時，收貨員制定送貨員將貨

2、物放在規(guī)定的暫收區(qū)域以便代收，并按要求標(biāo)簽朝外、上輕下重、擺放整齊，同一類放在一起，不同類別，不同訂單放明顯區(qū)分。 5.1.2 送貨單要求整潔規(guī)范、不得涂改，如有特殊原因涂改后需加簽名方可，收貨員核對訂購單或采購合同：供應(yīng)商名稱、送貨時間、料號、品名規(guī)格、數(shù)量、訂單號、交貨日期、送貨批次及送貨人簽名或加蓋有供貨商單位印章。 5.1.3 核對不符，退回送貨單據(jù)，不予以收貨 5.1.4 核對相互，收貨員按照送貨單所列，檢查物料的外包裝，核對物料編碼、名稱、型號規(guī)格和數(shù)量與送貨單是否相符 5.1.5 點(diǎn)收實(shí)物時依次按項(xiàng)次點(diǎn)收，按照5.1.1，點(diǎn)收大件，合計(jì)到小件，如有差異要進(jìn)行復(fù)查。 5.1.6 點(diǎn)

3、收方法：實(shí)物丈量法（電子盤裝物料），一一個別法（單個包裝不規(guī)范的物料）、稱重比較法（包裝量大缺不規(guī)范的物料）、抽點(diǎn)合計(jì)法（對于兩大卻包裝規(guī)范的物料）、稱重比重法（包裝量大、且單個比重相同） 5.1.7 收貨員點(diǎn)收完畢后，如有實(shí)點(diǎn)數(shù)量與送貨單不符時，但總數(shù)未超過訂購單數(shù)量，可以更正數(shù)量，并要求送貨員在送貨單上簽上名字與日期已示確認(rèn)負(fù)責(zé)；超過訂購單數(shù)量、物料編碼及名稱型號不符則退回送貨單拒收或請示采購部與pmc處理。 5.1.8 收貨確認(rèn)無誤：收貨員在送貨單上簽名。 5.1.9 收貨員收完貨后，將貨物按外箱標(biāo)識碼放，運(yùn)到收貨區(qū)指定的待檢區(qū)域。 5.1.10 收貨員對待檢區(qū)的貨物物料根據(jù)檢收好的送貨

4、單開具來料送檢單， 5.1.11 iqc完成待檢區(qū)物料檢驗(yàn)工作后，應(yīng)清楚張貼狀態(tài)，并在標(biāo)簽上貼相關(guān)信息：綠色合格標(biāo)簽，黃色特采或挑選使用、紅色不良。同時對不良品或待處理物料提供iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告，收貨員依據(jù)iqc的檢驗(yàn)結(jié)果和iqc來料檢驗(yàn)報(bào)告對相應(yīng)的實(shí)物物料進(jìn)行分類整理。 5.1.12 倉管員對于合格或特采的物料入庫。 5.1.13 更新物資收發(fā)卡和erp系統(tǒng)5.2 入庫存?zhèn)} 5.2.1 環(huán)境要求 a 倉庫場地必須通風(fēng)、通光、干燥、防止物料變潮;b 電子料倉庫溫度20-30，相對濕度30%-70%，倉管員每天對庫房的溫度、濕度進(jìn)行監(jiān)控，并分上午和下午兩次記錄溫濕度點(diǎn)檢表上，發(fā)現(xiàn)溫濕度超出限定值

5、時及時采取相應(yīng)措施c 溫濕度控制辦法： a 溫度控制辦法：調(diào)節(jié)空調(diào)設(shè)定 b 濕度控制辦法：調(diào)節(jié)除濕機(jī)或開啟空調(diào)除濕功能d 庫房必須配備消防設(shè)施e 保證消防通道暢通，擺放整齊有序，區(qū)域劃分明確，存放場所符合“7s”要求 5.2.2 存儲 a 倉管員將所有檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫手續(xù)后，按指定聞之放置，嚴(yán)格按編碼和名稱將數(shù)量記入相對應(yīng)的物料收發(fā)卡上，需要經(jīng)常核實(shí)實(shí)卡和實(shí)物是否一致，貨物堆擺放要整齊，貨物標(biāo)識一律要朝外； b 貨倉區(qū)域劃分要明確、標(biāo)識要規(guī)范、區(qū)域要明顯。 c 不合格的貨物放入不良品放置區(qū)、標(biāo)識不明的貨物嚴(yán)禁入倉 d 體積小、零散件要求上架，體積大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上輕下重

6、、里大外小”，注意貨物，樓層承載能力。 e 物料擺放注意防火、防塵、防盜、防潮、防曬等工作，危險(xiǎn)品要隔離存放，并有明顯危險(xiǎn)標(biāo)識區(qū)分，嚴(yán)禁火種入倉庫。 f 做好門禁工作，非倉庫管理員和與工作無關(guān)的人員不得進(jìn)入倉庫，有需要必須在倉庫管理員陪同下進(jìn)入倉庫 g 5s落實(shí)到現(xiàn)場，經(jīng)常盤點(diǎn)，保持區(qū)域的干凈，下班注意關(guān)電關(guān)窗 h 物料在運(yùn)輸或進(jìn)出庫的時候要選擇相應(yīng)的運(yùn)輸工具，以人、物安全為原則，嚴(yán)禁重壓、碰撞、以免損壞 i 儲存遵循三原則：防火、防水、防壓；定點(diǎn)、定位、定量；先進(jìn)先出 j 電子倉庫的所有物料必須進(jìn)行封裝管理，不允許有任何物料裸露于外等不利于濕度控制的存放方式。所有物料應(yīng)保持原有的封裝，不得將

7、原封裝的包裝去掉。 5.2.3 物料重檢： a 在倉庫的物料，超過期限或其他原因需重檢的，倉庫需開送檢單，并注明是重檢 b 檢查按5.1.11處理，不合格按不合格控制程序處理。 5.3 物料出庫 5.3.1 套料備用：倉管員根據(jù)pmc部開據(jù)的套料單，套料單必須經(jīng)pmc主管簽字確認(rèn)，一式四聯(lián)，pmc、倉庫、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各一份。倉管員備料按新進(jìn)新出的原則備料同時更新物資收發(fā)卡，并核對實(shí)物是否與套料單相符，無誤后簽字確認(rèn)，將物料送到交接通知制造部物料員領(lǐng)料。 5.3.2 套料領(lǐng)用：制造部物料員根據(jù)套料單進(jìn)行核對數(shù)量，點(diǎn)收物料時必須按套料單上的數(shù)量、名稱、規(guī)格與實(shí)物的數(shù)量、名稱、規(guī)格一一核對，有問題

8、及時反饋并要求及時更正，無誤后在套料單上簽名認(rèn)可。 5.3.4 工具輔料的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)料單并寫明領(lǐng)料原因，由所屬部門主管簽字后方可發(fā)料，輔料按比例發(fā)料 5.3.5 倉管員每天必須將前一天的領(lǐng)料單、套料單錄入“erp”系統(tǒng)，并將單據(jù)歸檔，保證單據(jù)的可追溯性。 5.3.9 按新進(jìn)新出原則。5.4 退料補(bǔ)料規(guī)定 5.4.1 供應(yīng)商退料 a 品質(zhì)部iqc判定為不合格的物料，外包裝由iqc標(biāo)有不合格紅標(biāo)識，倉管將其放在退料區(qū)，待采購?fù)ㄖ肆蠒r間 b 供應(yīng)商誤送物料，直接退供應(yīng)商， 5.4.2 生產(chǎn)部退料 a 生產(chǎn)良品與不良品退庫，填寫退料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，待品質(zhì)部確認(rèn)簽名后，注明良品退料原因，

9、不良品要分開制程損耗和采購損耗，制程損耗的由生產(chǎn)部確定處理結(jié)果后辦理入庫，采購來料不良的由采購確認(rèn)后辦理入庫。 b 品質(zhì)部提供 來料檢驗(yàn)單注明生產(chǎn)退料給生產(chǎn)部，由物料員隨同“退料單”一同交與倉管員驗(yàn)收，倉管員對其數(shù)量、品質(zhì)、退料原因等核對無誤后，然后殘能辦理手續(xù)。所有退料單必須經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字。 c對于物料混裝，或者退料單沒有寫清楚，倉管員有權(quán)對其拒收。 d 倉庫對單據(jù)都應(yīng)及時將各種單據(jù)入賬，物料歸類擺放，標(biāo)識明確。 5.5 成品入庫 5.5.1 成品經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)驗(yàn)合格后加蓋“ipqc pass”，包裝ok后，通知oqc進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后加蓋“oqc pass”,成品庫倉管員根據(jù)生產(chǎn)部包裝組入

10、庫的數(shù)量，打印成品入庫單，機(jī)型與實(shí)物一一核對，無誤后雙方在成品入庫單上簽字，倉管員將入庫的各種機(jī)型按區(qū)域擺放好，標(biāo)識朝外。 5.5.2 成品入庫時間：上午，下午個一次，特殊情況除外。 5.6 成品出庫 5.6.1 由市場部開具發(fā)貨單，而后跟單員根據(jù)mst-訂單到倉庫領(lǐng)取成品。成品倉管員接銷售發(fā)貨通知后，在系統(tǒng)中打印原單，銷售發(fā)貨員與倉管員根據(jù)出貨單數(shù)量、機(jī)型與實(shí)物一一核對無誤后，雙方在出庫單上簽字，發(fā)貨單一式三聯(lián)：底聯(lián)存根，財(cái)務(wù)紅聯(lián)。 5.7 盤點(diǎn)管理 5.7.1 月盤：每月月末倉庫都需要將倉庫所有物料進(jìn)行大方面的盤點(diǎn)工作，對貴重物料要全盤，非貴重物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要查明原因，并及時向主管經(jīng)理匯報(bào)。 5.7.2 季度盤點(diǎn)：倉庫每季度要進(jìn)行物料清查，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)表上報(bào)。5.7.3 年終盤點(diǎn)：倉庫每年要進(jìn)行年終物料清查，對倉庫物料進(jìn)行徹底的清盤，根據(jù)盤