SPAR流程手冊(cè)(加盟店版本)

1、spar流程手冊(cè)審核/日期： 審批/日期： 蓋章：目 錄流水號(hào)流程名稱版本001營(yíng)運(yùn)商品訂貨流程a002生鮮商品訂貨流程a003門店商品收貨流程a004盤點(diǎn)槍收貨流程a005貴重商品收貨流程a006異常商品轉(zhuǎn)庫流程a007門店異常商品處理流程（營(yíng)運(yùn)）a008門店異常商品處理流程（生鮮）a009門店供應(yīng)商退貨流程a010門店供應(yīng)商換貨流程a011通知退貨商品（a類）處理流程a012近期商品(b類)申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒蘟013庫存過大商品(c類)申請(qǐng)退貨流程a014報(bào)損商品（d類）報(bào)損流程a015負(fù)庫存報(bào)告處理流程a016生鮮商品報(bào)損流程a017生鮮可回收廢料處理流程a018生鮮商品部門調(diào)撥流程a019門

2、店大宗訂購、送貨流程-預(yù)付定金方式a020大宗訂購、送貨流程-賒帳方式a021大宗訂購、送貨流程現(xiàn)付、轉(zhuǎn)帳/支票方式a022供應(yīng)商場(chǎng)外促銷商品管理流程a023易盜（損）商品周盤點(diǎn)流程a024門店顧客退/換貨流程a025門店維修商品處理流程a026門店盤點(diǎn)流程（營(yíng)運(yùn)）a027營(yíng)運(yùn)部大盤點(diǎn)電腦員操作流程a028生鮮商品盤點(diǎn)流程a029系統(tǒng)備份流程a030pos機(jī)數(shù)據(jù)清除流程a031分店?duì)I業(yè)款結(jié)算流程a032分店?duì)I運(yùn)時(shí)段大鈔收取流程a033收銀員超短賬處理流程a034顧客遺留物處理流程a035會(huì)員卡辦理流程a036商品陳列協(xié)議流程a037國產(chǎn)月餅打折流程a038終止合同協(xié)議流程a039總部調(diào)價(jià)商品下

3、傳到門店pos機(jī)流程a040總部新編商品下傳到門店pos機(jī)銷售流程a041加盟店聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商資料申請(qǐng)錄入流程a042儲(chǔ)值卡出售流程a營(yíng)運(yùn)商品訂貨流程采購部審核訂貨單電腦員處理點(diǎn)貨單區(qū)長(zhǎng)審核主管審核主管領(lǐng)取點(diǎn)貨單安排點(diǎn)貨門店打印點(diǎn)貨名細(xì)表負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)門店電腦員門店電腦部門店電腦員每天早上8:00前根據(jù)供應(yīng)商補(bǔ)貨周期表將每日須點(diǎn)貨的所有供應(yīng)商商品名細(xì)按類別打印出來（日配類訂貨周期為二、四、日）門店部門主管門店?duì)I運(yùn)各部門門店?duì)I運(yùn)部門主管到電腦部登記領(lǐng)取每日供應(yīng)商補(bǔ)貨周期表安排人員點(diǎn)貨，點(diǎn)貨時(shí)間定于每天上午8:0011:00門店部門主管門店?duì)I運(yùn)各部門點(diǎn)好貨的點(diǎn)貨單分類別于11:00前

4、由部門主管審核:1.審核常規(guī)商品、暢銷品、特價(jià)商品、協(xié)議商品的訂貨量是否合理,是否需要增加或減少量2.審核每一個(gè)供應(yīng)商各個(gè)大類不同員工所管的區(qū)域的商品是否下齊單3.審核已停購、已清場(chǎng)的商品是否繼續(xù)在點(diǎn)貨，已過期的協(xié)議是否已恢復(fù)特價(jià)，但仍在繼續(xù)按促銷點(diǎn)貨4.幫助休假的員工點(diǎn)他所管區(qū)域的商品門店區(qū)長(zhǎng)門店?duì)I運(yùn)部主管把審核完畢的點(diǎn)貨單交到區(qū)長(zhǎng)處，區(qū)長(zhǎng)根據(jù)每天的庫存詳細(xì)銷售報(bào)表再逐一審核員工的點(diǎn)貨單，區(qū)長(zhǎng)的審核必須于12：00前完成1.根據(jù)報(bào)表的每日、每周、每月的銷量來比較理貨員的定單下得是否合理2.根據(jù)報(bào)表的當(dāng)前庫存和在途定單、實(shí)際庫存情況來計(jì)算理貨員下的單是否合理3.訂單上理貨員，部門主管，值班店長(zhǎng)

5、簽名門店電腦員門店電腦部點(diǎn)貨單審核完畢后，交電腦員于12：00到15：00按直送與周轉(zhuǎn)完成錄入工作，電腦員15：00審核點(diǎn)貨單后開始上傳當(dāng)天所有的點(diǎn)貨單給spar采購部spar采購員spar采購部采購文員在當(dāng)天17：30之前在預(yù)訂單登錄窗口調(diào)出來，審核生效成訂單。第二天的早晨10：00前采購主任審核訂單，簽名后由采購文員運(yùn)行出發(fā)給供應(yīng)商。供應(yīng)商收到spar采購部發(fā)出的訂單后.在5個(gè)工作日內(nèi)，憑訂單和送貨單送貨到門店生鮮商品訂貨流程生鮮商品訂貨商品訂貨種類的確定填寫訂貨單部門審核訂單電腦員錄入打印電腦訂單電腦訂單審核確認(rèn)單傳真訂單訂單確認(rèn)負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)部門主管門店生鮮區(qū)生鮮商品

6、、半成品原料部門主管員工教練門店生鮮區(qū)1、 手工訂單：熟食、魚肉、面包、果蔬各部門的商品；2、預(yù)定單：由部門主管/教練提供需訂貨的供應(yīng)商單品明細(xì)，由電腦文員打印出相應(yīng)的預(yù)定單。3、面包/熟食工廠、蔬果配送中心、燒臘制品的訂貨必須提前一天訂貨。部門主管員工教練門店生鮮區(qū)1、 訂貨根據(jù)規(guī)定的最低訂貨量執(zhí)行。2、 訂貨要考慮庫存、天氣、商品的質(zhì)量、價(jià)格，節(jié)假日、周轉(zhuǎn)天數(shù)、根據(jù)銷售的實(shí)際需要下單。值班主管生鮮區(qū)長(zhǎng)門店生鮮區(qū)1、 生鮮區(qū)長(zhǎng)審查核，生鮮區(qū)長(zhǎng)不在則由生鮮值班主管代理。2、 訂單審核簽名確認(rèn)后交給電腦員。電腦文員門店電腦部1、 電腦員憑有生鮮區(qū)長(zhǎng)/生鮮值班主管簽名的手工訂單，錄入打印電腦訂單。

7、2、 部門主管或教練核對(duì)手工訂單與電腦訂單的一致，并簽名確認(rèn)。3、 如果電腦訂單與手工訂單有誤，不得直接在電腦訂單上涂改，要重新打印。生鮮區(qū)長(zhǎng)值班店長(zhǎng)門店1、 部門主管/教練核對(duì)簽名后的電腦訂單交由生鮮區(qū)長(zhǎng)/值班店長(zhǎng)簽名確認(rèn)。2、 每一份電腦訂單必須有生鮮區(qū)長(zhǎng)或值班店長(zhǎng)的簽名。值班主管門店生鮮區(qū)1、 部門主管負(fù)責(zé)傳真已確認(rèn)的電腦訂單至供應(yīng)商。2、 蔬果的訂單在17：00前完成。3、 其它供應(yīng)商的訂單在18：00前完成。值班主管門店生鮮區(qū)1、 電話確認(rèn)訂單的收到與否，有無錯(cuò)漏，是否清晰。門店商品收貨流程預(yù)約/送貨投單審單卸貨退/換貨 驗(yàn)貨錄入（打印未生效入庫單）抽查收貨主管審核防損員審核財(cái)務(wù)確認(rèn)

8、入庫負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商提前24小時(shí)電話預(yù)約送貨； 供應(yīng)商供應(yīng)商送貨到收貨部后于收貨口投單處投單收貨文員收貨部收貨文員立即對(duì)訂單進(jìn)行審核，并審核訂單是否符合標(biāo)準(zhǔn)。收貨文收貨部卸貨時(shí)注意區(qū)分三區(qū)：1、已收貨區(qū)；2、正在收貨區(qū)；3、卸貨區(qū)；收貨文員收貨部在收貨前先進(jìn)行退/換貨收貨員收貨部1、將貨物拉到正確的區(qū)域內(nèi)，由一名收貨員單獨(dú)驗(yàn)貨；2、檢查商品質(zhì)量是否符合我司進(jìn)貨要求；3、商品符合質(zhì)量后，憑訂單與供應(yīng)商送貨單雙方進(jìn)行100%數(shù)量的確認(rèn)（對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱，必須全部打開，100%驗(yàn)貨；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查, 貴重商品按貴重商品收貨

9、流程執(zhí)行，生鮮整件固定重量的商品，標(biāo)準(zhǔn)箱抽查30%稱凈重，非標(biāo)準(zhǔn)箱100%稱重凈重）；簽名并注明日期，防損員簽名；4、水產(chǎn)、鮮肉、冷凍冷藏品、蔬果類等商品收貨時(shí)，可根據(jù)商品的具體特性，調(diào)整為兩名收貨員，在稱重或點(diǎn)數(shù)時(shí)雙方共同確認(rèn)并簽名，同時(shí)生鮮區(qū)主管或員工教練對(duì)所收的商品品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)。5、責(zé)任歸屬：收貨完成后，如出現(xiàn)收貨數(shù)量錯(cuò)誤和質(zhì)量問題的現(xiàn)象，責(zé)任人是驗(yàn)貨人（生鮮商品品質(zhì)由生鮮區(qū)主管或員工教練負(fù)責(zé)）。a、收貨完成后，一張單號(hào)如出現(xiàn)2個(gè)以上（含2個(gè)）數(shù)量和質(zhì)量問題，追究驗(yàn)貨人責(zé)任的同時(shí)，追究抽查人的責(zé)任；b、防損部對(duì)收貨流程進(jìn)行全面的監(jiān)督，如收貨部未按流程操作，導(dǎo)致收貨錯(cuò)誤，追究分店防損部的責(zé)

10、任；6、 收貨員驗(yàn)收后的單不能再交到供應(yīng)商的手里，須直接交給電腦員；電腦員電腦部電腦員核對(duì)簽名的權(quán)限，并憑有收貨員和防損員的簽名的收貨訂單，按實(shí)收數(shù)量錄入電腦系統(tǒng)，確保所錄入的商品價(jià)格、數(shù)量無誤；打印未生效入庫單。收貨員收貨部收貨文員對(duì)未生效入庫單進(jìn)行審核，審核無誤后交另一名收貨員憑未生效入庫單進(jìn)行抽查，抽查要求：1、每張入庫單抽查量必須達(dá)到30%；2、重點(diǎn)抽查進(jìn)貨金額較大、數(shù)量較多的單品。(如果一張單號(hào)單品不足于5個(gè)品種時(shí),必須100%抽查)；3、抽查后無誤的于所抽查的單品明細(xì)上打“”；4、商品數(shù)量有異的立即通知收貨主管進(jìn)行確認(rèn)。收貨主管收貨部收貨主管進(jìn)行審核，確認(rèn)，在入庫單上簽名。要求：1

11、、收貨主管確認(rèn)該訂單貨是否送到；2、審核收貨員抽查工作是否符合要求。3、審核未生效入庫單數(shù)量錄入是否正確。防損員防損部1、防損員對(duì)收貨的過程進(jìn)行監(jiān)督；2、如果收貨過程未按照流程執(zhí)行（包括收貨主管未審核直接簽名），防損員可拒絕簽名；3、如果防損員懷疑收貨的數(shù)量或質(zhì)量有問題的，可由防損員進(jìn)行復(fù)查,確認(rèn)無誤后執(zhí)行簽名程序。收貨文員收貨部1、電腦員審單，生成有效入庫單。要求收貨后一小時(shí)內(nèi)必須完成系統(tǒng)入庫確認(rèn)。(生鮮入庫單必須在當(dāng)天錄入完成)；2、入庫單在當(dāng)天11:00、16：00、19：00由收貨文員上交財(cái)務(wù)部,(生鮮區(qū)早市收貨入庫單于第二天11：00上交財(cái)務(wù)部),入庫單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)（第一、三聯(lián)，白

12、色、黃色）、供應(yīng)商（第二聯(lián)，紅色）；入庫單的“財(cái)務(wù)二聯(lián)”和“供應(yīng)商聯(lián)”都必須同時(shí)蓋上各分店的“收貨專用章”，“收貨專用章”由收貨主管負(fù)責(zé)保管及蓋印，收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)及有效性審核。同時(shí)，收貨文員必須對(duì)每天的收貨單進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括送貨日期、供應(yīng)商編號(hào)及名稱、入庫單單號(hào)、收貨員姓名等；3、收貨專用章的管理：“收貨專用章”嚴(yán)格執(zhí)行專人管理制度，a、b、c章對(duì)應(yīng)專人， “收貨專用章”必須使用獨(dú)立的抽屜保管且加鎖。財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)入庫單情況盤點(diǎn)槍收貨流程預(yù)約送貨投單、審單卸貨退/換貨電腦員下發(fā)訂單商品資料驗(yàn)貨打印未生效入庫單入庫防損員審核收貨主管審核收貨文員審單 入庫財(cái)務(wù)確

13、認(rèn)負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商提前24小時(shí)電話預(yù)約送貨。供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商按訂單的要求送貨收貨文員收貨部1、送貨到收貨部后于收貨口投單處投單；2、收貨文員立即對(duì)訂單進(jìn)行審核，審核訂單是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并將訂單傳電腦員下發(fā)盤點(diǎn)槍資料；收貨員收貨部卸貨時(shí)注意區(qū)分三區(qū)：1、已收貨區(qū)；2、正在收貨區(qū)；收貨文員收貨部在收貨前先進(jìn)行退/換貨電腦員電腦部電腦員將盤點(diǎn)槍處于通訊狀態(tài)下，在收貨資料生成處輸入需要下發(fā)盤點(diǎn)槍的訂單號(hào)，生成下發(fā)盤點(diǎn)槍資料和下發(fā)商品、條碼、供應(yīng)商、用戶及收貨資料，將盤點(diǎn)槍打開給收貨人員收貨收貨員收貨部1、驗(yàn)貨時(shí)收貨員二人為一組，一人拿盤點(diǎn)槍，一人報(bào)商品名稱、規(guī)格、數(shù)量

14、、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期將商品轉(zhuǎn)到已收貨的卡板上；2、檢查商品質(zhì)量是否符合我司進(jìn)貨要求，商品符合質(zhì)量后，憑盤點(diǎn)槍實(shí)收數(shù)量與供應(yīng)商送貨單雙方進(jìn)行100%數(shù)量的確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商送貨單數(shù)量與實(shí)收數(shù)量不符時(shí)，立即要求供應(yīng)商送貨員更改送貨單數(shù)量并簽名，我方收貨員不得在供應(yīng)商送貨單上簽名；3、對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱，必須全部打開，100%驗(yàn)貨；對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查, 貴重商品按貴重商品收貨流程執(zhí)行；4、無條形碼的生鮮商品除外。電腦員電腦部電腦員審核實(shí)收的數(shù)量與供應(yīng)商送貨單數(shù)量、價(jià)格無誤后，打印并簽名確認(rèn)。收貨文員收貨部收貨文員審單。收貨主管收貨部收貨主管確認(rèn)該訂單的商品是否送到，

15、確認(rèn)后簽名； 防損員 防損部防損員對(duì)收貨的過程進(jìn)行監(jiān)督。如果收貨過程未按照流程執(zhí)行（包括收貨主管未審核直接簽名），防損員可拒絕簽名；如果防損員懷疑收貨的數(shù)量或質(zhì)量有問題的，可由防損員進(jìn)行復(fù)查,確認(rèn)無誤后執(zhí)行簽名程序。收貨主管 收貨部1、入庫：電腦員審單，生成有效入庫單。要求收貨后三十分鐘內(nèi)必須完成系統(tǒng)入庫確認(rèn)。(生鮮入庫單必須在當(dāng)天錄入完成)；2、入庫單在當(dāng)天11:00、16：00、19：00由收貨文員上交財(cái)務(wù)部 ,入庫單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應(yīng)商（第二聯(lián)，紅色）；3、入庫單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“供應(yīng)商聯(lián)”都必須同時(shí)蓋上各分店的“收貨專用章”，“收貨專用章”由收貨主管負(fù)責(zé)保管及

16、蓋??；4、收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)及有效性審核（總倉由電腦員負(fù)責(zé)）。5、同時(shí)，收貨文員必須對(duì)每天的收貨單進(jìn)行登記，登記內(nèi)容包括送貨日期、供應(yīng)商編號(hào)及名稱、入庫單單號(hào)、收貨員姓名等；6、收貨專用章的管理：“收貨專用章”嚴(yán)格執(zhí)行專人管理制度，a、b、c章對(duì)應(yīng)專人， “收貨專用章”必須使用獨(dú)立的抽屜保管且加鎖。財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)入庫單情況貴重商品收貨流程送貨到門店門店收貨簽名確認(rèn)商品上架 商品入庫負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)收貨主管/教練收貨部貴重商品到貨后由收貨部主管(教練)通知部門主管(教練)、防損主管(教練)與該專柜員工第一時(shí)間根據(jù)訂單對(duì)貴重商品進(jìn)行收貨收貨主管/教練收貨部

17、貴重商品進(jìn)行收貨時(shí)，參加收貨人員務(wù)必對(duì)貴重商品進(jìn)行百分百開箱逐個(gè)檢查收貨主管/教練收貨部參加收貨人員在代運(yùn)單或訂單上簽名確認(rèn)后，交電腦員審核單據(jù)入庫部門主管/教練商品所屬部門部門主管立即安排專柜員工與防損部人員一起把貴重商品放到貴重商品專用倉庫（且煙酒專柜人員必須100%將煙加蓋貴重商品專用章）部門主管/教練商品所屬部門專柜人員將貴重商品上柜臺(tái)異常商品轉(zhuǎn)庫流程商品整理交索賠辦轉(zhuǎn)庫存至索賠倉b類(近期商品)c類(庫存過大)d類(報(bào)損商品)a類(通知退貨)負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)理貨員商品所屬部門1、樓面發(fā)現(xiàn)異常商品立即交索賠辦放置指定區(qū)域，索賠文員統(tǒng)一整理簽收；2、樓面整理要求：破損商品

18、必須寫好有缺陷商品標(biāo)卡寫明缺陷原因和數(shù)量，責(zé)任人簽名、寫日期，部門主管確認(rèn)；3、包裝損壞的必須先用連卷袋或封箱紙，將包裝封好，以免散落，無條碼的先打印條碼貼在包裝上； 索賠文員收貨部索賠文員簽收后，直接將待退商品做轉(zhuǎn)庫單，將庫存轉(zhuǎn)入索賠倉索賠文員收貨部b類和c類填寫待退/報(bào)損商品處理審批單傳spar采購部審批，因需要繼續(xù)銷售，則先不進(jìn)行轉(zhuǎn)庫，近期商品如撤柜停止銷售后，則立即進(jìn)行轉(zhuǎn)庫。庫存過大的商品退貨時(shí)選擇庫位為賣場(chǎng)索賠文員收貨部1、 清點(diǎn)轉(zhuǎn)庫：需報(bào)損的商品，由索賠文員清點(diǎn)后，立即進(jìn)行轉(zhuǎn)庫，然后單獨(dú)存放；2、 報(bào)損時(shí)按流程報(bào)損，電腦員打印報(bào)損單，庫位必須選擇索賠倉。索賠文員收貨部門店接到spa

19、r采購下發(fā)退貨通知單,索賠文員通知部門人員及收貨員立即清點(diǎn)庫存,整理好后交索賠文員，索賠文員統(tǒng)一進(jìn)行再一次清點(diǎn)并做轉(zhuǎn)庫單,將商品單獨(dú)存放；門店異常商品處理流程（營(yíng)運(yùn)）門店每月定期檢查匯總a類(通知退貨)b類(近期商品)c類(庫存過大)過期商品非人為破損商品人為破損商品變質(zhì)商品d類報(bào)損商品被人偷吃偷喝商品、空包裝商品被調(diào)包商品鼠咬商品無包裝商品附配件殘缺商品負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)索賠文員收貨部直退供應(yīng)商或物流中心理貨員各部門1、填寫待退/報(bào)損商品處理審批單傳spar采購部審批2、審批后在索賠倉的供應(yīng)商預(yù)退商品報(bào)表中，按供應(yīng)商打出明細(xì)報(bào)表，并注明需退貨時(shí)間，傳真至供應(yīng)商3、供應(yīng)商送貨時(shí)按

20、退貨流程執(zhí)行退貨 理貨員部門1、商品因責(zé)任人工作失職而過期的按售價(jià)買單； 2、商品非責(zé)任人工作失職而過期，如果有填寫待退/報(bào)損商品處理審批單的計(jì)入分店當(dāng)月?lián)p耗；索賠文員收貨部可退供應(yīng)商的則退供應(yīng)商，不可退的則計(jì)入當(dāng)月分店損耗索賠文員收貨部1、如顧客或員工因無意造成商品損壞，此種商品可進(jìn)行報(bào)損或退供應(yīng)商；2、如員工在工作過程中違反規(guī)定操作造成商品損壞，或操作錯(cuò)誤造成商品損壞的，商品由責(zé)任人按售價(jià)買單處理。索賠文員收貨部退供應(yīng)商或物流中心(若不能退貨,則計(jì)入當(dāng)月?lián)p耗)索賠文員收貨部1、可確定責(zé)任人的按不誠實(shí)行為處理，賣場(chǎng)內(nèi)發(fā)生的空包裝，員工在發(fā)現(xiàn)后應(yīng)第一時(shí)間填寫有缺陷商品標(biāo)卡，部門主管簽名確認(rèn)，空

21、包裝送索賠辦，索賠文員每周統(tǒng)計(jì)匯總，防損主管確認(rèn),計(jì)入分店當(dāng)月?lián)p耗。2、不能確定責(zé)任人或責(zé)任部門的，屬倉庫內(nèi)（收貨部倉庫、辦公室）發(fā)生的,計(jì)入分店當(dāng)月?lián)p耗，而可以確定責(zé)任人或責(zé)任部門處所發(fā)生的空包裝，需由部門集體承擔(dān)（在封閉區(qū)域：如部門的小倉庫）； 3、專柜空包裝，因?qū)９褚话銥榉忾]柜臺(tái)銷售或有專職銷售人員在場(chǎng)，貴重專柜空包裝作作異常事故處理；4、空包裝確認(rèn)登記后，如里面有小包裝或小件商品仍有價(jià)值的，應(yīng)由索賠文員進(jìn)行折價(jià)處理，如沒有價(jià)值的則填寫報(bào)損單報(bào)損。索賠文員收貨部在賣場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不能確定責(zé)任人的報(bào)損后折價(jià)處理，能確定責(zé)任人的按不誠實(shí)行為處理；索賠文員收貨部按鼠咬商品處理程序處理索賠文員收貨部由索

22、賠辦聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退/換貨或進(jìn)行折價(jià)銷售、內(nèi)部調(diào)用等方式處理；索賠文員收貨部1、商品主體存在，而配件或附帶品丟失索賠辦聯(lián)系供應(yīng)商退/換貨，如不能退/換貨的折價(jià)處理；2、指商品主體己買走，而留下配件或附屬品，可銷售的由索賠文員申請(qǐng)折價(jià)條碼進(jìn)行銷售，不可銷售的填單報(bào)損。門店異常商品處理流程（生鮮）門店每天天進(jìn)行檢查近期商品過期商品非人為變質(zhì)商品人為變質(zhì)商品通知退貨商品偷吃、偷喝商品、空包裝商品鼠咬商品e負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)部門主管門店分店每天定時(shí)檢查店內(nèi)生鮮區(qū)域所有商品及生鮮原料。部門主管員工教練生鮮區(qū)1、 保質(zhì)期半年以上，在保質(zhì)期30%前申請(qǐng)退貨，在保質(zhì)期前30天下架處理。2、 保質(zhì)

23、期180天以下61天以上，在保質(zhì)期30%時(shí)聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前15天下架處理。3、 60天以下31天以上，在保質(zhì)期剩15天時(shí)聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前7天下架處理。4、 保質(zhì)期31天以下15天以上的保質(zhì)期剩7天時(shí)聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前3天時(shí)下架處理。5、 保質(zhì)期15天以下3天以上的，在保質(zhì)期前1天下架處理6、 保質(zhì)期3天以內(nèi)的，在保質(zhì)期最后一天營(yíng)業(yè)結(jié)束后下架處理。部門主管員工教練崗位人員生鮮區(qū)1、 因責(zé)任人工作失職造成商品過期，由責(zé)任人買單處理。2、 有過期商品遭投訴出現(xiàn)不良影響，追究分店相關(guān)人員的管理責(zé)任。3、非責(zé)任人工作失職過期，作報(bào)損處理。值班店長(zhǎng)門店1、 自然變質(zhì)（如漏氣、漲袋、包裝破損等自然

24、變質(zhì)）的商品退供應(yīng)商或報(bào)損。2、設(shè)備故障商品變質(zhì)，填寫異常報(bào)告，向設(shè)備商索賠或報(bào)損。生鮮區(qū)長(zhǎng)值班店長(zhǎng)門店1、無意造成商品損壞或變質(zhì)，退貨供應(yīng)商或報(bào)損。2、違規(guī)操作或操作錯(cuò)誤造成商品變質(zhì)的由責(zé)任人按進(jìn)價(jià)買單。部門主管采購主任生鮮區(qū)1、按通知規(guī)定直接退貨供應(yīng)商。2、未按規(guī)定或退貨不及時(shí)，少退或者漏退的由部門主管負(fù)責(zé)買單。相關(guān)責(zé)任人門店1、可確定責(zé)任人的按不誠實(shí)行為處理。2、賣場(chǎng)內(nèi)的空包裝，員工發(fā)現(xiàn)后通知主管，部門主管通知防損主管或防損教練現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，填寫有缺陷商品標(biāo)卡，空包裝送索賠辦。2、 不能確定責(zé)任人，屬（倉庫內(nèi)/整理間/加工間/凍庫/保鮮庫等）發(fā)生的,由部門全體員工承擔(dān)、買單。索賠文員收貨部1

25、、按鼠咬商品處理程序處理門店供應(yīng)商退貨流程門店接收審批單傳單給供應(yīng)商供應(yīng)商辦理退貨返廠單確認(rèn)財(cái)務(wù)審核/退貨負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)索賠文員收貨部門店接到采購部待退/報(bào)損審批單(a類商品憑通知直接退貨) 索賠文員收貨部1、傳供應(yīng)商預(yù)退明細(xì)表通知供應(yīng)商退貨并確認(rèn)是否收到，并分類整理好待退的商品；2、7天供應(yīng)商接到傳單未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店上報(bào)采購部聯(lián)系供應(yīng)商過來退貨，15天仍未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店再次上報(bào)采購部跟進(jìn)處理，如超過21天的仍未到門店退貨的由門店店長(zhǎng)同意后執(zhí)行退貨手續(xù)，并上報(bào)spar采購部。 索賠文員收貨部1、索賠文員拿供應(yīng)商預(yù)退明細(xì)表第一聯(lián)，寫上實(shí)退數(shù)量，收貨員

26、復(fù)數(shù)、收貨主管/教練復(fù)核、防損員簽名確認(rèn)；2、索賠文員交明細(xì)表給電腦員打印未生效返廠單兩聯(lián)，供應(yīng)商確認(rèn)簽名；3、索賠文員辦理供應(yīng)商退貨前，查詢退貨商品庫存是否可以支持電腦系統(tǒng)的退貨，如退貨數(shù)量大于電腦庫存量，電腦員按實(shí)物做日盤點(diǎn)單進(jìn)行庫存調(diào)整，通知部門主管確認(rèn)并執(zhí)行退貨；索賠文員收貨部未生效返廠單第一聯(lián)留底，第二聯(lián)供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)。電腦員審核未生效返廠單，打印一聯(lián)已生效返廠單，索賠文員、收貨主管簽名確認(rèn)，交財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)對(duì)供應(yīng)商預(yù)退明細(xì)表、未生效返廠單第一聯(lián)和已生效返廠單同時(shí)審核門店供應(yīng)商換貨流程文員審核送貨至收貨口換貨核查陳列換貨申請(qǐng)負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)主管/教練賣場(chǎng)各部

27、門樓面申請(qǐng)換貨，在索賠文員處登記 索賠文員收貨部索賠文員審核換貨商品并通知供應(yīng)商索賠文員收貨部供應(yīng)商送貨時(shí)索賠文員將換貨商品送到收貨口收貨員收貨部收貨員、防損員、供應(yīng)商同時(shí)確認(rèn)，必須為相同商品，一對(duì)一同條碼商品換貨，先進(jìn)后出防損員防損部防損員核查進(jìn)出的數(shù)量情況； 主管/教練賣場(chǎng)各部門已換貨商品收貨部通知部門陳列銷售通知退貨商品（a類）處理流程接收通知查詢未結(jié)貨款及應(yīng)收費(fèi)用不可退可退辦理退貨負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)店長(zhǎng)門店門店接收spar采購部退貨通知財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部門店財(cái)務(wù)部查詢未結(jié)貨款及應(yīng)收費(fèi)用情況，并確認(rèn)可否退貨，一天內(nèi)匯報(bào)給店長(zhǎng)部門主管部門繼續(xù)銷售并回復(fù)供應(yīng)商和spar采購部不退貨

28、部門主管部門1、 部門主管對(duì)退貨商品進(jìn)行下架處理2、 部門主管將退貨商品整理好交給收貨部放在待退商品區(qū)3、供應(yīng)商逾期不辦理退貨反饋給spar采購部索賠文員收貨部供應(yīng)商到門店退貨時(shí)按退貨流程執(zhí)行退貨近期商品(b類)申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒躺暾?qǐng)辦理退貨錄入系統(tǒng)待/退報(bào)損商品審批單區(qū)長(zhǎng)進(jìn)行審核 spar采購主任/經(jīng)理審核 可退不可退門店財(cái)務(wù)審核辦理退貨負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)賣場(chǎng)主管部門樓面每月定期對(duì)保質(zhì)期低于30%商品申請(qǐng)退貨索賠文員收貨部門店索賠文員按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)并錄入系統(tǒng)待/退報(bào)損商品審批單，并要求一個(gè)供應(yīng)商一個(gè)單號(hào)區(qū)長(zhǎng)門店商品所屬區(qū)長(zhǎng)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，并在每周一15：00前統(tǒng)一完成上傳spar采購

29、部。spar采購主任/經(jīng)理spar采購部每周三采購主任完成在系統(tǒng)中審核采購副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā)部門主管部門門店主管安排進(jìn)行促銷銷售，在保質(zhì)期低于10%做撤架處理財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部門店財(cái)務(wù)部主管核實(shí)未結(jié)貨款及應(yīng)收款項(xiàng)情況,確認(rèn)可否退貨索賠文員收貨部門店按退貨操作流程完成退貨、復(fù)核、打單工作。凡供應(yīng)商逾期不辦理退貨的加盟店應(yīng)通過聯(lián)絡(luò)函或再上報(bào)待/退報(bào)損商品審批單,并在備注欄說明,反饋至采購部庫存過大商品(c類)申請(qǐng)退貨流程申請(qǐng)辦理退貨錄入系統(tǒng)待/退報(bào)損商品審批單區(qū)長(zhǎng)進(jìn)行審核 spar采購主任/經(jīng)理審核 可退不可退門店財(cái)務(wù)審核辦理退貨負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)賣場(chǎng)主管部門樓面對(duì)部分快訊

30、特價(jià)、轉(zhuǎn)季滯銷、庫存積壓量較大的商品申請(qǐng)退貨。索賠文員收貨部門店索賠文員按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)并錄入系統(tǒng)待/退報(bào)損商品審批單，并要求一個(gè)供應(yīng)商一個(gè)單號(hào)區(qū)長(zhǎng)門店商品所屬區(qū)長(zhǎng)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，并在每周一15：00前統(tǒng)一完成上傳spar采購部。spar采購主任/經(jīng)理spar采購部每周三采購主任完成在系統(tǒng)中審核采購副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā)部門主管部門門店主管安排進(jìn)行促銷銷售財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部店財(cái)務(wù)部主管核實(shí)未結(jié)貨款及應(yīng)收款項(xiàng)情況,確認(rèn)可否退貨索賠文員收貨部門店按退貨操作流程完成退貨、復(fù)核、打單工作。凡供應(yīng)商逾期不辦理退貨的加盟店應(yīng)通過聯(lián)絡(luò)函或再上報(bào)待/退報(bào)損商品審批單,并在備注欄說明,反饋至采購部報(bào)損商品（

31、d類）報(bào)損流程統(tǒng)計(jì)報(bào)損商品匯總報(bào)損商品營(yíng)運(yùn)區(qū)長(zhǎng)審核店長(zhǎng)審批報(bào)損打印損溢單財(cái)務(wù)審核 負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)索賠文員收貨部報(bào)損商品分類： 1、人為破損；2、非人為破損；3、空包裝商品；4、過期變質(zhì)商品；5、折價(jià)剩下商品；等索賠文員收貨部1、索賠文員每周三報(bào)損營(yíng)運(yùn)區(qū)的索賠商品，提前匯總按部門錄入打印通知單交部門主管、區(qū)長(zhǎng)簽名確認(rèn)，店長(zhǎng)審批；2、500元以下由店長(zhǎng)審批， 500元以上由總經(jīng)理審批； 營(yíng)運(yùn)區(qū)長(zhǎng)門店分管區(qū)長(zhǎng)對(duì)負(fù)責(zé)部門報(bào)損進(jìn)行審核確認(rèn)，了解各部門商品的損耗情況；將異常情況向店長(zhǎng)匯報(bào)； 店長(zhǎng)門店店長(zhǎng)對(duì)報(bào)損單進(jìn)行審批索賠文員收貨部1、索賠文員、防損員、值班店長(zhǎng)執(zhí)行報(bào)損程序，清點(diǎn)報(bào)損數(shù)量

32、；2、報(bào)損后的商品需及時(shí)銷毀。電腦員電腦部電腦員根據(jù)相關(guān)人員簽名的通知單打印損溢單與通知單一起上交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審核，定時(shí)匯總負(fù)庫存報(bào)告處理流程負(fù)庫存報(bào)表打印負(fù)庫存盤點(diǎn)原因分析值班店長(zhǎng)確認(rèn)負(fù)庫存的處理報(bào)表歸檔負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)電腦員電腦部電腦員在當(dāng)天做完日結(jié)后打出負(fù)庫存報(bào)表，（打印負(fù)庫存報(bào)表時(shí)必須檢查是否有未審核入庫單,并核實(shí)未審核原因后完成審核）主管/教練部門次日早上8：30前部門主管到電腦部簽領(lǐng)，由部門主管/員工教練進(jìn)行盤點(diǎn)，部門于早上11：00前完成所有負(fù)庫存商品的盤點(diǎn)工作，并把報(bào)表交于電腦部；部門主管/教練部門1、 包裝商品拆散后銷售；2、 上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤造成；3、

33、 贈(zèng)品當(dāng)商品銷售；4、 商品實(shí)物已被銷售但單還沒及時(shí)審核；5、 前臺(tái)收銀手輸條碼錯(cuò)誤導(dǎo)致誤賣；6、 冒用其他商品條碼粘貼；以上原因由部門主管/教練直接在負(fù)庫存報(bào)表上注明。值班店長(zhǎng)門店部門把已附上原因分析好的負(fù)庫存盤點(diǎn)單交給值班店長(zhǎng)處審核，根據(jù)負(fù)庫存出現(xiàn)的原因，值班店長(zhǎng)作相應(yīng)的批示，簽名確認(rèn)。電腦員電腦部1、 同時(shí)盤點(diǎn)包裝商品（部門），更改散支庫存商品的同時(shí)對(duì)包裝商品進(jìn)行確認(rèn)；2、 對(duì)上次盤點(diǎn)所造成的負(fù)庫存問題，部門寫更改申請(qǐng)單值班店長(zhǎng)審核，電腦員憑單錄入更改庫存；3、 更改庫存的同時(shí)對(duì)所剩下的贈(zèng)品進(jìn)行貼贈(zèng)品標(biāo)簽；4、 及時(shí)審單；5、 更正庫存后培訓(xùn)教育收銀員；6、 知會(huì)采購部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行懲處。

34、電腦員財(cái)務(wù)主管電腦部分店財(cái)務(wù)分店電腦部按月統(tǒng)一裝訂負(fù)庫存報(bào)表和日盤點(diǎn)單交分店財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)每月根據(jù)報(bào)表查詢系統(tǒng)變更檢查是否一致，報(bào)表于財(cái)務(wù)部保存三個(gè)月后統(tǒng)一銷毀。生鮮商品報(bào)損流程報(bào)損商品確定整理報(bào)損商品打印通知單報(bào)損處理店長(zhǎng)審核打印損溢單負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)部門主管部門報(bào)損商品：當(dāng)天賣剩和在正常操作加工、陳列銷售、儲(chǔ)存保管的情況下過期變質(zhì)不能再銷售、無利用價(jià)值、不能退貨的商品，部門主管/員工教練部門由部門員工教練或指定人員對(duì)部門待報(bào)損商品按分類進(jìn)行整理，稱重、并填寫手工報(bào)損單。電腦員文員電腦部電腦員憑手工報(bào)損單錄入打印通知單。值班店長(zhǎng)部門人員防損員索賠文員門店店1、 在22：00，部門

35、指定人員把整理好的待報(bào)損商品運(yùn)送到收貨口。2、通知值班店長(zhǎng)、索賠文員、防損員到達(dá)收貨口進(jìn)行商品報(bào)損。3、索賠文員憑電腦打印的通知單對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行稱重或點(diǎn)數(shù)，核對(duì)通知單。4、如實(shí)際報(bào)損數(shù)量與登記數(shù)量有差異，則直接在通知單上修正。5、部門當(dāng)天的報(bào)損商品金額超過200元，必須請(qǐng)示店長(zhǎng)。6、處理完畢，值班店長(zhǎng)、防損員、索賠文員在通知單簽名確認(rèn)。7、部門對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行報(bào)損處理，商品的外包裝及電子稱標(biāo)簽等必須及時(shí)銷毀。店長(zhǎng)門店第二天索賠文員跟進(jìn)店長(zhǎng)對(duì)通知單的審核。索賠文員收貨部1、 索賠文員把店長(zhǎng)審核、簽名后的通知單交電腦員錄入打印損溢單。2、索賠文員把通知單連同損溢單一起上交財(cái)務(wù)。生鮮可回收廢料處理流程

36、廢料處理協(xié)議簽定廢料確定廢料整理處理廢料通知負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)店長(zhǎng)門店尋找供應(yīng)商，簽定廢料回收合同。部門主管部門1、 可利用但無法正常銷售的商品：豬皮、豬頭殼、淋巴細(xì)胞、廢油等。2、蔬菜的損耗品部門主管部門1、 由部門指定人員整理廢料。2、 回收人員不得在部門加工間進(jìn)行加工整理，只能協(xié)助搬運(yùn)。部門主管部門1、 部門主管按照合同和實(shí)際情況，通知廠家，選擇適合的時(shí)間到達(dá)分店。2、 回收廠家到達(dá)后與部門人員把廢料拉到收貨口，通知收貨人員、防損員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)部門主管防損員收貨員防損部收貨部1、 防損、收貨員、部門、一同檢查廢料并稱重。2、收購人員到收銀臺(tái)按照實(shí)際稱重?cái)?shù)量付款，由收貨部防損員核

37、對(duì)收銀小票后，在小票上注明已出貨、并簽名，收購人員憑電腦小票將廢料拉走。 備注：聯(lián)營(yíng)專柜方式的分店，可回收的廢料由所經(jīng)營(yíng)的專柜自行處理，但不得在賣場(chǎng)操作間進(jìn)行，只能在收貨部或賣場(chǎng)以外的地方進(jìn)行。生鮮商品部門調(diào)撥流程商品調(diào)撥填寫調(diào)撥單打印電腦單據(jù)負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)部門主管部門1、由調(diào)入部門指定人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，到調(diào)出部門選擇需要調(diào)拔的商品。2、調(diào)拔每天分三次進(jìn)行，調(diào)拔時(shí)間分別為：8：009：00，15：0016：00，20：0021：00）。3、芫茜、蔥苗等部門訂貨量較少的必需品，調(diào)入單品金額超過50元或10公斤時(shí)，調(diào)入部門必須向調(diào)出部門提前1天預(yù)定，否則調(diào)出部門有權(quán)拒絕調(diào)出商品。

38、4、正常商品調(diào)拔一律按進(jìn)價(jià)核算。5、非正常商品的調(diào)拔由雙方主管協(xié)商解決。6、調(diào)出部門按調(diào)入部門需要，現(xiàn)場(chǎng)共同核實(shí)，稱重調(diào)拔的商品，然后填寫調(diào)拔單。部門主管部門1、調(diào)拔單的填寫必須如實(shí)、清晰、完整。2、調(diào)拔雙方簽名確認(rèn)，調(diào)拔單黃聯(lián)隨調(diào)拔商品由調(diào)入方帶回部門存檔。3、調(diào)撥單實(shí)行流水號(hào)管理，寫錯(cuò)或者作廢需要在該頁簽名注明作廢，不能私自撕毀造成斷號(hào)電腦文員電腦部1、 調(diào)出部門把調(diào)拔單白聯(lián)交由電腦員錄入，打印電腦調(diào)拔單。2、 電腦員將手工調(diào)撥單附在電腦調(diào)撥后面交財(cái)務(wù)部備注：生鮮區(qū)與營(yíng)運(yùn)區(qū)之間禁止調(diào)撥，自營(yíng)與聯(lián)營(yíng)專柜之間禁止調(diào)撥門店大宗訂購、送貨流程-預(yù)付定金方式發(fā)生團(tuán)購確定交貨方式確定具體的訂貨明細(xì)部門

39、備貨商品過機(jī)/借款檢查送貨安排 負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)推廣員/值班店長(zhǎng)門店1、預(yù)付提貨；2、預(yù)付送貨；推廣員/值班店長(zhǎng)門店1、值班店長(zhǎng)或推廣員與客戶洽談，確定大宗購物商品的名稱/規(guī)格/數(shù)量/優(yōu)惠方案/付款時(shí)間/送貨地點(diǎn)/送貨時(shí)間/聯(lián)系人/聯(lián)系電話等；2、財(cái)務(wù)收取定金（起點(diǎn)30%，生鮮商品50%）； 3、填寫/審批大宗購物訂貨單。主管/教練樓面部門1、部門主管/教練接到團(tuán)購組的備貨通知后，按時(shí)、按質(zhì)、按量備好客戶的商品，含紙箱等外包裝。2、部門同團(tuán)購員保持密切聯(lián)系，及時(shí)通知商品的備貨情況。3、部門將備好的商品送至出貨處，貨量少的在收銀臺(tái)出貨，貨量多的在收貨口出貨。4、倉庫團(tuán)購商品專區(qū)的

40、商品須按批次、按客戶分類整齊碼放，并有明顯的待送貨標(biāo)記。收銀員前臺(tái)部1、推廣員通知值班店長(zhǎng)及防損主管/教練在5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)出貨地點(diǎn)及是否現(xiàn)場(chǎng)出貨； 2、收銀員根據(jù)大宗購物訂貨單確認(rèn)商品明細(xì)及優(yōu)惠方案，幫助大宗客戶迅速買單（憑商品實(shí)物過機(jī)）。3、按未付款金額，由團(tuán)購?fù)茝V員或指定的送貨人員寫借款單給該收銀員；4、借款單由值班店長(zhǎng)、前臺(tái)主管/教練簽字確認(rèn)，借款金額包括必要零鈔。5、收銀小票由值班店長(zhǎng)和防損主管/教練簽字確認(rèn)，注明：未出貨及出貨地點(diǎn)；6、出貨口防損員在小票上注明“此貨已出”字樣；值班店長(zhǎng)門店一、值班店長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況決定是否請(qǐng)車及派人送貨。二、送貨1、2000元以下由團(tuán)購?fù)茝V員/防損

41、員送貨收款；2、20005000元（含）由收銀員/防損員/團(tuán)購?fù)茝V員共同送貨收款；3、5000元以上的由財(cái)務(wù)人員、防損主管/教練、團(tuán)購?fù)茝V員共同送貨收款。4、送貨的車不能用供應(yīng)商的車送貨，送貨收款收銀員/財(cái)務(wù)人員/防損人員前臺(tái)部/財(cái)務(wù)部/防損部1、送貨前推廣員預(yù)先和客戶溝通預(yù)約送貨到達(dá)時(shí)間及收款的事宜；2、送貨到客戶處，防損、收銀、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)看管商品確保安全，團(tuán)購?fù)茝V員聯(lián)系客戶前來驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后，防損、收銀、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收款，在收款期間，團(tuán)購?fù)茝V員負(fù)責(zé)看管商品確保安全，確認(rèn)所有款額全部收齊后，防損、收銀、財(cái)務(wù)、團(tuán)購?fù)茝V員共同幫客戶卸貨；（要求是：先收款再卸貨）；3、請(qǐng)客戶在大宗購物訂貨單上簽收

42、； 4、送貨過程中到客戶驗(yàn)收的整個(gè)過程，防損不能離開貨物，收款后也不能和收銀/財(cái)務(wù)分開，直至回到財(cái)務(wù)交款；檔案保留推廣員門店大宗購物訂貨單第一、三聯(lián)團(tuán)購?fù)茝V員存檔，第二聯(lián)連同收銀小票一起交顧客，經(jīng)手人將欠款交財(cái)務(wù)領(lǐng)取收銀員繳款報(bào)告，經(jīng)手人憑收銀員繳款報(bào)告到收銀員處換回借條）。大宗訂購、送貨流程-賒帳方式發(fā)生團(tuán)購確定交貨方式確定具體的訂貨明細(xì)部門備貨商品過機(jī)出貨檢查 負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)推廣員/值班店長(zhǎng)團(tuán)購部門店1、 賒帳提貨；2、 賒帳送貨。 推廣員值班店長(zhǎng)團(tuán)購部門店1、值班店長(zhǎng)或推廣員與客戶洽談，確定大宗購物商品的名稱/規(guī)格/數(shù)量/優(yōu)惠方案/付款時(shí)間/送貨地點(diǎn)/送貨時(shí)間/聯(lián)系人/

43、聯(lián)系電話等；2、在需要掛帳時(shí)，值班店長(zhǎng)同財(cái)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，是否超出信用額度，并通知前臺(tái)主管/教練是否可以掛帳；3、如不透支則填寫/審批大宗購物訂貨單；如超出信譽(yù)度則按現(xiàn)付流程出貨；4、無賒賬協(xié)議的客戶，按現(xiàn)付、預(yù)付定金方式操作執(zhí)行；主管/教練樓面部門1、部門主管/教練接到團(tuán)購組的備貨通知后，按時(shí)、按質(zhì)、按量備好客戶的商品，含紙箱等外包裝；2、部門同團(tuán)購組保持密切聯(lián)系，及時(shí)通知商品的備貨情況；3、部門將備好的商品送至出貨處，貨量少的在收銀臺(tái)出貨，貨量多的在收貨口出貨；4、倉庫團(tuán)購商品專區(qū)的商品須按批次、按客戶分類整齊碼放，并有明顯的待送貨標(biāo)記。收銀員前臺(tái)部1、通知值班店長(zhǎng)及防損主任/教練在5分鐘內(nèi)到

44、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)； 2、收銀員確認(rèn)大宗購物的優(yōu)惠方案等，幫助大宗客戶迅速買單；3、顧客在現(xiàn)場(chǎng)的由其本人在掛帳單上簽名確認(rèn)，顧客不在現(xiàn)場(chǎng)的賒帳金額由團(tuán)購?fù)茝V員或指定的送貨人員寫借款單給該收銀員；4、收銀小票由值班店長(zhǎng)和防損主任/教練簽字確認(rèn)，注明未出貨及出貨地點(diǎn)；5、值班店長(zhǎng)審核掛帳單并簽名確認(rèn)；借款單由值班店長(zhǎng)、前臺(tái)主管/教練簽字確認(rèn)。防損員防損部1、賒帳提貨、賒帳送貨的商品統(tǒng)一在收貨口出貨；2、收貨口出貨時(shí)由防損員100%查看收銀小票（小票上需有值班店長(zhǎng)和防損教練簽名的“此單未出貨”），清點(diǎn)商品實(shí)物，在收銀小票上注明“此貨已出”簽名確認(rèn)放行。送貨值班店長(zhǎng) 門店/防損部/推廣員一、值班店長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況

45、決定是否請(qǐng)車及派人送貨。二、送貨1、10000元以下由團(tuán)購?fù)茝V員和防損員送貨；2、10000元（含）以上的由防損主任/教練、團(tuán)購?fù)茝V員共同送貨；3、送貨到客戶處，防損負(fù)責(zé)看管商品確保安全，團(tuán)購?fù)茝V員聯(lián)系客戶前來驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后，請(qǐng)客戶在掛帳單及大宗購物訂貨單上簽名確認(rèn)。檔案保留推廣員團(tuán)購部大宗購物訂貨單第一、三聯(lián)團(tuán)購?fù)茝V員存檔，第二聯(lián)連同收銀小票一起交顧客，經(jīng)手人將掛帳單交財(cái)務(wù)領(lǐng)取收銀員繳款報(bào)告，經(jīng)手人憑繳款報(bào)告到收銀員處換回借條。大宗訂購、送貨流程現(xiàn)付、轉(zhuǎn)帳/支票方式發(fā)生團(tuán)購確定交貨方式確定具體的訂貨明細(xì)3、轉(zhuǎn)賬/支票部門備貨商品過機(jī)出貨檢查 負(fù)責(zé)人實(shí)施部門過程描述及注意事項(xiàng)推廣員/值班店長(zhǎng)

46、團(tuán)購部門店1、現(xiàn)付即運(yùn)；2、現(xiàn)付待運(yùn)；3、轉(zhuǎn)帳/支票推廣員值班店長(zhǎng)團(tuán)購部門店1、值班店長(zhǎng)或推廣員與客戶洽談，確定大宗購物商品的名稱/規(guī)格/數(shù)量/優(yōu)惠方案/付款時(shí)間/送貨地點(diǎn)/送貨時(shí)間/聯(lián)系人/聯(lián)系電話等；2、填寫/審批大宗購物訂貨單。財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部提供帳戶資料給團(tuán)購?fù)茝V員；2、轉(zhuǎn)帳：財(cái)務(wù)確認(rèn)貨款是否到賬（金額是否相符）；3、支票：財(cái)務(wù)在收到支票18小時(shí)內(nèi)辦理進(jìn)賬手續(xù)，確認(rèn)到賬情況；4、財(cái)務(wù)部通知推廣員支票/轉(zhuǎn)帳款項(xiàng)己到帳，可以出貨。主管/教練樓面部門1、部門主管/教練接到團(tuán)購組的備貨通知后，按時(shí)、按質(zhì)、按量備好客戶的商品，含紙箱等外包裝；2、部門同團(tuán)購組保持密切聯(lián)系，及時(shí)通知商品的備

47、貨情況；3、部門將備好的商品送至出貨處，貨量少的在收銀臺(tái)出貨，貨量多的在收貨口出貨。4、倉庫團(tuán)購商品專區(qū)的商品須按批次、按客戶分類整齊碼放，并有明顯的待送貨標(biāo)記。 收銀員前臺(tái)部1、推廣員通知值班店長(zhǎng)及防損主任/教練在10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)出貨地點(diǎn)及是否現(xiàn)場(chǎng)出貨； 2、收銀員根據(jù)大宗購物訂貨單確認(rèn)商品明細(xì)及優(yōu)惠方案，幫助大宗客戶迅速買單。防損員防損部1、 收銀口現(xiàn)場(chǎng)出貨的，由防損員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量后放行；2、 收貨口出貨的，出貨時(shí)由防損員100%查看收銀小票（小票上需有值班店長(zhǎng)和防損教練簽名的“此單未出貨”），清點(diǎn)商品實(shí)物，在收銀小票上簽名確認(rèn)放行，寫上“已出貨”。送貨安排值班店長(zhǎng)門店一、值班店長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況決定是否請(qǐng)車及派人送貨；二、送貨1、5000元以下由值班店長(zhǎng)決定安排人員送貨；2、5000-20000元由團(tuán)購?fù)茝V員/防損員送貨；3、20000元（含）以上的由防損主任/教練、團(tuán)購?fù)茝V員共同送貨；4、如送貨時(shí)有客戶自己陪同則由值班店長(zhǎng)決定是否需安排送貨。驗(yàn)收貨推廣員/防損團(tuán)購部/防損部1、送貨到客戶處，防損負(fù)責(zé)看管商品確保安全，團(tuán)購?fù)茝V員聯(lián)系客戶前來驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后，防損、團(tuán)購?fù)茝V員共同幫客戶卸貨； 2、客戶在大宗購物訂貨單上簽收。檔案保留推廣員團(tuán)購部