縣煙草專賣局內部管理監(jiān)督今年工作總結

1、縣煙草專賣局內部管理監(jiān)督今年工作總結今年，在市局大力支持下和縣局（公司）的正確領導下，專賣內管部門緊緊圍繞 “嚴規(guī)范，求突破，見實效，保穩(wěn)定，促和諧”的總體要求，深入學習實踐科學發(fā)展觀，奮發(fā)進取抓工作，規(guī)范管理強基礎，解放思想激活力，服務創(chuàng)新提水平，著力提升“三項建設”（嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力）水平，較好地完成了各項目標任務。今年以來，岐山縣局以創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局為契機，把內部監(jiān)督管理工作視為重點來抓。在日常工作開展中，我們以“全面建立內部專賣管理監(jiān)督長效機制，實現(xiàn)內部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化，不斷提高依法行政、依法管理、依法經(jīng)營水平”。并嚴格堅持以“分解任務、明確職責；突出重點、提

2、高效能；統(tǒng)一標準、規(guī)范操作；強化考核、推動落實”的內管規(guī)范原則，在不斷改進與完善中摸索內部監(jiān)督管理的新方法、新措施?；仡櫧衲陙淼膬炔勘O(jiān)督工作，主要有以下幾個方面：一、進一步提高內部監(jiān)督效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式。今年，我們把內管工作作為重中之重來抓，認真學習內管工作規(guī)范和省、市局有關文件精神，嚴格按照內部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常工作。按照iso 9000質量管理體系，目前建立和完善各項內管工作制度共三十項。我們把內部專賣管理監(jiān)督工作重點進一步落實到最基層，改變了過去把監(jiān)管重點放在票據(jù)、報表等書面性的資料，而沒有直接面對零售客戶、直接接觸卷煙市場進行調查的弊端。嚴格

3、以制度為準線，以事實求是的工作作風，對企業(yè)內部經(jīng)營活動實現(xiàn)從預警信息調查和分析，到市場實地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。1.嚴格按照大戶審批制度，開展對大戶有效監(jiān)管。在對卷煙（大戶）進行監(jiān)管中，嚴格按照“控制大戶，扶持小戶，發(fā)展中戶”原則，及時對千條以上訂單進行跟蹤監(jiān)控調查。一方面結合卷煙送貨小票進行認真核對，將可疑訂單摘抄出來，根據(jù)調查情況和搜集信息反饋等形式開展自查工作。另一方面通過內部監(jiān)督管理員深入市場進行對卷煙落地銷售、卷煙流向的監(jiān)管，每周以專賣、營銷聯(lián)席會的形式，對同級監(jiān)管過程中存在的問題與難點進行溝通與交流，及時進行互通情況，有針對性地開展監(jiān)管反饋工作，同時對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的異常情況開展入

4、戶實地調查，有效的杜絕和防范了違規(guī)經(jīng)營行為的發(fā)生。一是主動出擊，參與經(jīng)營活動的全過程。及時了解和掌握營銷部門本周的貨源分配、市場投放、以及營銷策略活動的過程，更好的開展同級監(jiān)管工作；二是深入實際，在微機管理上掌握其工作流程。針對在市場走訪檢查中了解和掌握以及舉報投訴的情況，深入相關部門，對微機管理工作程序進行熟悉掌握，有針對性的溝通和解決實際問題；三是定期發(fā)放工作情況問卷調查表，征求卷煙零售戶及消費者的意見和建議，了解和掌握市場情況，為有針對性的開展各項工作提供基礎資料；四是通過聯(lián)席會議，互通工作情況。在聯(lián)席會議上，及時通報本周的內管工作情況，就發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行工作交流，切實解決工作中存在

5、的疑點和難點問題，有效防范和杜絕了違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象的發(fā)生。截止目前系統(tǒng)共計產(chǎn)生各類預警11043起。其中，單品銷量月預警446起，單品銷量周預警339起，單品銷量可疑大戶預警10起，訂單總量異常預警7430起，單次訂貨數(shù)量異常預警1016起，多次訂貨異常預警413起，銷售月限量預警209起，銷售日限量預警89起，屬性頻凡變動預警605起，可疑拆單預警4起，零售戶異常情況預警482起。共啟動異常處理流程936起。通過對卷煙送貨小票進行核查，共計實地走訪抽查卷煙零售戶836戶，通過檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，貨源分配基本規(guī)范，系統(tǒng)運行正常。 2.規(guī)范許可證辦理程序，進一步加強許可證辦理監(jiān)督工作。許可證辦理

6、一直是比較敏感的問題，我對此也高度重視，嚴格按照各項管理制度辦事，主動監(jiān)管。要求專賣部門進一步規(guī)范辦證程序，嚴格按照許可證管理辦法，對零售戶提交的資料逐一審查，并開展實地調查走訪，了解卷煙零售戶布局情況、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營方式等實施許可證辦理。為了穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序，減少群眾對許可證辦理的爭議，針對目前岐山卷煙零售點布局情況，我們已經(jīng)擬定了新的卷煙零售網(wǎng)點合理布局行政指導實施辦法（草案），并順利召開了實施辦法聽證會。目前此項正在公示階段。3.切實落實案件審理制度，規(guī)范案件處理程序。我局嚴格按照案件審理制度，進一步將案件處理程序規(guī)范化，將查處案件價值在千元以上的案件交審委會審查通過。內管部門全程參與，

7、在案件審理中嚴格依照相關法律條文進行把關，審核，確保案件處理法律條文應用準確，處理恰當，程序合法。截止目前所處理過的案件無出現(xiàn)行政復議及行政訴訟案件發(fā)生。二、痕跡化資料已經(jīng)初步完善且裝訂到冊。我們在原有資料基礎上重點將專賣管理四個方面內容行了完善和修訂。結合iso9000質量管理體系要求，并將專賣管理組織機構、崗位說明、各項管理制度、考核制度及專賣管理學習培訓計劃等資料進行了系統(tǒng)的歸類、裝訂。其中，我們根據(jù)工作開展的實際情況，將專賣管理人員的崗位職責進行了細分，將崗位流程和工作職責上墻公示，明確了工作目標和近期工作任務。1.認真落實對標工作。截止目前，我們對各類文書表格嚴格按照iso9000質

8、量管理體系要求進行統(tǒng)一編號，按流程進行操作。結合工作實際，針對市場檢查、市場信息投訴舉報、異常預警登記處理等重新制訂了相關表格，并投入到了日常工作中，其內容主要有舉報投訴信息表、異常情況調查處理表、預警處理、客戶滿意度市場調查表等。按照對標工作要求，依據(jù)其崗位職責逐項進行評分考核。2.完善關于新修訂的煙草專賣法及煙草專賣法行政處罰程序規(guī)定的相關資料。按照監(jiān)管工作規(guī)定，我們對專賣服務大廳中的觸摸屏、顯示屏、員工“一口清”應知應會手冊、行政處罰案卷文書范例等各類有關資料清理更新工作進行監(jiān)督。同時根據(jù)新法要求重新制定完善相關規(guī)章制度，重新梳理執(zhí)法工作流程，健全具有可考評可追究的崗位責任制度，并按照新的流程和崗位要求，對大家學習新修訂的煙草專賣法、行政處罰程序規(guī)定等相關法律法規(guī)的學習筆記進行檢查，真正做到知法、懂法，把學到的知識同工作實際緊密結合，確保在今后的銜接過程中執(zhí)法到位，符合新法的規(guī)定要求。按照新法規(guī)定，我們及時建立和完善案件評查制度，從5月1日起，案件處理已按照新修訂處罰程序規(guī)定開展監(jiān)管工作。嚴格按照內部專賣管理監(jiān)督要求開展工作，認真學習和貫徹好內部專賣管理監(jiān)督工作精神，繼續(xù)完善內部監(jiān)管長效機制，緊密結合工作實際，對監(jiān)管工