縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部管理監(jiān)督今年工作總結(jié)

1、縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部管理監(jiān)督今年工作總結(jié)今年，在市局大力支持下和縣局（公司）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，專賣(mài)內(nèi)管部門(mén)緊緊圍繞 “嚴(yán)規(guī)范，求突破，見(jiàn)實(shí)效，保穩(wěn)定，促和諧”的總體要求，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，奮發(fā)進(jìn)取抓工作，規(guī)范管理強(qiáng)基礎(chǔ)，解放思想激活力，服務(wù)創(chuàng)新提水平，著力提升“三項(xiàng)建設(shè)”（嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力）水平，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。今年以來(lái)，岐山縣局以創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)局為契機(jī)，把內(nèi)部監(jiān)督管理工作視為重點(diǎn)來(lái)抓。在日常工作開(kāi)展中，我們以“全面建立內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化，不斷提高依法行政、依法管理、依法經(jīng)營(yíng)水平”。并嚴(yán)格堅(jiān)持以“分解任務(wù)、明確職責(zé)；突出重點(diǎn)、提

2、高效能；統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作；強(qiáng)化考核、推動(dòng)落實(shí)”的內(nèi)管規(guī)范原則，在不斷改進(jìn)與完善中摸索內(nèi)部監(jiān)督管理的新方法、新措施?；仡櫧衲陙?lái)的內(nèi)部監(jiān)督工作，主要有以下幾個(gè)方面：一、進(jìn)一步提高內(nèi)部監(jiān)督效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式。今年，我們把內(nèi)管工作作為重中之重來(lái)抓，認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開(kāi)展日常工作。按照iso 9000質(zhì)量管理體系，目前建立和完善各項(xiàng)內(nèi)管工作制度共三十項(xiàng)。我們把內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作重點(diǎn)進(jìn)一步落實(shí)到最基層，改變了過(guò)去把監(jiān)管重點(diǎn)放在票據(jù)、報(bào)表等書(shū)面性的資料，而沒(méi)有直接面對(duì)零售客戶、直接接觸卷煙市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查的弊端。嚴(yán)格

3、以制度為準(zhǔn)線，以事實(shí)求是的工作作風(fēng)，對(duì)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析，到市場(chǎng)實(shí)地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。1.嚴(yán)格按照大戶審批制度，開(kāi)展對(duì)大戶有效監(jiān)管。在對(duì)卷煙（大戶）進(jìn)行監(jiān)管中，嚴(yán)格按照“控制大戶，扶持小戶，發(fā)展中戶”原則，及時(shí)對(duì)千條以上訂單進(jìn)行跟蹤監(jiān)控調(diào)查。一方面結(jié)合卷煙送貨小票進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，將可疑訂單摘抄出來(lái)，根據(jù)調(diào)查情況和搜集信息反饋等形式開(kāi)展自查工作。另一方面通過(guò)內(nèi)部監(jiān)督管理員深入市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)卷煙落地銷(xiāo)售、卷煙流向的監(jiān)管，每周以專賣(mài)、營(yíng)銷(xiāo)聯(lián)席會(huì)的形式，對(duì)同級(jí)監(jiān)管過(guò)程中存在的問(wèn)題與難點(diǎn)進(jìn)行溝通與交流，及時(shí)進(jìn)行互通情況，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)管反饋工作，同時(shí)對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的異常情況開(kāi)展入

4、戶實(shí)地調(diào)查，有效的杜絕和防范了違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的發(fā)生。一是主動(dòng)出擊，參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。及時(shí)了解和掌握營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)本周的貨源分配、市場(chǎng)投放、以及營(yíng)銷(xiāo)策略活動(dòng)的過(guò)程，更好的開(kāi)展同級(jí)監(jiān)管工作；二是深入實(shí)際，在微機(jī)管理上掌握其工作流程。針對(duì)在市場(chǎng)走訪檢查中了解和掌握以及舉報(bào)投訴的情況，深入相關(guān)部門(mén)，對(duì)微機(jī)管理工作程序進(jìn)行熟悉掌握，有針對(duì)性的溝通和解決實(shí)際問(wèn)題；三是定期發(fā)放工作情況問(wèn)卷調(diào)查表，征求卷煙零售戶及消費(fèi)者的意見(jiàn)和建議，了解和掌握市場(chǎng)情況，為有針對(duì)性的開(kāi)展各項(xiàng)工作提供基礎(chǔ)資料；四是通過(guò)聯(lián)席會(huì)議，互通工作情況。在聯(lián)席會(huì)議上，及時(shí)通報(bào)本周的內(nèi)管工作情況，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行工作交流，切實(shí)解決工作中存在

5、的疑點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，有效防范和杜絕了違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象的發(fā)生。截止目前系統(tǒng)共計(jì)產(chǎn)生各類預(yù)警11043起。其中，單品銷(xiāo)量月預(yù)警446起，單品銷(xiāo)量周預(yù)警339起，單品銷(xiāo)量可疑大戶預(yù)警10起，訂單總量異常預(yù)警7430起，單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警1016起，多次訂貨異常預(yù)警413起，銷(xiāo)售月限量預(yù)警209起，銷(xiāo)售日限量預(yù)警89起，屬性頻凡變動(dòng)預(yù)警605起，可疑拆單預(yù)警4起，零售戶異常情況預(yù)警482起。共啟動(dòng)異常處理流程936起。通過(guò)對(duì)卷煙送貨小票進(jìn)行核查，共計(jì)實(shí)地走訪抽查卷煙零售戶836戶，通過(guò)檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象，貨源分配基本規(guī)范，系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.規(guī)范許可證辦理程序，進(jìn)一步加強(qiáng)許可證辦理監(jiān)督工作。許可證辦理

6、一直是比較敏感的問(wèn)題，我對(duì)此也高度重視，嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理制度辦事，主動(dòng)監(jiān)管。要求專賣(mài)部門(mén)進(jìn)一步規(guī)范辦證程序，嚴(yán)格按照許可證管理辦法，對(duì)零售戶提交的資料逐一審查，并開(kāi)展實(shí)地調(diào)查走訪，了解卷煙零售戶布局情況、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式等實(shí)施許可證辦理。為了穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，減少群眾對(duì)許可證辦理的爭(zhēng)議，針對(duì)目前岐山卷煙零售點(diǎn)布局情況，我們已經(jīng)擬定了新的卷煙零售網(wǎng)點(diǎn)合理布局行政指導(dǎo)實(shí)施辦法（草案），并順利召開(kāi)了實(shí)施辦法聽(tīng)證會(huì)。目前此項(xiàng)正在公示階段。3.切實(shí)落實(shí)案件審理制度，規(guī)范案件處理程序。我局嚴(yán)格按照案件審理制度，進(jìn)一步將案件處理程序規(guī)范化，將查處案件價(jià)值在千元以上的案件交審委會(huì)審查通過(guò)。內(nèi)管部門(mén)全程參與，

7、在案件審理中嚴(yán)格依照相關(guān)法律條文進(jìn)行把關(guān)，審核，確保案件處理法律條文應(yīng)用準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，程序合法。截止目前所處理過(guò)的案件無(wú)出現(xiàn)行政復(fù)議及行政訴訟案件發(fā)生。二、痕跡化資料已經(jīng)初步完善且裝訂到冊(cè)。我們?cè)谠匈Y料基礎(chǔ)上重點(diǎn)將專賣(mài)管理四個(gè)方面內(nèi)容行了完善和修訂。結(jié)合iso9000質(zhì)量管理體系要求，并將專賣(mài)管理組織機(jī)構(gòu)、崗位說(shuō)明、各項(xiàng)管理制度、考核制度及專賣(mài)管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃等資料進(jìn)行了系統(tǒng)的歸類、裝訂。其中，我們根據(jù)工作開(kāi)展的實(shí)際情況，將專賣(mài)管理人員的崗位職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，將崗位流程和工作職責(zé)上墻公示，明確了工作目標(biāo)和近期工作任務(wù)。1.認(rèn)真落實(shí)對(duì)標(biāo)工作。截止目前，我們對(duì)各類文書(shū)表格嚴(yán)格按照iso9000質(zhì)

8、量管理體系要求進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，按流程進(jìn)行操作。結(jié)合工作實(shí)際，針對(duì)市場(chǎng)檢查、市場(chǎng)信息投訴舉報(bào)、異常預(yù)警登記處理等重新制訂了相關(guān)表格，并投入到了日常工作中，其內(nèi)容主要有舉報(bào)投訴信息表、異常情況調(diào)查處理表、預(yù)警處理、客戶滿意度市場(chǎng)調(diào)查表等。按照對(duì)標(biāo)工作要求，依據(jù)其崗位職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分考核。2.完善關(guān)于新修訂的煙草專賣(mài)法及煙草專賣(mài)法行政處罰程序規(guī)定的相關(guān)資料。按照監(jiān)管工作規(guī)定，我們對(duì)專賣(mài)服務(wù)大廳中的觸摸屏、顯示屏、員工“一口清”應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)、行政處罰案卷文書(shū)范例等各類有關(guān)資料清理更新工作進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)根據(jù)新法要求重新制定完善相關(guān)規(guī)章制度，重新梳理執(zhí)法工作流程，健全具有可考評(píng)可追究的崗位責(zé)任制度，并按照新的流程和崗位要求，對(duì)大家學(xué)習(xí)新修訂的煙草專賣(mài)法、行政處罰程序規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行檢查，真正做到知法、懂法，把學(xué)到的知識(shí)同工作實(shí)際緊密結(jié)合，確保在今后的銜接過(guò)程中執(zhí)法到位，符合新法的規(guī)定要求。按照新法規(guī)定，我們及時(shí)建立和完善案件評(píng)查制度，從5月1日起，案件處理已按照新修訂處罰程序規(guī)定開(kāi)展監(jiān)管工作。嚴(yán)格按照內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督要求開(kāi)展工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹好內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作精神，繼續(xù)完善內(nèi)部監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，緊密結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)監(jiān)管工