企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板_1

1、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板每個(gè)公司的工作職責(zé)是不同的，這樣內(nèi)部審計(jì)報(bào)告就可以看到公司的總體規(guī)劃，那么如何寫呢？請(qǐng)參考下文！企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模式1審核范圍和目標(biāo):審核涵蓋20xx年1月1日至9256年1月+期間199年1月30日，計(jì)劃與物資控制部對(duì)采購計(jì)劃的制定進(jìn)行了審核:實(shí)施的及時(shí)性、有效性、合理性和合規(guī)性、庫存成本管理的有效性、內(nèi)部控制的健全性和有效性等。審核基于計(jì)劃和材料控制部門提供的信息在的審核過程中，我們結(jié)合其實(shí)際情況實(shí)施了我們認(rèn)為適當(dāng)?shù)谋匾獙徍顺绦?。?jì)劃與材料控制部審核期間的簡(jiǎn)要審核結(jié)論和審核結(jié)果的性質(zhì):(主要審核結(jié)果和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)及建議)，我們認(rèn)為最重要的審核發(fā)

2、現(xiàn)計(jì)劃與物料控制部門存在以下問題:1:采購行為的依據(jù)不具體、不規(guī)范，基礎(chǔ)信息有待完善；2年:采購計(jì)劃制定被動(dòng)，指導(dǎo)性不強(qiáng)，缺乏與實(shí)際評(píng)估的對(duì)比，采購工作效率不高。3:成本管理手段單一，市場(chǎng)信息收集較少，供應(yīng)商管理進(jìn)一步規(guī)范化；4:存儲(chǔ)條件差，沒有按價(jià)值單獨(dú)管理，庫存管理有一些需要 改進(jìn)的缺陷 綜上所述，有幾點(diǎn)反映了內(nèi)部控制制度的缺陷。預(yù)期響應(yīng):報(bào)告的其他部分提供了有關(guān)部門審計(jì)結(jié)果和建議的詳細(xì)信息。we希望在收到報(bào)告后15天內(nèi)做出書面答復(fù)。公司審計(jì)部審核組長(zhǎng):*審核小組成員:*(以上部分便于總經(jīng)理簡(jiǎn)單閱讀)2:審計(jì)過程陳述:采用直接觀察和訪談的方式收集審計(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)收集形式包括抽樣調(diào)查、重點(diǎn)調(diào)查、典型調(diào)查和組合調(diào)查。3:審計(jì)結(jié)果詳情(1):采購行為的依據(jù)不具體、不規(guī)范，基礎(chǔ)信息有待完善；主要問題1:目前，采購行為的來源主要基于營(yíng)銷中心:客戶服務(wù)部提交的產(chǎn)品需求計(jì)劃，該計(jì)劃沒有作為指導(dǎo)采購行為的依據(jù)，一些特殊要求沒有明確表達(dá)。建議:需求計(jì)劃由生產(chǎn)部(或工藝部)提供生產(chǎn)部門是產(chǎn)品的制造商和生產(chǎn)計(jì)劃的制定者。它有能力和責(zé)任決定產(chǎn)品是否能按要求生產(chǎn):按期交貨；主要問題2:需求計(jì)劃