中天設(shè)備安裝公司壓力管道壓力容器安裝管理制度

1、中天設(shè)備安裝公司壓力管道、壓力容器安裝管理制度62【最新資料，WORD文檔，可編輯】中天設(shè)備安裝公司壓力管道、壓力容器安裝管理制度第 1 版發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：是 否1、ZD0201-2021?管理評(píng)審制度?2、ZD0401-2021?文件管理制度?3、ZD0402-2021?質(zhì)量記錄管理制度?4、ZD0501-2021?合同管理制度?5、ZD0601-2021?材料、零部件管理制度?6、ZD0602-2021?材料代用制度?7、ZD0701-2021?圖樣資料審查制度?8、ZD0702-2021?變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度?9、ZD0703-2021?工藝管理制度?10、ZD0801-2021?焊

2、工管理制度?11、ZD0802-2021?焊接材料管理制度?12、ZD0803-2021?焊接工藝評(píng)定制度?13、ZD0804-2021?焊接工藝管理制度?14、ZD0805-2021?焊接過程質(zhì)量控制制度?15、ZD0806-2021?焊接返修制度?16、ZD0901-2021?熱處理管理制度?17、ZD0902-2021?熱處理分包管理制度?18、ZD1001-2021?無損檢測人員管理制度?19、ZD1002-2021?無損檢測工藝管理制度?20、ZD1003-2021?無損檢測過程控制制度?21、ZD1004-2021?無損檢測記錄、報(bào)告管理制度?22、ZD1005-2021?無損檢測

3、分包管理制度?23、ZD1101-2021?理化檢驗(yàn)管理制度?24、ZD1102-2021?理化檢驗(yàn)分包管理制度?25、ZD1201-2021?檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝管理制度?26、ZD1202-2021?檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)制度?27、ZD1203-2021?檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制度?28、ZD1301-2021?設(shè)備管理制度?29、ZD1302-2021?計(jì)量管理制度?30、ZD1401-2021?不合格品項(xiàng)管理制度?31、ZD1501-2021?用戶效勞與意見處理制度?32、ZD1502-2021?質(zhì)量信息反響與處理制度?33、ZD1503-2021?內(nèi)部質(zhì)量審核制度?34、ZD1601-2021?人員

4、培訓(xùn)、考核及其管理制度?35、ZD1701-2021?穿、跨越工程管理制度?36、ZD1801-2021?執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定?附錄一一管理制度編制、審核、批準(zhǔn)情況表質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0201-2021標(biāo)題：管理評(píng)審制度共3頁第1頁第1版第0次修改管理評(píng)審制度1、目的進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，為 此特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于公司全局性的管理評(píng)審。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審方案， 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備與組織工作，整理評(píng)審資料形成管理評(píng)審報(bào)告。4、管理程序4.1

5、 管理評(píng)審方案每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評(píng)審方案，編制JL0201-2021?管理評(píng)審方案表?報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審的目的；b. 管理評(píng)審的內(nèi)容與范圍；c. 評(píng)審組成員由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員 代表組成；d. 時(shí)間安排一般每年12月或次年1月。4.2 管理評(píng)審的頻次管理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，如遇以下情況之一時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)具體情況，要增加進(jìn)行不定期 評(píng)審：a. 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b. 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變化時(shí)；質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0201-20

6、21標(biāo)題：管理評(píng)審制度共3頁第2頁第1版第0次修改b. 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會(huì)經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變 化時(shí)；c. 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；d.當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí);e. 總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。4.3 管理評(píng)審準(zhǔn)備431 質(zhì)保工程師對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析；4.3.2 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。4.4 實(shí)施評(píng)審4.4.1 采取會(huì)議評(píng)審，由總經(jīng)理主持。4.4.2 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄，填寫JL0202-2021?管理評(píng)審記錄表?4.4.3 與會(huì)者圍繞評(píng)審內(nèi)容，對(duì)各個(gè)成員的報(bào)告充

7、分發(fā)表意見，提出評(píng)審意見。4.4.4 評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審的主要內(nèi)容有：a. 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告及整改情況；、b. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；c. 顧客投訴和處理情況；d. 糾正預(yù)防措施及其實(shí)施情況；e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施落實(shí)情況；f. 實(shí)際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；g. 組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；h. 改良的建議。通過管理評(píng)審，應(yīng)對(duì)以下幾方面作出評(píng)價(jià)，作出決定和采取措施：a. 質(zhì)量保證體系及其過程有效性和改良要求；b. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0201-2021標(biāo)題：管理評(píng)審制度共3頁第3頁第1版第0次修改c. 與顧客要求有關(guān)的工程的改良

8、;d. 資源需求。4.4.6 管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審后，由質(zhì)保工程師組織整理評(píng)審情況資料，對(duì)質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完善和改良提出實(shí)施要求，形成JL0203-2021?管理評(píng)審報(bào)告?，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。改良措施的實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告的結(jié)論與改良措施，要及時(shí)分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時(shí)及時(shí)填寫?管理評(píng)審報(bào) 告分發(fā)記錄?。4.5.2 有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告和要求，提出改良措施，并組織實(shí)施落實(shí)到實(shí)處。4.5.3 質(zhì)保工程師和綜合辦公室負(fù)責(zé)改良措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)填寫JL0204-2021?管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄?，并將情況報(bào)告總經(jīng)理。4.6

9、管理評(píng)審報(bào)告、記錄和歸檔管理評(píng)審資料包括管理評(píng)審方案、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審組成員的書面報(bào)告、會(huì)議發(fā)言討論記錄、 管理評(píng)審報(bào)告以及改良措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保存和歸檔。5、附錄5.1 JL0201-20215.2 JL0202-2021?管理評(píng)審方案表?管理評(píng)審記錄表?5.3 JL0203-20215.4 JL0204-2021?管理評(píng)審報(bào)告?管理評(píng)審結(jié)果跟蹤記錄?質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0401-2021標(biāo)題：文件管理制度共5頁第1頁第1版第0次修改文件管理制度1、目的受控文件是質(zhì)量活動(dòng)和施工的依據(jù)，對(duì)其加強(qiáng)管理，以保證公司各職能部門、人員在質(zhì)量管理活動(dòng)和施工全過程都能使用相關(guān)

10、受控文件的有效版本，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn) 和工程質(zhì)量的需要。2、適用范圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件包括法律、法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件和其它受控文 件的管理3、職責(zé)質(zhì)量保證體系文件的管理歸口綜合辦公室。3.2 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理歸口技術(shù)工程部。、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文件的管理歸口質(zhì)控平安部。壓力管道和壓力容器安裝平安性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的管理歸口質(zhì)控平安部。相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。4、管理程序質(zhì)量保證體系文件4.1.1 文件的編制a. 質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由

11、質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù) 工藝人員按照與壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求和本 公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。b. 質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊(cè)要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊(cè)的要求抵觸。c. 文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4.1.2 文件的標(biāo)識(shí)質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0401-2021標(biāo)題：共5頁第2頁文件管理制度第1版第0次修改文件均要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，有醒目的標(biāo)題和文件編號(hào)。文件的審核批準(zhǔn)a. 質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。b. 管理制度由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。C.作業(yè)(工藝)文

12、件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。文件的發(fā)放a. 文件發(fā)放時(shí)均要有發(fā)放編號(hào)和注明受控狀態(tài)。b. 文件發(fā)放時(shí)按發(fā)放范圍由持有者在 JL0401-2021?文件發(fā)放、回收記錄?上簽收，持有者應(yīng)妥 善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時(shí)向管理部門報(bào)告與申請(qǐng)。c. 質(zhì)量保證手冊(cè)和管理制度的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 人、工程部、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。d. 作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關(guān)職能部門和工程部。文件的修改和修訂再版a. 質(zhì)量保證體系文件遇有以下情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地修改：(1) 文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可操作性不夠；(

13、2) 組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時(shí)；(3) 相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時(shí)；(4) 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審對(duì)體系提出必要改良要求時(shí)。b. 文件修改均應(yīng)填寫JL0402-2021?文件更改許可單?，作為更改原因記錄 予以保存。c. 文件的更改申請(qǐng)、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、批準(zhǔn)程序相同。d. 當(dāng)更改涉及到二份以上文件時(shí)，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動(dòng)。在實(shí)施更改前應(yīng)評(píng)估對(duì) 其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0401-2021標(biāo)題：共5頁第3頁文件管理制度第1版第0次修改e. 文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)

14、放到位，原作廢文件及時(shí)收回并及時(shí)在 JL0401-2021?文件發(fā)放、回收記錄?上登記。f. 當(dāng)許可證有效期滿8個(gè)月前，對(duì)質(zhì)量保證體系文件要全面修訂再版，以利于在換證評(píng)審時(shí)按再 版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。4.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)421設(shè)計(jì)與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)，與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、出 版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時(shí)采集新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要多購一些。4.2.2 利用各級(jí)特種設(shè)備平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會(huì)，派出對(duì)口適宜的人員參加學(xué)習(xí)的同時(shí)收集新的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。423 常用的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)

15、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人外，公司資料檔案室至 少要保存一套完整的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。4.2.4 新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時(shí)下發(fā)JL0403-2021?新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單?，明確開始執(zhí)行日期。設(shè)計(jì)文件壓力管道安裝和壓力容器安裝設(shè)計(jì)文件按 ZD0701-2021?圖樣資料審查制度?、ZD0702-2021?變 更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度?執(zhí)行。4.4 壓力管道和壓力容器安裝平安性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告壓力管道和壓力容器安裝平安性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集 歸入工程資料歸檔和移交。4.5 分供方的

16、資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)出具評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評(píng)價(jià)報(bào)告的附件保存，按年度歸檔。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0401-2021標(biāo)題：共5頁第4頁文件管理制度第1版第0次修改4.5.2 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料零部件檢驗(yàn)臺(tái)賬中保存，按年度歸檔 文件的保管和保存期發(fā)放到個(gè)人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。4.6.2 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一套完整的文件。4.6.3 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢，按原發(fā)放范圍及時(shí)收回，由主管部門

17、辦理銷毀 手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。假設(shè)需留用備查的，由檔案室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識(shí)。464 相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后，新的文件就取代了原文件，執(zhí)行新文件的同時(shí)原 文件自然淘汰。受控文件清單本公司受控文件清單如下:質(zhì)量保證體系文件a. 質(zhì)量保證手冊(cè)；b 質(zhì)量保證體系管理制度；c. 質(zhì)量保證體系作業(yè)工藝文件d 質(zhì)量保證體系記錄表式；外來文件a 法律、法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；b 設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更文件；c 監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告；d 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，資格證明文件等。其他受控文件a .分包單位評(píng)價(jià)報(bào)告、分包協(xié)議和分包單位質(zhì)量保證能力的見證資料；b .對(duì)供方的評(píng)價(jià)報(bào)告、合格供方

18、目錄、合格供方質(zhì)量保證能力的見證資料和質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0401-2021標(biāo)題：共5頁第5頁文件管理制度第1版第0次修改對(duì)供方年度考核表；c. 焊接工藝評(píng)定報(bào)告；d .施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)施工方案、焊接工藝、熱處理工藝等工藝文件；e. 進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及分包方的檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等歸檔資料;f. 內(nèi)部審核、管理評(píng)審方案、記錄和報(bào)告等；g. 設(shè)備檔案和計(jì)量器具檢定報(bào)告；i. 不合格品項(xiàng)處置報(bào)告；j質(zhì)量信息臺(tái)帳與見證；k .人員培訓(xùn)、考核檔案；I 許可證;4.8 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和 ZD0402-2021?質(zhì)量記錄管理制度?執(zhí)行5、附錄5.1 JL04

19、01-2021?文件發(fā)放、回收記錄?5.2 JL0402-2021?文件更改許可單?5.3 JL0403-2021?新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單?質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0402-2021標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改質(zhì)量記錄管理制度1、目的質(zhì)量記錄是證明壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保證 體系運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反響了公司的施工質(zhì)量和質(zhì)量管理狀況，為此要加以控制。2、適用范圍本制度適用于公司壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的質(zhì) 量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。3、職責(zé)質(zhì)量記

20、錄的管理歸口質(zhì)控平安部。壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實(shí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 負(fù)責(zé)制，由其組織各專職檢驗(yàn)員實(shí)施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄的管理歸口綜合辦公室，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施。4、管理程序質(zhì)量記錄控制的范圍各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制，主要的控制范圍有：a. 設(shè)計(jì)圖樣和竣工圖；b. 設(shè)計(jì)變更及材料代用；c. 材料、零部件檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報(bào)告；d. 施工組織設(shè)計(jì)、壓力容器修理改造方案、有關(guān)調(diào)試方案和專項(xiàng)工藝;e. 過程工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)和隱蔽工程檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和簽證;質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD

21、0402-2021標(biāo)題：共3頁第2頁質(zhì)量記錄管理制度第1版第0次修改f. 壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修質(zhì)量證明書；g. 管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報(bào)告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證記錄；h. 不合格品項(xiàng)處置報(bào)告；i. 設(shè)備缺陷處理記錄；j. 質(zhì)量信息臺(tái)帳。質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn)質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化，使用時(shí)必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗(yàn)人員、經(jīng)辦人按表式要求及時(shí)填寫。質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識(shí)別，不可隨意涂改，即使筆 誤必須更改時(shí)，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。4.2.4 有關(guān)重要的關(guān)鍵工程的質(zhì)量記錄，如材料檢驗(yàn)入庫單、檢測試驗(yàn)工藝和報(bào)告

22、等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé) 任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認(rèn)可的，要及 時(shí)得到其代表的簽字確認(rèn)。質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔431技術(shù)工程部設(shè)專門的崗位專職或兼職來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作，宜將各種質(zhì)量記錄列 出清單，并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2 安裝工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗(yàn)人員和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及時(shí)交檢驗(yàn)部門。4.3.3 安裝工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審查把關(guān)。4.3.4 安裝工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、編目和歸檔，給予分類號(hào)和流水號(hào)，確保

23、在需要時(shí)便于查閱。4.4 質(zhì)量記錄的保管和保存期限質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室，要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和喪失，質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0402-2021標(biāo)題：共3頁第3頁質(zhì)量記錄管理制度第1版第0次修改且要做到便于存取和檢索。4.4.2 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為8年兩個(gè)換證期，壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、 維修工程質(zhì)量記錄對(duì)保存期有特殊要求時(shí)，那么應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè)單位保存。4.4.3 對(duì)到期無保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由 技術(shù)工程部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。顧

24、客查閱質(zhì)量記錄如合同有要求時(shí)，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同中雖無要求查閱的， 遇有特殊情況顧客代表要求查閱時(shí)，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后提供查詢。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0501-2021標(biāo)題：合同管理制度共3頁第1頁第1版第0次修改合同管理制度1、目的合同管理的目的在于確保履約，而合同評(píng)審是履約的前提，加強(qiáng)合同管理，使合同全過程受控，考核 合同履約率并據(jù)此評(píng)價(jià)合同管理工作質(zhì)量，讓顧客滿意。2、適用范圍本制度適用于公司承接的壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程合同的管理。3、職責(zé)合同管理歸口技術(shù)工程部。4、管理程序4.1 合同評(píng)審的時(shí)間和范圍4.1.1 合同評(píng)審的時(shí)間

25、應(yīng)在接受合同之前的各個(gè)階段進(jìn)行。4.1.2 合同評(píng)審的范圍是壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的全部標(biāo)書、合同。顧客要求確實(shí)定在合同形成過程中，通過雙方對(duì)話和協(xié)商，確定顧客對(duì)工程的具體要求，在合同中要明確以下幾點(diǎn)：a. 顧客對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動(dòng)；b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或的預(yù)期用途所必需的性能、平安等要求；c. 與工程有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；d.組織確定的任何附加要求合同評(píng)審的方法431簽字評(píng)審，即對(duì)一般小型的壓力管道和壓力容器安裝工程，由工程技術(shù)部質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0501-2021標(biāo)題：共3頁第2頁合同管理制度第1版第

26、0次修改業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的數(shù)額內(nèi)，在 JL0501-2021?合同評(píng)審表?上簽字評(píng)審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。4.3.2 對(duì)非首次承接的較大的壓力管道和壓力容器安裝、改造、維修工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)確定評(píng)審內(nèi)容和參評(píng)部門或人員，采用傳遞評(píng)審法傳遞到有關(guān)部門或人員，在 JL0501-2021?合同評(píng) 審表?上簽署各自意見，由職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.3 對(duì)公司首次承接的壓力管道安裝大工程和壓力容器修理改造工程或有難度、要求高的工程，采用會(huì)議評(píng)審，各有關(guān)職能部門對(duì)可能存在的問題充分研究分析，拿出針對(duì)性的平安技術(shù)措施，形成統(tǒng) 一意見后再分別簽署和審核批準(zhǔn)。4.4 合同評(píng)審的內(nèi)容合同規(guī)定的

27、條款是否標(biāo)準(zhǔn)，有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事項(xiàng)。4.4.2 質(zhì)量、進(jìn)度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。4.4.3 安裝費(fèi)及付款方式是否適宜。4.5 合同的簽訂4.5.1 經(jīng)過評(píng)審，由經(jīng)營業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同，一般小型安裝合同，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核 生效,較大的或施工要求高的安裝合同還要經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2 合同簽訂后，各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實(shí)施。合同的修改當(dāng)顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由工程技術(shù)部和顧客代表進(jìn)行溝通，簽定書面變更 文件,作為原合同的附件。4.6.2 合同修訂評(píng)審和審簽按原合同評(píng)審程序執(zhí)行。4.6.3 合同內(nèi)容修訂

28、后，應(yīng)立即將有關(guān)信息內(nèi)容傳遞到受影響的部門和工程部。4.7 合同的后續(xù)管理質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0501-2021標(biāo)題：共3頁第3頁合同管理制度第1版第0次修改工程技術(shù)部要實(shí)施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口, 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)加以研究作出相應(yīng)措施，確保履約。4.8 記錄工程技術(shù)部要建立合同臺(tái)帳，并將合同及合同評(píng)審記錄附后，按年度歸檔5、附錄5.1 JL0501-2021?合同評(píng)審表?-X質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0601-2021標(biāo)題：材料、零部件管理制度共5頁第1頁第1版第0次修改材料、零部件管理制度1、目的采購的材料、零部件將成為工程的組成局部并直接影響工程質(zhì)

29、量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗(yàn)合格或 檢驗(yàn)不合格的材料投入使用，滿足壓力管道和壓力容器平安性能和特定的顧客要求，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于材料、零部件的采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財(cái)產(chǎn)的控制3、職責(zé)材料的采購和管理歸口技術(shù)工程部。材料的管理實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。3.3 材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)和建立材料臺(tái)帳。3.4 保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人、焊接責(zé)任人和材料檢驗(yàn)員的監(jiān)督檢查。4、管理程序?qū)Ψ止┓降脑u(píng)價(jià)與選擇4.1.1 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)由材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主持，通過適當(dāng)?shù)姆绞骄鸵韵聝?nèi)容對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)：a.

30、 材料供給商是否有平安注冊(cè)證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；b. 供方是否經(jīng)行政許可持有特種設(shè)備制造許可證；c. 有無健全的質(zhì)量保證體系和符合要求的加工設(shè)備；d. 過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量和效勞情況；e. 對(duì)提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0601-2021標(biāo)題：共5頁第2頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改通過評(píng)價(jià)，按提供的不同材料或零部件，分別出具評(píng)價(jià)報(bào)告。4.1.2 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供方名錄。4.1.3 對(duì)合格分供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行考核，填寫JL0601-2021?材料、零部件分供方考核表?，評(píng)定分低于70分的取消合格供方資格

31、。4.1.4 建立合格分供方檔案，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)報(bào)告、提供的質(zhì)量保證能力的見證資料復(fù)印件和分供 方考核表。4.2 采購4.2.1 技術(shù)工程部技術(shù)工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)和施工方案，提出材料方案。4.2.2 采購人員按材料方案再編制采購文件，其內(nèi)容一般應(yīng)包括類別、型號(hào)牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、 數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工要求等，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。采購人員按審批的采購文件到合格分供方采購。4.3 材料檢驗(yàn)驗(yàn)收4.3.1 到貨a. 采購的材料和零部件托運(yùn)或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸到相應(yīng)庫房的待檢區(qū)，或按施工組織設(shè)計(jì)要求卸到施工現(xiàn)場平面布置規(guī)定的地方。b. 采購人員將采購清單交保管員，保管員先對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量

32、清點(diǎn)相符后，先代為保管。c. 采購人員將采購清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員，然后由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。4.3.2 檢驗(yàn)驗(yàn)收4.3.2.1 審查材料質(zhì)量證明書材料質(zhì)量證明書的內(nèi)容應(yīng)齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。對(duì)壓力容器專用鋼板，必須每張鋼板有鋼廠出具的質(zhì)量證明書。從非材料生產(chǎn)單位采購的其它材料，應(yīng)同 時(shí)取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0601-2021標(biāo)題：共5頁第3頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改4.3.2.2 檢查材料實(shí)物上的鋼印標(biāo)志檢查核對(duì)在材料明顯部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印標(biāo)志和其他標(biāo)志，至

33、少包括制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)、材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗(yàn)印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書須一致。實(shí)施制 造許可的壓力容器專用材料，質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)志內(nèi)容還應(yīng)包括制造許可標(biāo)志和許可證編號(hào)。432.3 外觀質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤等缺陷及超標(biāo)的機(jī)械損傷。4.3.2.4 零部件的檢驗(yàn)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，且要有合格證，質(zhì)量證明書。4.3.2.5 合金鋼材料、零部件要打光譜，出具 JL0605-2021?光譜分析報(bào)告?。4.3.2.6 材料復(fù)驗(yàn)遇有以下情況須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：a. 質(zhì)量證明書不符合要求，工程不全的；b. 質(zhì)量證明不清，且注明復(fù)印件無效或不等效的；c

34、. 材料外表印記模糊不清難以識(shí)別的；d. 理化數(shù)據(jù)不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料性能和化學(xué)成份有疑心的；e. 設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求復(fù)驗(yàn)的。4.3.2.7 檢驗(yàn)記錄材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，及時(shí)填寫 JL0602-2021?材料檢驗(yàn)入庫單?和 JL0603-2021?零部件檢驗(yàn)入庫單?，在入庫單上同時(shí)給出材檢號(hào)，經(jīng)材料責(zé)任人 審核后，一份留底建立材料臺(tái)帳，一份交相應(yīng)庫房保管員辦理入庫手續(xù)。4.3.2.8 建立材料臺(tái)帳材料檢驗(yàn)員要及時(shí)建立JL0604-2021?材料、零部件檢驗(yàn)臺(tái)帳?，并將對(duì)應(yīng)的材料檢驗(yàn)入庫單和 材料質(zhì)量證明書附后。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0601-2021標(biāo)題：共5頁第4頁材料、零部件管理制

35、度第1版第0次修改不合格品處理當(dāng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供方交涉退貨處理4.4 材料標(biāo)識(shí)441 材檢號(hào)材檢號(hào)是材料和零部件的唯一標(biāo)識(shí)，材檢號(hào)由以下字符組成。 XX XXX匸f 當(dāng)年該同類材料進(jìn)貨順序號(hào)，用數(shù)字表示該類材料進(jìn)貨年號(hào)，用后兩位數(shù)字表示 材料類別代號(hào)，用拼音字母表示材料類別代號(hào)材料類別代號(hào)管材G彎頭W焊材H異徑管Y閥門F法蘭L三通S緊固件J4.4.2 相應(yīng)庫房保管員接到材料檢驗(yàn)入庫單后，與采購人員辦理入庫手續(xù)。4.4.3 保管員按材檢號(hào)分門別類將檢驗(yàn)合格的材料、零部件擺放到相應(yīng)庫房合格區(qū)的貨架上，用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由材

36、料檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督檢查。材料的保管4.5.1 材料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出現(xiàn)。4.5.2 相應(yīng)庫房均要設(shè)合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志。4.5.3 相應(yīng)的保管員要及時(shí)建立庫房材料進(jìn)出臺(tái)帳。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0601-2021標(biāo)題：共5頁第5頁材料、零部件管理制度第1版第0次修改4.5.4 考慮到平安，要控制堆碼高度和貨架的承受能力4.5.5 假設(shè)直接運(yùn)到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號(hào)堆放。4.5.6 不可與潮土接觸材料的發(fā)放461材料的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計(jì)圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。4.6.2 材料發(fā)放時(shí)要注意材料原始印記和檢驗(yàn)號(hào)人為喪失。4.6.

37、3 材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原那么。4.6.4 材料領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號(hào)的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7 顧客財(cái)產(chǎn)的控制顧客財(cái)產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。4.7.2 收到顧客的財(cái)產(chǎn)，技術(shù)工程部和施工工程部要建立顧客財(cái)產(chǎn)清單。4.7.3 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)工作，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4.7.4 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在檢驗(yàn)、保管、加工和施工過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，須做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔 離工作，隨即向顧客報(bào)告及退回處理。對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放。5、附錄JL0601-2021?材料、零部件分供方考核

38、表?JL0602-2021?材料檢驗(yàn)入庫單?JL0603-2021?零部件檢驗(yàn)入庫單?JL0604-2021?材料、零部件檢驗(yàn)臺(tái)帳?JL0605-2021?光譜分析報(bào)告?附圖 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖附圖材料系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖設(shè)計(jì)圖樣技術(shù)條件材料及管道組成件技術(shù)要求編制工程材料方案采購方案及擇優(yōu)訂貨對(duì)合格分供方評(píng)定 第1 22頁質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0602-2021標(biāo)題：材料代用制度共2頁第1頁第1版第0次修改材料代用制度1、目的材料的代用不僅僅是技術(shù)問題，還涉及到設(shè)計(jì)變更、關(guān)系到工程的平安性能，為了防止材料使用的隨意性、盲目性和選擇不當(dāng)埋下事故隱患，對(duì)材料代用特作出具體規(guī)定。2、適用

39、范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程材料代用的管理。3、職責(zé)材料代用管理歸口技術(shù)工程部。材料代用管理，實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。4、管理程序要盡量防止和減少材料代用，逐步與國際通行慣例接軌。應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項(xiàng)性能指標(biāo)均不低于設(shè)計(jì)要求，并應(yīng)采用與原來規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。4.3 涉及到材料代用時(shí)，由工程部施工材料負(fù)責(zé)人填報(bào)JL0605-2021?材料代用申請(qǐng)單?，經(jīng)公司材料責(zé)任人審核提出處理意見。主要受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用由材料責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位取得聯(lián)系，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件或在經(jīng)審核過

40、的?材料代用申請(qǐng)單?上由設(shè)計(jì)人員審批后再蓋上設(shè)計(jì)單位資格印章生效。4.5 一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時(shí)或以厚代薄時(shí)，由材料責(zé)任人審核，工藝、焊接責(zé)任人會(huì)簽后生效。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0602-2021標(biāo)題：共2頁第2頁材料代用制度第1版第0次修改4.6 代用材料按ZD0601-2021?材料、零部件管理制度?檢驗(yàn)合格前方可代用。因材料代用可能會(huì)導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織按代用 材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后及時(shí)發(fā)放到受影響的職能部門和操作人員手中。材料代用申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)變更文件由技術(shù)工程部歸入竣工資料由公司

41、歸檔和移交給建設(shè)單位。5、附錄5.1 JL0606-2021?材料代用申請(qǐng)單?。質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0701-2021標(biāo)題：圖樣資料審查制度共3頁第1頁第1版第0次修改圖樣資料審查制度1、目的在壓力管道安裝施工前，對(duì)設(shè)計(jì)圖樣資料和壓力容器出廠資料進(jìn)行審查，檢查其是否符合法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確、能否滿足施工需求以及了解關(guān)鍵所在， 做到不打無準(zhǔn)備之仗, 是保證工程質(zhì)量的第一關(guān)。2、適用范圍本制度適用于對(duì)壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修前對(duì)設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)圖樣資料和 壓力容器出廠資料的審查。3、職責(zé)3.1 設(shè)計(jì)圖樣資料審查管理歸口技術(shù)工程部。3.2 視工程的大小與

42、難易程度，分別由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)組織實(shí) 施。4管理程序4.1 設(shè)計(jì)圖樣資料的審查4.1.1 審查內(nèi)容對(duì)設(shè)計(jì)圖樣資料審查內(nèi)容要包括以下幾點(diǎn)：a. 審查設(shè)計(jì)單位的合法性，設(shè)計(jì)總圖上必須蓋設(shè)計(jì)單位的資料印章，設(shè)計(jì)、校對(duì)、審定、批準(zhǔn)、 簽字齊全；b. 設(shè)計(jì)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)圖等圖樣資料是否齊全；c. 設(shè)計(jì)與圖面技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不僅要有一般標(biāo)準(zhǔn)，還要有特殊 標(biāo)準(zhǔn)，既要有整體標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)有管道組成件的零部件標(biāo)準(zhǔn)；d. 圖面與說明、圖與圖、圖與表之間相互關(guān)系、數(shù)據(jù)是否一致，設(shè)計(jì)深度是否滿足施工要求；e. 有無特殊材料、新技術(shù)、新工藝，本單位的能力和裝備是否適應(yīng)

43、，對(duì)主要受控元件的材料和質(zhì) 量要求須詳加審查；質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0701-2021標(biāo)題：共3頁第2頁圖樣資料審查制度第1版第0次修改f. 確定工藝試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)備配備工程；4.1.2 審查方法由技術(shù)負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織進(jìn)行初審，通常先安排幾個(gè)專業(yè)人員分專業(yè)審查，先羅列幾個(gè)重點(diǎn)問題。4.1.2.2 設(shè)計(jì)交底審查人員參加建設(shè)單位組織的設(shè)計(jì)交底，由設(shè)計(jì)單位就以下內(nèi)容交底：a. 設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍及依據(jù)等；b. 工程特點(diǎn)、特殊要求、施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);c.專業(yè)配套、銜接及工程量;d.平安、環(huán)保、工藝等具體要求。4.123 圖紙會(huì)審a. 審查人員在圖樣資料初審和設(shè)計(jì)

44、交底后，參加建設(shè)單位組織的圖樣會(huì)審。b. 分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)的問題，并形本錢專業(yè)的意見。c. 在會(huì)審會(huì)議上提出各專業(yè)意見，設(shè)計(jì)單位和相關(guān)專業(yè)表態(tài)后，由建設(shè)單位或其上級(jí)主管部門決 定，形成會(huì)議紀(jì)要，作為施工組織設(shè)計(jì)的法定文件。圖樣資料完善工作圖樣資料會(huì)審后，由設(shè)計(jì)單位按會(huì)議紀(jì)要精神進(jìn)行圖樣資料的完善工作，有設(shè)計(jì)變更的，技術(shù)工 程部部按設(shè)計(jì)變更進(jìn)行準(zhǔn)備和施工。記錄審查人員要將圖樣資料審查情況及時(shí)填寫 JL0701-2021?圖樣資料審查記錄?上。壓力容器出廠資料審查4.2.1 壓力容器出廠資料審查對(duì)壓力容器安裝、改造、維修而言，要注意審查出廠資料。壓力容器出廠時(shí)，制造單位向使用單 位至少提供以下技

45、術(shù)文件和資料：質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0701-2021標(biāo)題：共3頁第3頁圖樣資料審查制度第1版第0次修改a. 竣工圖樣，竣工圖樣上應(yīng)當(dāng)有設(shè)計(jì)單位許可印章復(fù)印章無效，并且加蓋竣工圖章竣工圖 章上標(biāo)注制造單位名稱、制造許可證編號(hào)、審核人簽字和“竣工圖字樣；如果制造中發(fā)生了材料 代用、無損檢測方法改變、加工尺寸變更等，制造單位按照設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)文件的要求在竣工圖上 作出清晰標(biāo)注，標(biāo)注處有修改人的簽字及修改日期；b. 壓力容器產(chǎn)品合格證含產(chǎn)品數(shù)據(jù)表、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件包括主要受壓元件材料證明書、 材料清單、質(zhì)量方案或者檢驗(yàn)方案、結(jié)構(gòu)尺寸監(jiān)察報(bào)告、焊接記錄、無損檢測報(bào)告、熱處理報(bào)告及自 動(dòng)記錄曲

46、線、耐壓試驗(yàn)報(bào)告及泄漏試驗(yàn)報(bào)告等和產(chǎn)品銘牌的拓印件或者復(fù)印件；c 特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書；d . TSGR0004-2021?固定式壓力容器平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程? 規(guī)定的壓力容器設(shè)計(jì)文件；422 通過審查，發(fā)現(xiàn)以下情況的壓力容器不得進(jìn)行安裝、改造、維修：a 不得安裝、改造、維修由未取得相應(yīng)制造許可的單位制造的壓力容器；b 不得安裝、改造、維修出廠資料不全或未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格的壓力容器；c不得安裝、改造、維修未經(jīng)定期檢驗(yàn)合格的在用壓力容器；d 不得安裝作廢的壓力容器；e 不得安裝、改造、維修規(guī)格型號(hào)與工藝設(shè)計(jì)文件上的規(guī)格型號(hào)不相符的壓力容器5、附錄5.1 JL0701-2021?圖樣資料審查記錄?。

47、質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0702-2021標(biāo)題：變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度共2頁第1頁第1版第0次修改變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度1、目的設(shè)計(jì)圖樣是施工的依據(jù)，變更設(shè)計(jì)圖樣涉及到權(quán)限與法律責(zé)任，對(duì)工程質(zhì)量和平安性能將會(huì)產(chǎn)生 直接影響，為此對(duì)變更設(shè)計(jì)圖樣要加以控制，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修全過程中變更設(shè)計(jì)圖樣的管理。3、職責(zé)變更設(shè)計(jì)圖樣的管理歸口技術(shù)工程部。變更設(shè)計(jì)圖樣的管理實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體負(fù)責(zé)聯(lián)系與處理。4管理程序4.1 在施工過程的各個(gè)階段，凡涉及到設(shè)計(jì)圖樣變更的，均由施工工程部填JL0702-2021?設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表?，

48、應(yīng)說明變更的理由，經(jīng)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核簽署意見后，與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得設(shè) 計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件前方可繼續(xù)施工。4.2 任何施工人員不得擅自變更設(shè)計(jì)圖，在未取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件前不得先斬后奏。在施工的準(zhǔn)備階段圖樣會(huì)審中，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人先初審，把問題在會(huì)審會(huì)議上提出來，形成統(tǒng) 一意見，由設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)圖樣。4.4 在施工過程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問題或建設(shè)單要改變的，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系取得設(shè)計(jì)變更文件方可按變更文件實(shí)施。4.5 在施工過程中，涉及到材料代用的，按 ZD0602-2021?材料代用制度?執(zhí)行。4.6 施工工程部班組接到設(shè)計(jì)變更文

49、件后，要根據(jù)材料準(zhǔn)備和施工具體情質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0702-2021標(biāo)題：共2頁第2頁變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系制度第1版第0次修改況，就設(shè)計(jì)變更引起的有關(guān)損失和費(fèi)用及時(shí)與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件均由建設(shè)單位直接交設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人，然后再由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門和施工負(fù)責(zé)人。因設(shè)計(jì)變更相關(guān)工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編審或修改相關(guān)工藝， 變更的工藝隨即要發(fā)放到施工工程部和有關(guān)施工人員手中。設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)、設(shè)計(jì)變更文件交工程部設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設(shè)單 位。5、附錄5.1 JL0702-2021?設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表?質(zhì)量體系

50、管理制度文件編號(hào)：ZD0703-2021標(biāo)題：工藝管理制度共4頁第1頁第1版第0次修改工藝管理制度1、目的工藝起著指導(dǎo)施工作業(yè)、驗(yàn)證的作用，工藝是否先進(jìn)，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直接關(guān)系到工程質(zhì)量，為 此特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于壓力管道安裝和壓力容器安裝、改造、維修工程的工藝準(zhǔn)備、工藝文件、工裝和工 藝紀(jì)律的管理。3、職責(zé)3.1 工藝管理歸口技術(shù)工程部。3.2 除了焊接、無損檢測、熱處理等專項(xiàng)工藝外，其他工藝實(shí)行設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制, 由其組織實(shí)施。由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4、管理程序4.1 工藝準(zhǔn)備由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編制施工組織設(shè)計(jì)，

51、要根據(jù)圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)意圖、工程性質(zhì)、規(guī)模和工期、施工力量和施工設(shè)備、材料供給情況、自然環(huán)境條件進(jìn)行綜合考慮, 制訂相應(yīng)的技術(shù)措施。施工組織設(shè)計(jì)其主要內(nèi)容有：a. 編制說明；b. 工程概況；c. 施工內(nèi)容及部署；d. 施工方法和機(jī)具配備；e. 總進(jìn)度方案及分局部項(xiàng)方案及主要控制點(diǎn);f. 勞動(dòng)力需要量方案；g. 臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃;質(zhì)量體系管理制度文件編號(hào)：ZD0703-2021標(biāo)題：共4頁第2頁工藝管理制度第1版第0次修改h. 總平面布置；i. 技術(shù)、組織措施綱要；j. 創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其它說明等。4.1.2 施工組織設(shè)計(jì)或施工方案由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。壓力容器重大修理或改造方案還須經(jīng)原

52、設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資格的設(shè)計(jì)單位同意，并根據(jù)當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查備案。4.1.4 施工技術(shù)交底a. 技術(shù)交底一般分兩級(jí)進(jìn)行，一是由工藝責(zé)任人等向施工管理人員，班組長交底，二是由班組長 向施工工人交底。b. 技術(shù)交底的內(nèi)容有施工圖及設(shè)計(jì)說明、工程內(nèi)容及工程量和特點(diǎn)，關(guān)鍵平安技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及工序銜接和考前須知等。c. 技術(shù)交底由主持人填寫JL0703-2021?技術(shù)交底記錄?，歸入工程竣工資料。4.2 施工工藝4.2.1 施工工藝要與行政許可級(jí)別和具體工程相適應(yīng)。4.2.2 除上述所指的專項(xiàng)工藝外，其余施工工藝由工藝責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編寫，工藝責(zé)任人審核，通用工藝還要由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。423 排管圖由工藝人員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際繪制排管圖，即在設(shè)計(jì)單位提供的單線圖上再加上分段加工的分段 號(hào)、焊縫位置、焊縫編號(hào)、焊縫間的直管長度及序號(hào)，作為管段預(yù)制加工的依據(jù)。4.2.4 對(duì)壓力容器改造維修局部的主要受壓元件要做到一件一個(gè)過程控制卡。425 經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝文件由工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門、工程部或班組，及時(shí)在 JL0401-2021?文件發(fā)放、回收記錄?上登記。426 因設(shè)計(jì)變更等原因引起工藝需要改變的，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織編寫或修改，審核后及時(shí)發(fā)放 到相關(guān)部門、人員，同時(shí)將原工藝文