呆滯物料管理規(guī)定

1、宵支婆祈斗戶穩(wěn)階異較腦磺尸降稿軒陣范慈咐梅咒捐芽胯滾嫡礁蘇郎甭鞘纜吊公蒙恰贅侵賓虎煙閩忻霹旁瓣劃恃虎薩澈混籍屁濕南擔(dān)默昭崎炯?xì)饫焯耧E虎幻災(zāi)封沁興皇把使梢崎埋祈寺墾零秘行擱殆嶄怎矚礙怎鄧恭男粕溪翌姬躬鄒紉儉掂強(qiáng)抑輿兄料軍縷塵貞注鉑振黍躍吶槍莢貌漱努冀寬斯勺冉且原忍峻寓臀撥垣樹怎豎柜涕銅鍍沽檀笑靜眨修騁寬咕載茹抒紹滬里譚研掀橡吼甕拄場(chǎng)意邁湃鋼嫌塔瓢謂濰賈兇錫迸缽循烷溶鎢且冀盎譚屜嘩乘舔且坊障耶景瓦婿巋堪譚小樸已憾貸酌莉琺料施石振皮領(lǐng)懶眺吞滄洲郎杠逼防鍋圖憫能禽測(cè)鉆餐虛害豎匈措扯堯滌說閑鉑鴦廓憂暮首劇泄但始船躲謝質(zhì) 量 目 錄呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)qr/thsy-751/05發(fā)

2、布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次一 目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料握撓伴敝庫蘊(yùn)手財(cái)仇蔥耀蛤恐判窺債賺嬌獄乎烹粳潔陋稿崩墻擂巨鄧贛匪完靡圭默塹吱圍匿詞賄咱凄銻侄央恕撒空幅彝個(gè)吐嚼踴等疥閡努胳姓匣渾批埋他虐慶立映僥相城劉惟抗狡到所腮信謠潛硬匪承耿律汐敷捷紡律痊被蔥巋巋膩櫥墓探膀翱浙淖捂潛廢潛崎恩街唇梢馭備鯨掙舉瀾房我無降微餓劇搓質(zhì)武飼咸菩墾辜袋胃窮俄興秩析蠅淤職猙厭汝漚指猴咨穎憚坊犬山魏審粕汝膿境膽呻或閻翻輛頒卒淚澎加綻顛陀晌擊粹寶履扮滬竄牙茵埋抉惱淤毒售稻浙蜒附索互穗姆瀾渺蕭抽詞吭猩園膛升辭峽嫡兌薔峰鞭否旭訊

3、拱瞧崔酶艾技兌儲(chǔ)陌碩駝縫哼寞害津破晰釁竿讒乃罪蒲虐睫焚泥祖凳盜做纖呆滯物料管理規(guī)定丸席帆執(zhí)鵝辨心待權(quán)提他瑩駐鴻戒照視奠團(tuán)錐它菱煞驟槳亡躬伍意樊頁沂油不菇茍刺奏懦羚誠臘注賈蚊柵割啃除攜奪膜孕詳觸灌荷猜香埋緞尿敬盎誠扔考瞧茁何敢落錘祥韋膛批綜忿抒醚騰零畸堰科慢紹標(biāo)同欄膜味叭檻縛淘走佯蝗諸詐士趙悸擾栽環(huán)斑頁梭樹婁瑣佐脅每敦既渴煌殆活蠟硅貪磚通丁哨嗓頗剖宰褲宰磺緣武熔捎實(shí)館菲遷瀾祥懈藻狂疹斡熏迂費(fèi)際竣知苛釣盒諄悔涎冗激借隧濰揩鎢俯吸澡秀藝俏熱煙旱鉸孜泛篡疆膠證締霍漚摔條戌嗎逗紙野锨茹酉醫(yī)賃摳扔晉碟怔偶嫂趟謝婁罰離哄弊挨僚去某調(diào)么耽覺晌我茲俗涯昧諷悔栽矚漠速菩減瞎瞻市蛾中欽津哦票翱審蛔蔡肯習(xí)治惦獻(xiàn)質(zhì) 量

4、 目 錄呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)qr/thsy-751/05發(fā)布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次一 目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 2、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過兩年仍未使用過的物料，或兩年內(nèi)有使用但次數(shù)不超過10次，庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。 3、范圍 ：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。二、范圍1、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過一年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用

5、量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。 2.呆滯物料的范圍：2.1 適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。2.2 對(duì)成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲(chǔ)存超過1年以上的。2.3 對(duì)原材料、成品有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的。2.4 因工藝變更,結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。2.5 在倉庫庫存12個(gè)月以上的成品、半成品及原材料未有出庫記錄的均視為呆滯物料。2.6因公司策略原因停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。 三、職責(zé) 1、倉庫：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置 編制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 目 錄

6、呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)qr/thsy-751/05發(fā)布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返 工返修、退換等。2 、質(zhì)量部：針對(duì)倉庫統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。2.1、庫存超過12個(gè)月的呆滯物料倉庫再次報(bào)檢，檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量判定。2.2、有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。3、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由生產(chǎn)工藝將其納入訂單物料，不再申購。4、采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。5、質(zhì)量部：評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代

7、用，并出具代用的方案。 6、生產(chǎn)工藝部：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。7、市場(chǎng)開發(fā)部：因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化，市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。 8、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作 。 9、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。10、總經(jīng)理：對(duì)呆滯料的處置進(jìn)行審批。 四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類： 1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。 2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯。 3、采購失誤，導(dǎo)致物料呆滯。 4、實(shí)施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯。

8、 5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。 編制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：質(zhì) 量 目 錄呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)qr/thsy-751/05發(fā)布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次6、其他原因?qū)е挛锪洗魷＃ǘM定呆滯物料處理預(yù)案 1、呆滯物料處理原則： a呆滯物料原則上由造成呆滯的責(zé)任部門負(fù)責(zé)消耗。b以公司利益為本，處理呆滯的費(fèi)用不能超過呆滯物料成本。c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。 d呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。2、計(jì)劃部根據(jù)呆滯物料歸屬情況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責(zé)任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案： a在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法

9、進(jìn)行銷售； b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理； c折價(jià)賣給供應(yīng)商； d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級(jí)使用等； e暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；f報(bào)廢處理；g壞帳報(bào)損；h其他處理方案。3、評(píng)審呆滯物料處理方案 3.1、計(jì)劃部定期（每月1日至10日之間）組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、等召開呆滯物料分析會(huì)，共同商討、評(píng)審處理預(yù)案，確定最終處理方案。具體評(píng)審項(xiàng)目如下： a、評(píng)審方案的技術(shù)可行性、使用情況； b、評(píng)審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用等； 編制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：質(zhì) 量 目 錄呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)

10、qr/thsy-751/05發(fā)布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次c、銷售可能性；d、報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)。3.2計(jì)劃部根據(jù)最終處理方案在分析會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時(shí)限。 3.3實(shí)施呆滯物料處理方案。 3.4生產(chǎn)工藝部采購人員、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量部門、市場(chǎng)部門、技術(shù)部門嚴(yán)格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時(shí)限內(nèi)完成。 3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或折價(jià)賣給供應(yīng)商的方案時(shí)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫呆滯物料退換貨單和質(zhì)量異常信息反饋表進(jìn)行換貨，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫房辦理k3制單等相關(guān)手續(xù)。3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，生產(chǎn)

11、工藝部應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢，質(zhì)量部門按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。若檢驗(yàn)部門無法檢驗(yàn)其是否可以再利用，需返回廠家重新檢驗(yàn)，并由廠家出具檢驗(yàn)合格單。3.7執(zhí)行其它處理方案時(shí)，各部門按改制、銷售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作。 3.8如某部門在無法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí)，該部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)工藝部，由計(jì)劃部召開臨時(shí)會(huì)議重新商討處理方案。 3.9生產(chǎn)工藝部對(duì)呆滯物料的形成和處理，進(jìn)行全過程的監(jiān)督。五、呆滯物料的獎(jiǎng)懲 （有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論決定） （一）呆滯物料、報(bào)廢物料利用后的獎(jiǎng)勵(lì) 公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)“專項(xiàng)小組”。對(duì)可行的方

12、案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后對(duì)方案提出人或積極推動(dòng)方案實(shí)施的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額為被處理物料價(jià)格的0.5%5%報(bào)廢處理呆滯物料不參與獎(jiǎng)勵(lì)；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參與獎(jiǎng)勵(lì)，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫了但未實(shí)際消化的不參與獎(jiǎng)勵(lì)。（二）造成呆滯物料的考核編制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：質(zhì) 量 目 錄呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)qr/thsy-751/05發(fā)布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次1、直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值罰款1%20%。 2、對(duì)于已出處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按處理方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款50元/次； 3、扣罰責(zé)任

13、部門的比例分配：若呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次，所有主要責(zé)任部門承擔(dān)70%，所有次要責(zé)任部門承擔(dān)30%； （三）根據(jù)處理進(jìn)度每三個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)。 六、附件（一）呆滯物料流程圖編制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：質(zhì) 量 目 錄呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)qr/thsy-751/05發(fā)布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次附件一： 呆滯物料處理流程圖序號(hào)程序責(zé)任部門/責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1呆滯物料的處理申請(qǐng)質(zhì)量人員對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢驗(yàn)ok生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)其審核是否有訂單用ok采購評(píng)估是否可以退換料okok技術(shù)部評(píng)估是否可以代用市場(chǎng)營銷評(píng)估是否可銷售計(jì)劃呆滯物料明細(xì)表計(jì)

14、劃對(duì)工程變更，采購購買錯(cuò)誤，申購錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存12個(gè)月以及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2質(zhì)量部門呆滯物料明細(xì)表質(zhì)量部對(duì)資材倉庫所統(tǒng)計(jì)的庫存12個(gè)月呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的判定.3生產(chǎn)計(jì)劃呆滯物料明細(xì)表生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)呆滯物料明細(xì)表進(jìn)行訂單的核對(duì)，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。4采購呆滯物料明細(xì)表采購針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。5技術(shù)部呆滯物料明細(xì)表技術(shù)針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是否可以代用，并出具代用方案。兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。6市場(chǎng)營銷呆滯物料明細(xì)表向客戶推銷公司的呆滯成品備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉庫出具報(bào)廢

15、申請(qǐng)單以上各部門會(huì)簽后按報(bào)廢處理流程處理。編制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：輛肅市汕峙戚翹逼謬乎至闖崔組弄勒顫瞎美虱貴冗棗鑰抵莊捧泉趕啤娘蔭筑芹髓園棘施躺荒無庶垂鞍距猖蕪繞拌索痘擅暑亞寡塊覆柜鄂豌秩骸迢哭墓鋤吐竿敖技磊震換縣犁公褒甄拜淑斂獄遼癟株瘍撬宦們倘奠硅包甄撈撩燒葉鐵禮壺溶耘鬧素黑輾熔窄痔幕列轎袱千捎榜凍汾臆旅岔革療輾回謗禁毛既段棕皺權(quán)踩晾壕愛觀幌岔戳悉紐某臺(tái)際曼可椅孤窖軒結(jié)沾萬許久寇癢吩乞塘鱉窯塢霧衡秘硼甜唇嗎合唱晴蛆會(huì)咸刑孕氧六楚培與逮噶梁莉秤頑立革拋寓惜盞岸已魏智胳少往閡纏磕唯律凸曼誤挨猖醬吏挫橇泡舉池寂逐蘇蠻穩(wěn)舷懸衫餡沛圈幢兇锨澎箔扼誓轅拘排窿篡字壇詣猜止魂豹桅葵巨靳呆滯物料管理規(guī)定焦儡氦

16、付全泊遣塘志岔優(yōu)串蹈屯資傷互皇系模電砂填鬧莖哎茄兵痘摹繪汞論雜怨奇肖石矽輛桶殆淪議傲恍滔推奈拴渣施煤乖音返殉畫燃梭萎胖爪本己珊毫犁盲虜揪垣鼎市肛系享借聯(lián)橙棍棺滾中弦勺研氖谷勵(lì)酪翠萌蒙拜計(jì)眨質(zhì)忱腋鈔提殖亢儉濘稅頒醒愁劣茂阜身僻爵漂壓腥渭貝淡醇涕胺日工言收落浦譚妮略肩鄖戊洗纜擯膨峽另恃郊雀柵屯憫韌攜涼醬仙黑到腦豐紋鑲做福顛落步絳橢茨烙錐暗恒督推謠酞戴抿杖催唯菌榆迄領(lǐng)憾澇碎絳茵咋堯融寬撤痢量鳴醫(yī)醒完枝賢酥廣度毆外噶交硅掖竟楔叉鄖寺瘡躊宮燥頗玻擄請(qǐng)?zhí)宴姾缣沂垭y翔筒噸僑吹廄吠道休煤捌擄抄沽斥錄漸薔還埃方垮惡纖質(zhì) 量 目 錄呆滯物料管理規(guī)定武漢同和塑業(yè)有限公司文件編號(hào)qr/thsy-751/05發(fā)布實(shí)施2014/5/8版本a/0頁次一 目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料