2019年整理項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表精品資料

1、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表2018 年度）項(xiàng)目 單位區(qū)商務(wù)委項(xiàng)目名稱海淀區(qū)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升專項(xiàng)資金項(xiàng)目 代碼申請數(shù)合計 （萬元）5900 萬項(xiàng)目 績效 目標(biāo)通過政府資金補(bǔ)助，進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)商業(yè)服務(wù)業(yè)供給和布局，瘦身健體、提質(zhì)增效，全力推進(jìn) “五個一批”工作，促進(jìn)供菜和購菜模式的“九個轉(zhuǎn)變”，逐步構(gòu)建“規(guī)范化、連鎖化、便利 化、品牌化、特色化、電商化”的生活性服務(wù)業(yè)新格局，不斷適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級需求?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指 標(biāo)1保持市場消費(fèi)穩(wěn)定增長：社會消費(fèi)品零售額完成區(qū)政府常務(wù)會下 達(dá)指標(biāo)，市場消費(fèi)保持同比增長 8%； 2. 促進(jìn)商貿(mào)物流集約化、便

2、利 化發(fā)展， 2018年將完成 100 家以上高校、社區(qū)、寫字樓末端快遞物 流網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)； 3.打造至少 2個現(xiàn)代化、 綜合化、品質(zhì)化的便民商業(yè) 服務(wù)綜合體； 4. 根據(jù)各街鎮(zhèn)及相關(guān)社區(qū)的需求情況，扶持建設(shè) 規(guī)范化便民菜店 700 個。產(chǎn)出質(zhì)量指 標(biāo)1. 依據(jù)海淀區(qū)提高城市生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)實(shí)施方案 ； 2. 依據(jù)海 淀區(qū)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升專項(xiàng)資金申報指南； 3. 依據(jù)海淀區(qū) 菜籃子工程三年行動計劃（ 2016-2018 年）；產(chǎn)出進(jìn)度指 標(biāo)全年將實(shí)行項(xiàng)目滾動性申報、 審核以及撥付： 一季度完成專項(xiàng)資金政 策的調(diào)整、項(xiàng)目的收集、 整理， 二季度中完成專項(xiàng)資金的評審， 三季 度完成項(xiàng)目資金的撥付

3、。產(chǎn)出成本指 標(biāo)共 5900 萬，其中商業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2600 萬元， 社區(qū)商業(yè)專項(xiàng)資金 3 300 萬元，具體撥付金額以項(xiàng)目評審及區(qū)政府審議結(jié)果為準(zhǔn)。效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo)完成市場消費(fèi)指標(biāo)， 社消額增長完成區(qū)政府常務(wù)會下達(dá)的指標(biāo)； 電子 商務(wù)等新興商業(yè)便民商業(yè)體系進(jìn)一步完善； 發(fā)揮消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的拉動作用；全力推進(jìn)“五個一批”工作，通過建設(shè)規(guī)范化的 蔬菜零售終端，實(shí)現(xiàn)區(qū)域菜籃子行業(yè)整體提質(zhì)增效，到 2018 年底，基本實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上售菜網(wǎng)點(diǎn)社區(qū)全覆蓋。社會效益指 標(biāo)通過政府資金補(bǔ)助，來撬動區(qū)域商業(yè)服務(wù)業(yè)整體水平的提高， 從而逐步實(shí)現(xiàn)“五化”的新格局；提升居民的生活品質(zhì)，便利 度；通過引導(dǎo)綠

4、色消費(fèi)促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)零售健康發(fā)展， 推動商品消費(fèi) 和服務(wù)消費(fèi)共同發(fā)展； 通過優(yōu)化零售業(yè)態(tài)、 配置休閑娛樂、 特 色餐飲、居家服務(wù)等生活服務(wù)項(xiàng)目， 來加快商業(yè)設(shè)施向社區(qū)化、 便民化服務(wù)功能轉(zhuǎn)； 通過引導(dǎo)居民購菜方式轉(zhuǎn)變， 促進(jìn)菜籃子 終端規(guī)范化發(fā)展可持續(xù)影響 指標(biāo)不斷提升區(qū)域商務(wù)環(huán)境，為區(qū)域自主創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)商務(wù)服務(wù)， 為經(jīng)濟(jì)社會繁榮發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)； 實(shí)現(xiàn)區(qū)域蔬菜零售網(wǎng)點(diǎn)規(guī) 范化、連鎖化、品牌化、便利化、特色化、電商化發(fā)展服務(wù)對象滿 意度指標(biāo)居是滿意度將達(dá)到 90%以上， 企業(yè)滿率意 90%以上。項(xiàng)目評審、 考核確保零投訴。 建設(shè)規(guī)范化蔬菜零售終端， 并通過媒體、 網(wǎng) 絡(luò)等各種渠道進(jìn)行公示公告，統(tǒng)一標(biāo)

5、識方便居民監(jiān)督、識別， 在保障區(qū)域居民購菜便捷的基礎(chǔ)上， 讓居民買到平價菜、 放心 菜。其他 說明 的問 題填報人：陳紅 聯(lián)系電話： 88497181 填報日期： 2017 年 7 月 13 日項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表填報說明（一）適用范圍1. 本表適用于預(yù)算部門在申請項(xiàng)目支出預(yù)算時填報，作 為項(xiàng)目績效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績效評價的主要依 據(jù)。2. 預(yù)算部門項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門為完成其特定的行政 工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng) 目支出計劃。每年度需填報項(xiàng)目的具體范圍，由財政部門根 據(jù)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展需求、財政支出政策、政府工作重點(diǎn)等自 行確定。（二）填報說明1.年度：填寫

6、編制部門預(yù)算所屬年份或申請使用專項(xiàng)資 金的年份。如： 2012 年編報 2013 年部門預(yù)算，填寫“ 2013 年”， 2012 年申請本年度使用專項(xiàng)資金，則填寫“ 2012 年”。2.項(xiàng)目基本情況（ 1 ）項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報，與部門 預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。（2）項(xiàng)目代碼：填寫預(yù)算項(xiàng)目庫中的項(xiàng)目代碼。（3）申請數(shù)合計：填寫年度項(xiàng)目預(yù)算資金申請金額。3. 項(xiàng)目績效目標(biāo)項(xiàng)目績效目標(biāo) :描述實(shí)施項(xiàng)目計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的 產(chǎn)出和效果。4. 績效指標(biāo)績效指標(biāo)是對項(xiàng)目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：（ 1 ）產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)項(xiàng)目既定目標(biāo)計劃 完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。產(chǎn)出指標(biāo)可以用產(chǎn)出

7、數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn) 出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)和產(chǎn)出成本指標(biāo)來具體說明。 產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：反映項(xiàng)目計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù) 量，通常用絕對數(shù)表示。 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：反映項(xiàng)目計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的 標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，表明服務(wù)或生產(chǎn)的相對水平、平均水平 的指標(biāo)，它的數(shù)值不隨總體范圍的大小而增減。 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：反映項(xiàng)目計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時 程度和效率情況。 產(chǎn)出成本指標(biāo)：反映項(xiàng)目計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成 本，分單位成本和總成本等。（ 2 ）效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財政支 出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，主要用來說明預(yù)算支出計劃或可能 給預(yù)算執(zhí)行單位以外的服務(wù)對象或社會群體提供的價值，既 包括短期價值，也

8、包括長期價值。效益指標(biāo)可以用經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和服 務(wù)對象滿意度指標(biāo)來具體說明。 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：是指預(yù)算支出活動或項(xiàng)目本身所具有 的一些經(jīng)濟(jì)特性，即是否有利于服務(wù)對象經(jīng)濟(jì)收入的增加， 或者是否有利于預(yù)算活動或項(xiàng)目實(shí)施地區(qū)在國內(nèi)生產(chǎn)總值 （GDP ）、人均 GDP 、城鄉(xiāng)居民收入、基尼系數(shù)、恩格爾系 數(shù)等經(jīng)濟(jì)效應(yīng)方面的改善。 社會效益指標(biāo)：是項(xiàng)目活動可能完成的有形資源、無 形服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等產(chǎn)出物，為一定數(shù)量的服務(wù)對象或社會 群體帶來的直接或間接地社會價值、 思想價值、 文化價值等。 包括勞動機(jī)會、娛樂活動、文化進(jìn)步等。 環(huán)境效益指標(biāo)：是對項(xiàng)目活動的環(huán)境后果的衡量，可 以從植被覆蓋、水土流失、三廢治理、節(jié)能減排、生態(tài)平衡 等維度進(jìn)行具體描述。 可持續(xù)影響指標(biāo)：是項(xiàng)目實(shí)施對社會經(jīng)濟(jì)和資源環(huán)境 的持續(xù)影響程度等。 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：反映的是公眾或者相關(guān)利益方 對預(yù)算項(xiàng)目活動產(chǎn)出物或提供的服務(wù)所產(chǎn)生的感受與自己 的期望所進(jìn)行的對比，是一個相對概念。如：公眾滿意度、 醫(yī)療投訴率、內(nèi)部員工滿意度等指標(biāo)。具體指標(biāo)： 包含指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值兩個部分，指標(biāo)內(nèi)容 是對二級指標(biāo)的細(xì)化；指標(biāo)值是在一定的時間期限內(nèi)在某一 指標(biāo)上可實(shí)現(xiàn)的可以計量的變化，通常為數(shù)值。（ 3 ）實(shí)際操作中確定的項(xiàng)目年度績效指標(biāo)具體內(nèi)容， 可由各部