XX公司質量安全管理制度

1、XX公司質量安全管理制度作者:日期:2XX有限公質量安全管理制度文件編號版 本:實施日期:審核人:批準人:持有者:錄、質量方針、質量安全目標 二、任命書 三、發(fā)布令 四、化驗員、質檢員授權書 五、組織機構圖 五、部門質量安全職責10頁20頁六、崗位職責 七、各項管理制度、質量技術文件管理制度20頁、生產設施設備、工具、容器等清洗消毒制度23頁、檢測儀器設備及計量器具管理制度24頁(4)、從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理制度26頁(5)、食品安全培訓制度26頁、化驗室安全管理制度27頁、質量檢驗管理制度29頁(8)、化驗員管理制度30頁(9)、生產過程質量管理及質量考核辦法31頁34頁35頁36頁

2、(10) 、生產過程安全管理制度 (11) 、倉庫管理制度 (12) 、原輔材料包裝材料質量檢驗驗收制度37頁(13) 、關鍵過程控制制度(14) 、食品生產加工過程中有效防止食品污染、損壞變質的理、消毒、制度38頁(15) 、食品原料、半成品及成品運輸過程中，有效防止污染、損壞或變質制度39頁(16)、產品標識可追溯性40頁(17)、不合格品召回制度42頁(18)、消費者投訴受理管理制度43頁(19)、產品質量檢驗制度44頁(20)、不合格產品處理規(guī)定44頁(21)、不符合管理辦法45頁(22)、原材料、包裝材料采購制度46頁(23)、安全生產管理制度48頁(24)、衛(wèi)生管理制度49頁(25

3、)、食品安全事故應急預案50頁.(26)、關鍵質量控制點的規(guī)定51頁(27)、食品添加劑管理和使用管理制度52頁(28)、產品出廠檢驗制度53頁八、崗位質量管理考核制度58頁九、對各崗位考核63頁質量方針從源頭把關全過程預防關鍵點控制有效的溝通持續(xù)并改進質量安全顧客投訴處理100%設備運行完好率98%原輔材料合格率100%產品一次交驗合格率 98%產品最終出廠合格率達到100%食品安全事故率02010年5月 6日為保持質量管理體系有效運行， 確保產品質量滿足要求，經 研究決定任命:任命楊國良為副總經理、質量負責人任命龔海哲為行政部經理任命謝經正為財務部經理任命楊國清為生產部經理任命謝鑫為質管部

4、經理任命于維勇為供銷部經理質量負責人具體有履行以下職責和權限:貫徹有關法律法規(guī)和規(guī)章， 制定并實施公司的質量方針、 質 量目標，負責公司質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量 管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調、監(jiān)督各 部門的質量職責執(zhí)行情況，負責處理生產過程中與質量有關的問 題，對最終質量負責，提出質量工作計劃和質量改進的要求。各有關部門在質量負責人的領導下按照本手冊規(guī)定的職責 切實履行本部門質量職責?？偨浝恚篨XXXXXX發(fā)布令各部門、各車間:根據食品質量安全市場準入制度有關要求，結合公司實際編制本質量安全管理制度。本質量安全管理制度是闡述本公司質量管理體系的綱領性文件，是

5、本公司各部門質量活動和質量管理、生產過程控制遵循的基本法規(guī)。對內用于本公司的內部質量管理， 對外則是本公司質量保證能力的證實文件，也是對顧客保證產品質量的承 諾。本質量安全管理制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，望全體員工貫徹執(zhí)行?？偨浝恚篨XXXXXX年X月X日化驗員、質檢員授權書為嚴肅產品質量檢驗、生產現場衛(wèi)生管理，嚴把產品質量關，規(guī)范產品交付放行行為，維護公司產品質量聲譽，特 授權以下化驗員、質檢員為本公司原輔料、生產過程半成品 和成品的質量檢驗人員以及生產現場衛(wèi)生管理員，只有經過 他們檢驗判定為合格的產品才能轉存、交付、放行，車間、 倉庫應積極配合并接受他們的監(jiān)督檢查。化驗員： XXX XXX 質檢

6、員：XXX XXXXXXX有限公司XXXX年 X 月 X 日XXXX有限公司組織結構圖注文字說明：XX有限公司總經理負責全面日常工作，質量負責人負責公司的質量安全管理工作，生產部負責生產工作，行 政部負責公司人力資源、文件、后勤管理工作，供銷部負責公司 的原輔料和產品的購銷工作， 質檢部負責公司的產品質量監(jiān)督及 控制工作，財務部負責本公司的財務管理工作。部門質量安全職責、行政部負責本公司的日常事物管理工作， 協(xié)調本公司其他業(yè)務部門 開展工作和對外非業(yè)務聯(lián)系工作，具體職責為:1、負責收集整理本公司的各種材料，有關文件收發(fā)。2、組織召開本公司各種會議.3、做好本公司日常事務處理。4、做好日常保衛(wèi)工

7、作。5、做好車輛的維護、使用、調度。6、對外宣傳介紹本公司產品，擴大產品知名度。二、財務部負責財務工作。負責財務報表、會計、成本核算工作:1負責本公司日常財務收支登記。2、定期進行會計核算。3、做好帳目核對、整理、歸檔工作。4、負責本公司成品庫的日常管理工作。三、質管部:1、負責編制年度工作計劃、方針目標展開、實施、檢查、 總結、組織做好現場控制。2、負責組織不合格品控制、組織制定預防措施并監(jiān)督落實。3、建立并不斷完善質量體系，協(xié)助經理進行質量管理體系策劃和質量改進策劃。4、監(jiān)督本公司各部門違反質量規(guī)章制度的行為。5、負責產品質量的監(jiān)測，負責不合格產品的鑒定和處 理。6、定期對不合格情況進行統(tǒng)

8、計分析。7、負責產品標識和狀態(tài)管理。8負責各類計量器具的管理、維護和周期檢定。編制周期 檢定計劃并組織實施。9、實施質量否決權。指導質檢人員按規(guī)定進行工作，不受 任何外來因素的干擾，并獨立行使職權。10、負責產品委托檢驗的全部工作。11、定期檢查生產設備的運行情況，確保正常生產，并做好 各種記錄。四、生產部1、組織制定生產計劃，負責生產設備、動力設備、技術標 準的管理和實施。2、負責過程的設制，工藝路線的設制，工藝操作文件檢驗 方法及技術的制定、設備大中修計劃的制定，并組織監(jiān)督實施。3、負責對設備的調研、選型、驗收、安裝調試及設備大中 修后設備能力認可，負責設備備品備件的驗收。4、制定設備安全

9、操作規(guī)程及設備管理文件，并監(jiān)督實施， 建立設備檔案。五、供銷部全面負責產品銷售工作，具體職責為:1堅持信譽第一，用戶至上的宗旨，建立為用戶服務制 度和巡回訪問制度。2、搞好市場調查，收集整理各種市場信息。3、負責產品的保管、包裝、儲運工作。4、負責企業(yè)合同的簽訂和售后服務工作。5、及時處理用戶的來電、來函工作和用戶來人接待工作。6、妥善保管、保存用戶檔案工作。7、負責組織市場調研、市場預測、市場開發(fā)、顧客要求的 評審和籌劃營銷策略。8組織市場調研分析，調查顧客滿意程序，組織實施銷售 和服務的質量改進。9、根據客戶需求，組織合同評審，實施合同更改，并將有 關信息迅速傳遞相關部門和人員，確保合同實

10、現滿足顧客需求， 保存相關記錄和資料。10、負責本公司生產產品的材料供應商的評價、信息、合同 的管理工作，及時掌握市場變化情況，積極參與市場競爭，提高 經濟效益;11、根據分工經常與顧客取得聯(lián)系，不斷調整供需關系，做 好售前和售后服務跟蹤走訪;12、及時了解市場反饋信息，當好領導參謀，牢固樹立信譽第一，顧客至上的營銷觀念和廠興我榮、廠衰我 恥的主人翁責任感；材料的驗證工作及信息、供應等臺帳記 錄。13、負責做好原材料的驗證工作及信息、供應等臺賬記錄。20一、總經理任職資格、職責：1.總經理要求大專以上學歷,35歲以上，有五年以上的企業(yè)管理經驗。2. 貫徹執(zhí)行國家有關質量方針、政策及上級指示，堅

11、持“質量第，信譽至上”的方針，落實和發(fā)揮各職能部門和部室的質量職能作 用，努力增強職工的質量意識，不斷提高產品質量和工作質量。3. 主持制訂并審批公司質量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確 保質量體系的運行。4. 主持年度質量工作會議，制定公司年度質量目標，質量計劃和工作方針，全面負責質量安全工作。5.主持公司質量方針評審,檢查質量目標、質量計劃的實施及完成情況。6.對嚴格按標準組織生產、儲運、銷售、服務質量全面負責。7. 組織審定產品升級創(chuàng)優(yōu)、新產品開發(fā)、質量改進。8. 組織處理重大質量問題，決定重大質量工作獎懲。9. 領導、組織和決策企業(yè)組織管理架構和崗位責任制的實施。二、副總經理（質量負責

12、人）任職資格、職責：1. 高中以上文化程度，熟悉法律法規(guī)，有三年以上的工作經驗。2. 直接領導質檢部和生產部，是質量第一負責人。3. 負責員工的培訓。4. 負責審批生產計劃，并檢查各部門生產完成情況。5. 負責處理重大的質量事故，并制定質量獎罰辦法。6. 負責制定福利制度，并執(zhí)行落實福利政策。7. 負責會議的安排、來訪人員的接待與傳達工作。8. 負責審批全公司員工的計時、計件工資的核算。9. 負責外來各單位的接待工作。三、質管部長任職資格、職責:1. 高中或中專以上文化程度，有三年以上的質量管理工作經驗。2. 負責起草質量管理體系文件，并負責文件的解釋。3. 監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行公司和上級主

13、管部門的有關標準、法 律、法規(guī)情況。4.主持公司質量分析會議和質量事故分析會議，負責組織質量事 故的調查處理和整改工作，協(xié)調企業(yè)內處理質量爭議，處理解決生產 過程中質量問題。5. 負責組織企業(yè)內控制標準與企業(yè)標準的編制、 審核以及二級備 案工作。6.協(xié)助營銷部處理好各種質量投訴工作。7.負責庫存過期或退貨的產品的復檢把關。8. 對不合格的產品通知倉庫和營銷部不準出公司。9. 定期向質量負責人反映質量情況。 對質量進行全面管理，確保 產品質量長期穩(wěn)定、提高。四、生產部經理任職資格、職責1. 高中或中專以上文化程度，熟悉各工段操作規(guī)程，且有三年以 上的食品企業(yè)生產管理經驗。2. 培育、訓練一支過硬

14、的、有責任心和質量意識的職工隊伍,努力完成公司下達的生產計劃。3.負責公司生產并保證產品質量。4.負責新進公司員工的上崗前的技術培訓。5.編制好月度生產計劃，做到均衡生產，合理安排生產。6.制定設備的維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督有關部門或人員執(zhí)行，定期對設備進行檢查，保證所有的生產設備都處在良好狀態(tài)。7.嚴格按工藝規(guī)程和安全生產規(guī)范進行生產， 保證各工序質量。8. 抓好生產環(huán)境管理、安全文明生產管理，使現場達到衛(wèi)生管 理規(guī)范和安全生產規(guī)范。五、供銷部經理任職資格、職責:1. 高中或中專以上文化程度，有四年以上的采購、銷售管理經驗。2. 負責全公司各產品的銷售工作。3. 負責對外開拓市場，產品銷售跟蹤服

15、務。4. 協(xié)調生產部門計劃生產。5. 及時反饋市場信息。6. 負責對已銷售產品的資金回籠。7. 負責公司生產原、輔材料及外協(xié)件、外購件的供應工作，在保 證質量的前提下，組織和協(xié)調好主要生產原材料的及時供應。8. 對進公司原、輔材料及外協(xié)件、外購件質量負責，對不合格材 料投入生產造成的質量事故和經濟損失負責。9. 負責對原、輔材料供應方的質量保證體系的評價、 合同評審和 合同維持的質量跟蹤。保證原、輔材料質量水平的不斷提高。10. 參與制定有關原、輔材料標準及供應方有關技術資料的索取、 收集與歸檔工作。六、行政部經理任職資格、職責1. 高中或中專以上文化程度，熟悉人力資源工作且有三年以上的 后勤

16、工作經驗。2. 負責收集本企業(yè)內工作中的各種資料和數據，為經營決策提供 各種可靠的依據。3. 對在生產質量管理工作中有成績的人給予表揚獎勵，對違反質 量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量事故者進行處罰。4. 提出來供必要的資源，保證質量管理體系的持續(xù)運行。5. 負責外來人員（包括上級領導）接待。6. 負責企業(yè)各種有效證件申領和換證。7. 負責人員的招聘和培訓工作。8. 負責人事調動工作。9. 負責各類人員檔案歸檔工作。10. 負責員工的考勤工作。11. 負責公司內一切行政工作。七、車間生產主任任職資格、職責:1. 有高中或中專以上文化程度，熟悉本車間工藝操作規(guī)程及設備 性能，經過培訓合格后任

17、職。2. 負責全車間的管理工作，貫徹公司下達的生產計劃指標，抓好 安全生產，質量管理以及工藝衛(wèi)生等工作，負責生產工人的考勤、獎 罰匯總，月終上報。3. 堅決執(zhí)行公司下達的生產指令，合理組織指揮生產，抓好生產 現場管理工作，帶領全車間員工努力完成和超額完成生產任務。4. 模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章 制度、遵守生產工藝規(guī)程和設備的操作規(guī)程，確保生產安全和產品質 量。5. 帶班期間不得擅自離開崗位，還應及時處理生產、工藝、設備 運行中出現的問題，重大問題應及時向上級領導請示、匯報。6. 負責生產排產統(tǒng)計，生產線生產實績統(tǒng)計和人員工資的設定與 統(tǒng)計工作。7. 負責做好當班生

18、產情況記錄，認真做好交接班工作。8. 負責生產線定位管理崗位的設定，生產安排要與人員定崗核定 職數相適應。9. 負責組織與保證產品質量，確保安全、均衡生產。10. 負責生產體系的目標管理責任制的設定與考核工作。11. 確保內控質量合格率在99%以上。12. 確保工藝、設備使用情況向生產部經理或分管副總經理提出改進或調整計劃，征得同意后，付諸實施，從而不斷完善工藝，提高 設備使用效率。13. 監(jiān)督各崗位清掃的物料，堅決杜絕泥土臟物回入機中，發(fā)現 此類現象及時處理。八、計量管理人員任職資格、職責:1. 高中文化程度，熟悉各工段計量指標，有三年以上工作經驗。2. 全面負責全公司的計量工作，推行標準計

19、量。3. 定期對公司內各種計量器具運行情況進行檢查。4. 負責全公司的能源計量工作。5. 協(xié)調上級主管部門開展計量工作。6. 定期對公司內計量器具進行送檢。九、化驗員任職資格、職責:1. 高中文化程度，經過正規(guī)單位培訓合格且有化驗證。2. 負責編制產品檢驗開發(fā)、研究和質量信息報告。3. 負責進公司原、輔材料的質量檢驗。4. 負責產品出公司前的質量檢驗與產品保質期的質量監(jiān)控。5. 負責對產品質量問題的檢測。6. 負責對新產品的開發(fā)過程中的質量檢測。7. 負責參與工藝研究、有關檢驗方法研究、留樣分析。8. 負責參與原料供應方合同評審的質量檢測工作。9. 參與產品標準的制定與評審工作。10. 有保證

20、科學公正的基礎上，化驗員有權獨立行使有關質量方面所做的決定。公司任何人不得干涉化驗員的工作。十、倉庫員任職資格、職責:1. 高中文化程度，身體健康，有三年以上的倉庫管理經驗。2. 監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購件入倉的質量保證，不合格的原、輔材料、外協(xié)件、外購件不入倉，對各種材料入倉質量把關負責。3. 對原、輔材料的庫存管理、發(fā)放質量負責，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯料。對庫存管理質量維持負責。4. 對成品入庫、庫存、發(fā)運質量保證負責。5. 對倉儲質量信息收集、匯總與快速傳遞負責。6. 負責編制進、銷、存根表。卜一、車間質量監(jiān)督員任職資格、職責1. 高中文化程度，有三年以上質量監(jiān)督管理經驗。2. 監(jiān)督操

21、作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進行操作。3. 認真檢查各工序后的半成品的質量，發(fā)現問題及時處理。4. 認真作好工藝中關鍵點的生產記錄。5. 定期向質檢部匯報車間生產的質量情況。6. 認真地學習專業(yè)知識，不斷提高自己的專業(yè)水平。十二、供銷人員任職資格、職責 1、熟悉原輔材料檢驗標準，有三年以上采購、銷售管理經驗。2、負責原料、輔料、零部件的采購，保證質量，按時按數完成任務。所購的原輔材料必須是當地市技術監(jiān)督部門和衛(wèi)生部門檢驗合格的產品，并且有正規(guī)的合格證明。3、所有購買的原輔材料要經主管領導批準，如有變化，供應人 員應在8小時內用口頭、書面、電話及時匯報，同意后方可按價格購 買。4、所有購買的原材料

22、質量要按公司規(guī)定的實樣或標準，如果需 要修改必須經主管領導同意后（文字記錄，修改后的實樣或標準）方 可購買。5、結算付款的方式是按公司或主管領導規(guī)定的時間、金額執(zhí)行。6、經常了解市場行情，就所供原輔材料的質量、庫存數量、價格、產地、性能等。每月向主管領導提供有使用價值的建議3-5條。7、在保證供應的前提下，要了解和掌握銷售的有關信息。&供銷人員出差在外要做到每兩天向公司主管領導匯報一次情 況，緊急情況隨時匯報，寫信、電報、電話、傳真等方式均可。每月 底向主管領導報一份書面總結。9、加強業(yè)務學習，熟知合同條款，掌握談判技巧，維護企業(yè)利 益。10、供銷人員要大公無私，吃苦性強，要遵紀守法，廉潔奉公

23、, 遵守規(guī)章制度，愛護公共財物。11、供銷人員購回原輔材料后，要及時檢驗入庫，并當日辦理入 庫手續(xù)，入庫單一式三份，財務、庫房、經辦人各保留一份。十三、電工任職資格、職責1、高中或中專以上文化程度，有資格證，且有三年以上工作經驗。2、電工必須嚴格按照國家相關規(guī)定安全作業(yè)。3、禁止讓非電工人員進入配電室。4、配電室內禁放易燃、易爆品。5、開機運轉正常后對所有電機、電器進行排查，如電機噪音、 溫度是否正常等，并負責對損壞的電機進行技術鑒定。6、每月對電機、地面配電裝置清掃一次，懸掛線盒每三個月清 掃一次。保持高低壓配電室清潔、衛(wèi)生。7、對電機、電器的維修保養(yǎng)作詳細記錄，并按程序申報、審批 維修計劃

24、，需到外邊修理的，生產部必須出具出門證等相關手續(xù)。&雨、雪天氣及時檢查線路是否有安全隱患。9、做好每班生產耗電總量和生產每小時電壓、電流運轉情況記 錄，協(xié)助車間搞好安全生產。10、接班人必須提前10分鐘到崗，交班人必須到點雙方交接清 楚簽字后，交班人方可離崗。十四、操作工任職資格、職責1、各工段操作工必須身體健康，初中以文化程度，經培訓合格 后方可上剛。2、嚴格按照操作規(guī)程進行操作，滿足生產需要，嚴禁違規(guī)操作。3、每天班前對設備進行一次全面巡視，發(fā)現隱患及時排除，并 做好記錄。4、及時檢查設備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設備完好率。5、負責搞好設備衛(wèi)生。十五、維修工任職資格、職責1、高中

25、以上文化程度，熟悉食品機械，能熟練操作切割焊工具, 有三年以上機修工作管理經驗2、熟悉各種設備結構、技術性能和完好標準，能夠熟練地拆卸 和組裝。3、隨時掌握各種設備的運轉情況，指導操作式合理維修和保養(yǎng) 設備，制止違規(guī)操作，搞好設備的完好率。4、及時維修設備，保證生產正常運行。十六、財務部經理崗位職責1.大專以上學歷，會計專業(yè)，3年以上企業(yè)財會管理經歷;2. 負責財務部全面管理工作，對公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;3. 正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司年度財務決算報告;4. 對公司投資及資本運營計劃提出建議和意見，參與各類經濟合同的草簽;5. 協(xié)調好公司與各金融機構、稅務部門的關

26、系，負責公司財務印鑒、財務票據的保管、使用等管理工作;6. 負責公司各類費用開支的控制、審核工作，做到帳物相符;7. 完成領導交辦的其他工作。各項管理制度、質量技術文件管理制度1、目的為保證公司在質量管理體系運行中，所有質量活動場所使用有效版本的文件（包括適當范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍本制度適用于質量管理體系運行中， 有關質量活動的文件的 控制和管理。職責行管部負責質量管理體系文件的控制和管理。質檢部負責技術性文件的控制。各使用部門應加強對文件的識別和保管。4、文件的管理4.1 文件的起草4.1.1管理制度由行管部組織起草。4.1.2作業(yè)指導書由質檢部組織起草。

27、4.2文件的審核、批準和發(fā)布管理制度和作業(yè)指導書由起草部門經理審核，行管部組織會 簽，公司負責人批準發(fā)布。4.3文件的發(fā)放4.3.1 有效文件的發(fā)放按分級管理原則，行管部負責將文 件分發(fā)至部門，部門分發(fā)至各有關崗位。4.3.2 有效文件發(fā)放對象及數量由行管部在文件適用性審 核時填制的“有效文件適用性審批及需求分配表”確定，由質量 負責人簽署發(fā)放。4.3.3 發(fā)放有效文件時，行管部文件管理員填制“公司有 效文件領用登記表”供簽收。部門內如實行分級發(fā)放，參照本條 規(guī)定執(zhí)行。4.3.4 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向行管部文件 管理員借閱，應建立借閱文件登記手續(xù)。任何人不得擅自復印，或向與質量管

28、理體系運行無關的人員，特別是公司外部人員提供 有效文件。4.3.5 文件破損影響使用時，可由部門文件資料員向行管 部申請置換，以舊換新，補發(fā)完好的有效文件。上交的破損有效文件行管部負責銷毀。4.3.6 文件丟失應向行管部提出書面申請，經批準后補發(fā)。丟失的文件一旦找回，應立即上交行管部并銷毀。4.4文件的更換和換頁4.4.1 由提出修改的部門填寫“有效文件更改申請單”，說明理由，交行管部領導審核，經原批準者同意后，按本程序4.2 和4.3的規(guī)定執(zhí)行。442各部門負責按“部門有效文件領用登記表”收回需更改的文件，交行管部換發(fā)更改后的有效文件。4.4.3行管部應及時更改“有效文件清單”，做好更改情況

29、記錄。4.5文件的換版與作廢4.5.1有效文件經多次修改或經內部評審需大幅度修改時，可進行換版。原版次有效文件相應作廢。按原發(fā)放范圍、發(fā) 放程序換發(fā)新版本。4.5.2 換發(fā)新版時，原版次有效文件由部門收回交行管部 作好標記并及時銷毀。需作資料保留的，由部門填寫“舊版文件 留用申請單”交行管部領導同意經登記并加蓋“作廢”印章后方 可留用。4.6 文件的歸檔與管理4.6.1 有效文件發(fā)布后，由行管部進行歸檔。歸檔的有效 文件也需列入公司“有效文件清單”。文件的存放，要設有專用文件檔案柜分類存放。4.6.2 所有存入軟盤的有效文件應進行適當標識、編目，由行管部指定專人保存。更改或換版時及時修正。4.

30、7外來文件的控制4.7.1上級頒發(fā)的指導性文件，應由行管部負責控制其有67效性。4.7.2直接引用的各類外來文件，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有關規(guī)定控制其有效性，并報行管部備案。4.7.3 客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行管理辦法，控制其有效性，并報行管部備案。二、生產設施、設備、工具、容器等清洗、消毒制度1、目的：制訂生產設施、設備、工具、容器的清洗、消毒制度，強化清洗消毒制度的貫徹執(zhí)行，消除生產過程中產生的不必要的污染和對產品質量產生的不良影響，確保食品質量安 全的實施。2、范圍：適用于本公司產品質量形成過程中所接觸的各種生產設施、設備、工具、容器的清洗、消毒

31、等。3、職責: 質量監(jiān)督員負責該制度的起草。經理負責該制度的審批。生產車間負責該制度的實施。質量監(jiān)督員負責對該制度實施的監(jiān)督。4、工作程序 4.1、生產設施的清洗、消毒。4.1.1凡在生產中使用的各種設施都必須定期或不定期的進行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定專人負責，實行分區(qū)或 分機包干。車間負責人要經常檢查該工作的落實情況。4.1.2 對生產設施清洗、消毒的要求 所有生產設施都必須保持清潔衛(wèi)生，不允許出現帶“病”工作的現象，所有設施都要滿足食品生產許可證細則和食品生產的衛(wèi)生要求，需要定期消毒的設施都要定期消毒。4.2、生產設備的清洗、消毒421生產設備的清洗、消毒工作要由專人負責，并標牌明

32、識。對于與原材料直接接觸的生產設備要重點做好清洗、消毒工 作，特別要注意機內殘留物，如有，必須清洗干凈，才能開機。422要加強對生產設備的維修保養(yǎng)， 保持生產設備的正常 狀態(tài)。生產設備上不允許存在污垢、銹點、灰塵等現象。4.3、容器的清洗、消毒容器要保持干凈，定期刷洗，定點妥善存放，不允許亂扔亂 放，容器刷洗后，必須使用消毒液進行消毒， 并用清水沖刷干凈。4.4、工具的清洗、消毒凡與產品直接接觸的工具，必須經過清洗、消毒后才能使用， 使用的各種工具都應按規(guī)定使用， 專具專用。使用后的工具經清 洗后放在指定的地點。4.5、各消毒池的消毒液(CLQ: 1:500)每三天更換一次。4.6、生產車間的

33、清洗消毒每次生產前后都用消毒液清洗 次。4.7、工作衣要求清潔衛(wèi)生，每周清洗一次，特殊情況隨贓 隨洗。4.8、記錄對于食品質量有直接影響的設施、設備、工具、容器等在清 洗、消毒后，操作人員應做好記錄，車間負責人對記錄經常進行 檢查。三、檢測儀器設備及計量器具管理制度加強對檢測設備的管理，使檢測設備始終處于良好的以下狀 態(tài)，確保檢測工作的正常進行。1 、建立檢測設備檔案。檔案內容至少包括為：設備使用說 明書；設備操作規(guī)程；必要的計量檢定證書等，檢測設備檔案由 質量技術處保管。2、化驗人員經常對檢驗設備維護和保養(yǎng)，保持檢測設備正常干凈，處于正常工作狀態(tài)。3 、化驗人員要嚴格按照操作規(guī)程文明操作，嚴

34、禁違章違規(guī) 操作。4 、化驗人員在操作過程中，若發(fā)現儀器設備有異?，F象， 應立即停止操作，采取有效措施調整校正，確認儀器設備正常時， 方可操作。5、計量器具要根據檢定周期做好計量檢定工作，計量檢定工作要由法定計量檢定部門進行。 質檢部負責全公司在用計量器 具的管理工作，負責計量器具臺賬的登記。計量器具在使用前，必須經過法定計量測試部門檢定合格后才能投入使用，不合格的 計量器具不準投入使用。 計量器具按照使用場所不同， 必須設有 專人進行管理。使用計量器具必須按照其使用方法正確使用， 允許做其它使用，以保證器具的精度。在使用中，發(fā)現計量器具 有異?，F象，立即停止使用，送計量檢定部門進行檢定，合格

35、后 才能再使用。對計量器具要定期保養(yǎng)，防止生銹或降低精度。計 量器具的送檢工作由質量監(jiān)督員負責。6 、檢測設備有化驗員統(tǒng)一管理，非化驗人員不經過質量技 術處負責人同意，不得私自動用檢測設備。7 、有特殊環(huán)境要求的檢測設備要配備必要的檢測設施，并 經常記錄環(huán)境條件。8要保持化驗室的通風、干燥，化驗室內不準抽煙、不準打鬧、不準存放有腐蝕性物質等，以防損壞檢測設備。四、從業(yè)人員健康檢查和健康檔案管理制度1食品生產人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明。2、新參加工作的從業(yè)人員、實習工、必須取得健康證明后 上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。3、食品衛(wèi)生管理人員負責組織本單位從業(yè)人員的健康檢查

36、工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調離崗位，并 對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。4、凡患有痢疾、傷寒等傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病 的，不得直接接觸食品的生產崗位。5、當觀察到以下癥狀時，應規(guī)定暫?；蛘{離接觸直接食品 的工作或采取特殊的防護措施如：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕 疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。6、健康檔案要集中檔案室管理，按編號順序存放。未經管 理人員允許不得隨意調動或轉借。五、食品安全培訓制度1、新進公司的工人必須經生產部進行安全操作的崗前培訓， 考試合格后方可持證上崗。2、技術和檢驗部門，制定出對每個操作工的具體操作、維 修、保養(yǎng)技術培訓項目，

37、不斷提高大家的工作技能。3、結合生產工藝，每月至少召開一次技術分析會，以實際 操作為案例作分析，提高大家的工藝水平。4、結合生產的淡旺季，請相關方面的專家人員給大家授課。5、生產質量管理人員，堅持認真學習有關工藝操作，新工人必須有一個月的學習操作時間，由師帶徒，月底進行的實習考 試由生產部安排。6、工人每年由質檢部進行專業(yè)學習教育10-20天，學習后進行測驗。7、中級技術人員應由工程師輔導學習，學習后進行測驗。8從事特殊工作的人員，應送有關部門，取得資格證書。9、各種學習考試和資格證書要妥善保管。六、化驗室安全管理制度1、所有試藥，試劑，樣品，溶液都應有標簽，絕對不允許 在容器內裝入與標簽不相

38、符的物品。2、禁止使用化驗室的容器盛裝食物，也不得用茶杯，食具 裝藥品，更不準用燒杯當茶具使用。3、嚴禁試劑入口，不得用嘴吸取酸，堿及毒性藥品，嚴禁 用鼻子接近試劑瓶口以鑒別試劑。4. 、凡使用有毒，有刺激，易燃，易爆試劑，或能產生有毒， 有刺激性氣體時應在通風櫥內進行， 并按規(guī)定戴好防護工具， 工 作完畢要洗手漱口。5、開啟易揮發(fā)的試劑時，尤其在夏季，不使瓶口對人，最 好先把試劑瓶放在冷水管下沖幾分鐘，以防氣體沖出傷人。6、化驗過程中對易揮發(fā)，易燃的有機溶劑加熱時，應在水 浴中進行，嚴禁用火焰或電爐等明火加熱。7、高溫物體如灼燒的坩堝或蒸發(fā)皿等，不得放在容易起火 的試劑旁邊，不得在烘箱內烘烤

39、易揮發(fā)，有腐蝕性的物品?；?室嚴禁吸煙。8無菌試驗用，?；钚缘呐囵B(yǎng)物應滅菌處理后再清洗，防 止感染。9、將玻璃棒，玻璃管，溫度計等插入或拔出膠塞，膠管時，均應墊有棉布，不可強行插入或拔出以免傷人。10、使用電器應注意安全，不得濕手或濕物接觸電源開關或 電器。11、稀釋硫酸時，必須在硬質耐熱燒杯或錐形瓶中進行，只能將濃硫酸緩緩注入水中邊加熱邊攪拌，溫度高時應等溫度冷卻 后再繼續(xù)進行，嚴禁將水注入硫酸中。12、離開化驗室時應認真檢查門窗，查看水，汽等閥門是否 關閉。13、化驗室應保持空氣流通環(huán)境清潔安靜，不得在化驗室內高聲喧嘩。不的穿戴工作衣帽出場。七、質量檢驗管理制度1認真貫徹執(zhí)行國家有關質量

40、法律法規(guī)，搞好檢驗管理工 作。2、充分發(fā)揮檢驗對產品質量的保證、預防和報告作用，以 保證出公司產品都能達到質量標準的要求。3、按照標準和訂貨合同，負責從原料入公司到成品出公司 全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，簽發(fā)合格證，嚴 把質量關。4、生產過程中嚴把生產工藝操作技術關。要求員工嚴格操 作規(guī)程上機，堅持做到上下工序相互配合，上工序為下工序服務， 下工序為上工序把關，絕不能把不合格的半成品流入到下工序 中。5、負責產品的例行檢查，如對產品進行重量包裝，保存期、 衛(wèi)生標準等檢查試驗，并編寫試驗報告。6、負責計量管理工作，搞好量值傳遞和在用計量器具的周 期檢定工作，以確保量具、儀器的完好性

41、和有效性。7、負責質量檢驗原始數據的記錄和分析工作，編制檢驗報 告。8認真做好不合格品的標志，隔離和存放工作，防止不合 格品混淆。9、質檢人員在履行產品質量檢驗工作時，按常規(guī)檢驗標準要求，獨立履行工作職責。10、質檢人員在主管領導的督導下只對質量負責，并簽屬相 應檢驗報告。11、質檢人員必須嚴格按照操作規(guī)程和崗位責任制進行操 作。12、保持檢驗室的清潔衛(wèi)生和設備的正常保養(yǎng)。八、化驗員管理制度1. 化驗員必須遵守公司規(guī)公司紀，按時上下班在上班下半 時必須到化驗室簽名報道，不能無故遲到早退，曠工，如有違者 視情節(jié)大小每次處以20元以下罰款。2. 每個化驗員都必須有高度的責任心，對于每項檢驗結果 做

42、到誰檢測誰負責，誰簽字誰負責，對于出現有異常結果的應隨 即復檢，如因不負責任而引發(fā)爭議或造成一定損失的則有檢驗當 事人負全責。3. 化驗員必須及時為車間提供準確的檢驗結果，如有因準 確性而引發(fā)的爭議，化驗員必須進行復檢。4. 化驗須熟知每一項檢驗操作規(guī)程，對于因不熟悉而導致 結果有誤的，按事態(tài)大小處10-50元罰款，并由其承擔全部責任。5. 對于在檢測過程中弄虛作假的提供假檢測數據的，則對 其處以最低50元罰款，甚至開除出公司。6. 工作期間嚴禁化驗員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者 每次對當事人處以5元罰款。7. 化驗員依據公司規(guī)定進行調休，每月三天，調休時化驗 員必須妥善處理如自己的工作問題

43、， 不能因此影響正常工作，如找別的化驗員頂替自己的工作后向主管領導匯報，得到認可后方 能調休。8. 化驗員必須愛護化驗儀器設備及用具，不得故意損壞， 對于易碎的玻璃儀器應小心使用。9. 工作期間不得會私客，外出找人閑聊，如有違者則一次 處罰10元。10. 對于異常情況，須立即向有關領導及部門負責人匯報。11. 化驗員應及時的做好原始記錄，做到誰檢驗誰簽名，為了避免出現差錯，作一項化驗時應盡量自己作記錄，不要讓別人 幫忙寫紀錄。九、生產過程質量管理和質量考核辦法1、目的：完善生產過程管理，使生產管理有章可循，有法可依, 并通過考核，改進工作質量，提高產品質量保證的綜合能力，確保產 品生產過程的質

44、量安全。2、范圍：適用于對生產車間生產過程的管理和考核。3、職責3.1質量負責人為生產過程質量考核組長，負責組織生產過程 質量的考核和評價。3.2各部門主管為考核小組成員，負責生產過程質量的具體考 核和評價。4、生產過程質量管理和考核要求 4.1人員衛(wèi)生考核：1）檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔,是否按要求穿戴工作衣、工作帽；2）檢查崗位人員的個人衛(wèi)生，是 否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤 換衣。3）檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為， 進出車間時, 是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內吸煙、吃零食、吐痰等 影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。4.2環(huán)境衛(wèi)生考核：1）檢查

45、工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關的雜物、蜘蛛網、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產品擺放是否 有序；2 ）檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法 和頻次定期進行清潔和消毒，是否按時開啟紫外線殺菌;4.3生產設備運行狀況的考核：1）考核設備操作員是否按設備操作規(guī)程進行操作，正確使用。是否按規(guī)定對設備進行維護和保養(yǎng), 消除異常。2）考核設備的清潔消毒情況，檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對所負責的生產設備周期性地進行清潔消毒；3）考核員工 是否對關鍵工序的工藝參數進行嚴格控制， 按規(guī)定的要求對工藝參數 進行檢查，確保工藝參數符合生產要求。出現工藝參數偏差是否立即 向主管人員反映。4.4生

46、產操作的考核：1）考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作；2）檢查操作員的自檢意識，詢問是否熟知本崗位的 產品驗收標準，對生產的產品是否能主動進行自檢，以檢出不良品, 當質量異常時是否及時向主管人員匯報。3）檢查直接與產品接觸的包裝物的殺菌情況，考核員工是否能按規(guī)定的殺菌程序進行操作， 有否 減少工序或減少殺菌的時間。4.5生產過程質量控制的考核：1）檢查車間化驗員是否按照規(guī)定進行過程的檢驗,操作員自檢合格的產品是否存在不合格的隱患 2）綜合考核崗位質量狀況，考核期內是否出現批量不合格或可能導致 的質量安全事故隱患；6、考核評分及獎懲辦法: 6.1 成立由質量負責人為組長，各部門主管的

47、參加的質量考核小組，每月針對生產崗位的每位員工進行一次生產過程質量考核，并 填寫“生產人員質量考核記錄”。6.2考核依據為本文4.14.5條款的規(guī)定，考核不作得分評分，只記錄扣分評分并匯總。獎懲以扣分總分為依據。對考核過程中 發(fā)現的不符合項，責任部門及時采取糾正措施，如不按規(guī)定進行整改, 罰責任部門50元/項。6.3 扣分在2分以內的，在班組會上口頭批評，扣分在3分至5分的，每扣一分罰款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款10 元，罰款10分以上的應重新進行崗位培訓，合格后上崗，不合格予以 辭退。6.4季度考核（連續(xù)三次）未扣一分的員工，由質量考核小組提出,總經理批準后，給予一次性獎勵50元

48、的獎勵，年度考核未扣一 分（連續(xù)12個月）的員工，經質量考核小組提出，總經理批準后可評 為公司優(yōu)秀員工，給予一次性獎勵500元的物質獎勵.）生產過程安全管理制度1、為加強生產過程安全管理，使之協(xié)調有效進行，確保產品質量，降低消耗，提高生產效率，特制定本制度。2、本制度適用于生產過程中安全管理， 廠部負責生產過程安全管理。3、生產前應合理安排作業(yè)計劃，做好生產現場的整理、清掃、清潔和消毒等工作，定期對廠區(qū)內環(huán)境、生產場所和設施衛(wèi)生清潔情 況進行自查，并保存自查記錄，使食品生產過程環(huán)境衛(wèi)生達到要求, 為生產優(yōu)質產品創(chuàng)造條件。4、做好食品原料，食品添加劑，食品相關產品的質量控制，建立和保存食用出庫記

49、錄，對于發(fā)現的不合格原料，食品添加劑及食品 及時向品管部門反映。5、生產人員應嚴格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導書的要求進行操作，特別是要加強對生產過程中質量關鍵控制點的控制，認真填寫每 批次產品的生產投料記錄，質量關鍵控制點記錄，確保產品生產過程 中影響產品質量形成的因素處于受控狀態(tài)， 以生產探討符合規(guī)定要求 的產品。6、因設備、停電或其他原因中斷生產時，該批產品要視情況分別處理，產品經在加工后可達到合格標準的，允許再加工；產品經過 再加工無法達到合格標準的，按不合格品規(guī)定處理。7、成品的包裝應在良好狀態(tài)下使用，防止將異物帶進食品，使用的包裝材料應完好無損。&生產中使用的計量器具應定期校正。卜一、倉

50、庫管理制度1. 原輔料出庫時，由各生產線原輔料領取人員根據生產通知填寫 出庫領取表，再由各線班長簽名后，交給倉管員。倉管員收到領取表 后，照單如實發(fā)放合格的原輔料。原輔料數目及質量由發(fā)貨人員和領 取人員雙方共同確認。2. 原輔料出庫后，倉管員在出庫領取表上簽字后交給生產部、財 務部。3. 原輔料退貨3.1對倉庫退貨：生產線各原輔料領取人員將需退回倉庫的原輔 料的品種、規(guī)格、數量填寫在退貨通知單上，注明退貨原因，經 倉管員確認后退回倉庫存放，并作好“退貨”標示。3.2對供應商退貨：不合格品由現場退回倉庫后，倉管員將“退 貨”不合格品合理存放在倉庫。米購人員將需退貨的不合格品先告知 供應商，待供應

51、商送貨時，倉管員如實填寫退貨單，注明原因，由供 應商確認簽收。而后將退貨單交給生產部、財務部各一份。4. 成品入庫4.1成品入庫時由現場繳庫人員如實在成品入庫單上填寫當天生 產的品種、規(guī)格、數量，倉管員確認后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認后才能拉回倉庫，不得擅 自拉入倉庫。4.2成品入庫后，根據先進先出的原則，將成品合理擺放在倉庫,成品入庫單經主管、財務部簽字后交生產部、財務部各一份。5. 成品出庫5.1根據訂單，生產出成品經檢查合格后即按出庫處理，并做好貨物標示，開出成品出庫單，經各有關部門負責人簽字確認，而后交生產部、財務部各一份。5.2合格品出庫必需遵循

52、“先進先出”的原則，保證出庫的產品 均是合格品。十二、原輔材料包裝材料質量檢驗驗收制度為加強對各種原輔材料包裝材料的質量驗收，把好原輔材料包裝 材料進廠質量關，確保產品質量符合產品標準的要求，制定原輔材 料包裝材料質量驗收制度。1、各種原輔材料包裝材料進廠后，必須進行質量驗收。未經質量驗收或驗收不合格的原輔材料包裝材料， 一律不準入庫，更不能用 于生產。2、原輔材料包裝材料的質量驗收工作由質量部門負責，供應部 門協(xié)助。3、公司使用的原輔材料包裝材料主要有：面粉、食鹽、包裝袋、 紙箱等。4、驗收依據：嚴格按照國家標準及供應商提供的產品證明材料 或企業(yè)標準的規(guī)定進行驗收。5、原輔材料包裝材料質量驗

53、收一般采用外觀檢查和質量證明驗 收合格的方式進行，必要時送化驗室或當地質檢部門進行質量檢驗。6 、外觀檢查的主要內容包括為：包裝質量是否完好、標識內 容與要求的質量要求是否一致、產品是否出現異常情況等。質量證明驗 收的主要內容為：產品出廠的檢驗合格證、標簽、有效檢驗報告及其 他有效質量證明。7 、原輔材料包裝材料質量驗收情況由質量驗收人員及時分別填 寫原輔材料包裝材料質量驗收記錄。8 、原輔材料包裝材料質量驗收記錄內容至少要包括：物品名 稱、生產廠家、型號規(guī)格、執(zhí)行標準、生產日期、進貨日期、進貨數 量、索證情況、合格數量、驗收人員姓名、驗收日期等。9、原輔材料包裝材料質量驗收記錄由質量監(jiān)督員保

54、管。負責 人要經常對驗收記錄的完整性、 及時性和正確性進行檢查。保管員憑原輔材料包裝材料質量驗收記錄辦理物品入庫手續(xù)。10 、原輔材料包裝材料質量證明資料由質量監(jiān)督員妥善保管。11 、需要送質量檢驗部門檢驗的樣品，由質量監(jiān)督員負責抽樣、 送樣和檢驗。12 、質量驗收不合格的原輔材料包裝材料， 由供應公司負責作出 退貨的決定，并負責實施。十三、關鍵過程控制制度1、為確保食品安全，使食品生產企業(yè)在產品生產的過程中，科 學的確定關鍵過程并對其加以控制，最終使生產的產品符合國家食品 安全標準。根據食品安全法特制定本制度。2、食品生產企業(yè)在產品生產過程中，必須制定科學的符合實際 生產狀況的生產工藝，在生

55、產工藝中確定對食品安全有最大影響的關 鍵工序即關鍵過程，為了控制過程，應對該過程中的重要參數加以確 定和識別，作為關鍵過程的控制參數。3、關鍵過程一旦確定，所有影響食品安全的重大因素都應制定 控制措施，包括生產環(huán)境，生產設備與設施，控制參數，操作人員等 都必須符合國家食品安全標準及有關法律法規(guī)的規(guī)定， 不得隨意降低 標準。4、對關鍵過程制定控制措施，如生產工藝，生產規(guī)范應有完整 的作業(yè)指導書，控制措施應能涵蓋關鍵過程，控制措施應科學，完整, 可操作性強。5、關鍵過程應有明顯標志，注明“關鍵過程”標志中應表明該 過程使用的生產設備和設施，應該控制的參數，注意事項以及操作人 姓名等。6、對關鍵過程有控制記錄，特別是參數的控制記錄要準確可靠。操作人員要按規(guī)定的要求進行記錄，不得出現漏