中石化滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過(guò)程

1、滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過(guò)程控制程序 qg/shcz 09.001-2008（a/o）1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了滄州分公司生產(chǎn)過(guò)程控制的職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容和控制要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用滄州分公司生產(chǎn)過(guò)程中的控制。2 職責(zé)和權(quán)限2.1 生產(chǎn)管理部是生產(chǎn)過(guò)程控制程序的歸口管理部門(mén)，是全廠生產(chǎn)活動(dòng)的指揮中心，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織與協(xié)調(diào)，制定并組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織分析、制定處理方案。負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)管理、質(zhì)量管理、節(jié)能管理，為安全、健康、環(huán)境管理提供技術(shù)保證。2.2 計(jì)劃部負(fù)責(zé)分公司年度、季度、月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)和管理。2.3 機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)設(shè)備、動(dòng)力、儀表控制系統(tǒng)和計(jì)量器

2、具的歸口管理，保證設(shè)備、儀表和計(jì)量器具處于完好狀態(tài)，為生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量實(shí)施、hse管理提供裝備保證。2.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的安全、健康、環(huán)境的監(jiān)督和檢查，保證生產(chǎn)過(guò)程的安全、健康、環(huán)境的各項(xiàng)管理有效。2.5 人力資源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)人員的配備和培訓(xùn)。2.6 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)按計(jì)劃對(duì)原料、餾出口、半成品、成品、安全、環(huán)境和動(dòng)力運(yùn)行系統(tǒng)有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，數(shù)據(jù)在lims系統(tǒng)中發(fā)布,保證各項(xiàng)、各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，為企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供數(shù)據(jù)保證；負(fù)責(zé)對(duì)成品包裝、儲(chǔ)運(yùn)所用槽車(chē)等容器進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.7 供應(yīng)公司、銷(xiāo)售公司根據(jù)原輔材料采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃，負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)，并委托質(zhì)檢

3、中心進(jìn)行檢驗(yàn)，保證生產(chǎn)過(guò)程所用原輔材料的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2.8 各生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)輔助車(chē)間負(fù)責(zé)按相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、工藝技術(shù)文件、目的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的要求，執(zhí)行與節(jié)能、安全、健康、環(huán)境管理有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定，并落實(shí)各項(xiàng)安全、健康、環(huán)境相關(guān)措施，組織生產(chǎn)和控制，確保裝置的低成本、高效率運(yùn)行；保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全、健康、環(huán)境的管理滿足規(guī)定要求。3 管理內(nèi)容和控制要求3.1 生產(chǎn)準(zhǔn)備3.1.1 生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃部依據(jù)總部的原油配置計(jì)劃，根據(jù)本公司生產(chǎn)情況，編制年度、季度、月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，每月30日前組織召開(kāi)下月計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，討論后形成文件，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況可提出

4、適應(yīng)性調(diào)整方案，經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)生產(chǎn)變更計(jì)劃的通知，下發(fā)至生產(chǎn)管理部及相關(guān)部門(mén)。3.1.2 文件準(zhǔn)備 各單位應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)的文件，并按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序進(jìn)行控制：a)各種原材料質(zhì)量情況和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；b）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；c）工藝卡片；d）操作規(guī)程e）各級(jí)管理制度、規(guī)定等；f）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件。3.1.3 進(jìn)貨產(chǎn)品各單位根據(jù)需要提報(bào)各類(lèi)物資需求計(jì)劃。供應(yīng)公司執(zhí)行企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)控制程序，對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行控制、采購(gòu)、驗(yàn)證。對(duì)所進(jìn)物資或勞動(dòng)保護(hù)用品及時(shí)配發(fā)或配送各相關(guān)單位。3.2 生產(chǎn)過(guò)程控制3.2.1 人員管理分公司、各職能部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)人力資源管理程序，對(duì)各崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)、確

5、認(rèn)、配備、調(diào)整。3.2.2 設(shè)備管理設(shè)備管理執(zhí)行企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備管理與維護(hù)控制程序、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序。3.2.3 工藝管理3.2.3.1 工藝技術(shù)文件管理生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)的需要負(fù)責(zé)組織各車(chē)間按照企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)工藝技術(shù)管理規(guī)定編制操作規(guī)程和工藝卡片，一般生產(chǎn)事故和一般設(shè)備事故的應(yīng)急處理方法在操作規(guī)程中作出明確規(guī)定。如果操作規(guī)程和工藝卡片內(nèi)容有變更，必須按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)工藝技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行。3.2.3.2 工藝連鎖、報(bào)警的管理嚴(yán)格執(zhí)行工藝連鎖保護(hù)系統(tǒng)的停用、摘除、投用審批制度。當(dāng)工藝連鎖、報(bào)警的參數(shù)需要修改時(shí)，車(chē)間填寫(xiě)“工藝連鎖（摘除）、報(bào)警值變更申請(qǐng)表”，經(jīng)生產(chǎn)管理部、機(jī)動(dòng)部、安環(huán)部會(huì)

6、簽，相關(guān)專(zhuān)業(yè)主管副總審定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.2.3.3 過(guò)程操作各崗位操作人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行過(guò)程操作，減少“三廢”排放，并按工藝卡片嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)，同時(shí)依據(jù)質(zhì)檢中心提供的化驗(yàn)結(jié)果和在線儀表儀顯示的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保目的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)滿足要求，同時(shí)填寫(xiě)相應(yīng)的崗位操作記錄和交接班日記。車(chē)間每月初將上月裝置運(yùn)行情況以工藝技術(shù)月報(bào)的形式上報(bào)生產(chǎn)管理部。3.2.3.4 巡回檢查的管理車(chē)間各崗位人員按各檢查點(diǎn)明細(xì)要求對(duì)裝置的運(yùn)行情況進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”等安全隱患，及時(shí)處理。企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各裝置巡回檢查情況，確保重點(diǎn)要害部位受到監(jiān)控和裝置穩(wěn)定、安全運(yùn)行。3.2.3.5

7、裝置開(kāi)停工管理裝置開(kāi)停工嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)停工方案。開(kāi)停工方案由車(chē)間工藝副主任組織技術(shù)人員編寫(xiě)，車(chē)間主任審核，經(jīng)生產(chǎn)管理部和有關(guān)專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)審定，報(bào)主管副經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的專(zhuān)業(yè)副總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，具體按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)工藝技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行。3.2.3.6 生產(chǎn)技術(shù)急需項(xiàng)目管理為提高企業(yè)各裝置的生產(chǎn)和安全運(yùn)行水平，改善產(chǎn)品質(zhì)量和增加產(chǎn)品種類(lèi)，綜合利用資源，節(jié)能降耗，治理“三廢”等，對(duì)原有工藝、流程、設(shè)備改造，由車(chē)間主管技術(shù)的主任組織填寫(xiě)小型技改、工藝動(dòng)改項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托書(shū)上報(bào)生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行審查，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)副總工程師確認(rèn)，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.3.7 化工原材料的使用管理相關(guān)單位對(duì)

8、化工原材料管理，按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化工原材料使用管理規(guī)定和危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定執(zhí)行。3.2.3.8 生產(chǎn)事故管理生產(chǎn)過(guò)程中的事故和災(zāi)害處理按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)事故管理程序執(zhí)行。3.2.3.9 生產(chǎn)管理部組織對(duì)工藝紀(jì)律、工藝技術(shù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，確保各單元裝置的安全、平穩(wěn)運(yùn)行。3.2.4 安全、健康、環(huán)境管理分公司安全、健康、環(huán)境管理執(zhí)行企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)事故管理程序、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序、危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序、環(huán)境保護(hù)管理程序、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定和應(yīng)急管理程序等。3.3 生產(chǎn)過(guò)程管理3.3.1 會(huì)議制度a)生產(chǎn)管理部?jī)?nèi)部每天組織召開(kāi)生產(chǎn)信息溝通例會(huì)，生產(chǎn)調(diào)度首先通報(bào)24小時(shí)生產(chǎn)情況，各專(zhuān)

9、業(yè)工藝技術(shù)人員根據(jù)以上狀況和各種相關(guān)信息來(lái)判斷和識(shí)別各裝置或系統(tǒng)的運(yùn)行水平，并布置工作。b)生產(chǎn)管理部每周二至周五負(fù)責(zé)組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)，在調(diào)度會(huì)上及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)護(hù)等方面的問(wèn)題。c)分公司每周組織的大調(diào)度會(huì)內(nèi)容，各單位應(yīng)在當(dāng)日組織內(nèi)部傳達(dá)，與本單位相關(guān)的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行研究，制定方案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)落實(shí)，全過(guò)程跟蹤，確認(rèn)實(shí)施效果。d) 各基層生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)落實(shí)生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)布置的各項(xiàng)工作，并加以解決，完成情況及時(shí)反饋到相關(guān)單位，生產(chǎn)調(diào)度或相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員要及時(shí)確認(rèn)。3.3.2 生產(chǎn)管理信息處理生產(chǎn)管理信息的處理應(yīng)嚴(yán)格遵守企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商與信息溝通管理程序中有關(guān)條

10、款。3.3.2.1 計(jì)劃信息生產(chǎn)管理部按分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在生產(chǎn)調(diào)度日?qǐng)?bào)上反映生產(chǎn)月計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度，綜商、輕收、各品種庫(kù)存情況、有關(guān)資源利用、環(huán)保指標(biāo)等數(shù)據(jù)。3.3.2.2 生產(chǎn)工藝技術(shù)信息a)生產(chǎn)管理部每周組織對(duì)生產(chǎn)各單位裝置操作規(guī)程和工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、工藝技術(shù)臺(tái)帳記錄情況、工藝聯(lián)鎖保持狀態(tài)、環(huán)保設(shè)施和節(jié)能設(shè)施運(yùn)行情況等進(jìn)行檢查，以確認(rèn)各裝置的運(yùn)行狀況，并于下周一調(diào)度會(huì)進(jìn)行通報(bào)。 b)生產(chǎn)管理部每月組織對(duì)各裝置運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)分析交流會(huì)，工藝副總和主管經(jīng)理參加，主要對(duì)裝置工藝運(yùn)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制情況、裝置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)水平、采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料后效果以及環(huán)保和節(jié)能設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行

11、技術(shù)分析和技術(shù)評(píng)價(jià)，以提高裝置的生產(chǎn)管理水平。3.3.2.3 生產(chǎn)指令信息a)生產(chǎn)管理部在調(diào)度例會(huì)上應(yīng)及時(shí)傳達(dá)上級(jí)生產(chǎn)指令和反饋生產(chǎn)信息。b)生產(chǎn)調(diào)度依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)調(diào)度工作標(biāo)準(zhǔn)，在職權(quán)范圍內(nèi)依照產(chǎn)供銷(xiāo)平衡情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行狀況等下達(dá)生產(chǎn)指令。當(dāng)生產(chǎn)指令涉及到上下游生產(chǎn)重大平衡、安全生產(chǎn)、緊急事故狀態(tài)等情況時(shí)，裝置受令人員要在“交接班日記”上做好生產(chǎn)指令記錄，并將執(zhí)行情況及時(shí)反饋給生產(chǎn)調(diào)度，必要時(shí)調(diào)度人員需到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、指揮。 c)生產(chǎn)管理部對(duì)重大的流程改動(dòng)、重要機(jī)組設(shè)備的開(kāi)停車(chē)、系統(tǒng)管線的投用、新產(chǎn)品的投產(chǎn)等，應(yīng)要求有關(guān)車(chē)間制定完善的方案后，由生產(chǎn)管理部下達(dá)實(shí)施指令，并做好相關(guān)的記錄

12、。3.3.2.4 質(zhì)量信息反饋 依據(jù)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定對(duì)原料、化工原材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品信息進(jìn)行反饋。發(fā)現(xiàn)不合格情況，須按照企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序進(jìn)行評(píng)審和處置。3.3.2.5 動(dòng)力運(yùn)行信息處理生產(chǎn)管理部調(diào)度人員按照生產(chǎn)調(diào)度工作標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)掌握動(dòng)力運(yùn)行信息，在交接班前要向各生產(chǎn)裝置了解裝置運(yùn)行情況，認(rèn)真填寫(xiě)“交接班日記”。在生產(chǎn)裝置出現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng)情況下生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)調(diào)度匯報(bào)，生產(chǎn)調(diào)度接到報(bào)告后及時(shí)作出處理，必要時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.3.2.6 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)信息處理生產(chǎn)管理部調(diào)度人員每天三次向裝置了解物料儲(chǔ)存情況，了解當(dāng)天成品的銷(xiāo)售情況、各裝置的生產(chǎn)情況。調(diào)度人員依據(jù)以上信息完成“

13、調(diào)度日?qǐng)?bào)表”等報(bào)表的數(shù)據(jù)輸入，穩(wěn)定各裝置生產(chǎn)負(fù)荷，協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷(xiāo)、運(yùn)，搞好生產(chǎn)平衡和綜合平衡。3.3.3 原料、中間產(chǎn)品的管理3.3.3.1 生產(chǎn)管理部掌握原料進(jìn)廠的品種、品質(zhì)、時(shí)間、數(shù)量，以及中間產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量，以確定各種原料優(yōu)化進(jìn)裝置，保證裝置的平穩(wěn)、安全運(yùn)行。3.3.3.2 原料、中間產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)按照分公司的分析計(jì)劃執(zhí)行，按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定控制。3.3.4 燃料氣、動(dòng)力平衡的管理根據(jù)生產(chǎn)的需要、各車(chē)間燃料氣、動(dòng)力的使用量和負(fù)荷，生產(chǎn)調(diào)度可作出優(yōu)化調(diào)整。3.4 產(chǎn)品交付3.4.1 產(chǎn)品交付由銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)與鐵運(yùn)部門(mén)或客戶等單位聯(lián)系協(xié)調(diào)，必要時(shí)由銷(xiāo)售公司與客戶協(xié)商確定交付方式

14、。3.4.2 產(chǎn)品交付時(shí)，質(zhì)檢中心按企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)分析質(zhì)量管理規(guī)定、實(shí)物質(zhì)量管理規(guī)定執(zhí)行。3.4.3 最終產(chǎn)品交付時(shí)，質(zhì)檢中心應(yīng)做好交付記錄。3.4.4 合同有要求時(shí)，分公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。4 考核按照滄州分公司相關(guān)有關(guān)規(guī)定考核細(xì)則執(zhí)行。5 相關(guān)支持性文件5.1 文件控制程序5.2 采購(gòu)控制程序5.3 人力資源管理程序5.4 設(shè)備管理與維護(hù)控制程序5.5 工藝技術(shù)管理規(guī)定5.6 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定5.7 事故管理程序5.8 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序5.9 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序5.10 環(huán)境保護(hù)管理程序5.11 應(yīng)急管理程序5.12 生產(chǎn)調(diào)度工作標(biāo)準(zhǔn)5.13 檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定5.14 不