管理體系審核計劃

1、2021年度管理體系審核方案編號：01JL審核目的：驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準要求，是否得到有效的保持、實施和改良。檢查 體系的實際運行情況。審核依據(jù)：GB/T 19001-2021 idt IS09001: 2021 質(zhì)量管理體系 要求本公司質(zhì)量手冊及質(zhì)量體系文件審核范圍：用GB/T19001-2021標(biāo)準檢驗本公司食品香精調(diào)味精粉、調(diào)味精油、調(diào)味精膏 的生產(chǎn)和效勞過程?？偨?jīng)理、管代，行政部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、銷售部負責(zé)人。審核方法：審核小組分組進行部門交叉審核；或一個組逐個部門審核。按照體系標(biāo)準要求、公司質(zhì)量手冊及程序文件的要求進行抽樣審核，保證體系所 涉及的每個部門、每個環(huán)節(jié)都接受審

2、核。內(nèi)審員不參與本部門的審核，以確保審核的客觀，保證體系的正常運行。方案審核時間及持續(xù)時間：審核時間：2021年度一次，這次內(nèi)審定于3月中旬。持續(xù)時間：1天，可以視具體情況調(diào)整。 2021年3月08日 2021年11月08日 2021年3月08日審核實施方案序號：JL審核目的1. 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準要求，是否有效地保持、實施和改良。2. 檢查體系的實際運行情況，為認證審核做準備。審核依據(jù)1、GB/T 19001-2021 idt ISO 9001: 2021 質(zhì)量管理體系 要求2、本公司管理手冊及管理體系文件。審核范圍本公司食品香精調(diào)味精粉、調(diào)味精油、調(diào)味精膏的生產(chǎn)和效勞過程。受審部

3、門總經(jīng)理、管代，行政部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、銷售部。審核時間2021年3月16日審核組組長A席作彬組員B鄒剛C吳海利D鄒彩仙E鄒愛軍F代雪審核時間審核內(nèi)容質(zhì)量管理體系部門審核員備注不合格報告JL序號：1/2受審核部門審核員不合格事實描述：不符合標(biāo)準條款：不符合體系文件名稱條款不符合類型：嚴重實施性審核員：2021年03月16日不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負責(zé)人:建議的糾正措施方案：部門負責(zé)人:預(yù)定完成日期：審核員認可:糾正措施完成情況：部門負責(zé)人:部門負責(zé)人審核日期 一般符合性有效性部門負責(zé)人：2021年03月16日2021年03月16日2021年03月16日2021年03月16日2

4、021年03月18日糾正措施的驗證：審核員：2021年03月18日不合格報告序號：2/2JL受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實描述：不符合標(biāo)準條款：不符合體系文件名稱條款不符合類型：嚴重一般實施性符合性有效性審核員：部門負責(zé)人：2021年03月16日2021年03月16日不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)里影響的分析：部門負責(zé)人：2021年03月16日建議的糾正措施方案：部門負責(zé)人：2021年03月16日糾正措施完成情況：部門負責(zé)人：2021年03月18日糾正措施的驗證：審核員：2021年03月18日內(nèi)部管理體系審核報告序號：01JL審核目的1. 驗證管理體系是否符合標(biāo)準要求，是否得到有效地保持、

5、實施和改良。2. 檢查體系的實際運行情況，為認證審核做準備。審核依據(jù)1、GB/T 19001-2021 idt ISO 9001: 2021 質(zhì)量管理體系 要求2、本公司管理體系文件。審核范圍本公司食品香精調(diào)味精粉、調(diào)味精油、調(diào)味精膏的生產(chǎn)和效勞過 程。審核日期2021年3月16日受審核部門總經(jīng)理、管代，行政部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、銷售部。審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析包括：數(shù)量、嚴重程度等共2項不符合分布于行政部，生產(chǎn)部均為一般不符合。對管理體系的評價：包括：文件化體系與標(biāo)準的符合程度，實施效果，發(fā)現(xiàn) 和改良體系運行的機制及措施等經(jīng)過兩年的管理體系的運行，認為質(zhì)量手冊、程序文件是符合標(biāo)準的、是可行 的。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是符合本公司實際的、適宜性強。己發(fā)現(xiàn)的不符合項責(zé)成 責(zé)任部門按規(guī)定日期完成整改。結(jié)論：本公司制定的?質(zhì)量手冊?、?程序文件?及相關(guān)文件是符合審核依據(jù)的，質(zhì)量 管理體系可以有效運行，滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需求。糾正措施要求及審核報揭發(fā)放范圍：糾正措施要求發(fā)往有關(guān)部門，要求在一周內(nèi)整改。審核報揭發(fā)往：總經(jīng)理、管代，行政部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、銷售部。審核組長：審批：2021 年3月16日2021年3月16日內(nèi)審首末次會議簽到表JL序號：01年