各部門迎接審核準(zhǔn)備工作參考

1、序號項目主要內(nèi)容備注1.基本要求的進(jìn) 一步熟悉理解基本概念原則包括 PDCA、八大原則等，過程方法（烏龜圖，過程識別及關(guān)聯(lián)），過程效率（目標(biāo) 及指標(biāo)體系，KPI ），方針、目標(biāo)、指標(biāo)體系，過程識別，手冊程序2.新增三級文件2014年度業(yè)務(wù)計劃2014新合同的顧客特殊識別，特殊特性識別標(biāo)示及控制新產(chǎn)品（材料）標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品封樣，圖紙、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等，PFMEA、CP的更新使用1.1.體系運(yùn)行記錄 保持 文件圖紙發(fā)放回收記錄，產(chǎn)品的更改控制記錄工裝設(shè)備臺賬，保養(yǎng)點檢記錄 合同評審、合同整理生產(chǎn)日報記錄進(jìn)料檢驗、首件檢驗、過程巡檢、入庫發(fā)貨檢驗、產(chǎn)品型式試驗，不合格品管理產(chǎn)品交付記錄、顧客退貨分析

2、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)及有效性驗證記錄（注意新入職或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）、員工滿意度調(diào)查分析 量具校檢SPC/MSA關(guān)鍵特性的工序能力計算，控制圖的使用（如可行）MSA結(jié)果顧客滿意度調(diào)查分析如無新產(chǎn)品，可用原先的 APQP,類似產(chǎn)品僅體現(xiàn)差別即可 每個質(zhì)量目標(biāo)的趨勢圖2.2.現(xiàn)場整理現(xiàn)場劃線標(biāo)識、設(shè)備工裝整理，6S,平面定置管理圖，倉庫貨位平面圖3.3.內(nèi)部審核-體系每年至少一次，重大顧客投訴退貨或體系變更可增加頻次，按計劃實施。4.4.內(nèi)部審核-產(chǎn)品產(chǎn)品審核計劃按計劃實施5.5.內(nèi)部審核-過程所有的制造過程的審核計劃及實施及情況，注塑（配料、注塑、后處理），沖壓（沖壓、倒盤、 包裝。），注意包含所有的過程

3、。6.6.管理評審:至少進(jìn)行一次管理評審（業(yè)績趨勢、質(zhì)量成本、體系變更、顧客反饋、改進(jìn)建議等）7.7.現(xiàn)場審核注意在審核前的客戶審核計劃要求。為迎接宏 聯(lián)審核，各 部門參照 下列表單 準(zhǔn)備文件。此次審核 按 照VDA6.1VDA6.1 過 程審核檢 查表進(jìn)行 審核。具體 見審核檢 查表及VDA6.1VDA6.1 標(biāo) 準(zhǔn)。各部門：現(xiàn)場6S6S管理要到位；標(biāo)識、區(qū)域要清晰硫化車間需準(zhǔn)備工作參考：模具臺帳模具維修保養(yǎng)記錄模具履歷表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表、關(guān)鍵易損部件的管理設(shè)備CMKCMK產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書（參考控制計劃編制）操作規(guī)程設(shè)備點檢表（注意設(shè)備操作規(guī)程的要求）設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡（注意工藝卡、機(jī)臺、

4、監(jiān)控記錄的一致），確認(rèn)監(jiān)控相關(guān)記錄投料記錄（注意批號的規(guī)范） 生產(chǎn)日報硫化模具倉庫帳卡物相符產(chǎn)品的圖紙 控制計劃、FMEAFMEA涉及產(chǎn)品出現(xiàn)問題的產(chǎn)品的文件及記錄 產(chǎn)品重要尺寸、特性的 CPK/PPKCPK/PPK 除此之外注意程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中要求的記錄注塑車間需準(zhǔn)備工作參考：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表關(guān)鍵易損部件的管理設(shè)備CMKCMK產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書操作規(guī)程 設(shè)備點檢表（注意設(shè)備操作規(guī)程的要求） 設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡（注意工藝卡、機(jī)臺、監(jiān)控記錄的一致）工藝監(jiān)控記錄（注意有的表格空白不寫的情況，不適用的工藝要識別出） 投料記錄（注意批號的規(guī)范）生產(chǎn)日報沖壓模具倉庫帳卡物相符航天產(chǎn)品的圖紙控制計劃

5、、FMEAFMEA 涉及產(chǎn)品出現(xiàn)問題的產(chǎn)品的文件及記錄 產(chǎn)品重要尺寸、特性的 CPK/PPKCPK/PPK 產(chǎn)品的圖紙 控制計劃、FMEAFMEA 現(xiàn)場關(guān)于回料情況的使用除此之外注意程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中要求的記錄模具車間需準(zhǔn)備工作參考：模具臺帳模具保養(yǎng)維修記錄模具履歷表關(guān)鍵易損部件的管理相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求的記錄倉庫需準(zhǔn)備工作參考：合同評審合同整理帳卡物相符先進(jìn)先出產(chǎn)品防護(hù)安全庫存注意倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書要求（倉庫溫濕度記錄、溫濕度計） 所有來料的檢驗標(biāo)識倉庫平面圖相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求的記錄質(zhì)控需準(zhǔn)備工作參考：進(jìn)料檢驗記錄首件檢驗過程巡檢記錄入庫、發(fā)貨檢驗記錄相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求的記錄。），注意包含

6、所有的過程。綜合部需準(zhǔn)備工作參考：設(shè)備臺帳設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)記錄年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)有效性及驗證記錄（注意新入職或轉(zhuǎn)崗、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位人員能力矩陣表）相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求的記錄質(zhì)保部需準(zhǔn)備工作參考：文件圖紙發(fā)放回收記錄產(chǎn)品的更改控制記錄量具/ /設(shè)備鑒定自制檢具的校準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查及分析MSAMSA分析內(nèi)部審核每年至少一次，重大顧客投訴退貨或體系變更可增加頻次，按計劃實施。產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核計劃按計劃實施（航天重要產(chǎn)品每年都要審核）過程審核：所有的制造過程的審核計劃及實施及情況，注塑（配料、注塑、后處理。），沖壓（沖壓、倒盤、包裝。管理評審：至少進(jìn)行一次管理評審（業(yè)績趨勢、質(zhì)量成本、體系變更、顧客反饋、改進(jìn)建議等）不合格產(chǎn)品的記錄及分析改進(jìn)記錄客戶退貨記錄及分析改進(jìn)記錄客戶投訴及改進(jìn)記錄注意體系、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的要求技術(shù)部特殊特性、客戶要求的識別APQPAPQP（關(guān)于航天產(chǎn)品的文件及時更新 ）北國風(fēng)光，千里冰封,萬里雪飄。問題產(chǎn)品的改進(jìn) 沁園春望長城內(nèi)外，惟余莽莽；大河上下，頓失滔滔。山舞銀