銷售部費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

1、銷售部費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定銷售部費(fèi)用報(bào)銷管理制度一、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、差旅費(fèi)用報(bào)銷：（1）.差旅費(fèi)用包括長途交通費(fèi)用及出差補(bǔ)貼。a）長途交通費(fèi)是指往返城際之間使用交通工具發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，不 包含市內(nèi)交通費(fèi)用。b） 公司規(guī)定出差期間交通工具為火車硬臥或汽車大巴。乘坐飛機(jī)、火車軟臥需報(bào)銷售副總批準(zhǔn)（區(qū)域經(jīng)理飛機(jī)票價(jià)在火車硬臥票價(jià) 150%以內(nèi)可以申請(qǐng)，業(yè)務(wù)員不允許乘坐飛機(jī)，獲得批準(zhǔn)后直接按票 價(jià)報(bào)銷，特殊情況可另行申請(qǐng)），未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐的按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報(bào) 銷；（附乘坐飛機(jī)、火車軟臥申請(qǐng)程序：出差人員填寫交通工具變 更申請(qǐng)，并詳細(xì)列明原因、火車硬臥或汽車大巴和飛機(jī)、火車軟臥 的價(jià)格 銷售副總審批知會(huì)客服通知

2、區(qū)域經(jīng)理交財(cái)務(wù)部備案）（2）.差旅補(bǔ)助是指出差人員出差在外所享受的公司給予的住宿、餐 飲、市內(nèi)交通等費(fèi)用補(bǔ)助，該補(bǔ)助為目的為外出業(yè)務(wù)開展， 要求出差 員工明確目的，在實(shí)際出差過程中按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行并注意節(jié)儉。a）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：銷售副總 300元/天，區(qū)域經(jīng)理180元/人/天，業(yè)務(wù) 員150元/人/天，區(qū)域經(jīng)理與業(yè)務(wù)員一同出差，費(fèi)用由區(qū)域經(jīng)理承擔(dān)， 標(biāo)準(zhǔn)為250元/天。注：補(bǔ)助分為住宿、餐費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)三部分，銷售副總住宿標(biāo)準(zhǔn)為 不低于200元/天，區(qū)域經(jīng)理不低于120元/天，業(yè)務(wù)員不低于90元/ 天，低于此標(biāo)準(zhǔn)將按票面實(shí)際金額 +餐費(fèi)+市內(nèi)交通費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷（銷 售副總餐費(fèi)+市內(nèi)交通費(fèi)為100元/天，區(qū)域

3、經(jīng)理和業(yè)務(wù)員的餐費(fèi)+市 內(nèi)交通費(fèi)為60元/天)。b) 銷售副總未發(fā)生住宿的差旅補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100元/天，區(qū)域經(jīng)理和業(yè) 務(wù)員未發(fā)生住宿的差旅補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 60元/天。c) 不同級(jí)別的人員一起出差，原則上按最高級(jí)別人員的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) +低 級(jí)別人員未發(fā)生住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。C)出差天數(shù)計(jì)算：實(shí)際天數(shù)是指經(jīng)過了夜晚的天數(shù)，按發(fā)生住宿的 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，未發(fā)生按為發(fā)生住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。(3) 報(bào)銷須出示正式發(fā)票或是正規(guī)票據(jù)，所報(bào)銷內(nèi)容必須真實(shí)。無票 據(jù)者不得報(bào)銷，票據(jù)不真實(shí)者取消報(bào)銷資格。(4) 公司業(yè)務(wù)人員原則上每月出差時(shí)間必須滿18天，未足該標(biāo)準(zhǔn)，將酌情扣減出差費(fèi)用。(5) 出差及外出期間須變更交通方式的

4、，應(yīng)先取得銷售副總的同意后方可進(jìn)行。出差期間跨區(qū)交通費(fèi)用超出正常標(biāo)準(zhǔn)的(如無票時(shí)須加補(bǔ)票費(fèi)用的)，應(yīng)先知會(huì)銷售副總。(6) .差旅費(fèi)報(bào)銷須在出差歸來后五天內(nèi)憑出差城市報(bào)表、出差工作總結(jié)、行程及費(fèi)用明細(xì)表等由銷售副總簽字確認(rèn)后辦理報(bào)銷手 續(xù)，逾期一天，區(qū)域經(jīng)理按 200元/天、業(yè)務(wù)員按100元/天扣罰，超 五天未辦理者，不予報(bào)銷。2、手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷(1) .公司各銷區(qū)電話卡由公司統(tǒng)一發(fā)放，手機(jī)繳費(fèi)由各銷區(qū)業(yè)務(wù)員工 自行負(fù)責(zé)，按如下標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助：區(qū)域經(jīng)理5 0 0元/月；業(yè)務(wù)員300元/月（2）.公司享有手機(jī)補(bǔ)助的員工在每天8:0 0 - 0:0 0前一律不得 關(guān)機(jī)或有停機(jī)現(xiàn)象發(fā)生，否則當(dāng)月發(fā)生一次

5、，從當(dāng)月補(bǔ)助中扣罰 當(dāng)事人100元，當(dāng)月發(fā)生二次，扣罰當(dāng)事人當(dāng)月全部手機(jī)費(fèi)用補(bǔ) 助；在公司規(guī)定時(shí)段內(nèi)，享有手機(jī)補(bǔ)助的員工不得以任何理由拒 接電話，否則扣罰當(dāng)事人當(dāng)月全部手機(jī)補(bǔ)貼，遇特殊情況應(yīng)事先 知會(huì)銷售副總。（3）員工月度手機(jī)補(bǔ)助與當(dāng)月工資一齊發(fā)放。3、客戶招待費(fèi)（1）.客戶招待費(fèi)用指客戶來訪公司期間，招待客戶用餐等發(fā)生的相 關(guān)費(fèi)用。（2）.客戶招待由負(fù)責(zé)接待人提出費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)，經(jīng)銷售副總同意核 準(zhǔn)后進(jìn)行，客戶招待午餐時(shí)間原則上不允許飲酒，如確有需要， 應(yīng)當(dāng)適量，不允許發(fā)生飲酒過量現(xiàn)象。（3）上班期間不允許業(yè)務(wù)人員進(jìn)行客戶接待，如確有需要，須經(jīng)銷 售副總同意。（4）.業(yè)務(wù)人員出差期間一律不允

6、許發(fā)生招待費(fèi)，遇特殊情況，須經(jīng)銷售副總同意方可進(jìn)行，回公司需補(bǔ)填申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部。（5）.招待費(fèi)與各區(qū)域月度銷售業(yè)績掛鉤，以區(qū)域?yàn)閱挝唬傮w招待費(fèi)用不得超過業(yè)績的0.8%為原則，超出部分由業(yè)務(wù)人員自行負(fù) 責(zé)，各業(yè)務(wù)人員自己根據(jù)客戶級(jí)別安排好接待標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)必須遵從節(jié)約的原則：副總級(jí)招待一般客戶就餐按100元/人的標(biāo)準(zhǔn)， 招待重要客戶就餐按150元/人的標(biāo)準(zhǔn)，超出該標(biāo)準(zhǔn)必須提前向 總經(jīng)理申請(qǐng)，否則按 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；區(qū)域經(jīng)理招待一般客戶就餐按 60元/人的標(biāo)準(zhǔn)，招待重要客戶就餐按100元/人的標(biāo)準(zhǔn)，超出該 標(biāo)準(zhǔn)必須提前向銷售副總經(jīng)理申請(qǐng)， 否則按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；原則上不 得帶客戶去卡拉0K、桑拿等其他高消費(fèi)項(xiàng)目

7、（但可靈活安排去 洗腳等低消費(fèi)項(xiàng)目），確實(shí)有必要時(shí)必須提前向銷售副總申請(qǐng)， 否則不予報(bào)銷。（6）.如發(fā)生不同區(qū)域客戶進(jìn)行同時(shí)招待，各不同區(qū)域的業(yè)務(wù)人員各 自按客戶級(jí)別進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)，發(fā)生費(fèi)用按申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)分別納入 各區(qū)域費(fèi)用支出。（7）.招待費(fèi)用在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)必須附上菜單。（8）.財(cái)務(wù)部制定出月度區(qū)域招待費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表，按每次招待進(jìn)行 登記，同時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員控制費(fèi)用。4、其他費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目，由經(jīng)辦人提出費(fèi)用申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后據(jù)實(shí) 報(bào)銷。二、費(fèi)用報(bào)銷程序：1、費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷實(shí)行如下流程：業(yè)務(wù)人員費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)-銷售副總批 業(yè)務(wù)人員費(fèi)用支出 業(yè)務(wù)人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單 銷售副總審核 財(cái)務(wù)審核 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部報(bào)銷注：費(fèi)用支出如需向公司借支，借支單與費(fèi)用申請(qǐng)預(yù)算單同時(shí)進(jìn)行（附 費(fèi)用申請(qǐng)預(yù)算單）2、業(yè)務(wù)人員出差借支標(biāo)準(zhǔn)：出差前借支最咼金額2000兀；出差過程 中，如需繼續(xù)借支必須將申請(qǐng)人姓名、身份證、借支原因及金額 傳真到公司，繼借支的最高金額為 1000元/次。3、所有費(fèi)用