后勤集團工作流程圖

1、后勤總經(jīng)理1、副總經(jīng)理2集團組織機構(gòu)運行圖浴室開水房職院超市一卡通管理中心物業(yè)管理公司辦公室（總務(wù)科）后勤服務(wù)中心第一食堂教工食堂第一食堂一樓二樓餐廳第二食堂一樓二樓餐廳第二食堂三樓餐廳飲食服務(wù)中心公文公事辦理物業(yè)等總務(wù)管理開水供應(yīng)和洗浴服務(wù)商貿(mào)服務(wù)一卡通管理與服 務(wù)托管物業(yè)服務(wù)飲食監(jiān)督管理水電綠化門面等管理服務(wù)托管餐飲服務(wù)注：總經(jīng)理主持后勤集團全面工作，分管一卡通管理中心、新生生活用品服務(wù)等工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，一名副總經(jīng)理分管辦公室（總務(wù)科）、后勤服務(wù)中心工作，一名副總經(jīng)理分管飲食服務(wù)中心、浴室（開水房）等工作。后勤集團工作流程圖1：后勤服務(wù)總公司物資采購工作流程圖由后勤集團、資產(chǎn)

2、管理科、監(jiān)審室等部門聯(lián)合組成招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布招標(biāo)采購信息大宗物品采購需進(jìn)行政府招標(biāo)風(fēng)險點在投標(biāo)企業(yè)中選取質(zhì)量好、信譽好、規(guī)模大的供應(yīng)商簽訂產(chǎn)品供貨協(xié)議風(fēng)險點采購物資啟用責(zé)任追究制度對不合格產(chǎn)品處理驗收物資對供貨商進(jìn)行評價后勤集團工作流程圖2：后勤集團財務(wù)工作流程圖由經(jīng)辦人出具相關(guān)材料、憑證、填寫有關(guān)單據(jù)學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署意見到財務(wù)出納處辦理財務(wù)手續(xù)會計審核風(fēng)險點總經(jīng)理審核財務(wù)單據(jù)、發(fā)票等會計記賬風(fēng)險點后勤集團工作流程圖3：學(xué)院商貿(mào)經(jīng)營場地監(jiān)管工作流程圖成立由后勤集團、資產(chǎn)管理科、監(jiān)審室等部門聯(lián)合組成招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)者進(jìn)行招標(biāo)或委托政府招投標(biāo)采購中心招標(biāo)發(fā)布商貿(mào)場地招租信息中標(biāo)者憑

3、合同或協(xié)議繳租金或管理費學(xué)院與中標(biāo)者簽定合同或協(xié)議風(fēng)險點由后勤集團派專門部門進(jìn)行監(jiān)管后勤集團工作流程圖4：公文撰制與公文處理流程圖 公文處理收 文擬 文公文撰制交 擬批 辦承 辦擬 議傳 閱撰 擬催 辦審 核辦 復(fù)簽 發(fā)繕 校風(fēng)險點用 印 立 卷封 發(fā)后勤集團工作流程圖5：水電等日常小型維修工作流程圖維修項目風(fēng)險點填報修單師生投訴報總務(wù)科、后勤服務(wù)中心現(xiàn)場查驗、安排維修報修單簽字、維修驗收、跟蹤服務(wù)等后勤集團工作流程圖6：后勤集團會議流程圖1.會議前確定議題是否2、主要負(fù)責(zé)人是否聽取各方意見形成初步意見3. 是否有2/3以上成員到會 否擇機舉行否5.作出決定是否有半數(shù)通過4.召開會議、進(jìn)行討論

4、是是否按學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)、集團主要負(fù)責(zé)人意見執(zhí)行請示學(xué)院黨委或行政領(lǐng)導(dǎo)予以裁決或指導(dǎo)是否是否緊急情況是否初次會議7.存檔備查6.通過決定后勤集團工作流程圖7：是暫緩做出決定否進(jìn)行票決8.通過決定7.作出決定是否有半數(shù)通過9.存檔備查否是6.會議是否涉及黨員發(fā)展或轉(zhuǎn)正是3.黨總支書記審定擇機舉行4. 是否有2/3以上成員到會2.充分研究論證、形成初步意見或方案，必要時寫出提綱或文稿1.會前書記或總支委員提出議題否5.召開會議、進(jìn)行討論后勤黨總支委員會會議流程圖后勤集團工作流程圖8：黨員發(fā)展工作流程圖1入黨申請風(fēng)險點個別教職工存在拉票行為確定入黨積極分子環(huán)節(jié)隨意部門負(fù)責(zé)人給出導(dǎo)向性意見2.部門推薦風(fēng)險點3

5、.確定入黨積極分子（必須遞交入黨申請書一年以上且經(jīng)過黨校培訓(xùn)）風(fēng)險點4. 入黨積極分子經(jīng)過一年以上培養(yǎng)考察后，黨組織確定黨員發(fā)展對象是核查異議是否合理有異議5.公示擬入黨名單無異議6.支部大會、發(fā)展預(yù)備黨員，報校黨委審核否7.預(yù)備期結(jié)束，經(jīng)考核合格，轉(zhuǎn)為正式黨員后勤集團工作流程圖9：評優(yōu)評先工作流程圖風(fēng)險點3.顧及情面忽視原則的現(xiàn)象導(dǎo)致風(fēng)險存在2.推薦中存在拉選票或簡化程序的現(xiàn)象1.辦法偏離學(xué)院標(biāo)準(zhǔn)或有因人設(shè)定條件影響公平性風(fēng)險點1.根據(jù)學(xué)院下發(fā)的文件制定部門評選辦法是否6. 后勤集團會議討論推薦人選確定評選名單5.上報后勤集團4.基層推薦3.通知布置工作2.會議討論評選辦法是否公平合理可行

6、有無7.結(jié)果公示是否有異議8.上報學(xué)院后勤集團工作流程圖10：經(jīng)費使用流程圖不通過1根據(jù)相關(guān)文件，制定全年預(yù)算預(yù)算制定隨意。相關(guān)利益人存在多報、虛報。風(fēng)險點9經(jīng)費執(zhí)行2.后勤集團會議討論通過3. 上報學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)7. 報分管領(lǐng)導(dǎo)審批否8.經(jīng)費執(zhí)行是5.接收報批的經(jīng)費預(yù)算6.總經(jīng)理審核4. 上報學(xué)院財務(wù)處風(fēng)險點與會人員顧及情面、不按原則處理問題。風(fēng)險點審核不嚴(yán)風(fēng)險點通過審核不嚴(yán)2.報后勤集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核7.1辦理簽訂合同手續(xù)5.形成決議，完成合同文本1.簽訂合同部門經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人同意后提出申請3.將合同文本送至總經(jīng)理審核4.召開后勤集團會議研究討論6.1萬元以下金額合同，后勤集團總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂

7、合同同意不同意同意不同意不通過通過調(diào)研不充分，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)決策偏差7.2不再執(zhí)行6.2萬元以上金額合同，打報告，請學(xué)院分管院長審批同意不同意后勤服務(wù)總公司工作流程圖11：大額合同簽訂工作流程圖后勤集團工作流程圖12：公務(wù)接待工作流程圖接待任務(wù)辦公室 重要來賓一般來賓辦公室擬定接待方案并報總經(jīng)理審批辦公室安排接待人員、落實接待地點、布置接待會場、后勤集團領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接洽填寫學(xué)院公務(wù)接待審批單辦公室報學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批 按審批標(biāo)準(zhǔn)、地點、方式就餐就餐完畢，由接待人員簽單，并在賬單上注明事由學(xué)院辦公室審核結(jié)賬后勤集團工作流程圖13：突發(fā)事件工作流程圖突發(fā)事件主要情況收集核實 現(xiàn)場預(yù)處置及時匯報學(xué)院

8、領(lǐng)導(dǎo)妥善解決降低不利影響匯報處理結(jié)果 后勤服務(wù)總公司工作流程圖14：質(zhì)量監(jiān)控工作流程圖總經(jīng)理 （最高管理者）水電管理服務(wù)質(zhì) 量后勤機關(guān)服務(wù)質(zhì) 量能源管理服務(wù)質(zhì) 量商貿(mào)服務(wù)質(zhì) 量物業(yè)管理服務(wù)質(zhì) 量餐飲服務(wù)質(zhì) 量宿舍管理服 務(wù)質(zhì) 量政府行政和行業(yè)管理部門總務(wù)科、后勤中心、飲服中心等學(xué)生伙管會、學(xué)生宿管委集團質(zhì)量監(jiān)控小組副總經(jīng)理 （管理者代表）后勤集團工作流程圖15：物業(yè)企業(yè)日常衛(wèi)生保潔工作流程圖再查執(zhí)行后的效果發(fā)現(xiàn)問題及時通知責(zé)任人并及時糾正處理等物業(yè)主管巡查當(dāng)日衛(wèi)生環(huán)境效果對照物業(yè)托管合同，明確責(zé)任和標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)保潔員包干到相應(yīng)的保潔區(qū)每天保潔員按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求做好各自包干區(qū)的衛(wèi)生清潔、保潔工作，并及時報修被損壞的公共設(shè)施等。后勤集團工作流程圖16：服務(wù)質(zhì)量投訴處理工作流程圖上報后勤集團領(lǐng)導(dǎo)對投訴情況進(jìn)行調(diào)查、核實投訴人以下列方式提出的投訴電子郵件電話信件面對面受理部門進(jìn)行篩選登記存檔備案對投訴情況進(jìn)行處理向投訴者反饋處理情況后勤集團工作流程圖17：學(xué)生食堂食品加工工作流程圖成品驗收、登記食堂驗收原材料并進(jìn)行登記清洗、加工、切配烹飪進(jìn)備餐間留樣登記標(biāo)價出售后勤集團工作流程圖18：水電小型維修以上維修工作流程圖剩余材料歸庫保管等待下一個工作任務(wù)作業(yè)完后由報修方驗收簽字確定并派出工作人員到現(xiàn)場