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1、版本日期狀態(tài)起草審核批準(zhǔn)修改說明XXXXXXXXLTDXXXXXXXX有限公司文件編號(hào): XXXXXXXXWPC編碼:XXXX文件分類:XXXXECS編碼:密級(jí):限制使用標(biāo)題:質(zhì)量趨勢(shì)分析程序出版者:XXX組織機(jī)構(gòu)代碼:XXX專業(yè)代碼:XXXX適用范圍:XX此文件屬XXXXX有限公司所有。未經(jīng)本公司書面許可,文件不得全部或部分復(fù)制、或提供給第三方。This document, including the information contained herein, is the property of CRTG. It shall neither be reproduced nor copied
2、推薦精選in whole or in part nor shall it be furnished to third parties without the prior written permission of CRTG.修改頁(yè)版本日期狀態(tài)編寫審核批準(zhǔn)修改說明推薦精選目 錄1、目的42、范圍43、參考文件44、責(zé)任45、程序45.1 數(shù)據(jù)分析頻率45.2 數(shù)據(jù)分析方法45.3 數(shù)據(jù)收集和分析55.4 質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)65.5 會(huì)議紀(jì)要65.6 糾正和預(yù)防措施65.7 記錄76、附錄7推薦精選1、目的通過選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法,分析問題產(chǎn)生的原因和趨勢(shì),采取糾正/預(yù)防措施,確保質(zhì)量保證大綱有效運(yùn)
3、行和持續(xù)改進(jìn)。2、范圍本程序適用于項(xiàng)目經(jīng)理部在臺(tái)山核電站1、2號(hào)機(jī)組海域工程取水隧洞工程施工中開展的質(zhì)量趨勢(shì)分析活動(dòng)。3、參考文件臺(tái)山核電站1、2號(hào)機(jī)組海域工程取水隧洞工程施工質(zhì)量保證大綱ZS-SCTA/ZBDG4、責(zé)任質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和解釋。工程管理負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析中使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣、應(yīng)用指導(dǎo)工作。質(zhì)量趨勢(shì)分析工作由質(zhì)量管理部歸口實(shí)施,各相關(guān)部門和工區(qū)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)提供支持和配合。對(duì)于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范中明確要求的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)(如砼強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)),必須按要求實(shí)施。5、程序5.1 數(shù)據(jù)分析頻率質(zhì)量趨勢(shì)分析活動(dòng)每半年進(jìn)行一次,包括NCR趨勢(shì)、主要分包商和供應(yīng)商質(zhì)量情況等。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
4、或規(guī)范中要求的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)(如砼強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)),應(yīng)根據(jù)需要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候或以適當(dāng)?shù)闹芷谶M(jìn)行。5.2 數(shù)據(jù)分析方法無論是定性還是定量的分析方法,都必須選用與所分析的數(shù)據(jù)的性質(zhì)相適應(yīng)的方法,分析結(jié)果能夠反映出質(zhì)量狀況和/或趨勢(shì),達(dá)到預(yù)期的數(shù)據(jù)分析目的。常用的數(shù)據(jù)分析方法包括圖表排列對(duì)比法、因果圖、直方圖、控制圖、統(tǒng)計(jì)方法、評(píng)分法等。圖表排列對(duì)比法:通過排列對(duì)比,分析主要事故形式,分析不合格原因,制定解決措施,對(duì)比采取措施前后的結(jié)果。因果圖:用于分析結(jié)果或問題與影響因素之間的因果關(guān)系,找出問題的根源癥狀,解決問題。推薦精選直方圖:用于比較不同的設(shè)備、操作者、原材料及環(huán)境等因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響,分析質(zhì)量
5、問題的原因,制定解決問題的措施,確保產(chǎn)品質(zhì)量。控制圖:用于研究和分析施工生產(chǎn)過程是否穩(wěn)定及各種因素對(duì)質(zhì)量特性的控制,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題采取措施,使施工生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定狀態(tài)。統(tǒng)計(jì)方法和非統(tǒng)計(jì)方法適用于對(duì)砼、砂漿強(qiáng)度的分析、評(píng)定及預(yù)測(cè)。5.3 數(shù)據(jù)收集和分析5.3.1 一般要求項(xiàng)目經(jīng)理部各部門和工區(qū)在日常管理、施工生產(chǎn)活動(dòng)中,應(yīng)注意收集相關(guān)的數(shù)據(jù)或信息,以便于下一步數(shù)據(jù)分析工作的需要。應(yīng)有目的性地收集相關(guān)數(shù)據(jù),收集的數(shù)據(jù)或信息必須具有客觀真實(shí)性、代表性和時(shí)效性。應(yīng)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法(見5.2),對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。必要時(shí),應(yīng)按部門/工區(qū)或分部分項(xiàng)工程(如爆破工程、邊坡防護(hù))對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分層處理,
6、以便于對(duì)結(jié)果進(jìn)行比較和分析。5.3.2 質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)收集和分析的數(shù)據(jù)包括:質(zhì)保體系監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù),包括:a、對(duì)供應(yīng)商監(jiān)查和監(jiān)督產(chǎn)生的數(shù)據(jù);b、接受監(jiān)查和監(jiān)督(如臺(tái)山核電合營(yíng)公司、國(guó)家核安全局等)產(chǎn)生的數(shù)據(jù);c、TSNPC質(zhì)量方面的來函及其處理回復(fù)情況。工序驗(yàn)收合格率;NCR,包括C1、C2和C3,應(yīng)將登記在ETF封面第4頁(yè)或質(zhì)量計(jì)劃(QP)附頁(yè)3中的C1類不符合項(xiàng)匯總,各工區(qū)提供協(xié)助;其他需要的數(shù)據(jù)。當(dāng)發(fā)生TSNPC在質(zhì)量方面的來函時(shí),由工程管理部資料室負(fù)責(zé)將有關(guān)文件傳遞到質(zhì)量管理部。對(duì)于TSNPC來函本身,由相應(yīng)的責(zé)任部門(項(xiàng)目經(jīng)理批閱時(shí)明確)進(jìn)行處理,落實(shí)改進(jìn)行動(dòng),并回復(fù)TSNPC
7、。5.3.3 中心試驗(yàn)室推薦精選負(fù)責(zé)收集和分析的數(shù)據(jù)包括:土建原材料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì);混凝土/砂漿檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì),包括溫度、坍落度、混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差等;其他需要的數(shù)據(jù)。5.3.4 工區(qū)工區(qū)負(fù)責(zé)收集和分析的資料包括:ETF文件;臺(tái)山核電工地爆破后檢查記錄表;其他需要的數(shù)據(jù)。5.3.5 設(shè)備物資部負(fù)責(zé)收集和分析進(jìn)場(chǎng)原材料不合格數(shù)據(jù),包括C1類NCR記錄。5.3.6 匯總分析各單位將收集的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果提交質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,形成結(jié)果,以便提交質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)。5.4 質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理主持,質(zhì)量管理部組織,項(xiàng)目經(jīng)理部范圍內(nèi)與質(zhì)量相關(guān)的各部門和工區(qū)的負(fù)責(zé)人
8、參加。與會(huì)人員應(yīng)簽到。與會(huì)人員對(duì)質(zhì)量管理部提交的數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行逐項(xiàng)討論和分析,發(fā)表意見或建議。主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總體控制,根據(jù)討論結(jié)果確定需采取的糾正行動(dòng)和責(zé)任單位。會(huì)議結(jié)果應(yīng)對(duì)當(dāng)前的質(zhì)量狀況和趨勢(shì)作出判斷,說明存在(或潛在)的問題和需采取的糾正/預(yù)防措施(需要時(shí))。5.5 會(huì)議紀(jì)要質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)的結(jié)果編寫質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)包括跟蹤但,以便明確需采取的糾正行動(dòng)和責(zé)任單位及完成時(shí)間要求。編寫完成的會(huì)議紀(jì)要經(jīng)審批后分發(fā)到所有相關(guān)部門并提交TSNPC備案。5.6 糾正和預(yù)防措施對(duì)于質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)上確定需采取的措施,各單位/人員負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)采取糾正行動(dòng),質(zhì)量管理部進(jìn)行驗(yàn)證。推薦精選當(dāng)質(zhì)量趨勢(shì)分析會(huì)提出糾
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