某項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)流程匯編

1、“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第1頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)運(yùn)作管理體系建設(shè)流程匯編流程匯編20092009年年2 2月月1111日日“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第2頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程體系流程體系模塊模塊NO.名稱名稱管理支持體系（一）人力資源1年度人力資源需求計(jì)劃2人力資源配置流程3內(nèi)部競(jìng)聘管理流程4勞務(wù)工招聘管理流程5勞務(wù)工試崗期管理流程6新員工入職培訓(xùn)流程7員工培訓(xùn)管理流程8考核分配方案制定流

2、程9部門月度考核分配流程10員工月度考核分配流程11員工績(jī)效改進(jìn)管理流程12工資發(fā)放流程13工資固定部分調(diào)整流程14員工內(nèi)部調(diào)配流程運(yùn)作管理體系流程目錄（共四大模塊運(yùn)作管理體系流程目錄（共四大模塊32個(gè)流程）個(gè)流程）“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第3頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程體系流程體系模塊模塊NO.名稱名稱生產(chǎn)管理體系（二）生產(chǎn)管理1年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程2生產(chǎn)計(jì)劃管理流程3生產(chǎn)工藝裝備管理流程4生產(chǎn)碎片管理流程5設(shè)備異常管理流程6設(shè)備點(diǎn)檢管理流程7設(shè)備備品備件管理流程8設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及易損件更換管理流程9設(shè)備異常聯(lián)絡(luò)圖10質(zhì)

3、量異常聯(lián)絡(luò)圖11輔助設(shè)施及物料短缺異常聯(lián)絡(luò)圖（三）技術(shù)質(zhì)量管理1質(zhì)量檢驗(yàn)流程2計(jì)量工具管理流程3銷售合同工藝及檢驗(yàn)參數(shù)管理流程（四）采購(gòu)管理1非招標(biāo)性物資采購(gòu)流程2供應(yīng)商考評(píng)流程3采購(gòu)訂單流程4采購(gòu)招標(biāo)流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第4頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印目錄目錄相關(guān)流程相關(guān)流程一一 人力資源方面人力資源方面二二 生產(chǎn)管理方面生產(chǎn)管理方面三三 質(zhì)量技術(shù)方面質(zhì)量技術(shù)方面四四 采購(gòu)方面采購(gòu)方面“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第5頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印1-年

4、度人力資源需求計(jì)劃流程年度人力資源需求計(jì)劃流程下屬各部門下屬各部門綜合管理部綜合管理部峨半廠、所峨半廠、所光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部根據(jù)年度發(fā)展規(guī)劃，啟動(dòng)人力資源需求計(jì)劃根據(jù)目前人才狀況，預(yù)估年度崗位空缺情況編寫人力需求計(jì)劃，擬定需求結(jié)構(gòu)及數(shù)量審核部門領(lǐng)導(dǎo)否匯總，編制事業(yè)部年度人力資源需求計(jì)劃正式員工與勞務(wù)員工需求比例分析內(nèi)外部人力資源供求市場(chǎng)分析人力資源費(fèi)用預(yù)算編制正式工需求計(jì)劃與勞務(wù)工招聘計(jì)劃是人事員審核總經(jīng)理是否結(jié)束結(jié)束開始開始審核人力資源處是審批主管廠、所長(zhǎng)否否是“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第6頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印2-

5、光伏事業(yè)部人力資源配置流程光伏事業(yè)部人力資源配置流程光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部 峨半廠、所峨半廠、所內(nèi)部競(jìng)聘定崗定編提出用人需求選拔及人才測(cè)評(píng)測(cè)評(píng)委員會(huì)發(fā)布用人條件人才交流是否符合需求否簽訂上崗協(xié)議，上崗是人數(shù)是否滿足正常生產(chǎn)是勞務(wù)用工招聘否不能勝任崗位要求或有其他異常表現(xiàn)員工試崗考試、考核仍不合格結(jié)束結(jié)束調(diào)劑或回原單位“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第7頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印3-內(nèi)部競(jìng)聘管理流程內(nèi)部競(jìng)聘管理流程各部門各部門光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部人力資源處人力資源處峨半廠、所峨半廠、所確定定崗定編方案人事組長(zhǎng)提出競(jìng)聘崗位人事組長(zhǎng)廠、所

6、領(lǐng)導(dǎo)廠、所領(lǐng)導(dǎo)審核處長(zhǎng)審批否否是是公示競(jìng)聘崗位競(jìng)聘須知自愿報(bào)名競(jìng)聘員工應(yīng)聘資格審核員工測(cè)評(píng)測(cè)評(píng)委員會(huì)測(cè)評(píng)委員會(huì)回原崗位簽訂上崗協(xié)議通過未通過開始開始結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第8頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印4-勞務(wù)工招聘管理流程勞務(wù)工招聘管理流程?hào)|汽峨半廠、所東汽峨半廠、所光伏事業(yè)部綜合管理部光伏事業(yè)部綜合管理部光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)開始開始提出勞務(wù)用工需求人力資源處人力資源處勞務(wù)公司勞務(wù)公司用工部門用工部門審批備案是匯總需求發(fā)布用人要求信息提供候選人員組織面試考核合格者體檢，辦理派遣手續(xù)勞動(dòng)合同、人事檔案人員接

7、收上崗協(xié)議上崗試工同人事組、勞務(wù)公司上崗?fù)ㄖ獑畏窨偨?jīng)理結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第9頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印5-勞務(wù)工試崗期管理流程勞務(wù)工試崗期管理流程光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部綜合管理部綜合管理部開始開始總經(jīng)理總經(jīng)理用工部門用工部門審核否是入職培訓(xùn)人員分配制定試崗期計(jì)劃安排試崗，月度評(píng)價(jià)溝通與反饋試崗期滿人事員試崗考核與鑒定，申請(qǐng)定崗定崗申請(qǐng)審核是審批是否否調(diào)劑使用或辭退定崗結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第10頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印6-新員工

8、入職培訓(xùn)管理流程新員工入職培訓(xùn)管理流程 編制新員工培訓(xùn)計(jì)劃光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部用人部門用人部門總經(jīng)理總經(jīng)理開始開始組織培訓(xùn)否綜合管理部綜合管理部審核統(tǒng)計(jì)人數(shù)，確定培訓(xùn)內(nèi)容人事員人事員廠所簡(jiǎn)介/組織架構(gòu)/廠所制度/崗位技能/安全知識(shí)審批否是是培訓(xùn)效果評(píng)估培訓(xùn)成績(jī)單員工試崗結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第11頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印7-員工培訓(xùn)管理流程員工培訓(xùn)管理流程 提出培訓(xùn)申請(qǐng)光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部人力資源處人力資源處開始開始培訓(xùn)備案否審核根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)員工審批否是是培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)報(bào)告改進(jìn)提高峨半廠所峨半廠

9、所綜合管理部綜合管理部參訓(xùn)部門參訓(xùn)部門部門領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)備案外出培訓(xùn)培訓(xùn)申請(qǐng)單部長(zhǎng)培訓(xùn)效果評(píng)估并反饋人事員結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第12頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印8-考核分配方案制定流程考核分配方案制定流程 光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部企管辦企管辦綜合管理部綜合管理部制定對(duì)事業(yè)部年度考核方案光伏事業(yè)部年度考核方案核算單晶、硅片獎(jiǎng)金單價(jià)東汽峨半廠、所東汽峨半廠、所設(shè)定各部門部門系數(shù)提取各部門KPI指標(biāo)制定對(duì)各部門年度考核方案方案審批制定各部門內(nèi)部考核方案下屬各部門下屬各部門總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)部門考核方案?jìng)浒阜袷歉鞑块T年度考核

10、方案年度各部門內(nèi)部考核方案結(jié)束結(jié)束開始“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第13頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印9-部門月度考核分配流程部門月度考核分配流程 計(jì)算單晶、硅片班獎(jiǎng)金數(shù)額光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部下屬各部門下屬各部門總經(jīng)理總經(jīng)理綜合管理部綜合管理部實(shí)施各部門月度績(jī)效考核審核否員工月度考核分配制定本部門工資發(fā)放方案否審批是計(jì)算各部門獎(jiǎng)金分配金額績(jī)效改進(jìn)意見提供績(jī)效考核數(shù)據(jù)信息測(cè)算部門月度獎(jiǎng)金總額月度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放方案峨半廠、所峨半廠、所是部門領(lǐng)導(dǎo)審核是否企管辦企管辦人力資源處人力資源處開始開始核算固定部分工資總額核算獎(jiǎng)金總額結(jié)束結(jié)束“東汽

11、峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第14頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印10-員工月度考核分配流程員工月度考核分配流程 計(jì)算員工獎(jiǎng)金分配金額光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部員工員工綜合管理部人事組綜合管理部人事組審批結(jié)果匯總，制作員工工資表根據(jù)內(nèi)部方案，對(duì)員工評(píng)價(jià)績(jī)效改進(jìn)意見匯總本部門考勤信息月度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放方案提報(bào)考核信息資料員工直接上級(jí)員工直接上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)開始開始組織部門內(nèi)考核分配匯總本部門獎(jiǎng)金分配表是否績(jī)效反饋與改進(jìn)結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第15頁2009年1月4日版權(quán)所有,

12、不得翻印11-員工績(jī)效改進(jìn)流程員工績(jī)效改進(jìn)流程 公布員工績(jī)效考核結(jié)果光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部員工員工綜合管理部人事組綜合管理部人事組檢查總結(jié)與員工溝通績(jī)效改進(jìn)意見開始開始制定績(jī)效改進(jìn)措施合格不合格實(shí)施改進(jìn)結(jié)果歸檔部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)抽查改進(jìn)情況，及時(shí)溝通績(jī)效改進(jìn)措施結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第16頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印12-工資發(fā)放流程工資發(fā)放流程 匯總工資調(diào)整信息光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部廠、所領(lǐng)導(dǎo)廠、所領(lǐng)導(dǎo)開始開始否審核匯總?cè)藛T增減信息審批否是領(lǐng)取發(fā)工資發(fā)放明細(xì)表峨半廠所峨半廠所綜合管理部綜合管理部主管廠、所長(zhǎng)財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)處

13、根據(jù)權(quán)限審批是否制作工資表是是否在財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)否通知發(fā)放工資總經(jīng)理總經(jīng)理部長(zhǎng)是明細(xì)表匯總，歸檔工資員工資員結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第17頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印13-工資固定部分調(diào)整流程工資固定部分調(diào)整流程 建議工資調(diào)整名單結(jié)束結(jié)束光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部廠、所領(lǐng)導(dǎo)廠、所領(lǐng)導(dǎo)開始開始否審核匯總員工資料審批否是工資發(fā)放處理峨半廠、所峨半廠、所綜合管理部綜合管理部各部門各部門部長(zhǎng)修正個(gè)人工資信息總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源處人力資源處根據(jù)權(quán)限審批根據(jù)權(quán)限審批根據(jù)權(quán)限審批是是否否職位管理工資變動(dòng)通知單處長(zhǎng)“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光

14、伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第18頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印14-員工內(nèi)部調(diào)配流程員工內(nèi)部調(diào)配流程光伏事業(yè)部光伏事業(yè)部調(diào)出部門調(diào)出部門綜合管理部綜合管理部開始開始調(diào)入部門調(diào)入部門光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)光伏事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配申請(qǐng)員工內(nèi)部調(diào)配申請(qǐng)表審核審核是否崗位能力測(cè)試否是是審核審批分管副總注：大組長(zhǎng)以上員工調(diào)配須總經(jīng)理審批否否工作移交工作移交記錄表員工本人審核部門負(fù)責(zé)人否辦理轉(zhuǎn)崗手續(xù)通知崗位變動(dòng)人事員崗位變動(dòng)通知單報(bào)到上崗結(jié)束結(jié)束“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第19頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印目錄目錄相

15、關(guān)流程相關(guān)流程一一 人力資源方面人力資源方面二二 生產(chǎn)管理方面生產(chǎn)管理方面三三 質(zhì)量技術(shù)方面質(zhì)量技術(shù)方面四四 采購(gòu)方面采購(gòu)方面“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第20頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印總廠總廠東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理組總經(jīng)理總經(jīng)理制造車間制造車間采購(gòu)部采購(gòu)部其它部門其它部門流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁開始開始分解年度分解年度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定年度制定年度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃調(diào)度員年度生產(chǎn)計(jì)劃審核審核OKNG審核審核NG發(fā)放發(fā)放OK年度生產(chǎn)計(jì)劃接收接收年度生產(chǎn)計(jì)

16、劃年度生產(chǎn)計(jì)劃11月30日前發(fā)放11月29日前審核完11月20日前審核完11月15日前完成11月1日前下達(dá)接收接收制定制定年度輔料/工藝裝備需求計(jì)劃調(diào)整調(diào)整/制定制定年度輔料/工藝裝備需求計(jì)劃12月10日前發(fā)放12月15日前發(fā)放計(jì)劃調(diào)度員部長(zhǎng)年度輔料/工藝裝備需求計(jì)劃接收接收年度生產(chǎn)計(jì)劃1-年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程年度生產(chǎn)計(jì)劃制定流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第21頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印總廠總廠東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)處生產(chǎn)處生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理組制造車間制造車間總經(jīng)理總經(jīng)理采購(gòu)部采購(gòu)部其它部門其它部門流程名稱

17、流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁開始開始計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃下達(dá)下月生產(chǎn)計(jì)劃分解計(jì)劃分解計(jì)劃月/日生產(chǎn)計(jì)劃分解到各分解到各班組生產(chǎn)班組生產(chǎn)制定計(jì)劃制定計(jì)劃調(diào)整調(diào)整/制定制定接收接收輔料/工藝裝備月需求計(jì)劃計(jì)劃調(diào)度員簽批簽批組長(zhǎng)簽批簽批車間主任每月21日前提供每月24日前發(fā)放每月23日前簽批完每月22日前發(fā)放簽批簽批部長(zhǎng)輔料/工藝裝備需求計(jì)劃輔料/工藝裝備需求計(jì)劃緊急生產(chǎn)計(jì)劃月/日計(jì)劃調(diào)整緊急需求計(jì)劃緊急需求計(jì)劃緊急需求計(jì)劃接收接收發(fā)放發(fā)放接收接收月/日生產(chǎn)計(jì)劃日計(jì)劃調(diào)整日生產(chǎn)計(jì)劃車間主任月/日計(jì)劃調(diào)整參與制定參與制定車間主任計(jì)劃調(diào)度員2-生產(chǎn)計(jì)劃管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目

18、”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第22頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁/第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處設(shè)備能源處/設(shè)備維修車間設(shè)備維修車間采購(gòu)部采購(gòu)部生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理組制造車間制造車間技術(shù)組技術(shù)組開始開始制定需求計(jì)劃制定需求計(jì)劃工藝裝備需求計(jì)劃繪圖繪圖/存檔存檔OK制作制作管理管理入廢品庫(kù)入廢品庫(kù)確認(rèn)確認(rèn)使用使用NG組長(zhǎng)簽批簽批車間主任組長(zhǎng)組長(zhǎng)班長(zhǎng)工藝員簽批簽批組長(zhǎng)評(píng)審評(píng)審OKNG組長(zhǎng)接收接收工裝圖紙接收接收采購(gòu)采購(gòu)工裝圖紙分類分類組長(zhǎng)制做制做采購(gòu)采購(gòu)具體設(shè)備備件種類詳見具體設(shè)備備件種類詳見輔料輔料/工藝裝備工藝裝備

19、/設(shè)備備設(shè)備備品備件明細(xì)表品備件明細(xì)表修復(fù)修復(fù)損壞損壞制定制定工藝裝備采購(gòu)計(jì)劃工藝裝備采購(gòu)計(jì)劃入輔料庫(kù)入輔料庫(kù)計(jì)劃調(diào)度員報(bào)廢確認(rèn)報(bào)廢確認(rèn)班長(zhǎng)3-生產(chǎn)工藝裝備管理流程生產(chǎn)工藝裝備管理流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第23頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部采購(gòu)部采購(gòu)部硅片制造車間硅片制造車間生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理組質(zhì)量管理組質(zhì)量管理組總經(jīng)理總經(jīng)理流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁開始開始產(chǎn)出碎片產(chǎn)出碎片收集碎片收集碎片清洗班長(zhǎng)清洗清洗接收接收/確認(rèn)確認(rèn)核算員入成品庫(kù)入成品庫(kù)碎片分類碎片分類審批審批重量信

20、息銷售銷售碎片重量出庫(kù)出庫(kù)庫(kù)管員審批審批部長(zhǎng)重量信息重量達(dá)到規(guī)定出庫(kù)準(zhǔn)備出庫(kù)準(zhǔn)備4-生產(chǎn)碎片管理流程生產(chǎn)碎片管理流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第24頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備維修班設(shè)備管理班設(shè)備管理班開始開始NG點(diǎn)檢點(diǎn)檢/使用使用確認(rèn)確認(rèn)班長(zhǎng)使用使用維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)結(jié)束結(jié)束OK報(bào)修報(bào)修NG作業(yè)者維修維修NG診斷診斷OK維修員維修記維修記錄存檔錄存檔設(shè)備管理員OK5-設(shè)備設(shè)備異常異常管理流程管理流程“

21、東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第25頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備維修班設(shè)備管理班設(shè)備管理班開始開始點(diǎn)檢點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)檢表維修員使用使用維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)結(jié)束結(jié)束班長(zhǎng)點(diǎn)檢確認(rèn)點(diǎn)檢確認(rèn)OK作業(yè)者NG監(jiān)督監(jiān)督6-設(shè)備設(shè)備點(diǎn)檢點(diǎn)檢管理流程管理流程設(shè)備巡檢表設(shè)備巡檢表“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第26頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁

22、，第1頁總廠總廠東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處設(shè)備能源處設(shè)備維修車間設(shè)備維修車間采購(gòu)部采購(gòu)部開始開始制定計(jì)劃制定計(jì)劃備件采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)入庫(kù)支領(lǐng)支領(lǐng)更換更換庫(kù)管員不良件入庫(kù)不良件入庫(kù)簽批簽批維修記錄表采購(gòu)備件不良采購(gòu)備件不良車間主任具體設(shè)備備件種類詳見具體設(shè)備備件種類詳見輔料輔料/工藝裝備工藝裝備/設(shè)備備設(shè)備備品備件明細(xì)表品備件明細(xì)表制定計(jì)劃制定計(jì)劃備件制作計(jì)劃判定判定外部外部采購(gòu)采購(gòu)內(nèi)部?jī)?nèi)部制作制作外部采購(gòu)?fù)獠坎少?gòu)制作制作內(nèi)部制作內(nèi)部制作維修員維修員自制備件不良自制備件不良設(shè)備管理員7-設(shè)備備品備件管理流程設(shè)備備品備件管理流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體

23、系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第27頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部制造車間制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修班設(shè)備維修班設(shè)備管理班設(shè)備管理班車間主任確認(rèn)確認(rèn)OK設(shè)備預(yù)檢預(yù)修計(jì)劃制定預(yù)檢制定預(yù)檢預(yù)修計(jì)劃預(yù)修計(jì)劃開始開始NG實(shí)施預(yù)檢實(shí)施預(yù)檢預(yù)修計(jì)劃預(yù)修計(jì)劃確認(rèn)確認(rèn)OK設(shè)備易損件更換計(jì)劃制定易損件制定易損件更換計(jì)劃更換計(jì)劃開始開始NG實(shí)施易損件實(shí)施易損件更換計(jì)劃更換計(jì)劃設(shè)備管理員設(shè)備管理員審核審核審核審核車間主任車間主任車間主任8-設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及易損件更換管理流程設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及易損件更換管理流程“東汽峨半

24、光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第28頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部設(shè)備能源處設(shè)備能源處外部資源外部資源制造車間制造車間設(shè)備維修車間設(shè)備維修車間 作業(yè)者作業(yè)者 班長(zhǎng)班長(zhǎng) 組長(zhǎng)組長(zhǎng) 車間主任車間主任維修員維修員 組長(zhǎng)組長(zhǎng) 車間主任車間主任發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常判斷/確認(rèn)OK簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單故故障障使用作業(yè)者作業(yè)者教育教育修理修理無法修理無法修理使用OK修理NG維修記錄維修記錄維修記錄維修記錄OKNG設(shè)備不良信息接收設(shè)備設(shè)備不良信息不良信息接收修理結(jié)果修理結(jié)果接收制定維修計(jì)劃修理計(jì)劃修理計(jì)劃接收計(jì)劃修理計(jì)劃修理日期日期接收修理結(jié)果

25、修理結(jié)果修理結(jié)果修理結(jié)果接收計(jì)劃修理計(jì)劃修理日期日期接收計(jì)劃修理計(jì)劃修理日期日期修理確認(rèn)確認(rèn)緊急采購(gòu)無無部部件件幫助大修人員申請(qǐng)申請(qǐng)大修大修人員人員不能不能修理修理接到信息后5分鐘到現(xiàn)場(chǎng)9-設(shè)備設(shè)備異常聯(lián)絡(luò)圖異常聯(lián)絡(luò)圖采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第29頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部總部生產(chǎn)處總部生產(chǎn)處制造車間制造車間質(zhì)量管理組質(zhì)量管理組作業(yè)者作業(yè)者 班長(zhǎng)班長(zhǎng) 組長(zhǎng)組長(zhǎng) 車間主任車間主任檢驗(yàn)組長(zhǎng)檢驗(yàn)組長(zhǎng) 組長(zhǎng)組長(zhǎng) 部長(zhǎng)部長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常確認(rèn)/處理OK生產(chǎn)作業(yè)者作業(yè)者教育教育上報(bào)/停機(jī)

26、確認(rèn)/處理NG確認(rèn)分析原因分析原因制定對(duì)策制定對(duì)策對(duì)策實(shí)施對(duì)策實(shí)施跟蹤計(jì)劃跟蹤計(jì)劃確認(rèn)/處理NG確認(rèn)不良信息不良信息NG召開對(duì)策會(huì)結(jié)果確認(rèn)接收不良信息不良信息多晶不良多晶不良接收對(duì)策對(duì)策/處理結(jié)果處理結(jié)果接收對(duì)策對(duì)策/處理結(jié)果處理結(jié)果接收/執(zhí)行接收/驗(yàn)證制定對(duì)策預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施預(yù)防措施不良信息不良信息相關(guān)部門OKOK確認(rèn)無法解決后0.5H內(nèi)召集會(huì)議確認(rèn)/處理NGOK10-質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)圖質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)圖“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第30頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部外部外部資

27、源資源制造車間制造車間生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理組采購(gòu)部采購(gòu)部作業(yè)者作業(yè)者 班長(zhǎng)班長(zhǎng) 組長(zhǎng)組長(zhǎng) 車間主任車間主任 班長(zhǎng)班長(zhǎng) 組長(zhǎng)組長(zhǎng)/計(jì)劃調(diào)度員計(jì)劃調(diào)度員 部長(zhǎng)部長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)輔助設(shè)施異常生產(chǎn)處理/上報(bào)NGOK10分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)/上報(bào)處理處理OKNG不良信息接收不良信息不良信息確認(rèn)不良信息不良信息不良信息不良信息接收/上報(bào)修理信息修理信息確認(rèn)/跟蹤確認(rèn)/上報(bào)不良信息不良信息接收修理信息修理信息制定維修計(jì)劃修理計(jì)劃修理計(jì)劃接收計(jì)劃修理計(jì)劃修理日期日期接收計(jì)劃修理計(jì)劃修理日期日期發(fā)現(xiàn)物料短缺上報(bào)接收信息短缺物料短缺物料信息信息接收聯(lián)系廠家/反饋接收信息到達(dá)時(shí)間到達(dá)時(shí)間接收/跟蹤接收工作調(diào)整接收短缺物料短缺物料

28、信息信息缺料種類及缺料種類及到達(dá)時(shí)間到達(dá)時(shí)間缺料種類及缺料種類及到達(dá)時(shí)間到達(dá)時(shí)間具體參看相具體參看相關(guān)應(yīng)急處理關(guān)應(yīng)急處理規(guī)定規(guī)定11-輔助設(shè)施及物料短缺異常聯(lián)絡(luò)圖輔助設(shè)施及物料短缺異常聯(lián)絡(luò)圖“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第31頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印目錄目錄相關(guān)流程相關(guān)流程一一 人力資源方面人力資源方面二二 生產(chǎn)管理方面生產(chǎn)管理方面三三 質(zhì)量技術(shù)方面質(zhì)量技術(shù)方面四四 采購(gòu)方面采購(gòu)方面“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第32頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程名稱流程編號(hào)主

29、推崗位共1頁，第1頁東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部供應(yīng)商供應(yīng)商質(zhì)量管理組質(zhì)量管理組生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理組單晶制造車間單晶制造車間硅片制造車間硅片制造車間來料來料入庫(kù)入庫(kù)檢驗(yàn)檢驗(yàn)NGOK生產(chǎn)生產(chǎn)晶棒晶棒檢驗(yàn)檢驗(yàn)NG生產(chǎn)生產(chǎn)OK成品成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)NG接收接收入庫(kù)入庫(kù)OK包裝包裝入廠檢驗(yàn)員晶棒檢驗(yàn)員終檢員核算員確認(rèn)確認(rèn)/入庫(kù)入庫(kù)核算員1-質(zhì)量檢驗(yàn)流程質(zhì)量檢驗(yàn)流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第33頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)中心/外部機(jī)構(gòu)外部機(jī)構(gòu)東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部質(zhì)量

30、管理組質(zhì)量管理組制造車間制造車間開始開始新設(shè)備校正新設(shè)備校正計(jì)量工具校正臺(tái)帳使用使用登記登記發(fā)放發(fā)放接收接收/登記登記計(jì)量工具記錄臺(tái)帳信息發(fā)放信息發(fā)放到期計(jì)量工具信息接收接收/確認(rèn)確認(rèn)接收接收到期計(jì)量工具信息組長(zhǎng)校正校正使用使用接收接收/登記登記計(jì)量工具記錄臺(tái)帳配送配送臺(tái)帳確認(rèn)臺(tái)帳確認(rèn)技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員技術(shù)員使用使用計(jì)量工具校正臺(tái)帳質(zhì)量管質(zhì)量管理部計(jì)理部計(jì)量工具量工具使用使用2-計(jì)量工具管理流程計(jì)量工具管理流程“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第34頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印東汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部生產(chǎn)管理組生產(chǎn)管理組技

31、術(shù)質(zhì)量部工藝組技術(shù)質(zhì)量部工藝組制造車間制造車間流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁開始開始提供合同提供合同下月的合同制定參數(shù)制定參數(shù)每月22日前提供簽批簽批部長(zhǎng)工藝參數(shù)檢驗(yàn)參數(shù)工藝員確認(rèn)確認(rèn)組長(zhǎng)工藝員接收接收/下放下放車間主任接收接收/下放下放組長(zhǎng)接收接收/下放下放班長(zhǎng)按規(guī)定按規(guī)定執(zhí)行執(zhí)行操作者計(jì)劃調(diào)度員下月1日前提供3-銷售合同工藝及檢驗(yàn)參數(shù)管理流程銷售合同工藝及檢驗(yàn)參數(shù)管理流程發(fā)放發(fā)放“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第35頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印目錄目錄相關(guān)流程相關(guān)流程一一 人力資源方面人力資源方面二二 生產(chǎn)管理方面生產(chǎn)管

32、理方面三三 質(zhì)量技術(shù)方面質(zhì)量技術(shù)方面四四 采購(gòu)方面采購(gòu)方面“東汽峨半光伏項(xiàng)目東汽峨半光伏項(xiàng)目”運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目運(yùn)作管理體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目第36頁2009年1月4日版權(quán)所有,不得翻印1-非招標(biāo)類物資采購(gòu)流程非招標(biāo)類物資采購(gòu)流程?hào)|汽峨半光伏事業(yè)部東汽峨半光伏事業(yè)部需求部門需求部門采購(gòu)部采購(gòu)部流程名稱流程編號(hào)主推崗位共1頁，第1頁開始開始需求申請(qǐng)需求申請(qǐng)物料需求表（可以供應(yīng)商推薦）尋找供應(yīng)商尋找供應(yīng)商供應(yīng)商基本資料表索取樣品索取樣品采購(gòu)員采購(gòu)員試樣試樣OKNG詢價(jià)、議價(jià)、詢價(jià)、議價(jià)、考察考察供應(yīng)商價(jià)格、質(zhì)量評(píng)估采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員采購(gòu)員供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商核定供應(yīng)商核定部長(zhǎng)部長(zhǎng)采購(gòu)員采購(gòu)員結(jié)束結(jié)束定點(diǎn)采購(gòu)定點(diǎn)采購(gòu)NGOK