QB7.05-B1工裝管理控制程序Z課案

1、12 - 1編號(hào)版本號(hào)/修訂號(hào)標(biāo)題工裝管理控制程序生效日期頁(yè)碼目的規(guī)范產(chǎn)品所使用工裝的設(shè)計(jì)、制造、使用及維護(hù)的全過程管理，保證產(chǎn)品 工裝使用的連續(xù)性、有效性，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、滿足客 戶要求的目的。范圍本文件適用于我公司減振器項(xiàng)目所用工裝的管理。術(shù)語(yǔ)工藝裝備（簡(jiǎn)稱工裝）是指產(chǎn)品制造過程中所用的各種工具的總稱。包括刀具、量具、夾具、模具、檢具、非設(shè)（非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備）等。通用工裝 是指用于制造多種不同產(chǎn)品的工藝裝備。如刀量具等。專用工裝 是指完成某單一產(chǎn)品制造過程中一道或一道以上工序用的 工裝。二類工裝 是指制造與檢驗(yàn)工裝用的工裝。如標(biāo)準(zhǔn)鉆模、校對(duì)量規(guī)等。臨時(shí)工裝 是指無(wú)鑒定要求、預(yù)算費(fèi)

2、用在 2020 元以下的二類工裝。 “ A A”類工裝 凡必須要求定期鑒定的工裝為“ A A”類工裝，在無(wú)特殊情 況下，“A A”類工裝的鑒定周期為三個(gè)月； “ B B”類工裝 “ A A”類以外的所有工裝，即不需進(jìn)行定期鑒定的工裝。工裝易損件 指在工裝中，參與定位、切削，磨損大的零件，在工裝使 用壽命內(nèi)需頻繁更換才能滿足使用性能的零件。工裝技術(shù)文件主要指工裝圖樣（圖紙）及工藝文件。職責(zé)工藝部門負(fù)責(zé)工藝裝備的歸口管理；負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì) / /購(gòu)入的審批；負(fù)責(zé) 產(chǎn)品生產(chǎn)用的工裝設(shè)計(jì)及工藝施工；檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)工裝的檢測(cè)與驗(yàn)收； 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)外購(gòu)件、產(chǎn)品總成 檢測(cè)用的工裝設(shè)計(jì)及工藝施工；庫(kù)房管理部門負(fù)

3、責(zé)工裝材料的管理與發(fā)放，負(fù)責(zé)工裝管理并實(shí)施對(duì)工裝 的出入庫(kù)管理。生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)工裝的制造、返修的組織、管理工作；負(fù)責(zé)組織 在線 工裝使用過程的記錄及日常保養(yǎng)，并按相關(guān)管理制度管理在線工裝。財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)工裝的工裝核算；定額管理部門負(fù)責(zé)工裝的工時(shí)定額；計(jì)量部門負(fù)責(zé)“ A A”類工裝的定期鑒定；設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)按設(shè)備管理辦法管理、保養(yǎng)、維修非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。物資米購(gòu)部門負(fù)責(zé)工裝材料及外購(gòu)工裝的米購(gòu)工作；績(jī)效管理績(jī)效指標(biāo)計(jì)算公式頻次備注-12- 2 編號(hào)版本號(hào)/修訂號(hào)標(biāo)題工裝管理控制程序生效日期頁(yè)碼關(guān)鍵工序 CpkCpk 1.331.33/ /1 1 次/ /季工序能力 分析報(bào)告工裝分類按鑒定性質(zhì)分類

4、：1 1） “A A”類工裝；2 2） “ B B”類工裝按使用性質(zhì)分類：1 1）通用工裝；2 2）專用工裝；3 3）二類工裝 按加工性質(zhì)分類：刀具、量具、夾具、模具、檢具“ A A ”類工裝的范圍為標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的工裝，如標(biāo)準(zhǔn)鉆模、校對(duì)量規(guī)等；作為產(chǎn)品間相互協(xié)調(diào)關(guān)系的工裝，如工作鉆模；產(chǎn)品圖樣中幾何尺寸、形狀位置精度要求較高或用戶有明 確技術(shù)要求，須由“工具保證”所用的工裝；結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度要求較高的工裝。如位置度量規(guī)等；加工批量大、使用頻繁或檢驗(yàn)產(chǎn)品用的工裝，如專用量具、 力矩扳手等。控制要求序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注1010工裝 設(shè)計(jì) 及來(lái)源工裝設(shè)計(jì)人員根據(jù)產(chǎn)品圖紙及工藝流程需要，設(shè)計(jì)相應(yīng)的 工裝；大型、

5、復(fù)雜的工裝，由工裝設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)完成后，組織相 關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審后實(shí)施；需新購(gòu)置的工裝，由生產(chǎn)管理部門填寫“備件購(gòu)買申請(qǐng) 表”；凡新購(gòu)入的工裝必須驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)，并辦理使 用前的有關(guān)手續(xù)。主管技術(shù)人員確定所需的工裝，直接由主管技術(shù)人員設(shè) 計(jì)、施工。主機(jī)廠所需工裝，由營(yíng)銷部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，工 藝部門負(fù)責(zé)工藝施工，下發(fā)實(shí)施。設(shè)備管理部門、試驗(yàn)管理部門所需工裝，由本部門負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)、施工并經(jīng)技術(shù)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。工裝需求單位根據(jù)工具需求情況，填與工藝裝備、非 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備申請(qǐng)單 一式二份，報(bào)技術(shù)部門批準(zhǔn)，復(fù)制工裝時(shí)， 一份作為工裝任務(wù)隨工藝文件交生產(chǎn)管理部門下任務(wù)；一份 交申請(qǐng)部門存查，一份工藝部門使

6、用。2020工裝取消工裝，由申請(qǐng)單位或主管工藝人員填寫“工藝裝備、非12 - 3編號(hào)版本號(hào)/修訂號(hào)標(biāo)題工裝管理控制程序生效日期頁(yè)碼取消標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備申請(qǐng)單” 一式三份，并在申請(qǐng)單的“備注”欄內(nèi)注 明“取消”字樣。經(jīng)批準(zhǔn)后，工藝部門計(jì)劃員立即將單據(jù)發(fā) 放至生產(chǎn)管理部門，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)回收工裝工藝文件 及未完成的在制工裝。3030工裝設(shè)計(jì)圖樣凡納入技術(shù)文件的工裝，工裝設(shè)計(jì)圖紙?jiān)跈n案室歸檔；設(shè)計(jì)工裝圖紙時(shí)，必須考慮工裝編號(hào)標(biāo)記，標(biāo)記要求包含使用產(chǎn)品圖號(hào)，工裝圖號(hào)；工裝圖樣應(yīng)完整齊套并認(rèn)真履行各級(jí)簽署責(zé)任。其完整 性要求按成套技術(shù)文件完整性規(guī)定及簽署要求執(zhí)行。對(duì)于“A A”類工裝，應(yīng)在總圖上加蓋“ A

7、A”鑒定代號(hào)章。 代號(hào)章為圓形，一般加蓋在總圖右下方的空白處。凡精度高或容易變形的工裝，設(shè)計(jì)工裝時(shí)應(yīng)同時(shí)設(shè)計(jì)工 具箱存放工裝。工裝設(shè)計(jì)圖樣的編號(hào)按文件編號(hào)規(guī)定執(zhí)行。工裝設(shè)計(jì)人員在進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)工裝的使用情 況明確易損件，在易損件圖號(hào)后增加“ (YSYS”字樣；工裝設(shè)計(jì)完成后，必須征求交使用單位意見，認(rèn)可后由使 用單位領(lǐng)導(dǎo)在使用單位欄簽字，以對(duì)設(shè)計(jì)的可操作性負(fù)責(zé)， 如使用單位無(wú)合理理由拒絕簽字，由工藝部門領(lǐng)導(dǎo)行使代理 權(quán)利，并對(duì)使用單位考核。工裝設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)確定工裝鑒定類別及鑒定周期。工裝設(shè)計(jì)完成后，圖紙和電子文檔移交檔案室。成套技術(shù)文件完 整性規(guī)定 及簽署要 求、文件 編號(hào)規(guī)疋4040

8、圖樣管理技術(shù)檔案管理部門負(fù)責(zé)對(duì)工裝圖紙的管理工作；技術(shù)檔案管理部門在接到工裝圖紙后，復(fù)制一份白圖存檔，并且保存電子文檔；5050工裝任務(wù)下發(fā)流程工藝施工簽署完畢；材料領(lǐng)料單，附在工藝文件上；生產(chǎn)管理部門接收工藝文件，并明確工裝交付時(shí)間；生產(chǎn)管理部門持工藝文件交定額管理部門完成工時(shí)定額， 工時(shí)定額附在工藝文件上；生產(chǎn)管理部門持工藝文件到生產(chǎn)計(jì)劃部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。 物資計(jì)劃員應(yīng)嚴(yán)格按工裝設(shè)計(jì)文件以及“材料領(lǐng)用單”所-12- 4 編號(hào)版本號(hào)/修訂號(hào)標(biāo)題工裝管理控制程序生效日期頁(yè)碼提要求，作出批復(fù)，并通知生產(chǎn)管理部門；庫(kù)房若無(wú)所需材料時(shí)，由采購(gòu)計(jì)劃部門下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃；物資采購(gòu)部門根據(jù)計(jì)劃按期完成采購(gòu)；生

9、產(chǎn)管理部門接到用料批復(fù)后，按計(jì)劃組織制造交付；6060用料審批 “材料領(lǐng)用單”的填寫要求材料定額員根據(jù)各級(jí)簽署完整的工裝設(shè)計(jì)文件，進(jìn)行工裝材 料定額，并填寫“材料領(lǐng)用單”，一式五聯(lián)，交工藝部門計(jì)劃 員隨同工裝設(shè)計(jì)文件一起遞交生產(chǎn)管理部門。適用范圍1 1、通用、專用及二類工裝（含復(fù)制）按工裝任務(wù)下發(fā)流程 執(zhí)行；2 2、臨時(shí)工裝由使用單位采用便簽形式向工藝部門提出工裝申請(qǐng)， 經(jīng)工藝部門領(lǐng)導(dǎo)簽署后， 到工藝部門材料定額員處開 具“材料領(lǐng)用單”，并按工裝任務(wù)下發(fā)流程執(zhí)行。3 3、其它情況a.a.工裝在生產(chǎn)過程中報(bào)廢，應(yīng)按不合格品控制程序辦理報(bào)廢手續(xù)。材料定額員憑“廢品通知單”，根據(jù)原工裝設(shè) 計(jì)文件，填

10、寫“材料領(lǐng)用單”，并按工裝任務(wù)下發(fā)流程執(zhí)行。b.b. 工裝返修：工裝返修時(shí)需用的補(bǔ)償材料，按工裝任務(wù) 下發(fā)流程執(zhí)行。C.C.工裝制造過程中的代料問題，由生產(chǎn)計(jì)劃部門通知檢 驗(yàn)部門按不合格品控制程序辦理，交工裝設(shè)計(jì)人員簽署 意見并將不合格品處理單附在工藝規(guī)程上。7070工裝實(shí)施工裝的制造依據(jù)必須是經(jīng)過批準(zhǔn)的工裝技術(shù)文件。材料定額員根據(jù)工裝技術(shù)文件完成工裝材料定額。定額管理部門根據(jù)工裝技術(shù)文件完成工裝制造工時(shí)定額， 并協(xié)助財(cái)務(wù)管理部門完成工裝的成本核算工作。生產(chǎn)管理部門按工裝技術(shù)文件編制工裝生產(chǎn)計(jì)劃并按計(jì)劃 組織生產(chǎn)；生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)工裝的委外和外協(xié)加工， 如需要時(shí)，工 藝部門對(duì)工裝制造過程進(jìn)行監(jiān)

11、控； “ A A”類工裝必須經(jīng)計(jì)量部門計(jì)量合格后方可辦理合格證12 - 5編號(hào)版本號(hào)/修訂號(hào)標(biāo)題工裝管理控制程序生效日期頁(yè)碼入庫(kù)；工裝在制造過程中的不合格品按不合格管理程序辦理。檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)工裝組成的所有零件作 “全尺寸檢測(cè)記錄”，隨工裝一同交庫(kù)房管理，記錄保存期為工裝的整個(gè)壽命期， 工裝報(bào)廢后，記錄由庫(kù)房管理部門整理成清單，交工藝部門 批復(fù)后銷毀，清單收存兩年。檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)為完成的工裝開具合格證， 合格證上需注明 工裝編號(hào)、首用產(chǎn)品圖號(hào)、及特殊記載。8080合理化建議1 1、各單位為提咼效率、保證質(zhì)量自仃制作的工裝，所需材料 按用料審批流程申請(qǐng)領(lǐng)用原材料；2 2、制造完成后，制造單位組織相關(guān)

12、部門評(píng)審，并收集相關(guān)數(shù) 據(jù)，交工藝部門整理納入工藝管理；3 3、 制造單位與庫(kù)房管理部門辦理工裝實(shí)物交接手續(xù)，庫(kù)房管 理部門按工裝管理要求執(zhí)行。9090工裝庫(kù)房管理1 1、庫(kù)房應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件要求，建立具體的庫(kù)房管理制度。2 2、工裝入庫(kù)后必須實(shí)行建帳管理。保管員應(yīng)按工裝號(hào)，并根 據(jù)工裝的不同性質(zhì)或用途分類建帳，做到帳、物、卡相符；“合格證”需與工裝存放在一起；3 3、小型工裝應(yīng)放在工具架上， 禁止重疊倒置和放在潮濕之處。使用者借用工裝，應(yīng)按工藝規(guī)程的工裝號(hào)進(jìn)行借用，使用完 畢后，應(yīng)擦拭干凈，方可歸還。4 4、庫(kù)房保管員在接收工裝時(shí)，應(yīng)作外觀檢查，認(rèn)可后方能油 封入庫(kù)；“A A”類工裝，每次使用

13、完畢后，應(yīng)涂抹防銹油，并 每月定期檢查維護(hù)防止生銹。5 5、庫(kù)房保管員應(yīng)定期盤查帳內(nèi)工裝，尤其對(duì)已借用的工裝， 以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。每月應(yīng)定期將專用刀具消耗等情況書面 反饋工藝部門。6 6、大型工裝或生產(chǎn)常用的工裝，可由庫(kù)房與使用單位辦理交 接手續(xù)，委托使用單位管理，使用單位指派專人負(fù)責(zé)維護(hù)管 理并建立臺(tái)帳，生產(chǎn)管理部門每月檢查一次，庫(kù)房保管員每 季度對(duì)生產(chǎn)管理部門進(jìn)行檢查。7 7、庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存工裝的 日常維護(hù)保養(yǎng)，并對(duì)受委托單-12- 6 編號(hào)版本號(hào)/修訂號(hào)標(biāo)題工裝管理控制程序生效日期頁(yè)碼位的工裝維護(hù)情況進(jìn)行檢查，生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)受委托的工 裝的日常維護(hù)保養(yǎng)；8 8、庫(kù)房需設(shè)置廢品箱，報(bào)

14、廢工裝放入廢品箱，廢品箱要有廢 品清單；待返修工裝懸掛黃色標(biāo)識(shí)；9 9、由于人為原因而使工裝損壞、報(bào)廢、丟失，庫(kù)房保管貝應(yīng) 責(zé)成責(zé)任者填寫“工裝報(bào)銷單”，寫明故障原因后報(bào)工裝設(shè)計(jì) 員填寫處理意見。單據(jù)一式三份，工裝設(shè)計(jì)人員保留一份， 其余二份返送工具室，并由庫(kù)房保管員將其中一份報(bào)送財(cái)務(wù) 管理部門。報(bào)廢按工裝原值的 101030%30%合予處罰，返修則按 返修費(fèi)用的二倍給予處罰。1010、由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件更改或工藝改進(jìn)，原工裝不能繼續(xù)使用時(shí)，工裝設(shè)計(jì)員應(yīng)填寫“工裝報(bào)銷單”一式二份 ，經(jīng)工藝 部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理部門會(huì)計(jì)簽署意見后，一份自己保存，一份交工具室；庫(kù)房保管員依據(jù)“工裝報(bào)銷單”收集、核銷

15、報(bào)廢工裝。1111、庫(kù)房保管員定期清理庫(kù)存工裝，對(duì)于三年內(nèi)從未使用過的工裝，不定期按使用單位清理歸類，形成書面報(bào)告，交工 藝部門校審批準(zhǔn)，返回庫(kù)房執(zhí)行，確定不再使用的工裝由庫(kù) 房統(tǒng)一填寫“工裝報(bào)銷單”，實(shí)物放入廢品箱，統(tǒng)一銷毀。1212、入庫(kù)前由制造單位填寫“工裝（模具）入庫(kù)單”，要求準(zhǔn) 確、完整，經(jīng)庫(kù)房管理部門驗(yàn)收簽字后分發(fā)二、三、四聯(lián)。1313、對(duì)于“報(bào)廢重制”或“復(fù)制”的工裝，填單時(shí)應(yīng)加以備注。1414、“工裝（模具）入庫(kù)單”一式三聯(lián)：第一聯(lián)調(diào)度存查，；第二聯(lián)會(huì)計(jì)記帳，作為財(cái)務(wù)核算的憑證；第三聯(lián)庫(kù)房存查。100100“A類工 裝的 庫(kù)房管理1 1、“ A A”類工裝， 必須經(jīng)計(jì)量部門鑒定

16、并開具“ A A 類工裝檢定 合格證”后，方可投入使用。庫(kù)存或在用的“ A A”類工裝必須 在檢定周期內(nèi)使用；2 2、工作尺寸已接近磨損極限的專用螺紋量規(guī)，由計(jì)量部門在量具適當(dāng)位置上做出紅漆標(biāo)記，表示已轉(zhuǎn)為成品驗(yàn)收用量規(guī)， 此種量規(guī)，不得用于產(chǎn)品的工序間檢查。3 3、若工裝需要返修，由工裝設(shè)計(jì)人員制訂返修方案。返修合 12 - 7 標(biāo)題工裝管理控制程序版本號(hào)/修訂號(hào)生效日期 頁(yè)碼110110庫(kù)房封存管理120120工裝使用格后經(jīng)檢驗(yàn)開具合格證方能使用?！?A A”類工裝必須由計(jì)量部 門再次鑒定并開具合格證。1 1、 對(duì)短時(shí)期內(nèi) （3 3 個(gè)月以上） 不使用的工裝， 必須采取封存。庫(kù)房應(yīng)設(shè)立封存

17、區(qū)，并將封存工裝置于封存區(qū)內(nèi)，便于管理。2 2、 “A A”類工裝在一個(gè)周期內(nèi)未使用可封存， 封存后可不作鑒定。封存時(shí)間超過計(jì)量周期，啟用時(shí)必須重新作鑒定。3 3、 工裝封存或重新啟用， 應(yīng)由保管員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況填 寫“工藝裝備封存/ /啟用申報(bào)單”，由主管技術(shù)人員簽署審核 并報(bào)工藝部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一式一份，留庫(kù)房存檔。1 1、現(xiàn)場(chǎng)所使用的“ A A”類工裝，必須具有“檢定合格證”；2 2、操作者必須按要求正確使用工裝；3 3、 工裝在使用過程中出現(xiàn)故障， 操作者應(yīng)立即通知生產(chǎn)管理 部門領(lǐng)導(dǎo)和工裝設(shè)計(jì)人員，對(duì)故障原因進(jìn)行分析，若屬人為 因素造成，操作者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工裝費(fèi)用；1 1、

18、庫(kù)房保管員根據(jù)最低庫(kù)存量制定易損工裝及易損件的 “備130130維護(hù)保養(yǎng)件申購(gòu)計(jì)劃”（如砂輪），保證最低庫(kù)存量。2 2、 易損件從首次入庫(kù)開始納入管理， 原則上保證易損件最低 庫(kù)存為 1 1 件，需要時(shí)，由工藝人員與保管人員共同協(xié)商最低 庫(kù)存，庫(kù)房保管人員根據(jù)備件使用情況，及時(shí)書面通知工藝 部門。3 3、工藝部門根據(jù)工裝的使用頻次制定工裝維護(hù)指標(biāo)要求，無(wú) 特殊要求時(shí)，維修周期為三個(gè)月，易損件更換/ /返修周期按下 表，以先到者為準(zhǔn)。工裝類別易損件更換/ /返修周期備注沖壓閥片類100100 萬(wàn)件沖壓其它類1010 萬(wàn)件凸焊類0.50.5 萬(wàn)件摩擦焊類1010 萬(wàn)件裝配隨行工裝板100100 萬(wàn)

19、件裝配吊環(huán)收口工裝5050 萬(wàn)件裝配沖鉚頭5 5 萬(wàn)件4 4、工裝入庫(kù)后，由庫(kù)房保管員建立填寫“工裝使用維護(hù)記錄”； 12 - 8 12 - 9編號(hào)版本號(hào)/修訂號(hào)標(biāo)題工裝管理控制程序生效日期頁(yè)碼5 5、“工裝使用維護(hù)記錄”填寫要求1 1）工裝為一項(xiàng)多件時(shí)，必須在文、物上編制對(duì)應(yīng)序號(hào)，保證“工裝使用維護(hù)記錄”與工裝的唯一對(duì)應(yīng)；2 2）生產(chǎn)管理部門在使用工裝過程中出現(xiàn)的任何事項(xiàng)均須如實(shí) 填寫；6 6 “工裝使用維護(hù)記錄”隨工裝實(shí)物一同管理，伴隨工裝的 整個(gè)壽命周期，工裝報(bào)廢后，記錄交工藝部門處理；7 7、工藝部門編制工裝維護(hù)工藝文件；8 8、庫(kù)房管理部門根據(jù)“工裝使用維護(hù)記錄”每季度編制“工 裝維護(hù)及易損件更換計(jì)劃”，經(jīng)工藝部門會(huì)簽，定額管理部門 核疋工時(shí)后生效發(fā)放生產(chǎn)管理部門安排生產(chǎn)任務(wù)；140140工裝故障處理1 1、A A 類工裝在檢定和定期檢查中發(fā)現(xiàn)故障時(shí)，由計(jì)量部門出具“故障通知單”，其它在線使用、維護(hù)的工裝出現(xiàn)故障時(shí)， 由檢驗(yàn)部門出具“故障通知單”，2 2、“故障通知單”一式三份報(bào)工裝設(shè)計(jì)人員處理，工裝在簽 署意見后，一份交生產(chǎn)管理部門作為返修文件（返修時(shí)）或 庫(kù)房管理部門作為核銷工裝的依據(jù) （報(bào)費(fèi)時(shí)） ， 一份自留， 一 份附在“工裝使用維護(hù)記錄”上作為原始記錄