2016年收支預(yù)算總表

1、2016年收支預(yù)算總表單位名稱：河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳單位：萬元收 入支 出項 目金額項 目合計用事業(yè)單位基金彌補收支差額部門財 政性資 金結(jié)轉(zhuǎn)本年支出小計一般公共預(yù)算中央專項轉(zhuǎn)移支付政府性基金專戶管理的教育收費其他收入小計其中：財政撥款一般公共預(yù)算小計18,922.1 一、基本支出14,927.7 13,315.2 13,315.2 384.0 1,228.5 財政撥款18,859.1 1、工資福利支出6,971.1 6,625.7 6,625.7 345.4 納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費63.0 2、商品服務(wù)支出4,822.4 4,120.9 4,120.9 184.0 517.5 專項收

2、入3、對個人和家庭的補助3,134.2 2,568.6 2,568.6 200.0 365.6 國有資產(chǎn)資源有償使用收入二、項目支出13,506.7 2,662.1 5,606.9 5,543.9 471.6 150.0 4,600.0 16.1 債務(wù)收入（一）一般性項目9,454.4 2,662.1 2,176.2 2,113.2 4,600.0 16.1 其他一般公共預(yù)算收入（二）專項資金4,052.3 3,430.7 3,430.7 471.6 150.0 中央專項轉(zhuǎn)移支付471.6 1、基本建設(shè)支出政府性基金150.0 2、事業(yè)發(fā)展專項支出3,901.5 3,429.9 3,429.9

3、 471.6 專戶管理的教育收費4,984.0 3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出其他收入1,244.6 4、債務(wù)項目支出5、其他各項支出150.8 0.8 0.8 150.0 本年收入小計25,772.3 加：部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)2,662.1 用事業(yè)單位基金彌補收支差額 收 入 合 計28,434.4 支 出 合 計28,434.4 2,662.1 18,922.1 18,859.1 471.6 150.0 4,984.0 1,244.6 2016年財政撥款明細(xì)表(按功能分類)單位名稱：河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳單位：萬元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出類款項工資福利及對個人家庭補助支出商品和服務(wù)支出*123

4、4合計18,859.1 9,194.3 4,120.9 5,543.9 2013202一般行政管理事務(wù)18.0 18.0 2030601兵役征集0.8 0.8 2050205高等教育311.9 311.9 2050305高等職業(yè)教育10,732.3 4,489.3 3,143.0 3,100.0 2050803培訓(xùn)支出60.0 60.0 2080501歸口管理的行政單位離退休665.2 665.2 2080502事業(yè)單位離退休1,420.9 1,420.9 2100501行政單位醫(yī)療175.0 175.0 2100502事業(yè)單位醫(yī)療79.1 79.1 2120101行政運行1,896.7 1,

5、104.7 792.0 2120102一般行政管理事務(wù)1,719.5 1,719.5 2120103機關(guān)服務(wù)60.7 51.1 9.6 2120105工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管233.7 172.7 39.7 21.3 2120106工程建設(shè)管理689.7 436.5 108.6 144.6 2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出169.7 73.9 95.8 2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理72.0 72.0 2120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督162.8 134.8 28.0 2210201住房公積金391.1 391.1 2016年基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）單位名稱：河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳

6、單位：萬元科目編碼科目名稱總計一般公共預(yù)算中央專項轉(zhuǎn)移支付政府性 基金專戶管理的教育收費用事業(yè)單位基金彌補收支差額部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)其他收入類款小計財政撥款*123456789合計14,927.7 13,315.2 13,315.2 384.0 1,228.5 301工資福利支出6,971.1 6,625.7 6,625.7 345.4 30101 基本工資1,087.9 1,019.0 1,019.0 68.9 30102 津貼補貼691.0 681.5 681.5 9.5 30103 獎金81.5 81.5 81.5 30104 社會保障繳費439.9 314.9 314.9 125.0

7、30107 績效工資1,419.0 1,277.0 1,277.0 142.0 30199 其他工資福利支出3,251.8 3,251.8 3,251.8 302商品和服務(wù)支出4,822.4 4,120.9 4,120.9 184.0 517.5 30201 辦公費704.6 676.6 676.6 28.0 30202 印刷費37.4 36.9 36.9 0.5 30203 咨詢費21.4 21.4 21.4 30204 手續(xù)費2.4 2.4 2.4 30206 電費31.6 31.6 31.6 30207 郵電費54.9 53.4 53.4 1.5 30208 取暖費23.5 23.5 2

8、3.5 30209 物業(yè)管理費426.5 411.5 411.5 15.0 30211 差旅費459.1 453.1 453.1 6.0 30212 因公出國（境）費用65.0 15.0 15.0 50.0 30213 維修(護(hù))費405.8 385.8 385.8 20.0 30214 租賃費23.2 22.2 22.2 1.0 30215 會議費32.8 25.0 25.0 7.8 30216 培訓(xùn)費2.0 2.0 2.0 30217 公務(wù)接待費76.0 40.5 40.5 34.0 1.5 30218 專用材料費615.3 615.3 615.3 30226 勞務(wù)費121.9 121.0

9、 121.0 0.9 30227 委托業(yè)務(wù)費1.0 1.0 1.0 30228 工會經(jīng)費68.3 63.3 63.3 5.0 30229 福利費85.2 79.2 79.2 6.0 30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費355.7 252.4 252.4 100.0 3.3 30239 其他交通費用163.8 163.8 163.8 30240 稅金及附加費用152.0 152.0 30299 其他商品和服務(wù)支出893.0 624.0 624.0 269.0 303對個人和家庭的補助3,134.2 2,568.6 2,568.6 200.0 365.6 30301 離休費218.8 218.8 218

10、.8 30302 退休費2,029.8 1,867.3 1,867.3 162.5 30308 助學(xué)金200.0 200.0 30311 住房公積金464.0 391.1 391.1 72.9 30314 采暖補貼221.6 91.4 91.4 130.2 2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算統(tǒng)計表單位名稱：河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 單位：萬元項 目“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)共 計362.91.因公出國(境)費用70.02.公務(wù)接待費40.53.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費252.4其中：(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費252.4 (2)公務(wù)車購置說明：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出

11、國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。2016年財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算362.9萬元，比上年增加41.8萬元，增長13%。主要原因是，因公出國(境)計劃減少費用減少、公務(wù)接待預(yù)計批次減少費用減少、預(yù)算單位增加、公務(wù)用車改革正在進(jìn)行仍按原來車輛編制預(yù)計公務(wù)用車運行維護(hù)費等。其中：1.因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2016年因公出國(境)費預(yù)算70萬元，比上年減少10萬元，下降12.5.1%。主要用于廳機關(guān)和直屬單位開展國際合作與交流、境外考察活動(包括城鎮(zhèn)化建設(shè)和管理、城市規(guī)劃及城市歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)、建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、保障房

12、建設(shè)管理、住房保障體系建立與公積金管理運行、綠色建筑建設(shè)管理、城市建設(shè)管理、建設(shè)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)察、建筑垃圾資源化利用)等支出。該項經(jīng)費依據(jù)省政府及有關(guān)部門對出國(境)任務(wù)的審批發(fā)生實際支出。 2.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年公務(wù)接待費預(yù)算40.5萬元，比上年減少1.5萬元，下降3.6%。主要用于廳機關(guān)及直屬單位根據(jù)河南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法規(guī)定接待來訪的考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動范圍內(nèi)的發(fā)生的接待費用支出。3. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算252.4萬元，比上年增加53.3萬元，增長26.8%。其中公務(wù)用車運行維護(hù)費252.4萬元，用于履行公務(wù)