風險評價管理制

1、風險評價管理制   為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預防，達到消除減少危害、控制預防的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。 一、評價目的 識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。 二、評價范圍 1、項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； 2、常規(guī)和異常活動； 3、事故及潛在的緊急情況； 4、所有進入作業(yè)場所的人員活動； 5、原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 6、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛

2、、安全防護用品； 7、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 8、丟棄、廢棄、拆除與處置； 9、氣候、地震及其他自然災害等。 三、評價方法 可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。 1、工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。 2、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害

3、、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。 四、評價時機 常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。 五、評價準則 采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S 的評價法，具體評價準則規(guī)定為：   等 級 標  準 5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制

4、措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。 3 沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。           事故發(fā)生的可能性L判斷準則  

5、; 等 級 法律、法規(guī)及其他要求 人員 財產(chǎn)損失/萬元 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標準 死亡 50 部分裝置（2套）或設(shè)備停工 重大國際國內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標準 喪失勞動能力 25 2套裝置停工、或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 3 不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 10 1套裝置停工或設(shè)備 地區(qū)影響 2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 10 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損   事件后果嚴重性S判別準則   風險度 等級 應采取的行動/

6、控制措施 實施期限 20-25 巨大風險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估 立刻 15-16 重大風險 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 立即或近期整改 9-12 中等 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通 2年內(nèi)治理 4-8 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費時治理 4 輕微或可忽略的風險 無需采用控制措施，但需保存記錄        風險等級判定準則及控制措施R     六、評價組織 1、公司成立風險評價領(lǐng)導小組 組  長：李逢昌 副組長：武傳志 成員：馬志洋、榮若偉、王洪廣、代紅彬、溫振忠、楊巖峰、吳兆峰、張大偉、張小蒙、劉瑞強、王佃波 2、公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。 七、其它要求 1、根據(jù)評價結(jié)果，確定重大