秦皇島撫寧區(qū)

1、秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)人民政府下莊管理區(qū)委員會2015年部門決算目 錄一、本部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置等基本情況二、收支總體情況表1. §4-1部門收支決算總表2. §4-2部門收入決算總表3. §4-3部門支出決算總表三、財政撥款收支情況表1. §4-4部門財政撥款收支決算總表2. §4-5部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表3. §4-6部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表4. §4-7部門政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表5. §4-8部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表6. §4-9部門財政撥款“三公”經(jīng)費

2、支出決算表四、績效預(yù)算信息五、政府采購預(yù)算情況六、國有資產(chǎn)信息七、有關(guān)事項說明（一）本部門（單位）基本情況部門職責(zé)1、接受管區(qū)工委、管委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行上級政府的決定。2、制定并組織實施本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和措施。3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育等社會事來，推進社會保障、福利和養(yǎng)老保險工作。4、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。5、負責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。6、加強財源建設(shè)，多渠道、多形式組織財政收入，嚴(yán)控支出，保證收入穩(wěn)定增長，收支靜態(tài)平衡和重點資

3、金及時到位。7、負責(zé)本轄區(qū)市場經(jīng)濟秩序的管理，不斷優(yōu)化和改善投資環(huán)境，搞好重點項目建設(shè)和招商引資工作。8、承辦縣人民政府交辦的其它事項。機構(gòu)設(shè)置：我單位設(shè)置7個綜合辦公室，即黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、財政所、公務(wù)事務(wù)服務(wù)站、政務(wù)服務(wù)中心。（2） 收支總體情況表（填列下方三個表格，4-1至4-3)附表4-1部門收支決算總表部門：單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入11279.80 一、一般公共服務(wù)支出291091.20 二、上級補助收入2二、外交支出30三、事業(yè)收入3三、國防支出31四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出32

4、五、附屬單位上繳收入5五、教育支出33六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會保障和就業(yè)支出3690.90 9九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3712.87 10十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4068.28 13十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4716.55 20二十、糧油物資儲備支出4821二十一、國債還本付息支出4922二十二、其他支出502351本年收入合計241279.

5、80 本年支出合計521279.80 用事業(yè)基金彌補收支差額25 結(jié)余分配53 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余542755合計281279.80 合計561279.80 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。附表4-2部門收入決算總表部門：單位：萬元科目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計1279.80 1279.80 201一般公共服務(wù)支出1,091.201,091.2020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)955.50955.502010301 行政運行215.81215.8120103

6、99 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出739.70739.7020106財政事務(wù)7.707.702010650 事業(yè)運行7.707.7020113商貿(mào)事務(wù)128.00128.002011308 招商引資128.00128.00208社會保障和就業(yè)支出90.9090.9020805行政事業(yè)單位離退休71.0171.0125080501 歸口管理的行政單位離退休71.0171.0120808撫恤19.7519.752080801 死亡撫恤19.7519.7520899其他社會保障和就業(yè)支出0.140.142089901 其他社會保障和就業(yè)支出0.140.14210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.

7、8712.8721007計劃生育事務(wù)12.8712.872100799 其他計劃生育事務(wù)支出12.8712.87213農(nóng)林水支出68.2868.2821301農(nóng)業(yè)12.9112.912130104 事業(yè)運行12.9112.9121302林業(yè)11.4611.462130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)11.4611.4621307農(nóng)村綜合改革43.9043.902130705 對村民委員會和村黨支部的補助43.9043.90221住房保障支出16.5516.5522102住房改革支出16.5516.552210201 住房公積金16.5516.55注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。附表4-3部門支出

8、決算總表部門：單位：萬元科目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計1279.80 794.76 485.04 201一般公共服務(wù)支出1,091.20626.05465.1520103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)955.50618.35337.152010301 行政運行215.81215.810.002010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出739.70402.55337.1520106財政事務(wù)7.707.700.002010650 事業(yè)運行7.707.700.0020113商貿(mào)事務(wù)128.000.00128

9、.002011308 招商引資128.000.00128.00208社會保障和就業(yè)支出90.9071.0119.8920805行政事業(yè)單位離退休71.0171.010.002080501 歸口管理的行政單位離退休71.0171.010.0020808撫恤19.750.0019.752080801 死亡撫恤19.750.0019.7520899其他社會保障和就業(yè)支出0.140.000.142089901 其他社會保障和就業(yè)支出0.140.000.14210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.8712.870.0021007計劃生育事務(wù)12.8712.870.002100799 其他計劃生育事務(wù)支出12.

10、8712.870.00213農(nóng)林水支出68.2868.280.0021301農(nóng)業(yè)12.9112.910.002130104 事業(yè)運行12.9112.910.0021302林業(yè)11.4611.460.002130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)11.4611.460.0021307農(nóng)村綜合改革43.9043.900.002130705 對村民委員會和村黨支部的補助43.9043.900.00221住房保障支出16.5516.550.0022102住房改革支出16.5516.550.002210201 住房公積金16.5516.550.00附表4-4部門財政撥款收支決算總表部門：單位：萬元收入支出項 目行次金

11、額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄 次1欄 次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款11279.80 一、一般公共服務(wù)支出301091.21091.2二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出31三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款3三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出3790.990.99九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3812.8712.8710十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4168.2868.2813十三、交通運輸支出4214十四、

12、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4816.5516.5520二十、糧油物資儲備支出4921二十一、國債還本付息支出5022二十二、其他支出512352本年收入合計241279.80 本年支出合計531279.81279.8年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54一般公共預(yù)算財政撥款2655政府性基金預(yù)算財政撥款2756國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款2857合計291279.80 合計581279.81279.8注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)

13、營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。（三）財政撥款收支情況表（填列下方六個表格4-4至4-9）附表4-5部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表部門：單位：萬元科目本年支出合計基本支出 項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計1,279.80794.76485.04201一般公共服務(wù)支出1,091.20626.05465.1520103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)955.50618.35337.152010301 行政運行215.81215.810.002010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出739.70402.55337.1520106財政事務(wù)7.707.700.002

14、010650 事業(yè)運行7.707.700.0020113商貿(mào)事務(wù)128.000.00128.002011308 招商引資128.000.00128.00208社會保障和就業(yè)支出90.9071.0119.8920805行政事業(yè)單位離退休71.0171.010.002080501 歸口管理的行政單位離退休71.0171.010.0020808撫恤19.750.0019.752080801 死亡撫恤19.750.0019.7520899其他社會保障和就業(yè)支出0.140.000.142089901 其他社會保障和就業(yè)支出0.140.000.14210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.8712.870.002

15、1007計劃生育事務(wù)12.8712.870.002100799 其他計劃生育事務(wù)支出12.8712.870.00213農(nóng)林水支出68.2868.280.0021301農(nóng)業(yè)12.9112.910.002130104 事業(yè)運行12.9112.910.0021302林業(yè)11.4611.460.002130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)11.4611.460.0021307農(nóng)村綜合改革43.9043.900.002130705 對村民委員會和村黨支部的補助43.9043.900.00221住房保障支出16.5516.550.0022102住房改革支出16.5516.550.002210201 住房公積金16.5

16、516.550.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。附表4-6部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表部門：單位：萬元科目基本支出經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計794.76628.93165.83301工資福利支出454.85454.850.0030101 基本工資295.61295.610.0030102 津貼補貼125.12125.120.0030104 社會保障繳費34.1134.110.00302商品和服務(wù)支出160.390.00160.3930201 辦公費129.400.00129.4030205 水費1.000.001.00302

17、06 電費3.000.003.0030208 取暖費22.000.0022.0030228 工會經(jīng)費2.520.002.5230229 福利費1.770.001.7730231 公務(wù)用車運行維護費0.700.000.70303對個人和家庭的補助174.08174.080.0030302 退休費71.0171.010.0030305 生活補助69.0369.030.0030311 住房公積金33.5533.550.0030399 其他對個人和家庭的補助支出0.490.490.00310其他資本性支出5.440.005.4431002 辦公設(shè)備購置5.440.005.44注：本表反映部門本年度一般

18、公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。附表4-7部門政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表部門：單位：萬元科目上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。附表4-8部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表部門：單位：萬元科目合計基本支出 項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。附表4-9部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表部門：單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（

19、境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011120.70.70.70.70.70.7注：決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。4、 績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：突出政務(wù)、加強事務(wù)、提升服務(wù)，力求重點工作出精品，難點工作求突破、基礎(chǔ)工作有創(chuàng)新、常規(guī)工作見特色。以機關(guān)干部作風(fēng)量化指標(biāo)為依據(jù)，增強了工作綜合服務(wù)實力。建設(shè)運行維護好鎮(zhèn)政府應(yīng)急平臺，實現(xiàn)各種實用功能，有效保證鎮(zhèn)政府日常應(yīng)急值守和突發(fā)事件應(yīng)對處置工作；進一步加強應(yīng)急宣傳培訓(xùn)工作，拓寬宣教渠道、擴大受眾面、增強工作實效；進一步完善應(yīng)急

20、預(yù)案體系建設(shè)，認(rèn)真編制、嚴(yán)格審核應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)案內(nèi)容科學(xué)合理，有效組織實施；進一步加強應(yīng)急演練工作，提升演練效果，確保遇突發(fā)事件能夠有效應(yīng)對；做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各村、各部門應(yīng)急工作，確保信息報送及時暢通，不出差錯和問題。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：一、全力推進項目建設(shè)我管區(qū)始終把上項目、擴投資作為經(jīng)濟工作的重中之重，狠抓項目建設(shè)落地。一是加快重點項目建設(shè)。二是加大招商引資力度。著力抓好經(jīng)濟調(diào)度分析，為招商引資提供堅實保障。二、大力推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進程管區(qū)在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、特色的基礎(chǔ)上，圍繞高效、綠色、休閑農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)模式和發(fā)展方向，著力打造特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，不斷推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展進程。三、全力維護社

21、會穩(wěn)定堅持綜合施治，充分運用各種資源和手段，積極做好群眾工作，確保社會面秩序良好，群眾安居樂業(yè)。四、持續(xù)深入開展社會治理和環(huán)境整治工作一是加強土地資源管理工作；二是嚴(yán)格監(jiān)管工業(yè)污染排放；三是深入開展大氣污染防治工作；四是強化垃圾治理及長效機制建設(shè)。五、堅持抓好基礎(chǔ)工作一是建章立制，狠抓安全生產(chǎn)工作。二是強化落實，做好食品安全監(jiān)管。三是認(rèn)真做好防火防汛工作。六、深入實施惠民工程堅持把改善民生作為工作的出發(fā)點和落腳點，讓發(fā)展成果最廣泛的惠及群眾。一是全面落實計劃生育政策，二是快速辦理各類惠民事項。七、切實加強黨的建設(shè)一是強化班子建設(shè)；二是加強基層組織建設(shè)；三是強化精神文明建設(shè)。八、切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)一是加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任；二是開展廉政教育，增強自律意識。；三是嚴(yán)格考核制度，實施懲防并舉的管理機制。