機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化文檔

1、3 機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考評(píng)內(nèi)容查證、測(cè)定方法指標(biāo)應(yīng)得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分抽查數(shù)量目標(biāo)值實(shí)測(cè)值一、基礎(chǔ)管理考評(píng)（230分）潘松波（80%以上）1安全生產(chǎn)責(zé)任制按No.101查證10015按檢查表實(shí)得分有二2職業(yè)安全健康規(guī)章制度按No.102查證20種15按檢查表實(shí)得分有十3規(guī)劃與年度計(jì)劃按No.103查證，查前三年資料15按檢查表實(shí)得分補(bǔ)各年度4機(jī)構(gòu)與人員按No.104查證15按檢查表實(shí)得分變更二5職業(yè)安全健康教育,其中按No.105查證，查前三年資料9種45按檢查表實(shí)得分補(bǔ)記錄十新職工進(jìn)廠三級(jí)教育1006少1人扣全分有表格特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育1008少1人扣全分證書中層及中層以

2、上干部教育1004少10扣2分證書？還是內(nèi)部培訓(xùn)記錄班組長(zhǎng)教育1004少5扣2分內(nèi)部記錄變換工種和“四新”教育1003少5扣2分四新概念？職業(yè)健康教育903少5扣2分全員教育804少5扣2分復(fù)工教育1003少5扣2分安全管理人員教育1006少1人扣全分證書？還是內(nèi)部培訓(xùn)記錄安全知識(shí)抽查合格率804低于80扣4分補(bǔ)試題一年幾次？6事故管理按No.106查證，查前三年資料20按檢查表實(shí)得分補(bǔ)記錄7“三同時(shí)”管理按No.107查證，查前三年資料15按檢查表實(shí)得分補(bǔ)記錄四8班組安全管理按No.108查證安全班組合格率10012按檢查表計(jì)分，實(shí)得分=12不合格班組數(shù)/抽查班組總數(shù)×0.12&#

3、215;100補(bǔ)記錄9安全操作規(guī)程按No.109查證13按檢查表實(shí)得分有10特種設(shè)備及人員安全管理按No.110查證，查前二年資料10按檢查表實(shí)得分有11相關(guān)方安全管理按No.111查證，查前二年資料10按檢查表實(shí)得分合同、對(duì)方資質(zhì)12現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查按No.112查證，查前三年資料10按檢查表實(shí)得分補(bǔ)記錄13應(yīng)急救援預(yù)案按No.113查證10按檢查表實(shí)得分有14危險(xiǎn)源管理按No.114查證10按檢查表實(shí)得分有15安全健康檔案按No.115查證12種15按檢查表實(shí)得分補(bǔ)二、設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)（600分）曾工（80%以上）1工業(yè)氣瓶按No.201查證不合格率022按不合格率計(jì)算每1扣0.54分梳理現(xiàn)有

4、氣瓶2危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)按No.202查證10按檢查表實(shí)得分，多個(gè)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)取平均值油漆庫(kù)房3油庫(kù)、油罐按No.203查證20按檢查表實(shí)得分，多個(gè)油庫(kù)取平均值油品存放區(qū)4液化氣站按No.204查證12按檢查表實(shí)得分，多個(gè)液化氣站取平均值無(wú)5煤氣站按No.205查證10按檢查表實(shí)得分無(wú)6制氧站按No.206查證10按檢查表實(shí)得分無(wú)7壓力容器按No.207查證不合格率016按不合格率計(jì)算每1扣0.50分空壓機(jī)站壓力容器8乙炔發(fā)生站按No.208查證不合格率15按檢查表計(jì)分，多個(gè)站房按不合格率計(jì)算每1扣0.60分無(wú)9鍋爐與輔機(jī)按No.209查證不合格率024按不合格率計(jì)算每1扣0.80分無(wú)10空壓機(jī)按N

5、o.210查證16按檢查表實(shí)得分，多臺(tái)空壓機(jī)取平均值11工業(yè)管道按No.211查證8按檢查表實(shí)得分壓縮空氣管12木料場(chǎng)所按No.212查證8按檢查表實(shí)得分，多個(gè)木料場(chǎng)所取平均值無(wú)13工廠建筑按No.213查證不合格率010按不合格率計(jì)算每1扣0.40分耐火評(píng)定等級(jí)、危險(xiǎn)建筑面積二期沒驗(yàn)收，暫無(wú)14涂裝作業(yè)場(chǎng)所按No.214查證15按檢查表實(shí)得分，多處場(chǎng)所取平均值按表標(biāo)準(zhǔn)檢查15鍛造機(jī)械按No.215查證不合格率012按不合格率計(jì)算每1扣0.36分無(wú)16鑄造機(jī)械按No.216查證不合格率018按不合格率計(jì)算每1扣0.54分無(wú)17鑄造熔煉爐按No.217查證不合格率012按不合格率計(jì)算每1扣0.5

6、4分無(wú)18酸堿油槽按No.218查證不合格率05按不合格率計(jì)算每1扣0.20分無(wú)19工業(yè)梯臺(tái)（直梯）按No.2191查證不合格率02按不合格率計(jì)算每1扣0.048分無(wú)20工業(yè)梯臺(tái)（斜梯）按No.2192查證不合格率02按不合格率計(jì)算每1扣0.048分不報(bào)，放好21工業(yè)梯臺(tái)（活動(dòng)輕金屬梯）按No.2193查證不合格率02按不合格率計(jì)算每1扣0.048分無(wú)22工業(yè)梯臺(tái)（輪式移動(dòng)平臺(tái)）按No.2194查證不合格率02按不合格率計(jì)算每1扣0.048分無(wú)23工業(yè)梯臺(tái)（走臺(tái)、平臺(tái)）按No.2195查證不合格率02按不合格率計(jì)算每1扣0.048分無(wú)24工業(yè)爐窯按No.220查證不合格率012按不合格率計(jì)算每

7、1扣0.36分無(wú)25廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛按No.221查證不合格率015按不合格率計(jì)算每1扣0.50分叉車26運(yùn)輸（輸送）機(jī)械按No.222查證12按檢查表實(shí)得分，多個(gè)運(yùn)輸（輸送）機(jī)械取平均值無(wú)27變配電系統(tǒng)按No.223查證40按檢查表實(shí)得分，多臺(tái)取平均值按表標(biāo)準(zhǔn)檢查曾28低壓電氣線路（固定線路）按No.2241查證不合格率05按不合格率計(jì)算每1扣0.18分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查曾29低壓電氣線路（臨時(shí)線路）按No.2242查證不合格率05按不合格率計(jì)算每1扣0.18分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查30動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）按No.225查證不合格率020按不合格率計(jì)算每1扣0.72分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查31電網(wǎng)接地系統(tǒng)按No.

8、226查證不合格率015按不合格率計(jì)算每1扣0.54分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查32防雷接地裝置按No.227查證不合格率012按不合格率計(jì)算每1扣0.36分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查33電焊機(jī)按No.228查證不合格率08按不合格率計(jì)算每1扣0.30分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查34手持電動(dòng)工具按No.229查證不合格率012按不合格率計(jì)算每1扣0.36分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查35移動(dòng)電氣裝備按No.230查證不合格率08按不合格率計(jì)算每1扣0.24分按表標(biāo)準(zhǔn)檢查36電氣試驗(yàn)站（臺(tái)、室）按No.231查證12按檢查表實(shí)得分，多臺(tái)取平均值無(wú)37探傷設(shè)備（磁粉探傷）按No.2321查證不合格率02.5按不合格率計(jì)算每1扣0.075分無(wú)38探傷設(shè)備（

9、射線探傷）按No.2322查證不合格率02.5按不合格率計(jì)算每1扣0.075分無(wú)39探傷設(shè)備（著色探傷）按No.2323查證不合格率02.5按不合格率計(jì)算每1扣0.075分無(wú)40探傷設(shè)備（超聲波探傷）按No.2324查證不合格率02.5按不合格率計(jì)算每1扣0.075分有41起重機(jī)械按No.233查證不合格率032按不合格率計(jì)算每1扣0.78分按表標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)42金屬切削機(jī)床按No.234查證不合格率026按不合格率計(jì)算每1扣0.54分按表標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)43沖、剪、壓機(jī)械按No.235查證不合格率026按不合格率計(jì)算每1扣0.64分壓力機(jī)44木工機(jī)械按No.236查證不合格率010按不合格率計(jì)算每1扣0.

10、54分無(wú)45砂輪機(jī)按No.237查證不合格率08按不合格率計(jì)算每1扣0.30分按表檢查46風(fēng)動(dòng)工具按No.238查證不合格率05按不合格率計(jì)算每1扣0.15分按表檢查47電梯按No.239查證016按不合格率計(jì)算每1扣0.72分按表檢查48注塑機(jī)按No.240查證不合格率08按不合格率計(jì)算每1扣0.36分無(wú)49裝配線按No.241查證18按檢查表實(shí)得分，多個(gè)裝配線取平均值無(wú)50炊事機(jī)械按No.242查證不合格率05按不合格率計(jì)算每1扣0.24分按表檢查51其他機(jī)械按No.243查證不合格率7按不合格率計(jì)算每1扣0.24分按表檢查三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)（170分）潘豪（80%以上）1廠區(qū)環(huán)境

11、按No.301查證25按檢查表實(shí)得分按表檢查2車間作業(yè)環(huán)境按No.302查證35按檢查表實(shí)得分，多個(gè)車間取平均值按表檢查3倉(cāng)庫(kù)按No.303查證10按檢查表實(shí)得分，多個(gè)倉(cāng)庫(kù)取平均值按表檢查4危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場(chǎng)按No.304查證15按檢查表實(shí)得分，多個(gè)使用點(diǎn)取平均值按表檢查5職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率按No.305查證，查前二年資料7525每降低1扣1.50分補(bǔ)記錄6職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施合格率按No.306查證，查前二年資料8515每降低1扣1分補(bǔ)記錄7職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)按No.307查證，查前二年資料20按檢查表實(shí)得分補(bǔ)記錄8職業(yè)危害分級(jí)按No.308查證15按檢查表實(shí)得分按表檢查9職業(yè)病管理

12、按No.309查證，查前二年資料10按檢查表實(shí)得分建制度及組織機(jī)構(gòu)機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)檢查表 一、基礎(chǔ)管理考評(píng)檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評(píng)檢查表 No.101序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。72建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5

13、分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。43建立各級(jí)各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級(jí)管理者（班組長(zhǎng)），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場(chǎng)抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計(jì)15職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評(píng)檢查表 No.102序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度；特種設(shè)備及人員安全管理制度；相關(guān)方安全管理制度；防火安全管理制度；危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；電氣臨時(shí)線審批制度；危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；

14、職業(yè)病預(yù)防管理制度；安全獎(jiǎng)懲制度；安全防護(hù)設(shè)備管理制度；防塵防毒設(shè)施管理制度；勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；女工和未成年人保護(hù)制度；易燃易爆場(chǎng)所管理制度安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度；勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評(píng)等內(nèi)容評(píng)價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。102規(guī)章制度符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計(jì)15規(guī)劃與年度計(jì)劃考評(píng)檢查表 No.103序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說

15、明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。42年度工作計(jì)劃1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。5要求年度的事業(yè)計(jì)劃書完善安全方面的內(nèi)容3勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無(wú)項(xiàng)目扣3分。2.安措費(fèi)的使用有針對(duì)性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任

16、單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。6事業(yè)計(jì)劃書補(bǔ)充勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表 No.104序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級(jí)工會(huì)履行監(jiān)督職能，一個(gè)單位不合格扣0.5分。4主要考評(píng)三級(jí)管理網(wǎng)的建立情況。（完善現(xiàn)有的）2安全管理機(jī)構(gòu)1.建立相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉

17、及安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。4有3安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。7合計(jì)15職業(yè)安全健康教育考評(píng)檢查表 No.105序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1新職工進(jìn)廠三級(jí)教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。6補(bǔ)記錄表2特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機(jī)械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗(yàn)、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險(xiǎn)物品作業(yè)、經(jīng)

18、國(guó)家局確定的其他作業(yè)）目標(biāo)值100，查人事部門臺(tái)帳和教育臺(tái)帳，少1人扣全分。8查前兩年的記錄及證件3中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。4內(nèi)部培訓(xùn)還是外部4班組長(zhǎng)教育目標(biāo)值100，少5扣2分。45變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100，少5扣2分。36職業(yè)健康教育目標(biāo)值90，少5扣2分。37全員教育目標(biāo)值80，少5扣2分。48復(fù)工教育目標(biāo)值100，少5扣2分。39安全管理人員教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。610安全知識(shí)抽查合格率目標(biāo)值80，低于80扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評(píng)定等內(nèi)容。合計(jì)45事故管理考評(píng)檢查表 No.106序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得

19、分實(shí)得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。4補(bǔ)事故原因分析及改善措施等4事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。3查一下是否齊全合計(jì)20 “三同時(shí)”管理考評(píng)檢查表 No.107序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注

20、1設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分。5陳工基建資料2施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。43驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用1.查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。34安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無(wú)安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。3合計(jì)15班組安全管理考評(píng)檢查表 No.108序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考

21、評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長(zhǎng)、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。24補(bǔ)2安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評(píng)為合格班組。22有3安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級(jí)整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)安全措施，每一項(xiàng)扣15分。24補(bǔ)記錄4安全活動(dòng)每月兩次安全活動(dòng)，少一次安全活動(dòng)扣10分。15補(bǔ)記錄5安全教育三級(jí)安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。15補(bǔ)記錄合計(jì)1

22、00注：累計(jì)少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。 計(jì)分方法：實(shí)得分12不合格班組數(shù)/抽查班組數(shù)×12×100安全操作規(guī)程考評(píng)檢查表 No.109序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無(wú)遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。62嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計(jì)13特種設(shè)備及人員安全管理考評(píng)檢查表 No.110序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1特種設(shè)備采購(gòu)特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、

23、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。2查缺3特種設(shè)備定期檢驗(yàn)依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺(tái)未檢驗(yàn)扣1分。3有4特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康

24、檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3補(bǔ)合計(jì)10相關(guān)方安全管理考評(píng)檢查表 No.111序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1外來(lái)施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場(chǎng)有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無(wú)雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場(chǎng)，一處施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全防范措施扣1分。3曾工找陳工提供資料2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。33對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施

25、查合同工、臨時(shí)工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無(wú)安全管理措施扣0.5分。24對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來(lái)人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無(wú)安全管理制度和措施扣2分。2合計(jì)10現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查考評(píng)檢查表 No.112序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1現(xiàn)場(chǎng)操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不合格扣2分。23防護(hù)用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場(chǎng)違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)抽查，一處不

26、合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級(jí)和企業(yè)安全檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場(chǎng)整改完成情況，一處在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成扣1分。2合計(jì)10應(yīng)急救援預(yù)案考評(píng)檢查表 No.113序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會(huì)應(yīng)急救援體系能互動(dòng)，一處不合格扣1分。32針對(duì)重點(diǎn)部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費(fèi)保障；

27、訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣1分。43每年對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)1.有演習(xí)記錄，每年無(wú)演習(xí)扣1分。2.抽查相關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案知識(shí)的掌握，每人次不合格扣0.1分。3補(bǔ)記錄合計(jì)10危險(xiǎn)源管理考評(píng)檢查表 No.114序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1確定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)原則，且組織了識(shí)別和評(píng)價(jià)1.制定了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)方法，查資料，無(wú)識(shí)別和評(píng)價(jià)方法扣3分。2.組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，且無(wú)遺漏，查資料和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)遺漏一處扣0.1分。3.對(duì)重大危險(xiǎn)源（符合GB182182000規(guī)定）已上報(bào)有關(guān)單位，查資料，一處未報(bào)告扣2分。3有2對(duì)危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施1.對(duì)所有危險(xiǎn)源已通過各種途

28、徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場(chǎng)人員，遺漏一個(gè)崗位扣0.5分。2.所有危險(xiǎn)源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場(chǎng)崗位，遺漏一個(gè)崗位扣1分。4有3及時(shí)進(jìn)行了危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場(chǎng)，一處未及時(shí)更新或調(diào)整扣0.3分。3合計(jì)10安全健康檔案考評(píng)檢查表 No.115序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。152職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案（補(bǔ)記錄）4隱患及整改檔案（補(bǔ)記錄）5安措項(xiàng)目檔案（補(bǔ)記錄）6特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備檔案7特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案9職業(yè)病檔案1

29、0職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)和技術(shù)評(píng)價(jià)檔案？11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案？合計(jì)15二、設(shè)備設(shè)施安全考評(píng)檢查表工業(yè)氣瓶考評(píng)檢查表 No.201序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1氣瓶狀況：在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用外觀無(wú)缺陷及腐蝕漆色及標(biāo)志正確、明顯安全附件齊全、完好任一條款不合格，則該氣瓶為不合格。實(shí)得分18不合格率×0.54×100182儲(chǔ)存要求：倉(cāng)庫(kù)狀況良好，安全標(biāo)志完善各種瓶及空、實(shí)瓶應(yīng)分開存放，存放量符合規(guī)定標(biāo)記明顯，間距合理各種護(hù)具及消防器材齊全、可靠一處不合格扣0.5分，多個(gè)場(chǎng)所經(jīng)累計(jì)取平均值。23安全使用：防傾倒措施可靠工作場(chǎng)地存放量符

30、合規(guī)定與明火間距符合規(guī)定2合計(jì)22危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)考評(píng)檢查表 No.202序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按其危險(xiǎn)特性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫(kù)貯存，庫(kù)房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求一處不合格扣0.5分。22消防設(shè)施齊全，通道暢通一處不合格扣0.5分。23庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施一處不合格扣1分。24電氣設(shè)施應(yīng)采用相應(yīng)等級(jí)的防爆性電器一處不合格扣0.8分。25按危險(xiǎn)化學(xué)品的特性處理廢棄物品或包裝容器無(wú)防爆工具扣1分。16庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急救援預(yù)案無(wú)應(yīng)急救援預(yù)案扣1分。1預(yù)案上墻合計(jì)10油庫(kù)、油罐考評(píng)檢查表 No.203序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1油槽車需持有專用許可證，進(jìn)入庫(kù)區(qū)，必須裝設(shè)專

31、用排氣阻火器一處不合格扣0.5分。2現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)讓油島車停外面2油罐無(wú)腐蝕、泄漏，梯子和扶欄符合安全要求一處不合格扣1分。33油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作靈敏一處不合格扣2分。44罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地一處不合格扣1分。25罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距一處不合格扣0.5分。26庫(kù)房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆一處不合格扣0.5分。27油庫(kù)內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報(bào)警裝置一處不合格扣1分。28庫(kù)內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具一處不合格扣0.5分。29庫(kù)內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)

32、量、滅火方法等一處不合格扣0.5分。1合計(jì)20液化氣站考評(píng)檢查表 No.204序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢驗(yàn)合格一處不合格扣該項(xiàng)目應(yīng)得分值。2無(wú)2烴泵（壓縮機(jī)）各緊固件牢固無(wú)泄漏13系統(tǒng)管道接頭無(wú)泄漏，跨接線漆色可靠正確14充裝秤靈敏、準(zhǔn)確、定期校驗(yàn)15防火間距符合要求，站內(nèi)無(wú)雜物16噴淋降溫系統(tǒng)完好，隨時(shí)能啟用27電器開關(guān)照明屬低壓防爆設(shè)備18水封井及防火堤合格19安全閥定期校驗(yàn)2合計(jì)12煤氣站考評(píng)檢查表 No.205序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1煤氣站房設(shè)計(jì)與布置合理，煤氣生產(chǎn)、凈化、加壓等設(shè)備符合要求，技術(shù)資料齊全一處不合格扣該項(xiàng)目應(yīng)得分值。

33、得分7以下，則該煤氣站考評(píng)實(shí)得分為0分。0.4無(wú)2設(shè)備、管道上的防爆安全裝置完好。各種水封可靠，并能定期檢查與校核23各種儀器、信號(hào)、報(bào)警、自控、連鎖、監(jiān)測(cè)裝置及事故照明齊全、準(zhǔn)確，并定期檢查與校核，各種安全色標(biāo)清晰24煤氣加壓站、混合站、抽氣機(jī)室（排送間）、煤斗間等電氣安裝符合防爆要求25檢測(cè)分析儀表與化驗(yàn)用有毒、有害物品應(yīng)有專人、專柜管理0.46定時(shí)化驗(yàn)水煤氣及半水煤氣發(fā)生爐的總管，煤氣含氧量應(yīng)小于0.6%，作業(yè)環(huán)境CO濃度必須小于30mg/m30.47機(jī)械設(shè)備的防護(hù)與PE線牢固可靠28帶有水夾套的煤氣爐及其汽水系統(tǒng)應(yīng)符合鍋爐壓力容器的有關(guān)規(guī)定0.49運(yùn)行及檢測(cè)記錄齊全0.4合計(jì)10制氧站

34、考評(píng)檢查表 No.206序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1站房門窗向外開、站房?jī)?nèi)的值班室、休息室、辦公室的門窗應(yīng)向里開。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭設(shè)遮陽(yáng)棚一處不合格扣該項(xiàng)目應(yīng)得分值。1無(wú)2設(shè)備設(shè)施：冷卻水，潤(rùn)滑油供應(yīng)正常；排氣管路中無(wú)積炭；各級(jí)安全閥靈活可靠；定期化驗(yàn)精餾塔中易燃易爆物質(zhì)的含量；凡與氧氣接觸的零件、工具應(yīng)無(wú)油脂；無(wú)液氧泄漏現(xiàn)象。23壓力容器符合要求；貯氣囊裝有壓力自調(diào)系統(tǒng)，各種減壓閥、自動(dòng)調(diào)節(jié)閥應(yīng)靈敏、可靠，能防止超壓運(yùn)行24氧氣管道、閥門符合要求，充裝設(shè)備有導(dǎo)除靜電裝置，且定期監(jiān)測(cè)；氧氣、氮?dú)獾姆派⒐軕?yīng)引至室外安全地點(diǎn)25氣瓶間數(shù)量不得超過2400個(gè)；空瓶與實(shí)瓶分區(qū)

35、存放，間距大于1.5m，并有指示牌；貯瓶間地坪必須平整、耐磨、防滑，且有防護(hù)鏈或瓶卡等防傾倒措施26各崗位配置有CO2滅火器，且定期檢查并有記錄；站內(nèi)各主要部位有“嚴(yán)禁煙火”的防火標(biāo)志1合計(jì)10壓力容器考評(píng)檢查表 No.207序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1本體外觀檢查：連接部位無(wú)裂紋、變形、過熱泄漏等缺陷；外表面無(wú)嚴(yán)重腐蝕、漆色完好；相鄰管道與構(gòu)件無(wú)異常。任意一條不合格，則判該臺(tái)為不合格。實(shí)得分16不合格率×0.5×10016補(bǔ)運(yùn)行記錄及點(diǎn)檢表2安全附件：壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用；安全閥鉛封完好、動(dòng)作可靠，檢驗(yàn)周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記

36、錄齊全；爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理；液位計(jì)指示準(zhǔn)確、有最高、最低液位標(biāo)記，且安全可靠。3支承（座）應(yīng)完好，基礎(chǔ)可靠，無(wú)位移、沉降、傾斜開裂等缺陷，螺栓連接牢固4疏水器、排污（水）閥及其管道無(wú)泄漏，布局合理，對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染5運(yùn)行狀況良好，無(wú)超載、超壓、超溫現(xiàn)象；無(wú)異常振動(dòng)聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄合計(jì)16乙炔發(fā)生站考評(píng)檢查表 No.208序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1管理、技術(shù)資料完整、“三證”齊全1.凡未注有標(biāo)志的條款不合格，則判斷該乙炔發(fā)生站不合格。2.凡注有標(biāo)志的條款不規(guī)范或不夠完善，每臺(tái)（處）扣0.3分，最多不超過3分。3.多個(gè)乙炔發(fā)生器按下列公式計(jì)算：實(shí)

37、得分15不合格率×0.6×10015無(wú)2管道、設(shè)備應(yīng)嚴(yán)密可靠，放散管暢通完好3管道導(dǎo)除靜電裝置完好4各級(jí)回火防止器、水封有效可靠5電石庫(kù)防潮、通風(fēng)措施可靠6各種儀器、儀表定期檢驗(yàn)7各種電氣設(shè)施符合防爆等級(jí)要求8各級(jí)噴淋設(shè)施齊全可靠9低壓乙炔發(fā)生器平衡閥完好10各級(jí)連鎖可靠，定期試驗(yàn)11惰性氣體置換系統(tǒng)完好、可靠、暢通12設(shè)備、設(shè)施PE線聯(lián)結(jié)可靠13機(jī)械傳動(dòng)防護(hù)可靠合計(jì)15鍋爐與輔機(jī)考評(píng)檢查表 No.209序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1鍋爐“三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報(bào)告）齊全不符合任意一條則判為不合格。實(shí)得分24不合格率×0.8×1

38、0024無(wú)2安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無(wú)泄漏3按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置4給水設(shè)備完好，匹配合理5爐墻無(wú)嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好6水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下7各類管道無(wú)泄漏，保溫層完好無(wú)損，管道構(gòu)架牢固可靠8其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求合計(jì)24空壓機(jī)考評(píng)檢查表 No.210序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1各種出廠技術(shù)資料齊全一處不合格扣該項(xiàng)目應(yīng)得分值，多臺(tái)空壓機(jī)取平均值。1查缺補(bǔ)漏2機(jī)身、曲軸箱等主要受力部件無(wú)影響強(qiáng)度和剛度的缺陷，所有緊固件必須牢靠并有防松措施23壓力表、溫度表（計(jì)）、安全閥、液位計(jì)（

39、油標(biāo)）等安全裝置（附件）應(yīng)完整、靈敏可靠，且在檢測(cè)周期內(nèi)使用34外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動(dòng)裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護(hù)罩或護(hù)欄，螺桿式空壓機(jī)保護(hù)蓋必須關(guān)閉25配套的壓縮空氣管道無(wú)腐蝕，管內(nèi)無(wú)積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠3補(bǔ)箭頭6電氣設(shè)備符合安全要求，機(jī)組旁應(yīng)設(shè)緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開關(guān)）27空壓機(jī)布置合理，空壓機(jī)與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠的空間距離18空壓機(jī)必須放在有足夠通風(fēng)的房間里、其區(qū)域內(nèi)無(wú)灰塵、化學(xué)品、金屬屑、油漆漆霧等2合計(jì)16工業(yè)管道考評(píng)檢查表 No.211序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1漆色標(biāo)記應(yīng)明顯，流向清晰一處不合格扣該項(xiàng)目應(yīng)得分值。得分6以下，則該工業(yè)管道考評(píng)實(shí)得分為0分。22應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標(biāo)記完整，位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料齊全2找陳工消防管道和壓縮氣管3管道完好，無(wú)嚴(yán)重腐蝕、無(wú)泄漏（3點(diǎn)1OOOm），防靜電積聚措施可靠24埋地管道敷層完整無(wú)破損，架空管道支架牢固合理2合計(jì)8木料場(chǎng)所考評(píng)檢查表 No.212序號(hào)考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1道路暢通、堆碼整齊、穩(wěn)妥可靠一處不合格扣該項(xiàng)目應(yīng)得分值，多個(gè)木料場(chǎng)所取平均值。2無(wú)2在通道入口處及重點(diǎn)部位應(yīng)設(shè)置防火安全標(biāo)志13消防設(shè)備齊全完備24