經營狀況自查報告

1、經營狀況自查報告 自查報告 xx縣區(qū)商務局： 據貴局下發(fā)的羅商發(fā)20126號文件的要求，我站積極組織 人員對文件所要求項目一一進行了自查，根據成品油市場管理 辦法等有關規(guī)定和省商務廳關于做好成品油經營企業(yè)年度檢查 工作的通知精神要求，現(xiàn)將我站經營狀況自查報告如下： 一、經營管理 在貴局的精心指導和上級主管部門的全面領導下，我站工 作緊緊圍繞“誠信經營，發(fā)展壯大”這個中心展開，努力打造好 釋放社會性加油站的目標，我站一直發(fā)來都強化安全生產的意 識，消除安全隱患，確保加油站的安全，開展了“強三基，反三 違”的活動，在安全上做到了主管部門提出的：安全生產只有規(guī) 定動作，一年來，我站在經營過程中，嚴格

2、執(zhí)行了國家有關成品 油經營政策及相關管理規(guī)定，依法經營，照章納稅，有序競爭， 規(guī)范操作較好，在質量、計量、消防、安全、環(huán)保等方面都沒有 違法、違規(guī)情況安全有序的正常開展銷售工作，修訂并完善了加 油站應急預案，對所有預案都進行了演練，使全站員工對火災預 防，撲救有了深入的認識，并能完成對初期火災的撲救。今年通過對員工思想素質的各方面培訓，強化了服務意識， 加油服務工作得到了全面提升，員工能做到手勤，腿勤，腦勤， 規(guī)范的服務程序，贏得了顧客的好評，一年來沒得顧客的投訴發(fā) 生。不但鞏固了老用戶，還新增了一大批新用戶，因而銷售得到 大幅提升，全年加油站銷售成品油2292.409噸，其中汽油649.98

3、8噸，柴油銷售1642.421噸，取得了近幾年來銷量的最好成績， 使銷量上了一個新的臺階。 二、存在問題 1.開闊市場的力度不夠。 2.精細化管理工作做地不夠好，各種文本填寫不夠及時和完整。 3.管理人員的服務意識還有待提高。 4.設施，設備的維護和保養(yǎng)工作不到位。 三、改進措施 1.加強市場開發(fā)力度，積極開發(fā)新客戶，努力提高銷售量。 2.增強管理服務能力。 3.加強帳務帳表管理，做到準時，準確，完整。 4.加強員工的思想教育工作，制定完善的考核制度和崗位練兵 活動。 5.健全應對突發(fā)事件的管理機制，培養(yǎng)員工應對突發(fā)事件的能 力。 6.加強設施，設備的管理，定期對加油站的設施，設備進行保 養(yǎng)和

4、維護。以上為我站本次的自檢自查報告，有不到之處還望貴局給予指 出，我站會一一改正。 xx縣區(qū)德殷石化有限公司2012年3月8日 第二篇：經營狀況報告*市*木業(yè)有限公司經營狀況報告 一、企業(yè)和品牌具有社會影響力 企業(yè)總資產1.9億元，占地面積21萬平方米，目前共有員工650人，具有中級以上技術管理人員120人，主要設備從德國、意大利、臺灣引進，工藝先進、功能完善，生產能力強，年生產各類實木復合地板在300萬平方米。主要產品有：實木地板、實木復合地板、木線等木制產品。年出口地板120萬平方米以上，800批次，貨值達2000萬美元。主要出口到美國、加拿大、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度及歐洲各國

5、。產品檔次全，品種全；質量穩(wěn)定，客戶穩(wěn)定，幾年來得到了各國客戶的認可和好評。 二、完善提升管理體系 2001年以來*先后完成了iso9001：2000質量管理體系認證，iso14001：2004國際環(huán)境管理體系認證、國際森林管理體系fsc/coc產銷監(jiān)管鏈認證、歐盟的ce認證、美國的carb認證。目前已完成iso9001-2008質量管理體系的換版工作在管理體系的運行過程中逐漸得到了補充和完善，并保證體系運轉有效。連續(xù)3年檢驗檢疫合格率達到100%，權威檢測機構抽檢合格率達到100%，出口產品未發(fā)生過任何質量安全問題。事實說明質量管理體系運轉有效。 三、生產質量的控制 （一）對進廠原材料的質量

6、控制管理，這主要包括原料質量控制和輔助材料的質量控制。生產地板的原料是木材，對進廠木材的質量控制做到了專人檢驗，標準固定，合格進廠，不合格就退貨。也就是每批木材進廠時，不論每批多少，都必須由專職檢驗人員進行檢驗，依據檢驗標準施行“塊塊檢”，不合格產品退回廠家。生產地板的輔料是膠和油漆，對膠和油漆的質量控制采取了資質控制、檢驗質量控制。資質控制首先是指品牌符合國外客戶的要求，在此基礎上對供應商實行a、b、c分類管理，對達到a、b類的供應商按照評分標準進行打分，只有超過70分以上的，才可以列為合格供應商；檢驗質量控制是指每次進膠漆時向供應商索要三證，一是有資質的實驗室出具的檢測報告；二是產品合格證

7、；三是生產標簽。同時對進廠的膠和油漆進行抽樣，送到有資質的實驗室進行檢測。 （二）對設備完好性及生產工藝控制，主要生產線設備有。鋸材加工生產線、干燥窯、配料生產線、壓合生產線、成型生產線、油漆生產線、包裝生產線等。上述生產設備都是生產地板必備的，設備只有在完好的狀態(tài)下，才有生產合格產品的可能。對生產線的設備檢修、保養(yǎng)、使用制定了設備管理規(guī)定和年、月維修保養(yǎng)計劃，同時對關鍵的高精度設備設定了專人進行檢點、維護、保養(yǎng)。在生產的過程中，嚴格按照生產工藝進行組織生產，做到了前一道生產工序為下一道生產工序必須提供合格的產品；一旦不合格品進到下一工序，下一工序隨時有權拒絕接收。 2對特殊工序、關鍵工序進行

8、了嚴密控制，不合格產品堅決不出廠，如果發(fā)生質量問題可以追溯。 （三）穩(wěn)定的員工隊伍能確保產品質量，生產過程中的先進的設備、先進的工藝、先進的管理當然重要，但是，穩(wěn)定的員工隊伍更重要。員工隊伍在這里可以劃分為二類：一類是管理層；另一類是工人層。但是，老的管理層有管理經驗，能駕馭管理體系，使管理體系能得到有效落實；老工人熟悉設備和生產工藝，是生產合格產品的必要條件。再者是老的管理層和老工人之間密切合作，能發(fā)揮較大的積極性，使管理體系的持續(xù)改進得到落實。所以，穩(wěn)定員工隊伍能確保產品質量，在穩(wěn)定員工隊伍方面采取了以下措施。一是真正把員工的利益放在首位，為廣大員工辦理了醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、大病

9、醫(yī)療保險、住房公積金，包括社會統(tǒng)籌養(yǎng)老保險和失業(yè)保險。二是對員工實行分類管理，在重要崗位進行一幫一活動，即對在技術上能幫助別人的人發(fā)放一定數(shù)額的補助，被幫助的人在技術上能很快提高；三是特殊員工特殊待遇，對高職稱人員給予職稱補助；對有一技之長的人特殊專長補助；對工作時間長工作表現(xiàn)好的也適當給予獎勵；四是辦好職工食堂，職工就餐只是象征性收費，飯菜質量隨時調整達到職工滿意；五是提高臨時工的待遇，只要表現(xiàn)好就給予及時轉正，享受五險一金待遇。六是提高職工的福利待遇，使員工感受到了集體的溫暖。 （四）十分重視產品的植物檢疫工作 3對出口地板來說，不但要符合質量標準和環(huán)保要求，而且還要符合植物檢疫要求。因此

10、在植物檢疫方面采取了以下措施。第一是原料進廠做到了兩不帶，即不帶樹皮，不帶蟲孔；第二是嚴格干燥條件，加強對干燥窯管理，使干燥條件既符合生產加工工藝的要求，又符合植物檢疫的要求，確保植物病菌、害蟲及蟲卵全部被殺死；第三是木制包裝符合植物檢疫要求。一是對生產木制包裝的材料進行高溫除害處理，并且含水率控制在12%以下；二是對經過高溫除害處理合格的原料要單獨存放，在固定場所進行加工；三是對出口木托盤要加施除害處理標識，并且標識清楚，位置要正確；第四是生產環(huán)境要符合植物檢疫要求，夏季定期噴灑殺蟲劑；第五是加強包裝和倉儲管理，確保包裝不帶害蟲，倉儲不被感染；第六是加強裝箱管理，在裝箱前對集裝箱內進行清掃，

11、確保箱體不漏及箱內清潔沒有土壤和動植物性雜物等。 四、近年來取得的榮譽 把出口產品質量視為生命線，全公司大力倡導“出口一流產品為國爭光，用誠信贏得國際市場競爭力”的思想。2005年獲得了xx省檢驗檢疫局為我公司頒發(fā)了一類企業(yè)分類管理證書，2008年獲準國家質檢總局綠色通道資質。2009年獲得xx省檢驗檢疫局為我公司頒發(fā)了一類企業(yè)分類管理證書。2014年獲得國家級守合同重信用企業(yè)證書，xx省aaa級標準化良好行為證書，出入境檢驗檢疫信用管理aa級證書，第二屆中國林業(yè)產業(yè)創(chuàng)新二等獎，多項研究獲得xx省科技成果。 五、誠信企業(yè)建設 4牢固樹立“一年誠信十年收益，十年誠信終身收益”的理念，幾年來在檢驗

12、檢疫部門的監(jiān)管和指導下，公司的法律意識、管理意識、誠信意識、社會責任意識明顯增強。公司清醒認識到：第 一、守法經營是誠信的底線，在日常生產和經營過程中，能夠遵照商檢法、動植物檢疫法，產品質量法等各種法律法規(guī)的要求生產出口地板；第 二、信守合同是誠信的基礎，多年來能夠依據合同的約定，按照供貨質量要求、環(huán)保要求、時間要求履行合同，做到了多年無索賠，無合同糾紛；第 三、接受監(jiān)管是誠信的要件，積極主動配合*市檢驗檢疫局監(jiān)督管理工作，能按照國家質檢總局出口木制品及木制家具實施檢驗監(jiān)管和出口質量許可準入制度的通知要求進行生產和管理，在檢企多年來的共同努力下，企業(yè)的質量、防疫、環(huán)保意識不斷增強，管理不斷規(guī)范

13、，產品質量不斷提高，誠信意識不斷提升。產品得到國外客戶的認可和歡迎，這都是檢驗檢疫部門嚴格把關和熱情服務的結果。公司更清楚地認識到，出口木制品是公司管理質量的載體，是守法誠信的載體、是道德水準的載體、是社會責任的載體。 六、經濟效益情況 2015年末，我公司資產總計為26893萬元，比上年同期增加518萬元。其中：流動資產為18927萬元，比上年同期增加1629萬元，累計生產實木復合地板178萬平方米，比上年同期增加6.9萬平方米;累計收入27048萬元，實現(xiàn)利潤1092萬元。 七、合同建設情況 2014年共簽訂合同1388份，其中收入性合同523份，支出性合同865份，當年實際履行合同138

14、6份，撤銷合同2份，協(xié) 5議解除合同2份，無未履行合同、無違約合同。合同金額51361萬元。2015年共簽訂合同1398份，其中收入性合同544份，支出性合同854份，當年實際履行合同1397份，撤銷合同1份，協(xié)議解除合同1份，無未履行合同、無違約合同。合同金額52986萬元。合同管理嚴格按照公司的合同管理規(guī)定管理，簽訂合同經公司授權委托法律顧問把關簽字。 *市*木業(yè)有限公司 二一六年三月十六日 第三篇。對綜合醫(yī)院經營狀況分析自查報告根據xx省審計工作會議精神和xx市審計工作安排，通過對全市14所市（縣、區(qū)）的綜合醫(yī)院財務收支進行了審計和調查。總體感覺到，隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，市、縣兩級

15、政府對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)和關鍵領域，采取了一系列行之有效的措施，醫(yī)療投入機制逐步完善，投入總量 逐年增長，衛(wèi)生服務體系逐步形成，醫(yī)療水平不斷提高。市、縣兩級綜合醫(yī)院秉承“為患者服務，讓患者滿意”的工作理念，以方便患者、提高服務質量為目標，在簡化辦事手續(xù)，提高服務質量等方面進行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規(guī)范的問題： 一、在收費管理、財務管理中存在的問題 1、亂收費問題普遍存在。近年來，盡管各級政府和衛(wèi)生主管部門采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費

16、、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現(xiàn)14所綜合醫(yī)院亂收費金額達到1635萬元，占到違紀違規(guī)總額的24.9%。 2、開單提成屢禁不止。在對某醫(yī)院審計中發(fā)現(xiàn)，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是：ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元；軀干檢查每例提成60-80元；內部醫(yī)生和職工每例提成30元；內窺鏡檢查每例提成10-15元；紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元；動態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元；團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫(yī)療收入的10%支付。 3、藥品收支結余普遍未納入專戶管理。

17、按照“收支兩條線”的規(guī)定，應將還利于民的藥品折（扣）讓收入和藥品收支結余及時足額上繳同級財政專戶管理，但全市14所醫(yī)院共有419.75萬元被截留挪用。 此外，財務基礎工作薄弱，會計核算不夠規(guī)范。如。票據使用管理混亂，應收帳款長期得不到清理，帳實不符，帳表不符，白條抵庫等問題也比較普遍。 二、形成問題的原因分析 （一）醫(yī)療經費投入不足 醫(yī)院為維持日常醫(yī)療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫(yī)院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫(yī)療系統(tǒng)評估驗收標準過高，各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫(yī)院超越了自身承受

18、能力，借款或貸款購置醫(yī)療設備等。為此，欠下巨額債務，償還債務的資金無來源，就在收費上作文章。 （二）醫(yī)院的醫(yī)療收費價格已落后于物價水平，導致部分醫(yī)療成本與醫(yī)療收費價格倒掛 目前的醫(yī)療收費標準是1997年和1999年制定的，而現(xiàn)在構成醫(yī)療成本的材料、人員工資及相關費用的價格遠遠高出了當時制定標準的水平，客觀上就會造成醫(yī)療成本高，這也是形成亂收費的一個原因。 （三）政策法規(guī)觀念淡薄，認識不到位 醫(yī)院作為一個特殊業(yè)務部門，普遍存在重業(yè)務、輕管理思想。大多數(shù)醫(yī)護人員認為只要業(yè)務水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫(yī)院不僅是醫(yī)治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業(yè)單位，同時又是

19、獨立的經濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會效益和經濟效益雙豐收的，更難保證醫(yī)療、科研、預防等各項任務的順利完成。 （四）監(jiān)督檢查部門懲處不到位 縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查，多是對違紀行為只作經濟處罰，對責任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經濟上有利可圖，達不到檢查監(jiān)督的效果，一定程度上助長了醫(yī)院亂收費的歪風，同時受檢查監(jiān)督力量的限制，少數(shù)醫(yī)院存在僥幸心里。正如某醫(yī)院的財務人員所說“接受過多次檢查，檢查后只不過是罰個款而已”。所以，使一些違紀違規(guī)問題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。 三、加強和改進醫(yī)院財務管理工作的審計建議 1、正確處理社會效益和經濟效益的關系。

20、違規(guī)收費現(xiàn)象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關系。因此，各級醫(yī)院必須正確處理好社會效益和經濟效益的關系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價格合理、質量優(yōu)良的醫(yī)療服務，又能使醫(yī)院適應市場要求，增強醫(yī)院的綜合水平，使之良性發(fā)展。 2、加強醫(yī)療行業(yè)職業(yè)道德建設。醫(yī)療行業(yè)的許多違規(guī)違紀問題與執(zhí)業(yè)人員的道德水平有很大關系。因此，必須加強職業(yè)道德教育，樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫(yī)的行業(yè)風尚，堅決糾正“開單提成”，嚴禁醫(yī)療收入與個人利益直接掛鉤的做法，規(guī)范醫(yī)療和藥品購銷行為，要逐步完善內控制度，真正建立起行業(yè)自律機制，使醫(yī)院更好地為人民群 眾提供質量優(yōu)良的衛(wèi)生醫(yī)療服務。 3、加

21、強執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。明確責任，落實到人，做到工作有人抓，出現(xiàn)問題有人管。事實證明，有力的外部監(jiān)督是促進管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價格管理工作，采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式，加大對醫(yī)院的檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，對查出的各類違法違規(guī)問題要嚴格實行責任 追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進醫(yī)院健康、快速、協(xié)調發(fā)展。 第四篇。對綜合醫(yī)院經營狀況分析自查報告根據xx省審計工作會議精神和xx市審計工作安排，通過對全市14所市（縣、區(qū)）的綜合醫(yī)院財務收支進行了審計和調查?？傮w感覺到，隨著醫(yī)療體制改革

22、的不斷深入，市、縣兩級政府對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)和關鍵領域，采取了一系列行之有效的措施，醫(yī)療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長，衛(wèi)生服務體系逐步形成，醫(yī)療水平不斷提高。 一、在收費管理、財務管理中存在的問題 1、亂收費問題普遍存在。近年來，盡管各級政府和衛(wèi)生主管部門采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。 2、開單提成屢禁不止。在對某醫(yī)院審計中發(fā)現(xiàn)，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。 3、藥品收支結余普遍未納入專戶管理。 此外，財務基礎工作薄弱，會計核算不夠規(guī)范。

23、 二、形成問題的原因分析 （一）醫(yī)療經費投入不足 醫(yī)院為維持日常醫(yī)療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫(yī)院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫(yī)療系統(tǒng)評估驗收標準過高，各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫(yī)院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫(yī)療設備等。 （二）醫(yī)院的醫(yī)療收費價格已落后于物價水平，導致部分醫(yī)療成本與醫(yī)療收費價格倒掛 （三）政策法規(guī)觀念淡薄，認識不到位 醫(yī)院作為一個特殊業(yè)務部門，普遍存在重業(yè)務、輕管理思想。大多數(shù)醫(yī)護人員認為只要業(yè)務水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫(yī)

24、院不僅是醫(yī)治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業(yè)單位，同時又是獨立的經濟核算單位。 （四）監(jiān)督檢查部門懲處不到位 縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查，多是對違紀行為只作經濟處罰，對責任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經濟上有利可圖，達不到檢查監(jiān)督的效果，一定程度上助長了醫(yī)院亂收費的歪風，同時受檢查監(jiān)督力量的限制，少數(shù)醫(yī)院存在僥幸心里。正如某醫(yī)院的財務人員所說“接受過多次檢查，檢查后只不過是罰個款而已”。 三、加強和改進醫(yī)院財務管理工作的審計建議 1、正確處理社會效益和經濟效益的關系。違規(guī)收費現(xiàn)象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關系。 2、加強醫(yī)療行業(yè)職業(yè)道德建設。

25、第五篇：對綜合醫(yī)院經營狀況分析自查報告根據xx省審計工作會議精神和xx市審計工作安排，通過對全市14所市（縣、區(qū)）的綜合醫(yī)院財務收支進行了審計和調查?？傮w感覺到，隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)和關鍵領域，采取了一系列行之有效的措施，醫(yī)療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長，衛(wèi)生服務體系逐步形成，醫(yī)療水平不斷提高。市、縣兩級綜合醫(yī)院秉承為患者服務，讓患者滿意的工作理念，以方便患者、提高服務質量為目標，在簡化辦事手續(xù)，提高服務質量等方面進行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規(guī)范的問題： 一、在收費管理、財務管理中存在的問題 1、亂收