安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險評價管理制度

1、第1頁 共6頁安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險評價管理制度1?目的對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和后勤保障等活動及設(shè)備 設(shè)施持續(xù)地進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險評價以及風(fēng)險控制，確定 重大及不可容忍的風(fēng)險，采取有效或適當(dāng)?shù)目刂聘倪M(jìn)措施，把 風(fēng)險降低到最低或控制在可以承受的程度。2?范圍公司員工進(jìn)行的危害因素辨識和風(fēng)險評價，以及由安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危 害因素辨識和風(fēng)險評價。3?引用文件 （無） 4?術(shù)語和定義（無） 5?職責(zé)和權(quán)限 5.1? 生產(chǎn)技術(shù)部 5.1.1? 生產(chǎn)部是本程序 歸口管理部門。 5.1.2? 負(fù)責(zé)組織危害因素辨識和風(fēng)險評價，負(fù) 責(zé)制訂風(fēng)險評價準(zhǔn)則，審核工作危害分析表（JHA和安全檢查表（SCL，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)

2、范圍內(nèi)的危害因素辨識和風(fēng)險 評價工作。5.1.3? 組織編制公司重大及不可容許風(fēng)險控制改進(jìn) 措施清單及控制改進(jìn)措施。 5.1.4? 組織、檢查、監(jiān)督考核控制 改進(jìn)措施的實(shí)施。 5.1.5?組織評價人員的培訓(xùn)。 5.1.6? 組織內(nèi) 部設(shè)備、設(shè)施危害因素的辨識與風(fēng)險評價； 5.1.7? 負(fù)責(zé)外界所 提供的生產(chǎn)檢修建設(shè)用設(shè)備、設(shè)施的危害因素辨識和風(fēng)險評 價； 5.1.8? 負(fù)責(zé)組織檢維修、技改技措、隱患治理類項(xiàng)目的控 制改進(jìn)措施的實(shí)施； 5.1.9? 參加編制重大及不可容許的風(fēng)險控 制改進(jìn)措施清單，審核設(shè)備、設(shè)施類控制改進(jìn)措施。5.2? 安全 管理部 5.2.1? 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及公司辦公場所、設(shè)

3、施的危害 因素辨識和風(fēng)險評價。 5.2.2? 負(fù)責(zé)組織危險化學(xué)品危害因素辨 識第2頁 共6頁與風(fēng)險評價，并負(fù)責(zé)審核相關(guān)風(fēng)險辨識與評價表。 5.2.3? 負(fù) 責(zé)編制危險化學(xué)品控制改進(jìn)措施，參加編制重大及不可容許的 風(fēng)險控制改進(jìn)措施清單，并監(jiān)督、檢查、考核實(shí)施情況。5.2.4? 負(fù)責(zé)綠化工程危害因素辨識與風(fēng)險評價。 5.2.5? 組織新 員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員、臨時用工及廠區(qū)內(nèi)交通（公路） 活動的危害因素辨識與風(fēng)險評價。 5.3? 供儲部 5.3.1? 負(fù)責(zé)本 單位職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識與風(fēng)險評價； 5.3.2? 負(fù)責(zé)委托 運(yùn)輸相關(guān)的活動與設(shè)施危害因素辨識和風(fēng)險評價，編制重大及 不可容許風(fēng)險控

4、制改進(jìn)措施清單并組織實(shí)施。 5.4? 其他單位 5.4.1? 負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的危害因素辨識與風(fēng)險評價，制訂控 制改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。負(fù)責(zé)實(shí)施公司審定的重大及不可容許 控制改進(jìn)措施。 5.4.2? 負(fù)責(zé)進(jìn)入本單位的新員工、轉(zhuǎn)崗員工、 外來人員和臨時員工的活動危害因素辨識與風(fēng)險評價；5.4.3 ? 負(fù)責(zé)本單位危險化學(xué)品危害因素辨識和風(fēng)險評價。6?工作程序由安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識和風(fēng)險評價，按照相關(guān)法 規(guī)定期進(jìn)行。以下程序適應(yīng)于公司員工進(jìn)行的危害因素辨識和 風(fēng)險評價的活動。 6.1? 基本步驟進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險評價 和風(fēng)險控制策劃的基本步驟包括：設(shè)立組織機(jī)構(gòu)T工作活動分 類T危害因素辨

5、識T風(fēng)險評價T確定風(fēng)險是否可容許T編制風(fēng)險控制措施計劃（必要時）T評審措施計劃的充分性。6.2?成立評價小組各部門成立以主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，專業(yè)技術(shù)人員和操作 人員參第3頁 共6頁加的評價小組，所有評價人員由安全生產(chǎn)部組織培訓(xùn)， 使其有能力、有資格進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價。6.3?選擇和確定評價范圍和對象評價小組應(yīng)首先識別出本單位從事的所 有活動、產(chǎn)品或服務(wù)范圍，包括生產(chǎn)活動、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲運(yùn)、 裝置、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè) 備，以及行政和后勤等的全過程。生產(chǎn)范圍包括從規(guī)劃、設(shè) 計、制造、采購、建設(shè)、投產(chǎn)、產(chǎn)品銷售和服務(wù)全過程。所有 可能導(dǎo)致的危害和環(huán)境影響的活動，包括非常

6、規(guī)活動，檢維修 等都必須充分得到識別。在確定評價范圍后，評價小組按下列 方法，確定評價對象：按生產(chǎn)流程的各階段；按地理 區(qū)域、單元或場所；按裝置、設(shè)備、設(shè)施（包括外界提供 的設(shè)施）；按作業(yè)活動（包括合同方人員）。對所確定的 辨識和評價對象，必要時按作業(yè)活動進(jìn)一步細(xì)分，以便對危害 因素和風(fēng)險進(jìn)行全面辨識和評價。評價人員在進(jìn)行危害因素辨 識與評價前首選要了解工作活動的相關(guān)信息，包括：所執(zhí) 行的任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；可能用到的機(jī) 械、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)； 工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書或 作業(yè)程序；發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果 等。 6.

7、4? 進(jìn)行工作活動分類評價小組對評價對象進(jìn)行分類。如 按照作業(yè)活動分類；按設(shè)備或設(shè)施分類；按生產(chǎn)過程或服務(wù)提 供過程的階段：如委托設(shè)計，簽訂檢修合同，供方評定等；被 動性的工作，如緊急搶修等；按確定的任務(wù)分類，如產(chǎn)品裝 卸，車輛運(yùn)第4頁 共6頁輸?shù)取?6.5? 危害因素的分類根據(jù)危害因素在事故發(fā) 生、發(fā)展過程中的作用，把危害因素劃分為以下兩大類： 6.5.1? 第一類危害因素根據(jù)能量意外釋放理論，能量或危險物 質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)。于是，把生產(chǎn)過程 中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危 險物質(zhì)稱為第一類危害因素。 6.5.2? 第二類危害因素正常情況 下，生產(chǎn)

8、過程中的能量或危險物質(zhì)受到約束或限制，不會發(fā)生 意外釋放，即不會發(fā)生事故。但一旦這些約束或限制能量或危 險物質(zhì)的措施受到破壞或失效（故障），則將發(fā)生事故。導(dǎo)致 能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第 二類危害因素。第二類危害因素包括物的故障、人的失誤和環(huán) 境因素。6.6? 選擇危害因素辨識方法評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的 評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評 價方法。在選擇識別方法時考慮：活動或操作性質(zhì)； 工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分 析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險度大?。?現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù) 的有效性；是否

9、是法規(guī)或合同要求。本公司主要使用以下 兩種方法：661?安全檢查表法(SCL 主要使用對設(shè)備 實(shí)施的檢查安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識和診斷某一系統(tǒng)的 安全狀況而事先擬好的問題清單。具有一定的安全技術(shù)知識并 掌握職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的分析人員，通過對現(xiàn)場 工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。分析步驟：建立 安全檢查表，分析人員選擇合適的第5頁 共6頁國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南或運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料等編 制安全檢查表。把檢查對象加以分解，把大系統(tǒng)分解成小的子 系統(tǒng)，找出不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)要求，將檢 查項(xiàng)目按系統(tǒng)的構(gòu)成順序編制成表。分析者依據(jù)現(xiàn)

10、場觀察、閱 讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，分析系統(tǒng)的 設(shè)計和操作等各個方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差， 及可能導(dǎo)致的后果。識別現(xiàn)有的針對分析項(xiàng)目的控制措施。進(jìn) 行風(fēng)險評價。提出建議/ 改進(jìn)措施。 6.6.2? 工作危害分析法(JHA)主要用于作業(yè)或管理活動工作危害分析法(JHA)是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作 活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。分析人員通過與某項(xiàng)工作具有經(jīng)驗(yàn)的人的詢問 和交談，發(fā)現(xiàn)其工作中的危害因素，初步分析工作中存在的第 一類和第二類危害因素。分析步驟( 1 )把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，說明每一個 步驟，只說做什么，而不說如何做。分解時應(yīng)：觀察工 作；與操作者一起討論研究；運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作 的知識；結(jié)合上述三條。（ 2）對于每一步驟要問可能發(fā) 生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打 著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無 危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。（3）識別每一第6頁 共6頁步驟的主要危害后果。（ 4）識別現(xiàn)有安全控制措施。（ 5）進(jìn) 行風(fēng)險評價。（ 6）建議安全工作步驟。安全檢查表法適合對 作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行