諮詢實(shí)施計(jì)劃書3-9

1、ISO14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南第二節(jié) EMS實(shí)施步驟ISO14000環(huán)境管理體系實(shí)施分為四個(gè)階段：第一階段：準(zhǔn)備階段；第二階段：環(huán)境管理體系建立階段；第三階段：實(shí)施階段；第四階段：認(rèn)證階段。一.第一階段：準(zhǔn)備階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參 加 人 員（一）建立ABC有限公司（以下簡(jiǎn)稱ABC）推行ISO14000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)辦公室（以下簡(jiǎn)稱推行辦）決 策 層自 定（二）授權(quán)環(huán)境管理者代表決 策 層自 定（三）對(duì)ABC現(xiàn)狀進(jìn)行診斷經(jīng)英國(guó)EARA培訓(xùn)合格的評(píng)審員負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理（四）對(duì)ABC有關(guān)人員進(jìn)行第一次培訓(xùn)“ISO14001：1996基礎(chǔ)知識(shí)實(shí)施指南“（2H）。ISO14001：1996環(huán)境管理體系

2、要素理解及審 核要點(diǎn)（4H）。要求：ABC提供培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員組織。目的：使公司全體人員對(duì)ISO14000有基本認(rèn) 識(shí)，積極參與建立ISO14000環(huán)境管理 體系的工作。經(jīng)英國(guó)EARA培訓(xùn)合格的評(píng)審員擔(dān)任教師決策層、管理層、推行辦、內(nèi)審員、推行辦、內(nèi)審員（五）環(huán)保文件準(zhǔn)備 準(zhǔn)備“三同時(shí)”、“環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告書”、“排污許可證”等文件。 收集對(duì)應(yīng)的國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)文件。公司各部門推行辦二.第二階段：環(huán)境管理體系建立階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參加人員（一）初始環(huán)境評(píng)審/環(huán)境管理方案制作 進(jìn)行初始環(huán)境因素評(píng)審； 確定環(huán)境因素及重大環(huán)境因素項(xiàng)目； 確定相應(yīng)的環(huán)境管理方案； 必要時(shí)請(qǐng)環(huán)保局參加； 制定

3、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。顧問決策層推行辦、文件編寫人員（二）環(huán)境管理體系文件編寫及審核 顧問做出現(xiàn)有文件哪些可以延用、哪些需要修改、哪些需要新編的計(jì)劃； 落實(shí)文件編寫人員； 管理手冊(cè)、程序文件由顧問審校。公司負(fù)責(zé)作業(yè)文件整理。顧問推行辦推行辦、文件編寫人員（三）對(duì)ABC相關(guān)人員進(jìn)行第二次培訓(xùn)（2H）。 內(nèi)容：管理體系文件編寫要求經(jīng)英國(guó)EARA培訓(xùn)合格的評(píng)審員擔(dān)任教師部門經(jīng)理、推行辦、內(nèi)審員、文件編寫人員（四）文件發(fā)布 體系文件由顧問審核后，ABC負(fù)責(zé)修改； 管理手冊(cè)和程序文件分別由總裁和管理者代表審批后正式發(fā)布實(shí)施； 作業(yè)文件由管理者代表或部門經(jīng)理審批后發(fā)布。顧問管理者代表管理者代表、各部門經(jīng)理

4、同上（五）文件培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃由ABC負(fù)責(zé)編制； 顧問協(xié)助重點(diǎn)講授管理手冊(cè)和通用程序文件； 各職能部門講授各部門相關(guān)文件。推行辦顧問各部門經(jīng)理同上三.第三階段：實(shí)施階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參加人員（一） 建立“管理體系內(nèi)部審核小組”并開展活動(dòng)。 公司選派內(nèi)部骨干參加內(nèi)審員培訓(xùn)； 顧問指導(dǎo)審核組長(zhǎng)制定“管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”； 對(duì)ABC相關(guān)人員進(jìn)行第三次培訓(xùn)（結(jié)合審核計(jì)劃進(jìn)行）（2H）； 內(nèi)部審核（每次審核要求形成書面審核報(bào)告）。推行辦推行辦顧問審核組長(zhǎng)公司內(nèi)審員審核組長(zhǎng)審核組全體成員（二） 管理體系文件的改善和文件實(shí)施不符合項(xiàng)的糾正。 屬于EMS手冊(cè)、程序文件的問題由推行辦負(fù)責(zé)整改； 屬于指導(dǎo)書、記

5、錄表單、產(chǎn)品追溯的標(biāo)識(shí)等第三層文件由相關(guān)部門整改； 必要時(shí)，對(duì)某部門或某要素進(jìn)行反復(fù)多次內(nèi)部審核。顧問、推行辦各部門經(jīng)理顧問、推行辦各相關(guān)部門各部門人員內(nèi)審員（三） 對(duì)ABC ISO14000：96標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系進(jìn)行仿真性評(píng)審。 制定仿真性評(píng)審計(jì)劃，推行辦配合實(shí)施； 仿真性評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由推行辦下達(dá)責(zé)任部門限期糾正，并進(jìn)行跟蹤。顧問、推行辦顧問、推行辦內(nèi)審員內(nèi)審員（四） 公司最高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。 由推行辦匯報(bào)前三段的工作概況； 由管理者代表匯報(bào)內(nèi)部審核的情況； 由各責(zé)任部門報(bào)告環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況； 公司最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行評(píng)價(jià)。決策層推行辦各部門經(jīng)

6、理四.第四階段：認(rèn)證階段內(nèi) 容責(zé) 任 人參加人員（一） 選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)認(rèn)證簽定認(rèn)證 評(píng)審合同。 選擇的認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)具有合法性、有效性和經(jīng)濟(jì)性； 認(rèn)證評(píng)審合同由認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出，需要時(shí)，顧問對(duì)合同內(nèi)容給予輔導(dǎo)； 由總裁與認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽定認(rèn)證合同。管理者代表推行辦配合（二） 認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式評(píng)審 在正式評(píng)審之前，由顧問對(duì)ABC進(jìn)行第四次人員培訓(xùn)（2H）。內(nèi)容：認(rèn)證工作準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)技巧。 顧問對(duì)認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)備的組織工作給建議，ABC準(zhǔn)備； 認(rèn)證過程中顧問協(xié)調(diào)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的關(guān)系； 通過認(rèn)證后，有關(guān)取證工作，由顧問予以協(xié)作。顧問全體人員（三）說明 以上四個(gè)階段的咨詢服務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容，由顧問依據(jù)四個(gè)階段的要求，在每月25日

7、之前提出下月的咨詢服務(wù)計(jì)劃，由推行辦具體推動(dòng)； 按各階段不同工作性質(zhì)，由顧問師每月輔導(dǎo)3-4次，每次1-2人/天，每天8小時(shí)，具體安排依月計(jì)劃。顧問推行辦8ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南第三節(jié) ISO14000環(huán)境管理體系委托咨詢合同實(shí)施計(jì)劃一.咨詢時(shí)間進(jìn)度表序號(hào)內(nèi) 容預(yù) 計(jì) 時(shí) 間實(shí) 際 時(shí) 間3月4月5月6月7月8月9月10月以后1建立推行機(jī)構(gòu)l2樹立員工環(huán)保意識(shí)l3策劃環(huán)境管理體系/環(huán)境因素確定ll4環(huán)境管理體系文件編制lll5確定目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境管理方案l76管理體系文件發(fā)布、執(zhí)行l(wèi)llllll7員工體系文件培訓(xùn)ll8內(nèi)部審核ll9管理評(píng)審l10仿真性評(píng)審l11申請(qǐng)正式評(píng)審、第一

8、階段審核l12正式評(píng)審l13評(píng)審問題整改l14評(píng)審資料報(bào)送l15獲證l16一年兩次監(jiān)督審核lISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南二.服務(wù)項(xiàng)目及進(jìn)度表項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目預(yù) 期 效 果完成期間主導(dǎo)部門配合部門1成立推動(dòng)機(jī)構(gòu)完成ISO推動(dòng)委員會(huì)與推行辦人員組成，明確職責(zé)，行文下達(dá)。第一月推行辦顧問2任命管理者代表明確管理者代表職責(zé)，行文下達(dá)。第一月總裁顧問3ISO14000啟動(dòng)儀式1. 由推行辦組織，公司領(lǐng)導(dǎo)和全體人員參加，讓全員了解ISO14000的基本概念。2. ISO14001：96基礎(chǔ)知識(shí)實(shí)施指南培訓(xùn)。第一月推行辦顧問全體人員84初始環(huán)境評(píng)審/制定重大環(huán)境因素及相應(yīng)的環(huán)境管理方案法律法規(guī)的識(shí)別

9、1. 現(xiàn)有制度；流程；文件表單位；標(biāo)準(zhǔn)收集整合。2. 現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作了解與各部門交談，尋找環(huán)境因素及對(duì)策。3. 對(duì)環(huán)境現(xiàn)狀進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)（請(qǐng)有資格的單位進(jìn)行）。第二月顧問推行辦及各部門5ISO14000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)1. ISO14001：96環(huán)境管理體系要素理解及審核要點(diǎn)。2. 管理體系文件編寫要求培訓(xùn)。第二月顧問推行辦及各部門6管理體系文件編制1.“管理體系文件編寫計(jì)劃”擬定，落實(shí)編寫人員。2.管理手冊(cè)編寫。3.管理程序編寫。4.作業(yè)指導(dǎo)書編寫。5.管理記錄表單編制。第三月推行辦推行辦推行辦各部門各部門各部門顧問顧問推行辦推行辦7管理體系文件培訓(xùn)討論及修改1. 由推行辦確定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)管理體系文件分

10、層次培訓(xùn)至全體人員。2. 對(duì)培訓(xùn)中意見，由推行辦負(fù)責(zé)修改。3. 作業(yè)指導(dǎo)書由各部門進(jìn)行修改。第四月推行辦各部門各部門各部門顧問全體人員ISO 14001：96咨詢實(shí)務(wù)實(shí)施指南項(xiàng)次輔導(dǎo)項(xiàng)目預(yù) 期 效 果完成期間主導(dǎo)部門配合部門8召開“管理手冊(cè)”和“程序文件”發(fā)布會(huì)最高領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施，要求各部門和全體人員自發(fā)布之日起遵照?qǐng)?zhí)行。第四月推行辦全體人員9全面推動(dòng)實(shí)施，顧問分部門輔導(dǎo)使各部門理解體系規(guī)定的要求，了解自己所扮演的角色。第五月顧問推行辦各部門10結(jié)合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件進(jìn)行全員考試加強(qiáng)推動(dòng)效果，由推行辦組織。第五月推行辦各部門顧問911內(nèi)部審核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要素的要求，建立自律機(jī)制，并做“內(nèi)部審核的技巧”培訓(xùn)。第六月推行辦內(nèi)審小組顧問各部門12管理評(píng)審滿足ISO標(biāo)準(zhǔn)中要素的要求，讓最高管理層對(duì)已建立的環(huán)境管理體系進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，并形成結(jié)論。第七月推行辦顧問各部門13仿真性評(píng)審模仿外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行模擬認(rèn)證評(píng)審，以了解認(rèn)證操作。第七月顧問推行辦各部門14認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽約使選擇的認(rèn)證機(jī)構(gòu)合法性、有效性、經(jīng)濟(jì)性