股份有限公司制度匯編附件表

1、附件1： （通用）審批權限表審批事項申請部門承辦部門辦公室人事部財務部采購部分管副總總經(jīng)理董事長公司級用章審批單煙酒報銷單訂餐審批單訂房審批單訂票審批單臨時維修施工單員工建議（意見）審批單用工招聘審批單員工調職通知單員工考核表新進員工定崗定級定薪審批表優(yōu)秀員工（月度、年度）審批表付款通知單借款審批單費用發(fā)票報銷內部聯(lián)絡單物料采購申請單物料領用單（辦公室）審批權限表審批事項辦公室銷售部人事部財務部生產部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務副總總經(jīng)理董事長公司發(fā)文審批單安全整改審批單車輛公里核算單（人事部）審批權限表審批事項人事部銷售部辦公室財務部生產部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助

2、常務副總總經(jīng)理董事長工資表獎金（福利）發(fā)放審批表公積金付款通知單（銷售部）審批權限表審批事項銷售部辦公室人事部財務部生產部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務副總總經(jīng)理董事長坩堝報價單銷售合同評審表退換貨審批單事故賠償審批單客戶投訴辦理流程單生產通知單發(fā)貨通知單開票通知單運輸費用結算單（采購部）審批權限表審批事項采購部辦公室人事部財務部生產部研發(fā)部品管部銷售部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務副總總經(jīng)理董事長采購合同評審表石英砂進廠檢驗單輔助材料試驗流程單特采申請/緊急放行單物料采購發(fā)票報銷（品管部）審批權限表審批事項品管部辦公室人事部財務部生產部研發(fā)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務副總總經(jīng)

3、理董事長糾正/預防措施單停產通知單原材料不合格報告單特采申請/緊急放行單（生產部）審批權限表審批事項生產部辦公室人事部財務部品管部研發(fā)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務副總總經(jīng)理董事長原輔材料采購申請單外協(xié)加工單（研發(fā)部）審批權限表審批事項研發(fā)部辦公室人事部財務部品管部生產部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務副總總經(jīng)理董事長坩堝配料試驗單坩堝配料方案審批單生產工藝試驗單生產工藝更改審批單設施技改方案審批單（商務函件）審批權限表部門類別項目經(jīng)辦人部門負責人分管副總總經(jīng)理董事長采購部A一般郵件、傳真B輔助材料、設備質量投訴函C石英砂供貨商聯(lián)系函銷售部A一般郵件（報價、一般事務）B客戶投訴回復

4、函C事故賠償問題回復函辦公室A一般郵件、傳真B法律、合同事項附2： 付款事項部門歸口一覽表部門付款事項備注部門付款事項備注辦公室房租宿舍樓采購部原材料水費公司廠區(qū)輔助材料水、電費宿舍樓基建工程火車票、飛機票維修、裝飾餐費機械設備住宿費煙酒、禮品油卡、過路費卡行政辦理費軟件辦證照費用網(wǎng)絡出國簽證費用書刊財務部電費公司廠區(qū)行政機關費用稅金律師費利息培訓費手續(xù)費咨詢費話費專利費人事部招聘費用檢測費工資、獎金宣傳費銷售部運輸費快遞費報關費、進倉費贊助費快遞費房產過戶稅費附3： 員工調職申請書申請調職部門申請人員姓名調職日期年 月 日調至單位調職理由調出部門主管意見調入部門主管意見人事部門意見附4： 職

5、 位 授 權 書 日期： 年 月 日 姓名： 部門： 工種： 就職日期： 職 位部 門薪 金工 齡 獎其它原 職：新 職：原因：受獎 工資調整 晉升 試用期屆滿 生效日期： 年 月 日 調動 其它 批準人:變更理由： 部門主管： 分管副總： 人力資源部： 總經(jīng)理： 董事長： 附5： 員工除名通知書編 碼姓名部門到職日期離職日期崗位除名原因 本部門主管意見 簽字：人事主管意見 簽字： 總經(jīng)理意見 簽字：附6: 辭職申請書申請人姓名部門主管部門辭職日期職務工作年限辭職原因 本部門主管意見 簽字：人事部主管意見 簽字：總經(jīng)理意見 簽字：附7： 出差審批表出差人員：出差人員部門：出差時間：出差地點：出

6、差事由：主要行程安排時間地點、事項住宿地部門意見 部門負責人： 日期：分管副總意見 分管副總： 日期：必須帶回資料包括：名片、客戶企業(yè)簡介需借出差經(jīng)費： 元（用途： ）注：此表一式兩聯(lián)，由業(yè)務員填寫經(jīng)部門負責人及分管副總簽字后，一聯(lián)交由銷售內勤保管，另一聯(lián)業(yè)務員自己保存。附8： 客戶資料表編號： 區(qū)域： 日期：公司名稱往來銀行公司所在地賬號電話支付方式負責人代表人電話公休日地址實權者電話付款地址公司成立日期年 月 日公司資本額經(jīng)辦付款人性格及嗜好與本公司開始合作日期營業(yè)概況營業(yè) 范圍性 質狀 態(tài)員工人數(shù)經(jīng)辦人實權者性格嗜好公司規(guī)模月平均購買額 制表人：注：需附加1、營業(yè)執(zhí)照復印件；2、稅務登記

7、證復印件；3、組織機構代碼證。附6： 總經(jīng)理年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1招聘計劃完成率10100%下降1%扣2分2稅收產生滯納金、罰款100萬元有1萬扣2分3銷售收入303.5億元上升或下降200萬元獎扣1分4銷售資金回籠率1080%上升或下降1%獎扣1分5銷售毛利率1010%上升或下降1%獎扣2分6質量事故次數(shù)100次5萬元以上扣3分，10萬元以上扣5分，20萬元以上扣10分，無質量事故獎5分7產品質量合格率1090%上升或下降0.1%獎扣2分8安全事故發(fā)生次數(shù)100次機械：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；人身：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬

8、元以上扣10分；無事故獎5分常務副總經(jīng)理年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1采購計劃完成率10100%下降1%扣2分2供應商履約率10100%下降1%扣3分3銷售收入403.5億元上升或下降200萬元獎扣1分4銷售資金回籠率2080%上升或下降1%獎扣1分5銷售毛利率2013%上升或下降1%獎扣2分總經(jīng)理助理年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1技術改造項目完成率10100%有一項未完成扣5分2新產品開發(fā)101項未完成扣10分，獲得上級獎勵獎3分3質量事故次數(shù)100次5萬元以上扣3分，10萬元以上扣5分，20萬元以上扣10分，無質量事故獎5分4產品質量合格率3091%上升或下降0.1%獎

9、扣2分5生產安全事故發(fā)生次數(shù)100次機械：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；人身：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；無事故獎5分6廢品率101%下降或上升0.1%扣2分7萬元生產成本維修費用10元/萬元下降或上升5元獎扣2分8主設備完好率1090下降1扣2分辦公室年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1安全事故發(fā)生（不含生產部人身、設備、質量事故）300次發(fā)生盜竊1000元以上扣3分，1萬元以上扣5分， 5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，發(fā)生消防事故損失1萬元以上扣3分，5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，全年無事故獎3分2食堂滿意

10、度1085分下降1分扣3分3規(guī)章制度執(zhí)行力檢查 3015次少1次或未整改到位扣5分4申項并獲批準項目資金獎勵101項未完成扣10分，多報1項獎3分5車輛安全無事故200次發(fā)生事故損失5000元以上扣3分，1萬元以上扣5分，5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，全年無事故獎3分人事部年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1招聘計劃完成率20100%下降1%扣2分2人員流失率203%下降或上升1%獎扣1分3核心員工流失率202%下降或上升1%獎扣1分4培訓計劃完成率20100%下降1%扣2分5員工約談事項處理完成率20100%有一件未完成扣3分財務部年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1票據(jù)

11、入賬發(fā)生差錯次數(shù)300次有一處扣1分2外部相關部門投訴次數(shù)200次有一起扣5分3稅收產生滯納金、罰款300萬元有1萬扣2分4會計報表編制準確、及時20100%有一次不及時、不準確扣5分采購部年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1采購計劃完成率20100%下降1%扣2分2生產部對供應商投訴次數(shù)2010次超一起扣3分3采購質量合格率2095%上升或下降1%獎扣1分4供應商履約率20100%下降1%扣3分5異常投訴處理完成率20100%有一件未完成扣2分銷售部年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1銷售收入403.5億元上升或下降200萬元獎扣1分2銷售資金回籠率2080%上升或下降1%獎扣1分3

12、銷售毛利率2013%上升或下降1%獎扣2分4合同履約率10100%下降1%扣2分522寸以上占銷售收入比重1040%下降1%扣1分品管部年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1原輔材料現(xiàn)場使用合格率1095%下降1 %扣2分2坩堝質量原因退貨率（外觀尺寸）301%下降或上升1 %獎扣3分3批次產品質量投訴率103 %下降或上升1 %獎扣1分4半成品檢驗準確率1095 %下降1 %扣3分5客戶投訴改善率10100 %下降1 %扣2分6質量事故次數(shù)300次1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分，30萬元以上扣30分，無質量事故獎5分研發(fā)部年度工作目標序號指標

13、分值目標值考核辦法1高新技術產品立項申報獲批 204項少一項扣10分2專利申報獲批 206項少一項扣10分，獲得發(fā)明專利獎3分/項3技術難題及時解答率3090%上升或下降1%獎扣1分4技術革新立項獲批 104項少一項扣5分，獲得上級獎勵項目獎3分5技術改造項目完成率10100%有一項未完成扣5分6新產品開發(fā) 101項未完成扣10分，獲得上級獎勵獎3分生產部（運轉）年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1生產成本下降率202%上升或下降0.1%獎扣2分2生產計劃完成率1098%下降0.1%扣2分3產品質量合格率3090%上升或下降0.1%獎扣2分4生產安全事故發(fā)生次數(shù)300 次機械：1萬元以上扣

14、3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分；質量：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分，30萬元以上扣30分；無事故獎5分5廢品率101%下降或上升0.1%獎扣2分生產部（設備）年度工作目標序號指標分值目標值考核辦法1萬元生產成本維修費用30元/萬元下降或上升5元獎扣2分2主設備完好率4090下降1扣2分3事故發(fā)生次數(shù)300次機械：5000元以上扣3分，1萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分；人身：2000元以上扣3

15、分，5000元以上扣5分，1萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分；無事故獎5分說明：上述考核辦法中因指標未完成而扣分，僅扣完單項項目；因指標超額完成而獎分，以單項分值雙倍為限。附1： 存貨盤點職責劃分表盤點事項負責人工作職責總盤人由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的統(tǒng)一領導和督查盤點工作的有效進行及盤點異常事項的處理主盤人由生產部主管擔任，負責盤點工作的推動及實施盤點人由倉儲人員擔任，負責盤點工作會點人由財務部門指派專人擔任，負責盤點記錄工作協(xié)點人由采購部門擔任，負責盤點材料物品的搬運及整理工作監(jiān)點人由總經(jīng)理室派人擔任，亦可根據(jù)實際情況由總盤人授權專人擔任，監(jiān)督盤點工作協(xié)調人為配合盤點工作的有效進行

16、，各有關部門應指派專人負責盤點工作，盤點工作結束后，其職責自然消失附2： 存貨盤點方式一覽表盤點方式相關說明從時間上劃分定期盤點年中年終1年終、年中盤點原則上應采取全面盤點方式。2盤點期間原則上暫停收發(fā)物料，對于各生產單位在盤點期間所需用料的領取，經(jīng)相關領導批準后，可以做特殊處理。3盤點應按順序進行，采取科學的計量方法，每項財物的數(shù)量應于確認后，再進行下一項盤點，盤點后不得更改。4盤點物品時，會點人應依據(jù)盤點實際數(shù)量作詳實記錄；盤點人應按事先確定的方法進行盤點；協(xié)點人應大力配合盤點工作；監(jiān)點人要做好監(jiān)察工作。5盤點結果必須經(jīng)有關人員簽名確認，一經(jīng)確認不得更改。6盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表

17、”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部，供核算盤點盈虧金額。月末對月末的存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施盤點。臨時盤點1臨時盤點由總經(jīng)理視實際需要，隨時指派人員抽點。2臨時盤點原則上不應事先通知經(jīng)營部門，組織工作可適當簡化。3盤點的技術要求同年終、年中盤點。4抽查盤點工作結束后，盤點小組應出具抽查盤點報告，同時對盤點中的注意事項和庫存管理中存在的其他問題及隱患進行文字闡述。5盤點小組的報告經(jīng)財務部審閱后，由財務部根據(jù)盤點報告反映問題的重要程度分別采取上報總經(jīng)理審批、自行組織調整或賬務處理等措施。從工作需要上劃分全面盤點對企業(yè)所有存貨進行逐一盤點。部分盤點對企業(yè)部門存貨

18、進行盤點。附3： 存貨處置方式及處理部門一覽表存貨處置對象處置方式處置部門在庫存貨殘品1.銷毀、利用2.破碎變賣1.倉庫部門負責處置2.生產部和財務部參與處置次品1.變賣2.利用、銷毀1.倉庫部門負責處置2.生產部和財務部參與處置冷品1.降價銷售2.非貨幣交易1.銷售部負責處置2.財務部參與處置背品1.銷售（變賣）2.非貨幣交易3.改變原有用途利用1.銷售部門負責處理2.生產部和財務部參與處置舊料1.利用2.變賣1.倉庫部門負責處置2.生產部和財務部參與處置邊角余料1.利用2.變賣1.倉庫部門負責處置2.生產部和財務部參與處置現(xiàn)場存貨處置生產輔助品報廢生產部負責，質檢部和財務部參與半成品報廢生

19、產部負責，質檢部和財務部參與附4： 固定資產折舊年限和凈殘值率固定資產類別折舊計提年限（年）凈殘值率房屋及建筑物205%機器設備105%運輸設備55%電子設備及其他55%附5： 盤點時間、方式和人員一覽表盤點時間1.季度抽查2.年度盤點盤點方式1.根據(jù)固定資產賬冊每季度抽查一次，每一類別至少抽查10項2.年度實行實物盤點法盤點人員1.資產管理部門固定資產管理員2.財務部固定資產會計3.固定資產使用部門備注所有盤點公司總經(jīng)理、資產管理部經(jīng)理、財務部負責人均可進行盤點監(jiān)督附1： 石英砂二次料檢驗標準檢驗項目檢驗要求備 注黑 點0.05mm的黑點不允許針對所有二次料合格品0.05mm的黑點不超過3個

20、抽檢9.0kg二次料合格玻璃晶體不允許針對所有二次料合格品黃色異物不允許針對所有二次料合格品成團晶體不允許針對所有二次料合格品附1： 浮選機（甩干機、烘箱）保養(yǎng)工作內容序號部位名稱內容規(guī)格型號方法周期1大小磨頭檢查是否磨損更換3個月2加熱裝置檢查水溫度是否達標檢查溫控儀表日常3三角帶檢查是否磨損、張緊A1143更換3個月A17534減速機檢查是否正常WAP 0.35KW速比1:30更換1年5主軸承檢查是否缺油6310更換加油1年62086主電機檢查是否異響Y100L2-43KW更換軸承1年7刮板電機檢查是否異響Y80M1-40.55KW更換軸承1年8管道檢查是否漏水更換日常9甩干機電機檢查電機

21、是否異響更換日常10烘箱檢查加熱管、電源線更換日常11電阻絲檢查加熱電阻是否斷2KW更換日常12整機開關動作電氣控制柜按鈕 接觸器更換日常13其它包括衛(wèi)生清理日常附2： 坩堝制造機（含焊機、真空泵、過濾罐）保養(yǎng)工作內容序號部位名稱內容規(guī)格型號方法周期1儀器、儀表檢查是否靈敏正常0- -0.1更換日常2冷卻水管、閥門、焊機檢查是否正常緊固、更換3個月3主軸密封圈檢查是否漏水、完好TC30.160.140進口更換3年4滑板、旋轉模具、絲桿檢查是否缺油加油潤滑6個月5吸鐵（消聲節(jié)能線圈）檢查是否正常JWCJ15-2000A 380V更換6個月6真空泵（密封圈）檢查軸承是否密封7310 50*2.65

22、145*5.7更換3個月7真空泵油封、油位檢查是否密封SD65×85×10更換、加油3個月SD50×72×88電磁真空帶充氣閥檢查是否正常DDC-JQ80 220V更換日常9伺服電機小車、旋轉、升降、扭轉西門子更換2年10真空過濾罐、過濾網(wǎng)檢查是否完好更換清理排污日常11排風扇檢查是否正常更換日常12排風機檢查是否異響SFG-4-2 1.5KW 380V更換軸承1年13減速箱檢查是否正常EF48-K4-80西門子更換軸承2年14齒輪減速機CF68- K4-80西門子更換軸承1年15真空泵電機及三角皮帶檢查是否異響7.5KW 11KW更換軸承、三角皮帶1年

23、16整機電氣控制柜限位開關215G1308整理、更換日常17其它包括衛(wèi)生清理日常序號部位名稱內容規(guī)格型號方法周期1噴槍、噴嘴氣嘴肌皮護套是否磨損8 10個更換1個月2砂管檢查砂管是否磨穿13 30米更換1個月3氣管檢查氣管是否磨穿8×12 20米更換1個月4回砂管檢查回砂管是否磨穿透明鋼絲內徑152 2根更換1個月5旋風分離器檢查抽塵管硅膠皮5mm硅膠皮更換，用膠水粘牢1個月6濾塵除塵器濾芯掛粉風槍由內向外吹嚴禁敲打1個月檢查除塵濾芯220×320×750更換1年7噴槍移動機構檢查軸承6003-ZZ加油1個月8齒輪減速器檢查齒輪減速器N460潤滑油更換3個月9轉盤

24、機構立式減速電機0.75KW（CV750-40-S）更換軸承1年三角帶B型內周長100”2條更換3個月10臺車和垂直移動臥式剎車減速電機2臺0.75KW（CV750-60-S-Z）更換軸承2年11水平移動機構臥式減速電機0.75KW（CV750-60-S）更換軸承2年12抽塵機構抽塵風機5.5KW更換軸承1年13整機開關動作電氣控制柜接近開關日常14其它包括衛(wèi)生清理日常附3： 噴砂機保養(yǎng)工作內容序號部位名稱內容規(guī)格型號方法周期1切斷砂輪檢查是否磨損嚴重外155×孔32×厚0.85更換1個月2倒棱砂輪檢查是否磨損嚴重外100×孔20×厚820更換1個月3軸

25、承部位檢查是否缺油加油1年4渦輪減速箱蝸桿、齒輪、渦輪、鏈輪、主速箱1：40 1：40 1：4022：24 32：64加油 潤滑6個月5主軸傳動箱兩滑座齒輪傳動倒棱砂輪箱油位是否達到油標位置20號機械油注油6個月6導輪、導軌床身導輪、燕尾導軌40號機械油潤滑（操作工）日常7油封油封、CR30×47×8更換1個月骨架式橡油封30×50 50×70 GR51-48三角皮帶檢查強度、磨損狀況0-710 0-914 各三部更換3個月9電磁離合器檢查是否起離合作用DLM10-6AG DC24V更換1年DLM9-2AG DC24V10切邊進給機構變頻電機YVF2-9

26、0S-6 0.75KW更換軸承1年11夾爪定心機構雙速交流電機YD90L-64 0.851.1KW更換軸承1年12切斷機構切斷電機Y90S-2 1.5KW更換軸承1年13倒棱機構倒棱電機A02-7122 0.55KW更換軸承1年14整機開關動作電氣控制柜 按鈕日常15其它包括衛(wèi)生清理日常附4： 切斷機保養(yǎng)工作內容附5：江蘇華爾光電材料有限公司設備維護保養(yǎng)記錄表編 號日 期修理范圍設備編號設備名稱設備型號故障情況：維護記錄： 維護人：驗收確認： 驗收人：更換零（部）件記錄零件名稱型號規(guī)格數(shù)量金額零件名稱型號規(guī)格數(shù)量金額附6：江蘇華爾光電材料股份有限公司設備停用封存申請單日期設備編號設備名稱型號規(guī)

27、格出廠編號出廠編號用途專用 通用上次修理日期申請封存理由 簽名：技術狀況 簽名：隨機附件 簽名：市場部意見 簽名：設備科意見 簽名：公司領導意見 簽名：附7： 設施報廢申請單 HE -QR6.3-01-06設備編號設備名稱型號規(guī)格制造廠商出廠年月已使用年限原 值加工產品名稱理由： 申請部門（使用單位）簽名： 日期：設備主管意見： 簽名： 日期：生產部意見：簽名： 日期：品管部意見： 簽名： 日期：公司領導意見： 簽名： 日期：附1： “6S"現(xiàn)場管理考核項目及檢查記錄 日期: 檢查人：序號檢查區(qū)域檢查考核內容分值熱加工洗料噴砂切斷檢驗酸洗終檢涂層包裝倉庫維修間1地面/門窗/墻身/通道

28、/天花板通道順暢無物品占道/區(qū)域線劃分清楚5地面/機器或工具架底部與角落干凈5物品存放一定區(qū)域內5門窗定期清掃，保持明亮干凈5墻壁無手腳印/無亂涂亂畫/亂張貼/無蜘蛛網(wǎng)5玻璃無破損、無積塵。 窗簾、窗臺干凈5工作區(qū)域物品擺放有明確位置且整齊，工作臺面無雜物5工作區(qū)清掃干凈，配備工具擺放整齊，無雜物垃圾。5及時收集整理現(xiàn)場剩余物料并放于指定位置。5物料置放于指定的區(qū)域加以標識，無沒標識物件。53物料各料區(qū)有標識牌、存放的物料與標識牌一致。5物料擺放整齊、且有標識。區(qū)內沒有不明物品。5坩堝半成品、成品分類放在指定位置5各種物料擺放規(guī)范整齊，無在區(qū)域線外現(xiàn)象54機器/設備/配備工具常用的機器清掃干凈

29、，配備工具擺放整齊5現(xiàn)場不常用/常用的配備工具應固定存放并標識55人員素養(yǎng)廠牌佩帶端正，廠服工帽穿著整齊，保持儀容清爽5遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程，佩戴工作帽、手套、口罩等等規(guī)定著裝56安全和車間管理電線/線槽緊固/關好開關盒/無亂接線現(xiàn)象/電器開關有明確標識。5無抽游煙現(xiàn)象（抽煙須在指定位置如衛(wèi)生間）5檢查合計得分100附1： 年度安全生產控制指標和工作目標的考核表序號考核目標評價要點分數(shù)（100）標準要求和評價辦法備注1控制目標1傷亡事故起數(shù)；2. 傷亡人數(shù)；3職業(yè)病。40不超過下達控制指標不扣分，輕傷事故每次發(fā)生一起扣5分，重傷事故每發(fā)生一起扣15分，發(fā)生死亡事故扣30分，發(fā)生職業(yè)病扣20分

30、。以責任狀控制指標為準2安全生產責任制落實1將安全生產工作列入重要議事日程，并由車間主任親自抓（聽取匯報或回報），親自部署；2每季召開一次安全生產例會，部署安全生產工作；3各班組簽訂安全生產責任狀；4獎懲制度落實。5領導親自召開安全生產年會，達不到的扣24分；按要求召開安全生產工作例會不扣分。每少一次扣2分；無會議記錄，每少一次扣1分；未分解責任狀的扣3分；獎懲制度未落實的扣24分。年終實地考核3安全生產教育培訓1安全生產宣傳教育工作情況；2“安全月”活動情況；3特種工持證情況。5未展開社會性宣傳教育活動的扣24分；未組織或組織不力的，扣24分；培訓率低，組織工作差或培訓結果檢查有問題的扣24

31、分；特種工持證率低扣24分。年終考核4重大事故隱患監(jiān)控和安全專項治理1對重大事故隱患和危險源未進行全面登記、建檔和監(jiān)控，制定隱患整改方案并組織整改；2安全檢查和專項整治情況。10對重大事故或危險源未進行登記，建檔的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分；未及時更改的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分；未按規(guī)定進行定期檢查和專項整治的，每少一次扣2分。年終考核5安全標志警示1安全標志牌；2安全警示牌。5安全標志牌不全，扣34分；安全警示牌不全，扣34分；安全警示牌不清潔，扣23分；日?？己?安全生產資金投入情況1安全生產的整改資金落實情況；2安全勞防資金落實情況；3安全教育培訓專項資金落實情況。10未按規(guī)定落實勞防資金，扣56分；未按規(guī)定落實安全教育培訓資金，扣56分；未按規(guī)定落實安全生產資金的投入，扣710分。年終考核7安全檢查整改