買斷商品管理流程

1、買斷商品管理流程一、供應(yīng)商引進(jìn)：二、訂貨流程：1、 市場(chǎng)調(diào)節(jié)類商品中秋和春節(jié)前2 個(gè)月，對(duì)買斷廠商資質(zhì)進(jìn)行評(píng)定，關(guān)注廠商資質(zhì)變化不同意同意國(guó)家控制類商品（香煙）商管部對(duì)買斷操作的商品進(jìn)行專業(yè)分類市場(chǎng)調(diào)節(jié)類商品（白酒、洋酒）特殊類商品（小家電、化妝品）與本地區(qū)國(guó)家指定特許經(jīng)營(yíng)的廠商進(jìn)行洽談買斷事宜與本地區(qū)內(nèi)持有有效授權(quán)且級(jí)別資質(zhì)最高的廠商進(jìn)行洽談買斷事宜調(diào)研此類經(jīng)銷商在本地區(qū)的實(shí)力和市場(chǎng)覆蓋率，并進(jìn)行資質(zhì)審核和比價(jià)工作準(zhǔn)備評(píng)審材資（企業(yè)資質(zhì)和產(chǎn)品資信）備份相關(guān)資信材料，簽訂買斷操作合同備份相關(guān)資信材料，簽訂買斷操作合同呈報(bào)總經(jīng)理室審批買斷操作合同生效退回商管部， 此合同不生效，取消 /修訂合同條

2、款品類委員會(huì)評(píng)審，確定首選和備選合作廠商2、 國(guó)家?？仡惿唐纷⒚鳜F(xiàn)有庫(kù)存、上期銷售、本期訂購(gòu)數(shù)量，詳見附件注明現(xiàn)有庫(kù)存、上期銷售、本期訂購(gòu)數(shù)量，詳見附件柜長(zhǎng)根據(jù)庫(kù)存結(jié)構(gòu)申報(bào)訂貨品種和數(shù)量明細(xì)需求表(一式兩聯(lián) ) 核實(shí)后進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)，確定此批訂貨的供應(yīng)商分管營(yíng)業(yè)主管市場(chǎng)調(diào)節(jié)類商品（白酒、洋酒）新增商品隨價(jià)商品供應(yīng)商根據(jù)市場(chǎng)需求向商管人員申報(bào)新增品種根據(jù)廠商資信資料，申報(bào)新增品種、供價(jià)、零售價(jià)、毛利等分管商管人員營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審核訂貨單/新增呈報(bào)總經(jīng)理室審核不同意，重新尋價(jià)、比價(jià)此筆訂單 / 新增取消不同意新增，退回不 同 意同 意營(yíng)業(yè)部遵照?qǐng)?zhí)行，與供應(yīng)商確認(rèn)訂單國(guó)家?？仡惿唐罚ㄏ銦煟?、 特殊類商

3、品注明現(xiàn)有庫(kù)存、上期銷售、本期訂購(gòu)數(shù)量，詳見附件柜長(zhǎng)根據(jù)庫(kù)存結(jié)構(gòu)申報(bào)訂貨品種和數(shù)量明細(xì)需求表(一式兩聯(lián) ) 核實(shí)訂單品種和數(shù)量及預(yù)測(cè)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，核實(shí)訂貨數(shù)量分管營(yíng)業(yè)主管新增商品隨價(jià)商品根據(jù)市場(chǎng)需求開發(fā)新品申報(bào)新增品種、供價(jià)、零售價(jià)、毛利和初次訂購(gòu)數(shù)量分管商管人員營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審核訂貨單/新增呈報(bào)總經(jīng)理室審核不同意，重新核實(shí)此筆訂單數(shù)量重新核實(shí)不 同 意同 意商管部遵照?qǐng)?zhí)行，確認(rèn)訂單數(shù)量商管部再次核實(shí)訂單品種和數(shù)量柜長(zhǎng)根據(jù)庫(kù)存結(jié)構(gòu)申報(bào)訂貨品種和數(shù)量明細(xì)需求表(一式兩聯(lián) ) 特殊類商品（小家電、化妝品）新增商品隨價(jià)商品供應(yīng)商根據(jù)市場(chǎng)需求向商管人員申報(bào)新增品種三、入庫(kù)流程：核實(shí)訂單品種和數(shù)量及預(yù)測(cè)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)

4、，核實(shí)訂貨數(shù)量分管營(yíng)業(yè)主管根據(jù)廠商資信資料，申報(bào)新增品種、供價(jià)、零售價(jià)、毛利等分管商管人員營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審核訂貨單/新增呈報(bào)總經(jīng)理室審核不同意，重新核實(shí)此筆訂單 / 新增取消不同意新增，退回不 同 意同 意營(yíng)業(yè)部遵照?qǐng)?zhí)行，與供應(yīng)商確認(rèn)訂單供應(yīng)商根據(jù)訂單按要求送貨實(shí)物負(fù)責(zé)人根據(jù)訂單與供應(yīng)商送貨單進(jìn)行核對(duì)請(qǐng)示分管營(yíng)業(yè)主管送貨單與訂單不符送貨單與訂單相符四、庫(kù)存管理：不同意驗(yàn)收此批貨品暫不收，退回供應(yīng)商按照商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，填制商品驗(yàn)收表，簽字確認(rèn)同意驗(yàn)收商品驗(yàn)收表、送貨單和訂單第聯(lián)交至營(yíng)業(yè)分管主管審核簽字財(cái)務(wù)部再次進(jìn)行復(fù)核，錄入erp 審核無(wú)誤訂單一式二聯(lián)，財(cái)務(wù)留存第聯(lián)，柜組留存第聯(lián)每月 25 日由實(shí)物負(fù)責(zé)人和柜長(zhǎng)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)月底前由分管營(yíng)業(yè)主管填制月度買斷品的盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽盤注明盈虧金額和庫(kù)存情況，詳見附件 3 營(yíng)業(yè)分管主管全程跟蹤盤點(diǎn)，部門經(jīng)理抽盤五、供應(yīng)商結(jié)款流程：供應(yīng)商根據(jù)送貨數(shù)量開據(jù)增值稅發(fā)票前臺(tái)進(jìn)行接收登記，每日匯總財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)辦理結(jié)款手續(xù)并通知供應(yīng)商領(lǐng)取貨款送至 8f 前臺(tái)轉(zhuǎn)