機械制造行業(yè)質(zhì)量記錄模板樣表

1、序號文件類別文件編號編制審核批準備注1質(zhì)量手冊sc001體系部管理者代表總經(jīng)理2程序文件cx001-cx022相關(guān)部門部門經(jīng)理管理者代 表3通用管理文件gl001-gl999體系部部門經(jīng)理管理者代 表4技術(shù)標準jb001-jb999技術(shù)部部門經(jīng)理技術(shù)副總/ 總工3采購物資技術(shù) 要求cg001-jy999技術(shù)部主管工程師部門經(jīng)理4檢驗作業(yè)指導(dǎo) 書jy001-jy999質(zhì)檢部主管工程師部門經(jīng)理5工藝規(guī)范gy001-gy999工程部主管工程師部門經(jīng)理6設(shè)備操作規(guī)程cz001-cz999工程部主管工程師部門經(jīng)理7校準作業(yè)指導(dǎo) 書jz001-cz999質(zhì)檢部主管工程師部門經(jīng)理8組織機構(gòu)圖zz001行政部

2、管理者代表總經(jīng)理9質(zhì)量計劃zl001體系部部門管理管理者代 表10培訓(xùn)計劃px001-px999行政部部門管理總經(jīng)理11總裝圖紙另行規(guī)定技術(shù)部主管工程師技術(shù)副總/ 總工12其它圖紙另行規(guī)定技術(shù)部主管工程師部門經(jīng)理13部門專用文件部門代號加流 水號相關(guān)部門部門主管部門經(jīng)理14外來文件wl001-wl999部門經(jīng)理確認后 使用 表碼: 編號:編制:日期:批準:日期:文件 級別2ff注 備1100冊 手 理 管 量 質(zhì)一程序文件rew序 制 控 錄 記 量 質(zhì)序 程 制 控 ml 理 管 源 資 力 人awaasbaswws0n文件 級別文件 類型序號文件名稱文件編號版本備注級管 理 制 度301技

3、術(shù)資料管理制度302技術(shù)資料圖紙發(fā)放流程303崗位工作標準304機動設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程305設(shè)備保養(yǎng)項目、周期及保養(yǎng)方法306采購管理制度307倉庫管理制度308技術(shù)資料管理制度319技術(shù)資料圖紙發(fā)放流程320崗位工作標準321機動設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程322設(shè)備保養(yǎng)項目、周期及保養(yǎng)方法323釆購管理制度324倉庫管理制度文件 級別文件 類型序號文件名稱文件編號版本備注級t 序 工 藝 守 則401劃線工藝守則zx/wi-gy-011402放樣、下料工藝守則zx/wi-gy-021403釧工劃線工藝守則zx/wi-gy-031404矯正工藝守則zx/wi-gy-041405剪切工藝守則zx/wi-gy-051

4、406焊縫返修工藝守則zx/wi-gy-061407于工電弧焊工藝守則zx/wi-gy-071408于工氣割工藝守則zx/wi-gy-081419煤油滲漏工藝守則zx/wi-gy-091文件 級別丈件 類型序號文件名稱文件編號版本備注級設(shè) 備 操 作 規(guī) 程501普通橋梁或起重機操作規(guī)程zx/wi-cz-01502弓形鋸床操作規(guī)程zxvi-cz-02503普通車床操作規(guī)程zx/wi-cz-03504銃床操作規(guī)程zx/wi-cz-04505刨床操作規(guī)程zx/wicz05506搖臂鉆床操作規(guī)程zx/wi-cz-06507剪板機操作規(guī)程zx/wi-cz-07508交、直流焊機操作規(guī)程zxvi-cz-

5、08519鉗工裝配操作規(guī)程zxvi-cz-09520插床操作規(guī)程zx/wi-cz-10521磨床操作規(guī)程zxavi-cz-11522立車操作規(guī)程zxavi-cz-12523電工崗位技術(shù)指引zx/wi-cz-1352410、20、30卷板機操作 規(guī)程zx/wi-cz-14525磨擦壓力機操作規(guī)程zx/wi-cz-15文件 級別序號文件名稱文件編號版本備注級技術(shù)文件601設(shè)計于冊（一）602設(shè)計手冊（二）603設(shè)計手冊（三）604設(shè)計手冊（四）605產(chǎn)品圖紙匯編（一）606產(chǎn)品圖紙匯編（二）607產(chǎn)品圖紙匯編（三）608產(chǎn)品圖紙匯編（四）檢驗標準701檢驗瞬702焊烽標準703焊鮒形位公差標準70

6、4釧焊檢驗規(guī)程705鉗工檢驗規(guī)程外來文件清單序號文件名稱編號版本備注中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法1998法律法規(guī)中華人民共和國建筑法1997法律法規(guī)中華人民共和國合同法1995法律法規(guī)中華人民共和國安全生產(chǎn)管理條例2004法律法規(guī)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19000-2000管理標準質(zhì)量管理體系要求gb/t19001-2000管理標準質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南gb/t19004-2000管理標準文件更改記錄表文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：審批意見：簽名：日期：圖紙最新狀況一覽表表碼: 編號:序號圖紙名稱編號版本試制s版a0版a1版a2版

7、a3版 123vv(a) v (a) (b)填寫：口期:注7:圖紙的最新狀部，以版木加更改標記表示。文件和資料發(fā)放清單序號號 編 件 文數(shù) 份 與 部 放 發(fā) ft 文 o2 o3 o045 o067 o0809o1112314516總經(jīng)理理代 管者表體 系 部開發(fā)部采 購 部生產(chǎn)部工程部質(zhì)檢部倉庫營銷部行政部111111111111111111112h1111111111111111h113h11111111111111h4111111 亠11 亠11 亠115111i1a11a11a11a1116111a111x111x1x7111111 亠 亠111181111 厶 厶 厶91a111a

8、 431a 4o1i111i1a11a131a編制：口期： 批準：口期:注1:以淸單的形式，采用一一例舉的方法規(guī)定每份文件的發(fā)放部門、份數(shù)及該部門固定的分發(fā)號;1.2文件分發(fā)范圉實例二發(fā)m 分范gmwrsprdstprmeqmwhsaad部門11111111111份數(shù)注2:在第一份文件的封面或最后，直接規(guī)定該份文件的發(fā)放范圍（部門代號份數(shù)）；省去一份質(zhì)量記錄表格，但范圍更改 時文件要跟隨更改，略為不便。1.3文件分發(fā)范闈實例三文件和資料發(fā)放清單表碼:編號:序號號編 件 文數(shù) 份 與 部 放 發(fā) 件 文、 號 發(fā) 分11 o2 o3o0506070809o a1a1234516總經(jīng)理理代 管者表

9、體 系 部開發(fā)部采購部生產(chǎn)部工 程 部質(zhì)檢部倉庫營銷部行政部1質(zhì)量手冊qm001111111111112程序文件pd001/pd020111111111113采購物資技術(shù)要求cg*1114檢驗作業(yè)指導(dǎo)書jy* *11l工藝規(guī)格gy* *16設(shè)備操作規(guī)程cz*1 抽樣檢驗作業(yè)指導(dǎo)書jy01013分析天平操作規(guī)程cz00811 編制：口期：批準：口期:1.4外來文件確認印章文件編號確認日期確認簽名標記項不適用于本公司注4：對于各類直接引用的外來文件，可加蓋此章，并在不適用于公司的部分（可用虛線圈住）標注“虻 號。2007年公司質(zhì)量目標及考核2008 年 2 月 18 h質(zhì)量目標應(yīng)完成情況實際完成情

10、況考核辦法考核結(jié)果產(chǎn)品完工 交驗一次 合格率95%以上產(chǎn)品出廠應(yīng)經(jīng)過 質(zhì)檢部門的專職 檢驗，出廠合格 率100%,杜絕不 合格品放行出廠共生產(chǎn)產(chǎn)品a臺 套，出廠檢驗a 臺套，返工0臺 套，其中出廠檢 驗一次合格率 100%產(chǎn)品完工過程中 各部門生產(chǎn)合格 率每降低1%,否 決責任部門5%的 工資，否決生產(chǎn)部 2%的工資。產(chǎn)品完工出廠交 驗一次不合格率 每降低1%,生產(chǎn) -部增加 0o 5% 的工資。公司實施質(zhì)量 管理體系以來， 最近三個月（一 季度）產(chǎn)品完工 出廠交驗一次 合格率為95 o 8%,產(chǎn)品不合 格品率降低1。2%,相應(yīng)部門、 車間及個人均 得到的加薪。顧客滿意率 $90%每年對90%

11、以上 的顧客至少做一 次滿意率調(diào)查，滿意率$90%做了b次c個顧 客的調(diào)查，滿意 率為92。6%o沒按要求調(diào)查，否 決責任部門全年 0o 6%的工資。滿 意率每降低1%, 否決責任部門全 年0。8%的工資。每失去一個顧客 （不含非本公司責任造成的顧客 損失），否決責任 部門全年1%的工 資。實施質(zhì)量管理 體系以來最近 三個月（一季 度），公司共發(fā) 放顧客滿意度 調(diào)查表d張， 回收e張，按相 應(yīng)統(tǒng)計分析方 法計算得顧客 滿意率為92o 6%,超過公司 目標值。質(zhì)量目標計算方法產(chǎn)品完工交驗一次合格品（臺） 產(chǎn)品完工交驗一次合格率=x100%產(chǎn)品出丿檢驗總量（臺） 顧客滿意率二產(chǎn)品質(zhì)量得分x 60%

12、 +交付質(zhì)量得分x20% +售后服 務(wù)質(zhì)量得分x 10%+包裝質(zhì)量得分x 5% +價格得分x 5%參加考核 的人員備注200 7年部門質(zhì)量分目標及考核2008 年 2 月 18 h部 門質(zhì)量分 口標實際完成情況考核辦法考核結(jié)果供物資 供應(yīng)及時率 100%；共購物資23批， 均能及時滿足牛產(chǎn)需 要。每影響生產(chǎn)12小時 扣部門工資200元。超過分目標達到分目標低于分目標應(yīng) 部采購 產(chǎn)品批量 合格率100%；入庫23批采購產(chǎn) 品，在使用中不存在批 量不合格。在使用中每發(fā)現(xiàn)一 次批量不合格扣部門工 資500元。超過分目標 達到分fi標 低于分目標銷 售 部顧客 意見處理 率 100%；共收集顧客意見1

13、2條 全部得到及時處理。因部門原因造成不 及時處理，每條扌ii部門 工資50元。超過分目標 達到分目標 低于分fi標顧客 滿意率a 90% o見公司質(zhì)量目標及考核超過分目標達到分目標低于分目標設(shè)備 使用完好 率 100%；共52臺設(shè)備均能 正常使用；發(fā)生故障3 次均能及時排除。因設(shè)備故障每影響 生產(chǎn)2小時扌ii部門工資 200 元。超過分目標達到分目標低于分口標工藝 執(zhí)行準確 率 100%；共調(diào)整工藝5次， 均能正確執(zhí)行。不正確執(zhí)行工藝使 產(chǎn)品不符合要求時每次 按產(chǎn)品銷售合同金額 3%扣款。超過分目標達到分口標低于分目標部/車間產(chǎn)品 庫存質(zhì)量 損失為0。庫存原料20批、 包裝材料2批、成品a

14、臺，無庫存質(zhì)量損失。因部門原因造成質(zhì) 量損失，根據(jù)損失的價 值，每1000元扌ii部門工 資50元。超過分口標達到分目標低于分目標產(chǎn)品 加工過程 中各工序 產(chǎn)品合格 m98%。接釧 料板鈦接裝漆 下卷拼焊組油 o o 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6因操作者自身原因 造成質(zhì)量損失，根據(jù)損 失的價值，每1000元扌ii 當事人工資50元。超過分目標達到分目標低于分目標2007去部門質(zhì)量分目標及考核2008年2月18日部門質(zhì)檢部孵抓ijt瓠 檢g品檢 已料成地辦公室0 件対 劉冬00 改1 更率貢芫 園 u715 中匕9 各存率o 軒槪元 發(fā)不50技術(shù)部七口文圖數(shù) 產(chǎn)藝具錯 工檢差含據(jù)l 數(shù)

15、門 屆及瞰 口口產(chǎn)制次元 現(xiàn)編一00 發(fā)藝錯20 每工差資w w元 鼬口50 格個資 合一工 不寸訂生的 發(fā)重 無嚴 尚和 度故 年»訴 本量擁 司質(zhì)客 公過顧或按的 貨，額 退次金 戶一黑 客勉齢幾 生次撐幅 發(fā)訴同%j 每投合40備 注編號:評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負責人。評審時間、地點：2008年 09月20 口在 公司會議室 進行。評審內(nèi)容：1. 第一次內(nèi)部審核結(jié)果。2. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視

16、和測量的結(jié)果。4. 對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項釆取的預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān) 控結(jié)果。5. 可能影響質(zhì)量管理休系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變 化等。6. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。7. 改進的建議。評審準備工作要求：預(yù)定評審前七天，辦公室負責根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公 司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。各部門請重點準備下述內(nèi)容的匯報提綱：（1）內(nèi)審情況及不合格項的糾正情況；（2）今年各部門質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的完成情況；（3）顧客反饋信息、市場分析及產(chǎn)品要求；（4）供方產(chǎn)品質(zhì)量情

17、況；（5）公司資源配置需求；（6）糾正、預(yù)防和改進措施的實施效果；（7）管理評審內(nèi)容要求的其他相關(guān)事項。編制：審核：批準：日期：2008年09月10 日期：2008年09月10日期：2008年09月10編號:評審目的：對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負責人評審情況總結(jié)（可另加紙述人本公司各級管理人員于2008年09月20召開管理評審會議，對質(zhì)量管理體系的 適宜性、有效性進行評價，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性。各部門/人員就質(zhì)量管理體系運行以來各過程或活動的進展情況進行了總結(jié)，用 客觀實際或數(shù)字說明各種變化。1.

18、內(nèi)部審核的結(jié)論：本公司于200& 09. 01進行了第1次內(nèi)部質(zhì)量審核，認為質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。2. 客戶投訴和退貨情況：自質(zhì)量管理體系運行以來，未發(fā)生客戶投訴及退貨事件。3. 針對內(nèi)部審核問題采取的預(yù)防措施：4. 組織架構(gòu)的運作完全正常，職責分配合理，滿足目前的需要。5. 資源配置基木合理，人員方面考慮配備專業(yè)專職人員。6. 任職培訓(xùn)的開展是成功有效的。培訓(xùn)計劃的執(zhí)行力度需加強。7. 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)表現(xiàn)總體上可以接受。8. 在現(xiàn)有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。9. 在生產(chǎn)和檢測以及目標管理方面采用了多種統(tǒng)計方法，統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有了 極大的進步，使用也合理。10. 最終

19、產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，滿足客戶要求。11. 目前的檢驗標準和檢驗設(shè)備基本能夠滿足使用要求。12. n前的質(zhì)量管理體系文件己經(jīng)滿足需要，在今后的體系運行過程屮，根據(jù)實 際需要再考慮增加或修訂相應(yīng)的文件。編號:評審情況總結(jié)（續(xù)）：13. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標能夠滿足is09001： 2000的要求且持續(xù)適用，不需增 加新的指標。14. ts09001:2000的進展情況基本按計劃進行。木次管理評審會議對質(zhì)量管理體系的所有要求進行了討論，認為：木公司文 件化的質(zhì)量管理體系己初步建立，公司的質(zhì)量活動在持續(xù)進行，自質(zhì)量管理體系 運行以來的內(nèi)部不符合都已經(jīng)得到解決，公司的質(zhì)量冃標已經(jīng)達到。就冃前的情 況來看，qm

20、s文件基本符合本公司實際。本次管理評審確認：質(zhì)量管理體系持續(xù)有 效，滿足ts09001： 2000標準的要求。本次管理評審的決定和措施：1. 人力資源方而：專業(yè)專職人員的添置由辦公室負責，從內(nèi)部或外部選擇合適的人選，上 半年之前完成。2. 加強培訓(xùn)計劃的執(zhí)行力度：由管理者代表負責按計劃提示和跟進，各部門 負責人也需重視和跟進，共同提高培訓(xùn)計劃的制定和執(zhí)行的效果。編制：日期：2008年09月10審批：日期：2008年09月10管理評審會議記錄編號:編號2008-01地點會議室日期2008. 09. 20頁數(shù)4目的對公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。主持張道修記錄喬

21、光民項次會議內(nèi)容摘要結(jié)論及決定/措施11內(nèi)部/外部qms審核的結(jié)論：結(jié)論：內(nèi)部審核的結(jié)果表明，質(zhì)量管理體系續(xù)有效。1. 1內(nèi)部審核已按照is09001： 2000要求建立基本質(zhì)量體系，未完按照年度審核計劃，200&9.1進行了公司第1次內(nèi)部質(zhì)量審核。成部分由管理者代表專責跟進。內(nèi)審對is09001:2000的所有要求進行了系統(tǒng)的審核，認為質(zhì)量管理體系持續(xù)有效（參見第1次內(nèi)部質(zhì)量審核資料）。1.2外部審核：本公司預(yù)計在10月份進行外部審核。22客戶投訴和退貨情況：結(jié)論：結(jié)合客戶滿意程度調(diào)查的結(jié)果，客戶滿意率達2.1自質(zhì)量管理體系運行以來，尚未發(fā)生客戶投訴。到。2.2自質(zhì)量管理體系運行以來

22、，沒有客戶退貨事件發(fā)生。參與會議人員簽名：管理評審會議記錄（續(xù)）編號:項次會議內(nèi)容摘要結(jié)論及決定/措施33公司的組織結(jié)構(gòu)和責任分配是否滿足目前的需要？公司自200& 6.1運行新的組織架構(gòu)圖（參見質(zhì)量手冊）。新組織架構(gòu)對各管理人員的職責劃分更明確，r包含了對未來的規(guī)劃。結(jié)論：組織架構(gòu)的運作完全正常，滿足目前的需要。44資源及其配置是否合理？41設(shè)備的資源：就冃前情形看，現(xiàn)有的設(shè)備資源能夠滿足產(chǎn)品產(chǎn) 量和質(zhì)量的要求。4. 2人力資源：就目前情況來看，管理人員基本可以滿足需要結(jié)論：設(shè)備資源目前基本滿足生產(chǎn)需要。結(jié)論：基本滿足需要。55培訓(xùn)是否足夠，是否達到預(yù)期效果？5. 1自2008年6月

23、以來，員工的任職培訓(xùn)已步入止軌，且培訓(xùn)的方 法、內(nèi)容和效果均取得很大的成效。5. 2培訓(xùn)計劃的執(zhí)行方面存在問題，主要是一些培訓(xùn)不能按期進行。 執(zhí)行培訓(xùn)的責任人應(yīng)采取主動，總經(jīng)理也需要適吋跟進，以確保培 訓(xùn)如期進行。結(jié)論：任職培訓(xùn)的開展是成功有效的，也要繼續(xù)提高。 培訓(xùn)計劃的執(zhí)行需加強：由總經(jīng)理負責按計劃提示和 跟進，齊部門負責人也需重視和跟進，共同提高培訓(xùn) 計劃的制定和執(zhí)行的效果。66供應(yīng)商的表現(xiàn)：6. 1供應(yīng)商的交付：沒有發(fā)生額外運費。準時交付的趨勢亦較好。結(jié)論：供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)表現(xiàn)可以接受。管理評審會議記錄（續(xù)）編號：jl-03-02項次會議內(nèi)容摘要結(jié)論及決定/措施77工廠的布局是否

24、合理？考慮到工藝的要求，以及對現(xiàn)有廠房的充分利用，目前的布局基本結(jié)論：在現(xiàn)有的廠房條件z下，工廠的布局基本合理。8合理。8最終產(chǎn)品的質(zhì)量能否滿足客戶的要求？最終產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。根據(jù)客戶滿意程度調(diào)查報告，客戶對產(chǎn)品質(zhì)結(jié)論：最終產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶要求。9量表示滿意的占100%,可以認為最終產(chǎn)品的質(zhì)量滿足客戶要求。9是否需要增加新的檢驗標準或檢驗設(shè)備？結(jié)論：目前設(shè)備能夠滿足需要。10目前設(shè)備能夠滿足需要。10目前的質(zhì)量管理體系文件是否滿足需要，是否需要增加/修改新文 件？目前的一、二級文件系統(tǒng)完全足夠。三級文件也基本足夠，在ts09001： 2000的運行過程中，根據(jù)實際需要再考慮增加應(yīng)用文件。結(jié)論

25、：目前的質(zhì)量管理體系文件滿足需要。1111質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否持續(xù)適用？是否需要增加新的指標？結(jié)論:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標能夠滿足is09001： 2000本公司公司近期的經(jīng)營宗旨就是以質(zhì)量和服務(wù)取信于顧客，所以本 公司的質(zhì)量方針是適用的。本公司的質(zhì)量目標也是圍繞著質(zhì)量方針制定 的，能夠滿足is09001： 2000的要求。的要求且持續(xù)適用，不需增加新的指標。管理評審會議記錄（續(xù)）編號：jl-03-02項次會議內(nèi)容摘要結(jié)論及決定/措施121312經(jīng)統(tǒng)計，本公司產(chǎn)品出廠合格率達到100%。13 ts09001:2000的計劃和進展情況目前的進展： 一、二級文件已經(jīng)完成和發(fā)布作業(yè)指導(dǎo)書已完成內(nèi)審已經(jīng)

26、按期完成。管理評審亦已如期舉行。其它需要討論的事項：1414質(zhì)量管理體系是否有效？能否持續(xù)滿足1so9oo1：2ooo標準的要求？結(jié)論：從上述的討論，確定我們的質(zhì)量管理體系有效， 能夠持續(xù)滿足is09001： 2000的要求。1515預(yù)定下次管理評審的時間和計劃：下次管理評審暫按計劃定于2006年03月舉行。2007年度公司培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)項目（對象）、培訓(xùn)內(nèi)容及要求責任部門責任人要求完成期限7 吋考核方式1新員工培訓(xùn)：a.上崗基礎(chǔ)教育：公司概況，廠紀廠規(guī)，質(zhì)量方針、目 標，安全、質(zhì)量意識、產(chǎn)品常識、相關(guān)法律常識及ts0 9000 基礎(chǔ)知識；行政部培訓(xùn)師新員工入廠1 個月內(nèi)、其他所 有員工2月

27、份4小時現(xiàn)場提問b.崗前技能培訓(xùn)：所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項（相 關(guān)設(shè)備性能、操作過程），現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況 時應(yīng)變的措施。各部門經(jīng)理新員工入廠1 個月內(nèi)、老員工 2月下旬1周實際操作2檢驗人員培訓(xùn)：統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）、檢驗基礎(chǔ)知識、 檢驗作業(yè)規(guī)程質(zhì)檢部質(zhì)檢工程師新員工入廠1個月內(nèi)、老員工3刀上旬4小時筆試3內(nèi)審員培訓(xùn)：iso 9000知識、審核及審核技巧培訓(xùn)咨詢公司咨詢師3月下旬3天筆試4特殊工作人員培訓(xùn)：a.特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；生產(chǎn)部經(jīng)理上崗前1周筆試b駕駛員、計量員、屯工、鍋爐工、天車工夕卜訓(xùn)主管單位5月上旬合格證書2007年度公司培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)項目（對象）、培訓(xùn)

28、內(nèi)容及要求責任部門責任人要求完成期限學(xué)吋考核方式5中層管理人員培訓(xùn)： 企業(yè)管理基礎(chǔ)知識行政部總經(jīng)理5月中旬2小時心得報告6采購人員培訓(xùn)：采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識釆購部經(jīng)理5月下旬2小時現(xiàn)場提問7營銷人員培訓(xùn)：成品相關(guān)知識、營銷基礎(chǔ)知識、如何為顧客服務(wù)銷售部經(jīng)理5月下旬2小吋現(xiàn)場答辨8倉庫人員培訓(xùn)：庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉庫管理基礎(chǔ)知識倉庫主管6月上旬2小時現(xiàn)場提問9工程技術(shù)人員的培訓(xùn)：專業(yè)技術(shù)相關(guān)的新理論、新概念等開發(fā)部總工程師7月屮旬2小時現(xiàn)場提問10轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同lb）：各部門經(jīng)理轉(zhuǎn)崗1個月內(nèi)1 周實際操作11全體管理人員2000版ts0 9000知識培訓(xùn)體系部管理者代表10 月4小

29、時-筆試注：1.培訓(xùn)員工如能提供充分的書面證據(jù)（如學(xué)歷證書、職稱證書、科技成果等），經(jīng)培訓(xùn)教師認可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容。2.檢驗員、關(guān)鍵工序/特殊工序操作人員必須在入廠1個月內(nèi)經(jīng)過培訓(xùn)，并考核合格后，才能持證上崗。編制:日期:批準:日期:培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)時間200038培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師培訓(xùn)專員培訓(xùn)地點小會議室新員工培訓(xùn)（上崗基礎(chǔ)教育）培訓(xùn)方式集中上課參加培訓(xùn)人員名單應(yīng)到人員簽至i應(yīng)到人員簽至i應(yīng)到人員簽至u張三張三李四李四培訓(xùn)內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓(xùn)教材等）1. 公司簡介、廠紀廠規(guī)、產(chǎn)品常識；2. 質(zhì)量方針的含義，2000年公司質(zhì)量目標（質(zhì)量手冊第2版）；3. 生產(chǎn)安全及消防安全知識（消防法

30、）；4. tso 9000基礎(chǔ)知識及質(zhì)量意識的培訓(xùn)（iso 9000基礎(chǔ)知識培訓(xùn)教材）；5. 勞動法、產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)（勞動法、質(zhì)量法）。考核成績：張三iso 9000基礎(chǔ)知識筆試：85分 其他內(nèi)容：現(xiàn)場提問考核合格李四iso 9000基礎(chǔ)知識筆試：88分 其他內(nèi)容：現(xiàn)場提問考核合格備注：表碼:編號:培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)時間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師培訓(xùn)專員培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式集中上課參加培訓(xùn)人員名單應(yīng)到人員簽至i應(yīng)到人員簽至i應(yīng)到人員簽至ij培訓(xùn)內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓(xùn)教材等）考核成績：備注：表碼:編號:培訓(xùn)有效性評估表培訓(xùn)項目抽樣檢驗標準培訓(xùn)對象全體檢驗員培訓(xùn)時間2007-6-18培訓(xùn)教師質(zhì)檢工程

31、師培訓(xùn)簡況（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）：采用gb/t 2828-2003進行培訓(xùn)，講解了不合格的分類,aql值、檢驗水平、檢驗 批、檢驗嚴格度等的確定及抽樣方案的檢索等內(nèi)容，共16人參加培訓(xùn)，筆試全部合 格。培訓(xùn)課程本身的評估記錄（包括教材、場地的準備，教學(xué)水平、方法、時間等）：直接采用國標gb/t 28282003進行培訓(xùn)，講解的內(nèi)容偏向概念的解釋，理論性 較強，部分學(xué)員反映如果多做一些練習及結(jié)合公司實際情況講解一些實用的內(nèi)容，如 怎樣確定目前各類采購物資的aql值等，效果會好一些。設(shè)定分值：10分評定分值：7分學(xué)員考核成績評估記錄（包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯等的評分或評級）： 總共1

32、6人參加考試，全部合格，平均分數(shù)為85分。設(shè)定分值：20分評定分值：17分學(xué)員實際操作能力評估記錄（包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等）質(zhì)檢部經(jīng)理反映：在日常巡查過程中發(fā)現(xiàn)，所有檢驗員對一次抽樣方案都能較熟 練的運用，由于公司目前沒有采用二次抽樣進行檢驗，部分檢驗員對如何進行二次抽 樣不清楚，沒有真正掌握培訓(xùn)的內(nèi)容。設(shè)定分值：30分評定分值：25分工作績評估記錄（包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異） 根據(jù)質(zhì)檢工程師在審核檢驗員填寫的檢驗記錄過程中，進行的統(tǒng)計反映：因抽樣 錯誤導(dǎo)致的檢驗記錄填寫差錯率99年上半年為2%, 99年下半年為0. 25%,可以看出 培訓(xùn)起到了較好的效果。設(shè)定分值：40分評定分值：36分其他方面補充記錄：評估結(jié)論（包括總分及采取的相應(yīng)措施）：總分85分，培訓(xùn)有效但有待改進，要求質(zhì)檢工程師對公司實際情況，編寫抽樣 檢驗標準的培訓(xùn)教材，在明年的培訓(xùn)中多講解實例，并對二次抽樣的內(nèi)容進行補充講 解。評估參加人員職務(wù)或職稱評估參加人員職務(wù)或職稱質(zhì)檢部經(jīng)理行政部經(jīng)理質(zhì)檢工程師記錄:日期：1999-12-18批準:日期:特殊過程確認記錄表確認對彖化纖紡絲過程確認時間xxxx 年 xx 月 x 口產(chǎn)品批號xxx/xxxx-xx-2222確認參加人員xxxxxxxxxxxxxxx產(chǎn)品質(zhì)量標準執(zhí)行g(shù)b/t xxxx-xxx標