壽陽(yáng)宗艾鎮(zhèn)中學(xué)校2017部門(mén)

1、壽陽(yáng)縣宗艾鎮(zhèn)中學(xué)校2017 年度部門(mén)決算說(shuō)明第一部分概況一、本部門(mén)職責(zé)實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我單位2017 年單位部門(mén)決算含財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu) 1 個(gè)，編制 25 人，年末實(shí)有人數(shù)26 人（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù)26 人）。第二部分2017年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表（1 張）二、收入決算表（1 張）三、支出決算表（1 張）四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（1 張）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（1 張）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（1 張）七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（1 張）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2、收入支出決算表（1 張）九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（1 張）第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)382.3 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入382.3 萬(wàn)元，占比 100%；上級(jí)補(bǔ)助收入， 無(wú)；事業(yè)收入， 無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)；附屬單位上繳收入，無(wú)；其他收入，無(wú)。二、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì) 377.77 萬(wàn)元，其中：基本支出 319.06 萬(wàn)元，占比 84.4%；項(xiàng)目支出 58.71 萬(wàn)元，占比 15.6%。三、支出決算具體情況部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表格數(shù)據(jù)，按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況，見(jiàn)下表：比上年指標(biāo)行本年度上年度增減原因增減欄次次12345一、年度收支

3、情況（單位：元）13,823,306.11. 本年收入23,516,839.75306,466.388.71本年人員工資提高33,823,306.1其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33,516,839.75306,466.388.71本年人員工資提高3政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款40.000.000.000.00*事業(yè)收入50.000.000.000.00經(jīng)營(yíng)收入60.000.000.000.00*其他收入70.000.000.000.003,777,757.92.本年支出83,605,453.46172,304.524.78本年人員工資提高83,190,644.1其中：基本支出93,035,405.75

4、155,238.385.11本年人員工資提高33,190,644.1（1）人員經(jīng)費(fèi)103,035,405.75155,238.385.11本年人員工資提高3（2）日常公用經(jīng)費(fèi)110.000.000.000.00項(xiàng)目支出12587,113.85570,047.7117,066.142.99轉(zhuǎn)移支付增加（1）基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目130.000.000.000.00（2）行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目14587,113.85570,047.7117,066.142.99轉(zhuǎn)移支付增加經(jīng)營(yíng)支出150.000.000.000.003.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1645,548.150.0045,548.150.00其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥

5、款1745,548.150.0045,548.150.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款180.000.000.000.00二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：元）194,020,680.21.資產(chǎn)總計(jì)203,952,611.0768,069.131.72銀行存款增加03,923,444.1其中：固定資產(chǎn)價(jià)值213,923,444.180.000.0082.負(fù)債總計(jì)2239,691.3017,170.3222,520.98131.16其他應(yīng)付款增加其中： *事業(yè)單位借款230.000.000.000.003,980,988.93.凈資產(chǎn)總計(jì)243,935,440.7545,548.151.16本年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)增加

6、0其中： *結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2545,548.150.0045,548.150.003,923,444.1*非流動(dòng)資產(chǎn)基金263,923,444.180.000.008事業(yè)單位事業(yè)基金2711,996.5711,996.570.000.00事業(yè)單位專(zhuān)用基金280.000.000.000.00三、年末機(jī)構(gòu)人員情況（單位：個(gè)、人）291.獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)301100.00其中：行政機(jī)構(gòu)310000.00事業(yè)機(jī)構(gòu)321100.002.獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)331100.00其中：行政機(jī)構(gòu)340000.00事業(yè)機(jī)構(gòu)351100.003.年末編制人數(shù)36252500.00行政人員370000.00其中：行政工勤人員38

7、0000.00事業(yè)人員39252500.00其中：參照公務(wù)員法管理人員400000.00退休人員 2017 年 10 月養(yǎng)老中4.年末實(shí)有人數(shù)412649-23-46.94心管理在職人員422627-1-3.70本年度調(diào)出 1人其中：行政人員430000.00其中：行政工勤人員440000.00事業(yè)人員452627-1-3.70本年度調(diào)出 1人其中：參照公務(wù)員法管理人員460000.00離休人員470000.00退休人員 2017 年 10 月養(yǎng)老中退休人員48022-22-100.00心管理5.年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)退休人員 2017 年 10 月養(yǎng)老中492649-23-46.

8、94支人數(shù)心管理在職人員502627-1-3.70本年度調(diào)出 1人其中：行政工勤人員510000.00離休人員520000.00退休人員 2017 年 10 月養(yǎng)老中退休人員53022-22-100.00心管理6.年末學(xué)生人數(shù)54160176-16-9.09本單位服務(wù)范圍生源減少四、補(bǔ)充資料（單位：元）551.固定資產(chǎn)情況562,955,637.5房屋原值572,955,637.580.000.008房屋面積（平方米）583,318.003,318.000.000.00汽車(chē)原值590.000.000.000.00汽車(chē)數(shù)量（輛）600000.002.“三公”經(jīng)費(fèi)支出610.000.000.000

9、.00其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)620.000.000.000.00公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)630.000.000.000.00其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)640.000.000.000.00公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)650.000.000.000.00公務(wù)接待費(fèi)660.000.000.000.003.培訓(xùn)費(fèi)6713,340.0015,361.00-2,021.00-13.16節(jié)約開(kāi)支減少培訓(xùn)人員4.會(huì)議費(fèi)680.000.000.000.005.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)690.000.000.000.006.年初預(yù)算數(shù)703,361,153.0本年收入合計(jì)712,710,098.00651,055.0024.02本年人員工資

10、提高03,361,153.0本年支出合計(jì)722,363,675.00997,478.0042.20本年人員工資提高0年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余730.000.000.000.007.調(diào)整預(yù)算數(shù)743,823,306.1本年收入合計(jì)753,516,839.75306,466.388.71本年人員工資提高33,777,757.9本年支出合計(jì)762,996,807.04780,950.9426.06本年人員工資提高8年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7745,548.150.0045,548.150.00四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用

11、情況說(shuō)明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值295.56 萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。房屋96.78 萬(wàn)元七、政府采購(gòu)情況2017 年度，政府采購(gòu)支出總額物支出 元、政府采購(gòu)工程支出萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。八、其他需要說(shuō)明的情況。2017 年度，本部門(mén)無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，無(wú)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。第四部分名詞解釋部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照部門(mén)預(yù)算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、 伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、 公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用