工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定

1、1 工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定2 目錄前言 . 3引言 . 31范圍 . 32規(guī)范性引用文件. 33定義 . 34職責(zé) . 35管理內(nèi)容和要求. 36檢查與評價 . 67附錄 . 6工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-3- 工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定1 范圍本標準適用于公司承接、由工程項目部或子公司組織施工的工程項目。其中，對海外工程項目的質(zhì)量檢查，根據(jù)工程所在國、地區(qū)以及合同的要求，參照本標準進行。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。

2、凡是不注日期的引用文件其最新版本應(yīng)適用于本標準。電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱及其增補版電力工程達標投產(chǎn)管理規(guī)程建設(shè)工程強制性條文（電力工程部分）3 定義3.1 工程質(zhì)量檢查在本標準中，是指由公司或工程項目部組織，對工程項目進行有計劃的或日常的質(zhì)量檢查，包括監(jiān)督檢查項目質(zhì)量檢查、專項質(zhì)量檢查和日常質(zhì)量檢查。3.2 新類型工程項目公司范圍內(nèi)首次承接或施工經(jīng)驗不足，采用新參數(shù)、新標準、新材料、新型式或新工藝等的工程項目。4 職責(zé)4.1 各工程項目負責(zé)按電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱規(guī)定的質(zhì)量監(jiān)督檢查項目組織質(zhì)量檢查，以及工程質(zhì)量狀況組織專項質(zhì)量檢查；負責(zé)對質(zhì)量檢查所發(fā)現(xiàn)的需要整改項目組織整改關(guān)

3、閉，并及時反饋公司質(zhì)量管理部。4.2 公司質(zhì)量管理部負責(zé)根據(jù)工程項目特點、質(zhì)量狀況，組織專項質(zhì)量檢查；負責(zé)對工程項目部組織的質(zhì)量檢查進行抽查、評價。5 管理內(nèi)容和要求5.1 工程項目質(zhì)量檢查的內(nèi)容5.1.1 質(zhì)量監(jiān)督檢查項目的質(zhì)量檢查：按照電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱或其它行業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查規(guī)定（屬非電力行業(yè)工程時）規(guī)定的監(jiān)督檢查階段的檢查內(nèi)容。5.1.2 專項質(zhì)量檢查：根據(jù)上級的布置或根據(jù)工程的質(zhì)量現(xiàn)狀，組織階段性、專業(yè)性、針對性的檢查，包括執(zhí)行公司內(nèi)部工藝質(zhì)量標準的專業(yè)檢查、執(zhí)行達標投產(chǎn)標準要求的專業(yè)檢查、發(fā)電機定子吊裝前的專業(yè)檢查、新工藝應(yīng)用專項檢查、公司有針對性的質(zhì)量檢查。5.1

4、.3 日常質(zhì)量檢查：在工程施工過程中，工程項目部質(zhì)檢員日常對工程質(zhì)量進行巡查或驗收、驗證、見證等質(zhì)量檢查。工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-4- 5.2 工程項目質(zhì)量檢查的實施5.2.1 工程項目質(zhì)量檢查計劃的編制5.2.1.1 工程項目部在工程前期策劃階段，按電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱或其它行業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查規(guī)定（屬非電力行業(yè)工程時）和合同規(guī)定的質(zhì)量要求，分別編寫工程質(zhì)量監(jiān)督項目質(zhì)量檢查計劃（附錄a）和工程專項質(zhì)量檢查計劃（附錄b） ，其中，工程質(zhì)量監(jiān)督項目質(zhì)量檢查計劃應(yīng)及時報公司質(zhì)量管理部備案。在工程實施過程中，工程項目部應(yīng)根據(jù)工程的實際情況，及時更新上述兩項質(zhì)量檢查計劃。5.2.1.2 公司

5、質(zhì)量管理部每年年底根據(jù)公司每年承接的工程項目類型和特點，編制年度質(zhì)量檢查計劃（附錄c） ，并根據(jù)對工程項目項目監(jiān)控得到的信息及時進行調(diào)整，經(jīng)公司工程副總經(jīng)理批準后實施。5.2.2 工程項目質(zhì)量檢查實施過程5.2.2.1 工程質(zhì)量監(jiān)督項目的質(zhì)量檢查。（1）在監(jiān)理、 質(zhì)監(jiān)站或質(zhì)檢中心站監(jiān)督檢查前，由工程項目部組織對相應(yīng)工程質(zhì)量監(jiān)督項目進行質(zhì)量檢查，由項目部領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任檢查組組長，由相關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任檢查組成員，組成檢查組。檢查前兩天，由項目部的質(zhì)量部以工程質(zhì)量檢查通知（附錄 d）形式發(fā)出書面通知。（2）檢查組成員應(yīng)在檢查前熟悉相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱，內(nèi)容包括對質(zhì)量行為、文件資料、工程實體質(zhì)量情況的要求。

6、（3）檢查組在正式進行檢查時，遵循“首次會議質(zhì)量行為、文件資料、工程實體質(zhì)量現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果匯總末次會議”的程序，并應(yīng)使用工程質(zhì)量檢查記錄（附錄e）詳細記錄檢查結(jié)果。（4）檢查結(jié)束后，對所發(fā)現(xiàn)的問題，在末次會議上作必要的通報，并以書面通報形式發(fā)至相關(guān)專業(yè)施工項目，責(zé)成限期處理。（5）對檢查所發(fā)現(xiàn)的需要整改的問題，相關(guān)專業(yè)施工項目應(yīng)在限期內(nèi)整改完善，并及時報請質(zhì)量部專業(yè)質(zhì)檢人員確認關(guān)閉。5.2.2.2 專項質(zhì)量檢查（1）在確定進行專項質(zhì)量檢查前兩天，由組織檢查的項目部質(zhì)量部或公司質(zhì)量管理部發(fā)出工程質(zhì)量檢查通知 ，指定檢查組長和組員。（2）檢查組在正式進行檢查時，遵循“首次會議質(zhì)量行為、文件資料、

7、工程實體質(zhì)量現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果匯總末次會議”的程序。（3）檢查結(jié)束后，對所發(fā)現(xiàn)的問題，在末次會議上作必要的通報，并以書面通報形式發(fā)至相關(guān)專業(yè)施工項目，責(zé)成限期處理。（4）對檢查所發(fā)現(xiàn)的需要整改的問題，相關(guān)專業(yè)施工項目應(yīng)在限期內(nèi)整改完善，并及時報請質(zhì)量部專業(yè)質(zhì)檢人員確認關(guān)閉。5.2.2.3 日常質(zhì)量檢查工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-5- （1）對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)進行如下處理：報告。即向質(zhì)量問題的責(zé)任施工項目口頭告知或提出質(zhì)量問題整改通知單（或其它書面形式），責(zé)成其進行處理；必要時，可通過質(zhì)量部門抄送工程項目施工管理部門，抄報項目部（分公司）主管施工的領(lǐng)導(dǎo)。監(jiān)督處理措施的制訂及審批。即監(jiān)督質(zhì)量問題處理措施

8、是否及時制訂，以及制訂后是否經(jīng)有效審批（或確定）。工程實體質(zhì)量問題處理措施包括：返工；修理；報廢；原樣照用。質(zhì)量行為及文件資料質(zhì)量問題處理措施包括：修改體系文件；進行糾正，并制訂、實施糾正措施。監(jiān)督整改。即監(jiān)督責(zé)任施工項目是否切實按經(jīng)審批（或確定）的措施對質(zhì)量問題進行處理。驗證關(guān)閉。即驗證質(zhì)量問題經(jīng)整改后是否滿足標準規(guī)范的要求，或達到預(yù)期的效果，對經(jīng)驗證整改合格的，予以確認關(guān)閉；當質(zhì)量問題經(jīng)整改后仍不能滿足標準規(guī)范的要求，或沒有達到預(yù)期的效果時，應(yīng)責(zé)成責(zé)任施工項目重新制訂措施，重新整改，直至經(jīng)驗證整改合格，方可予以確認關(guān)閉。（2）工程項目質(zhì)量部各專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)使用質(zhì)檢日志（附錄e）做好所負責(zé)施工

9、專業(yè)的質(zhì)量問題記錄，或參考日志的格式內(nèi)容，建立更加詳細的質(zhì)量問題記錄。質(zhì)檢日志本為質(zhì)檢員平時工作實績記錄之用，每天記錄填寫須有（但不限于）以下5 個方面的內(nèi)容，另也可適當增加一些其它質(zhì)量方面內(nèi)容：今天需監(jiān)督控制的重點：填寫當天需在施工現(xiàn)場巡查和質(zhì)量控制的重要施工區(qū)域及施工項。施工現(xiàn)場巡查情況描述：填寫質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量狀況。今天檢查驗收的項目及驗收情況：填寫當天檢查驗收的項目，以及記錄驗收結(jié)果是否符合要求。今天遺留或需后續(xù)跟蹤的事項：填寫當天發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量控制難點或質(zhì)量問題須日后跟蹤處理的事項。以前遺留及跟蹤事項的處理情況：填寫對以前遺留及跟蹤事項的處理措施，對其進行關(guān)閉。（3）工

10、程項目質(zhì)量部門應(yīng)定期檢查、評價質(zhì)檢員記錄的質(zhì)檢日志（或類似記錄）及相關(guān)質(zhì)檢工作記錄，將質(zhì)檢員對質(zhì)量問題的處理和記錄情況納入對質(zhì)檢員的績效考核中。（4）工程項目質(zhì)量部門各專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)每天根據(jù)各自的質(zhì)檢日志（或類似記錄）以及相關(guān)質(zhì)檢工作記錄，及時填寫質(zhì)量問題臺賬（附錄 f） 。在質(zhì)量問題的處理過程中，視責(zé)任單位響應(yīng)整改要求的情況，質(zhì)檢員可將質(zhì)量問題“處理過程的性質(zhì)”依次按“c” 、 “b” 、 “a”逐級升級處理。（5）工程項目質(zhì)量部門應(yīng)每月收集匯總各質(zhì)檢員填寫的質(zhì)量問題臺賬 ，建立本單位的月度質(zhì)量問題臺賬 ，并通過適當?shù)姆绞剑ㄈ?，以電子文檔形式上傳公司ie 或發(fā)電子郵件）及時報送公司質(zhì)量管理部。

11、可行時，應(yīng)輸入到emis 。（6）質(zhì)量問題臺賬作為工程質(zhì)量記錄的組成部分，應(yīng)納入工程檔案中，按質(zhì)量管理體系的記錄管理要求進行受控管理。5.3 工程項目質(zhì)量檢查的跟蹤與反饋5.3.1 對于由項目部組織的工程質(zhì)量監(jiān)督項目質(zhì)量檢查和專項質(zhì)量檢查，項目部應(yīng)建立工程質(zhì)量檢查臺賬（附錄 g） ，在每次檢查完成后，項目部應(yīng)及時更新工程質(zhì)量質(zhì)量檢查臺賬，填上檢查實施的信息，反饋公司質(zhì)量管理部。工程質(zhì)量檢查管理規(guī)定-6- 5.3.2 工程質(zhì)量監(jiān)督項目質(zhì)量檢查和專項質(zhì)量檢查提出的需整改問題一般由被檢查工程項目部跟蹤并反饋：5.3.2.1 被檢查工程項目部確認所有必須需整改問題的整改關(guān)閉資料合格后，將有關(guān)關(guān)閉信息反

12、饋公司質(zhì)量管理部，經(jīng)質(zhì)量管理部確認全部符合關(guān)閉條件后關(guān)閉。5.3.2.2 各監(jiān)督檢查階段必須按有關(guān)規(guī)定、經(jīng)有效認定方可確認關(guān)閉，被監(jiān)督檢查工程項目部應(yīng)及時將確認關(guān)閉的見證資料報公司質(zhì)量管理部備案。5.3.3 被檢查工程項目部在收到監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站或質(zhì)檢中心站的檢查報告后，應(yīng)及時將報告的復(fù)印件或傳真反饋公司質(zhì)量管理部備案。6 檢查與評價本標準由公司質(zhì)量管理部歸口管理，標準編寫人及部門主管對本標準的有效性負責(zé)，每年的9月份對本標準的執(zhí)行情況進行檢查、分析，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出完善、改進的意見。7 附錄7.1 附錄 a： 工程質(zhì)量監(jiān)督項目質(zhì)量檢查計劃7.2 附錄 b： 工程專項質(zhì)量檢查計劃7.3 附錄 c：

13、年度質(zhì)量檢查計劃7.4 附錄 d： 工程質(zhì)量檢查通知7.5 附錄 e： 工程質(zhì)量檢查記錄7.6 附錄 f： 質(zhì)檢日志7.7 附錄 g： 質(zhì)量問題臺賬7.8 附錄 h： 工程質(zhì)量檢查題臺賬-7- 附錄 a：工程質(zhì)量監(jiān)督項目質(zhì)量檢查計劃工程項目：版次：序號工程質(zhì)量監(jiān)督項目工程節(jié)點進度計劃日期質(zhì)量檢查計劃日期質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督檢查計劃日期備注質(zhì)監(jiān)站名稱說明編制：審核：日期：-8- 附錄 b：工程專項質(zhì)量檢查計劃工程項目：版次：序號工程質(zhì)量檢查專項計劃檢查日期實際檢查日期備注說明編制：審核：日期：-9- 附錄 c：年度質(zhì)量檢查計劃版次：序號工程項目檢查項目或?qū)ｍ椨媱澣掌趯嶋H日期備注說明-10- 附錄 d：工程

14、質(zhì)量檢查通知通知編號：接受檢查工程工程號機組檢查內(nèi)容工程質(zhì)量監(jiān)督項目檢查主要檢查工程質(zhì)量監(jiān)督項目第一罐砼澆注前鋼架吊裝前鍋爐水壓試驗前汽輪機扣蓋前廠用電氣系統(tǒng)受電前機組整套啟動試運前其它檢查內(nèi)容專項質(zhì)量檢查，檢查項及相關(guān)檢查內(nèi)容：檢查組組長：組員：檢查日期年月日至年月日要求請項目部相關(guān)部門及時準備好接受檢查的文件資料記錄，積極主動配合檢查組的檢查工作。質(zhì)量部門負責(zé)人：日期：年月日-11- 附錄 e：工程質(zhì)量檢查記錄檢查日期：年月日編號：工程項目：工程號機組檢查內(nèi)容：是否監(jiān)督檢查項目：是否工程地點：序號問題簡述問題歸屬整改類別專業(yè)檢查人員：說明：1、 “問題歸屬”中，用“w”表示技術(shù)文件資料問題，“s”表示工程實體質(zhì)量問題，“x”表示質(zhì)量行為錯誤。2、 “整改類別”中，用“a”表示需立即整改， “b”表示下一步整改。-12- 附錄 f：質(zhì)檢日志日期：年月日星期天氣：晴/多云，陰，雨，雪，風(fēng)。-13- 附錄 g：質(zhì)量問題臺賬序號日期問題簡述發(fā)現(xiàn)時的性質(zhì)處理過程的性質(zhì)發(fā)現(xiàn)人關(guān)閉日期關(guān)閉確認人責(zé)任部門/ 項目專業(yè)分類體系分類整改通知單編號填寫說明：1、“發(fā)現(xiàn)時的性質(zhì) ” 、“ 處理過程的性質(zhì)” 按“a”、“b”、“c”分類填寫：