XX省XX汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司

1、xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb01-2002a文件控制程序編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期:分發(fā)號：04號1目的對與組織質(zhì)量管理體系冇關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各部門所使用文件為冇效版本。適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件。3. 2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊、程序文件。33各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3. 4辦公室負(fù)責(zé)組織對體系文件的管理。3. 5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系冇關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。4程序4.1文件分類及保管4.1.1公司第一級文件質(zhì)量手冊、第二級程序文件，并曲辦公室備案保存；4.1.2公司第三級文

2、件包括質(zhì)量記錄和作業(yè)指導(dǎo)書及其他相關(guān)文件等，由各相關(guān)部門 自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。4. 2文件的編號gs:公司代號；qa：質(zhì)量于冊 如:gs-qa-2002a為公司代號-質(zhì)量手冊-年號+版本號；qb： 一-程序文件 如:gs-qb-01-2002a為公司代號-程序文件號-年號+版木號；qc： 作業(yè)文件/質(zhì)量記錄（第三級文件）如:qc-4. 2-01a為質(zhì)量記錄-標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號- 序號+版本號（a-第一版，b-第二版）；質(zhì)量手冊和程序文件版本說明則直接注明在封面，如第a版；外來文件沿用原編號, 方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不設(shè)編號。4. 3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a）公司管理體系

3、文件如：質(zhì)量手冊和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表 審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）各部門文件由各部門組織編寫、匯總，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù) 責(zé)登記、發(fā)放。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控, 由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件首頁加蓋“受控”印章，非受控文 件則無“受控”印章。4. 5文件的更改小質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理代表審核，上報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改中

4、請單，經(jīng)原審批部門審批， 再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。c）少許修改可采用劃改和加上更改內(nèi)容。d）具有較多更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4. 6文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫文件登記表，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。4.7文件的保存、作廢與銷毀4. 7. 1文件的保存小質(zhì)量管理體系文件出辦公室保管b）各部門文件由木部門保管。c）對受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。d）任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和 檢索。4. 7. 2文件的作廢和銷毀a）所有失效或作廢文件，加蓋“作廢”印章，確保防止

5、作廢文件的非預(yù)期使用；b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“保留”卬章c）對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4. 7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系冇關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件登記表，向資料管理員借閱、復(fù)制。4. 8外來文件的控制4. 8. 1辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章。4. 8.2各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文 件清單”，并報(bào)辦公室備案。49每年由辦公室組織對現(xiàn)冇質(zhì)量體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況 進(jìn)行適時(shí)評審。5相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄6. 1文件登記表6.

6、2受控文件清單6.3文件更改屮請6.4文件銷毀申請xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb02-2002a質(zhì)量記錄控制程序a版編 制：xx審 核：xx批 準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：xx 分發(fā)號：05號1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3. 2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3. 3辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3. 4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序41各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。42質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清

7、晰，不得隨意涂改；不能填寫的 項(xiàng)目，將該項(xiàng)用單杠劃去；要修改原錯(cuò)誤，在其上方寫上更改后的內(nèi)容，加蓋“受控”或 更改人的印章。4. 3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4. 3. 1各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4. 3. 2辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有于質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總。4. 3. 3辦公室要檢杳各部門資料記錄的使用、管理情況。4. 4質(zhì)量記錄如超過保存期或具他特殊需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，執(zhí)行銷毀。.4. 5記錄格式4. 5.1各部門的資料記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，交辦公室備案。4. 5. 2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提岀記錄格式設(shè)計(jì)更改。5相

8、關(guān)文件文件控制程序。6相關(guān)質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單。xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb03-2002a管理評審控制程序a版編 制：xx審 核：xx批 準(zhǔn)：xx 發(fā)布日期：xx分發(fā)號：06號1目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和冇效性。2范適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng) 的管理評審報(bào)告。33辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的 糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4齊相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評

9、審所需資料，并負(fù)責(zé)管理評審 中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4. 1管理評審4.1.1每年至少進(jìn)行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)杲進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。并于每次 管理評審麗一個(gè)月編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主耍內(nèi) 容包括：a）評審吋間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點(diǎn)；d）參加評審部門（人員）；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容。4. 1. 2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次：a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或抱怨連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及具他要求冇變化時(shí)；d）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第

10、二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核吋；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4. 2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以卜方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：小第一方、第二方第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包扌舌過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和h常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及冇效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新 技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g）

11、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和冇效性。4. 3評審準(zhǔn)備4. 3.1預(yù)定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段資料管理體系運(yùn) 行情況并提交木次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件、評 審資料由管理者代表確認(rèn)。4. 3. 3辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審?fù)ㄖ獑危氨敬卧u審計(jì)劃和有關(guān)資料。4. 4管理評審會議小總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或 潛在不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一

12、步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4. 5管理評審輸出4. 5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的冇關(guān)措施：小質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量口標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制 等方面的評價(jià)；b）與顧客要求冇關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)冇產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需耍進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4. 5.2會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報(bào) 告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的 輸出可以作為卜次管理評審的輸入。4. 6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)糾正/預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

13、效果進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序4. 8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包 括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理審核報(bào)告等。5相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2糾正/預(yù)防措施控制程序5. 3質(zhì)量記錄控制程序6相關(guān)質(zhì)量記錄6. 1管理評審計(jì)劃6.2管理評審?fù)ㄖ獑?. 3管理評審記錄表6. 4管理評審報(bào)告6.5糾正和預(yù)防措施處理單6. 6會議簽到表xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb04-2002a人力資源管理程序a版編 制:xx審 核：xx批 準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：xx分發(fā)號：07號1目的對承擔(dān)質(zhì)量

14、管理體系職責(zé)的-人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定的要求。適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方 的人員。3職責(zé)3. 1辦公室：a ）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的各級負(fù)責(zé)人任職要求；b）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)和考核；d ）負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3. 2各部門：負(fù)責(zé)木部門員工的培訓(xùn)和考核。3.3總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)和任職要求。4程序4. 1人員安排辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人各級負(fù)責(zé)人任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至 少滿足下列條件之一：a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b）大專以上

15、學(xué)丿力，并已工作二年以上；c）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d ）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4. 2培訓(xùn)4. 2.1根據(jù)崗位責(zé)任指定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)：包括公司基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)，應(yīng)考核、建立檔案。4.2.3在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能 培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電氣焊工、計(jì)量員、電工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合 格證書；c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由有質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核后持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員，由辦公室安排老師組織培訓(xùn)或外送培

16、訓(xùn)。4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a ）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c ） t己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.7辦公室加強(qiáng)對員工r常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查， 對不能勝任木職工作的員工，應(yīng)及吋暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與 其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4. 3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1辦公室辦填報(bào)培訓(xùn)申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4. 3.2每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表并存檔。5相關(guān)文件5. 1公司文件及相關(guān)的法律法

17、規(guī)5.2各級負(fù)責(zé)人任職要求6質(zhì)量記錄6. 1培訓(xùn)申請表6.2培訓(xùn)記錄表6.3年度培訓(xùn)計(jì)劃6.4員工培訓(xùn)存檔xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb05-2002a生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序a版編 制：xx審 核：xx批 準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：xx分發(fā)號：08號1目的對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施予以確定、提供并維護(hù)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。適用于木公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3職責(zé)3. 1維修部是生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理。3. 2辦公室負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。3. 3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的維護(hù)。4工作程序4. 1生產(chǎn)設(shè)備的管理4.1.1根據(jù)產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)要求，配備

18、適宜的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)現(xiàn)冇的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求 吋，由維修部提出申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)科組織采購。4.1.2維修部組織對新購置的設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試與驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。4. 1. 3維修部負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備檔案。4.1.4對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防保養(yǎng)，包括口保養(yǎng)和定期保養(yǎng)?？诒ｐB(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)，保養(yǎng) 內(nèi)容包括：設(shè)備環(huán)境、電路檢查、氣密性檢查等。定期保養(yǎng)一般兩個(gè)月一次，由生產(chǎn)車間 組織有關(guān)人員進(jìn)行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動(dòng)部件檢查，潤滑檢查，氣密性檢查等, 并保存保養(yǎng)記錄。4.1.5維修部于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)主管審批，并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車 間進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。4.1.6設(shè)

19、備在使用或保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，出生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)請維修部組織 維修，保存維修記錄。4.1.7生產(chǎn)設(shè)備達(dá)不到生產(chǎn)能力或超過使用期限需作報(bào)廢處置時(shí)，由維修部組織有關(guān)人員 鑒定，填寫設(shè)備報(bào)廢申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4. 2基礎(chǔ)設(shè)施的管理4. 2. 1基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。4.2.2各使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備使用屮的維護(hù)，當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)通知辦公室，由辦公室組織 維修。5質(zhì)量記錄5. 1生產(chǎn)設(shè)施一覽表。5.2設(shè)施管理卡。5.3設(shè)施檢修計(jì)劃5.4設(shè)施檢修單xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb06-2002a合同評審控制程序a版編 制：xx審 核：xx 批 準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：x

20、x分發(fā)號：16號1目的通過對顧客耍求的確定與評審，使其規(guī)定得合理、明確，確保木廠有能力滿足顧客要 求。適用于本廠與顧客簽訂的銷售、維修合同，協(xié)議或口頭訂單的評審。3職責(zé)3. 1銷售部和維修部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理。4工作程序4. 1本廠的產(chǎn)品銷售有訂貨銷售和現(xiàn)貨銷售兩種方式。42對于訂貨銷售，由銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，將顧客要求記錄在訂貨單上，顧客在訂貨單上 簽字或以文件形式對顧客要求予以確認(rèn)。對于大宗用戶的訂貨銷售由銷售部組織評審，評 審結(jié)果由銷售部負(fù)責(zé)，填寫定單確認(rèn)表，評審?fù)ㄟ^后出授權(quán)業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂合同 或協(xié)議；對于維修合同，由維修部業(yè)務(wù)員評審，維修部經(jīng)理在合同上簽字批準(zhǔn)。4.3對于現(xiàn)貨銷售

21、，業(yè)務(wù)員與顧客對有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)格等方面溝通的過程視為評 審過程，顧客在銷售任務(wù)單上簽字視為合同評審?fù)瓿伞?.4合同修訂：在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本廠提出更改，銷售部和維 修部均應(yīng)對變更內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳遞到冇關(guān)部門。4. 5銷售部和維修部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評審記錄。5相關(guān)記錄5. 1定單確認(rèn)表5. 2銷售情況反饋表5. 3顧客滿意程度調(diào)杳表5. 4不合格品報(bào)告5. 5信息聯(lián)絡(luò)處理單5. 6改進(jìn)計(jì)劃xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb08-2002a采購控制程序a版編 制：xx 審 核：xx批 準(zhǔn)：xx 發(fā)布日期：xx分發(fā)號：18號1目的對采購過程及供方進(jìn)

22、行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、 評價(jià)和控制。3職責(zé)3. 1供應(yīng)部a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制合格供方名錄，并對供方的供貨 業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3. 3生產(chǎn)部和維修部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類表。負(fù)責(zé)對外協(xié)加工方（也稱供方）進(jìn)行控制。內(nèi)容同供應(yīng)部。3. 3質(zhì)檢部級負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3. 4管理者代表批準(zhǔn)供方評定記錄表。3. 5總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃。4程序4. 1采購物資分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類表，物

23、資分為三類：a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性 能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重抱怨的物資；b）般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量,即使略冇影響，可采取措施予以糾正；c）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品木身的，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4. 2對供方的評價(jià)4. 2. 1供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，選擇合格的供方，填寫供方評定記錄表。 4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重耍物資的供方，包括外協(xié)加工方，應(yīng)提供充分的書面證明材 料，證實(shí)其質(zhì)量、保證其能力，包括以下內(nèi)容，：a）體系認(rèn)證證書；b）本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果

24、；c）本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及 小批量試用，測試合格才能供貨：4.2.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如 沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.5供應(yīng)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表。4. 2. 6對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向 公司捉供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。4. 3采購4

25、. 3. 1釆購計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)維修部的報(bào)修單及庫存情況編制釆購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 采購。4. 3. 2采購的實(shí)施q供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照釆購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選 擇供方并進(jìn)行采購；b）第一次向合格供方采購重要和一般物資吋，應(yīng)簽訂采購合同。c）供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應(yīng)核實(shí)捉供給供方技術(shù)的要求是否冇效，將采購單交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。4.4采購信息4. 4. 1采購文件4. 4. 1. 1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：q對產(chǎn)品的質(zhì)量要求；b）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4. 4. 1.2適當(dāng)時(shí)還包括:a

26、）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的耍求，如對供 方產(chǎn)詁的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。4.4.2本公司的采購文件包括采購計(jì)劃、外協(xié)加工計(jì)劃、采購物資分類表、計(jì)劃 采購單、采購合同及附件等。4. 5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4. 5. 1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）曲顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c）市木公4在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對后兩種情況，供應(yīng)科應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明

27、文件等方式。根據(jù)采 購物資分類表，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程小規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4. 5. 3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序5.2過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序5. 3采購物資分類表6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1采購物資分類表6. 2供方評定記錄表6.3合格供方名錄6. 4供方業(yè)績評定表6. 5采購計(jì)劃6. 6外協(xié)加工單6. 7釆購單6. 8進(jìn)貨驗(yàn)證記錄6. 9信息聯(lián)絡(luò)處理單6. 10改進(jìn)計(jì)劃xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb09-2002a生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序a版編 制：xx核:準(zhǔn):發(fā)布日期:分發(fā)號:09號1目的對生

28、產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對汽車維修產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的 交付后的活動(dòng)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1維修部負(fù)責(zé)汽車維修，負(fù)責(zé)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)， 編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3. 2維修部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)任務(wù)單相應(yīng)的工藝規(guī)程。3. 3主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。3. 4辦公室負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作壞境進(jìn)行控制。3. 5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。3. 6維修部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，辦公室負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。4程序4. 1獲

29、得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1. 1根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。4. 1. 2對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4. 1. 3生產(chǎn)計(jì)劃小維修部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，編制生產(chǎn)任務(wù)通知單。b）車間主任根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取所需物料; 并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，填寫隨工單（結(jié)算單）報(bào)維修部。4. 2過程確認(rèn)4. 2.1公司工藝流程圖如下所示：北京吉普特約維修工藝流程圖（附后）4. 2. 2關(guān)鍵和特殊過程4. 2. 2. 1關(guān)鍵過程包括:小對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成木等有直接影響的過程；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的過程；c

30、）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。4. 2. 2. 2特殊過程包扌舌：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過程；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控 的工序；c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付z后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4. 2. 2. 3木公司的關(guān)鍵過程是機(jī)加工；特殊過程是焊接、表面處理和裝配。對這些過 程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包扌舌：a）過程的鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求，并有效實(shí)施；b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包扌舌精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保

31、養(yǎng)有 嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。c）由維修部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)生產(chǎn)主管經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；d）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫和應(yīng)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記錄；e）過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員 的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。4. 3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。4. 4對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置。4. 5標(biāo)識和可追溯性控制4. 5.1根據(jù)需要對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。4. 5.2各和關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將

32、不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù) 責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4. 5. 3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a）在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯。b）當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司口身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起抱怨的風(fēng)險(xiǎn)等）對可 追溯性有要求時(shí)，木公司產(chǎn)品的追溯路徑為：狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。b）緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識“緊急放行”， 在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。4. 6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4. 6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包扌舌：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品樣品；c）顧客直接提供的維修材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加

33、工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包扌舌規(guī)范、圖樣等。4. 6. 2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)檢部按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具和應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告;b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表連 同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）木公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4. 6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物 資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4. 6.4對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制, 并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造

34、成變質(zhì)、損壞或丟失。4. 6. 5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅口挪作它用或處理。4. 6. 6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息， 應(yīng)進(jìn)行保密控制。4.7產(chǎn)品防護(hù)4. 7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止 產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4. 7. 2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包扌舌標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、 搬運(yùn)、貯存和保護(hù)（包扌舌隔離）等。4. 7.3產(chǎn)品搬運(yùn)不得破壞包裝，防止丟失或損壞；4. 7. 4包裝控制公司產(chǎn)品為汽車維修，不需包裝。4. 7. 5貯存控制a）供

35、應(yīng)部編制原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放。b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存物品的安全有明確要求；d）所冇貯存物品應(yīng)建立領(lǐng)料單、材料驗(yàn)收單和臺帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好 帳務(wù)清理，保持帳、物一致。4. 7. 6交付控制維修部負(fù)責(zé)維修車輛產(chǎn)品交付。4. 8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4. & 1辦公室部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：4. & 2咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a）對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，辦公室和銷售部由專人解答記錄。b）辦公室對售后服務(wù)的維修人員耍及吋提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考 核，合格后持證上

36、崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況；供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件, 及吋提供維修服務(wù)。c）辦公室統(tǒng)計(jì)汽車銷售的顧客咨詢及維修情況，填寫售岀成品質(zhì)量報(bào)告。5相關(guān)文件5.1合同評審控制程序5. 2文件控制程序5.3設(shè)施和工作環(huán)境控制5.4過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序5. 5采購控制程序5. 6倉庫管理制度6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1生產(chǎn)任務(wù)通知單6. 2領(lǐng)料單6.3隨工單（結(jié)算單）6. 4合格證6. 5入庫單6. 6檢驗(yàn)記錄6.7顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋農(nóng)6.8售出成品質(zhì)量報(bào)告6.9顧客滿意程度調(diào)查表6.10糾正和預(yù)防措施處理單6. 11報(bào)修單6. 12派工單6. 13分工通知單xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs

37、-qb10-2002a監(jiān)視與測量裝置控制程序編制：xx審核：xx批準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：xx分發(fā)號：14號1目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量的有效性。2范圍適用于對產(chǎn)品過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。3職責(zé)檢驗(yàn)部3）負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的外送校準(zhǔn)；b）負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；c）負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4程序4. 1監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗(yàn)收4. 2監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準(zhǔn)由檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。建立測量監(jiān) 控設(shè)備履歷卡，并填寫測量監(jiān)控設(shè)備一覽表。4. 3測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬

38、運(yùn)、維護(hù)和貯存要遵守使用說明卩和操作規(guī)程的要求，防i上其損壞或失效。4. 4測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，檢驗(yàn)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評 價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢部應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維修,并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾止措丿施。對無法修復(fù)的設(shè)備，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。45對檢測人員要求4. 5.1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。4. 5.2檢驗(yàn)部對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。5相關(guān)文件生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6質(zhì)量記錄6. 1測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡6. 2測量監(jiān)控設(shè)備一覽表6.3計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃xx省

39、xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb11-2002a內(nèi)部審核控制程序編 制：xx審核：xx批準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：xx分發(fā)號：10號1目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到冇效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2適用范適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理 小批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；b）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；c）定期召開管理評審會議。3. 2管理者代表a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管 理體系審核報(bào)告。3.3辦公室a）編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b）組織、協(xié)

40、調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。3.4內(nèi)審組長小編制、實(shí)施木次內(nèi)審計(jì)劃；b）編寫內(nèi)審報(bào)告。4程序4. 1年度內(nèi)審計(jì)劃411根據(jù)擬審核的活動(dòng)區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃 各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另 外，若出現(xiàn)以下情況時(shí)，曲管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）岀現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)抱怨；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d）在接受第二、第三方審核z前；e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。4. 1.2年度

41、內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b）受審部門和審核時(shí)間。4.1.3根據(jù)需耍，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部耍求和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)耍求或 部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4. 2審核前的準(zhǔn)備4.2. 1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù) 責(zé)。4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計(jì)劃的編制要具冇嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a）審核口的、范圍、方法、依據(jù)；b）內(nèi)部審核的工作安排；c）審核組成員；d）審核時(shí)間，地點(diǎn)；e）受審部門及審核要點(diǎn)；f）預(yù)定吋間，持續(xù)吋間；小開會

42、時(shí)間；h）審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳 細(xì)列出審核項(xiàng)口、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核才能順利進(jìn)行。4. 2. 4內(nèi)審組氏于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后方能擔(dān)任。4.3內(nèi)審的實(shí)施4. 31首次會議a）參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由辦公室 保留會議記錄。審核組長主持會議。b）會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他 有關(guān)事項(xiàng)。4. 3. 2現(xiàn)場審核a）內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審

43、部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體 系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b）內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全而了解該日內(nèi)審情況，對不符合報(bào)告進(jìn)行核 對。4. 3. 3審核報(bào)告4. 3. 3. 1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系 文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā) 出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確 認(rèn)后實(shí)施糾止，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4. 3. 3. 2審核組填寫不合格項(xiàng)分布表，記錄不合格分布情況。4. 3. 3. 3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，

44、審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，交管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：q審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審核方代表名單；c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；e）存在的主要問題分析；f）對公司質(zhì)量管理體系冇效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4. 3.4末次會議a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由辦公室保留會議 記錄。審核組氏主持會議。b）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申內(nèi)審目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核報(bào)告；提出完成糾止措施的要求及日期；有組織領(lǐng)導(dǎo)講話。c）曲辦公室發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交 公司管理評審。5

45、相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序。5. 2管理評審控制程序。6質(zhì)量記錄6. 1年度內(nèi)審計(jì)劃。6.2審核實(shí)施計(jì)劃。6.3內(nèi)審檢查表。6.4不符合報(bào)告。6. 5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。6. 6會議簽到表。6. 7不合格項(xiàng)分布表。xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb12-2002a產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序編制：xx審核：xx批準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：xx分發(fā)號：15號1目的對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進(jìn)行 監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求，以得到滿足。2范圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足具預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用原材料、生 產(chǎn)的半成詁和成胡進(jìn)行監(jiān)視和測

46、量。3職責(zé)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。辦公室負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量。4程序4.1過程的監(jiān)視和測量4.1.1維修部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是牛產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。4.1.2js程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的齊過程應(yīng)根據(jù)組織總冃標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為木過程具體的質(zhì)量冃標(biāo)， 如維修部的工序產(chǎn)品合格率、質(zhì)檢部的技術(shù)文件失誤率、供應(yīng)部采購產(chǎn)品的合格率、銷售部的銷售指標(biāo)及辦公室的顧客服務(wù)滿意率等。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視 和測量:4. 2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.2.1檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)

47、程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢 測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4. 2. 2進(jìn)貨驗(yàn)證對生產(chǎn)購進(jìn)物資，檢驗(yàn)員需填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄：a）倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；b）驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按不合格控制程序進(jìn)行處理。 4. 2. 3緊急放行當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，曲維修部填寫緊急（例外）放行申請 單，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交檢驗(yàn)部，一聯(lián)交倉庫。a）倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的緊急（例外）放行中請單，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送 檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng) 注明“緊急放行”。b

48、）在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對該批緊 急放行產(chǎn)詁進(jìn)行追蹤處理。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包描檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 4.2.4半成品的監(jiān)視和測量4. 2. 4. 1首件檢驗(yàn)有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前3件產(chǎn)品, 經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首檢記錄；如不合格 應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。4. 2. 4. 2過程檢驗(yàn)對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填 寫檢驗(yàn)記錄。對合格品，在生產(chǎn)跟單上蓋檢驗(yàn)員

49、印章后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對不合 格詁執(zhí)行不合格控制程序。4. 2. 4. 3 互檢下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行不合格控制程序。4.2.4. 4巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對操作者的口檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè) 方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操 作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格控制程序。4. 2. 4. 5半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知 操作者注意加強(qiáng)控制；當(dāng)不合格品率超過公司規(guī)定值吋，應(yīng)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”, 執(zhí)行糾正/預(yù)防措施控制

50、程序。4. 2. 4. 6在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急 需來不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)參照執(zhí)行4. 2. 3的有關(guān)規(guī)定。4.2.5成品的監(jiān)視和測量4. 2. 5. 1需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品監(jiān)視和測量均完成，并合格后才能進(jìn)行成品 的監(jiān)視和測量活動(dòng)。4. 2. 5. 2檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。合格品貼上“合 格證”，并將檢驗(yàn)記錄存檔成品交顧客，維修工序中的不合格按不合格控制程序執(zhí)行。4. 2. 5. 3除非顧客批準(zhǔn)，否則在所冇規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服 務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類

51、放行產(chǎn)品和交付服務(wù)是否符合法律法規(guī)的要求；b）這類特例是否意味著已滿足顧客的要求。4. 2. 6監(jiān)視和測量記錄4. 2. 6. 1在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記 錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格詁放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格詁應(yīng)執(zhí)行不合格控制程序。4. 2. 6. 2監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)文件5.1糾正/預(yù)防措施控制程序。5.2不合格控制程序。5.3采購物資分類表。6. 1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。6.2緊急（例外）放行申請單。6.3維修工序（過程）檢驗(yàn)單6. 4維修車輛報(bào)修檢驗(yàn)單6. 5維修車輛竣工檢驗(yàn)單6. 6大修合格證6.7糾正和預(yù)防措施處理單6.8總檢復(fù)修通知

52、單6. 9售后服務(wù)報(bào)修單xx省xx汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司gs-qb13-2002a不合格品控制程序編制：xx審核：xx批準(zhǔn)：xx發(fā)布日期：xx分發(fā)號:11號1目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范適用于對原材料、半成甜、成甜及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3. 2總經(jīng)理、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。3. 3維修部負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。4程序4.1不合格品的分類a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、 主耍功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的

53、不合格；b) 般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4. 2進(jìn)貨不合格品的識別和處理處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。4.2.1檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨 驗(yàn)證記錄報(bào)材料科處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫不合格品報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理作出 退貨決定，然后質(zhì)檢部將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄發(fā)到供應(yīng)員，由供應(yīng)員辦理退貨手續(xù)。3）對一般不合格品可揀用時(shí)，由質(zhì)檢部在“不合格”標(biāo)簽上加蓋“揀用”章，由檢驗(yàn) 員依據(jù)質(zhì)檢部提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；b）般不合格品作讓步接收吋，由質(zhì)檢部批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”， 直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。4.2.2生產(chǎn)過程屮發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢部重檢后，按上述條款執(zhí)行。4. 3不合格半成甜、成甜的識別和處理處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報(bào)廢等。4. 3.1對于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般